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商 业 计 划 书 项目名称 XX商务酒店 项目单位 地 址电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 二OO五年一月目 录1. 摘要41.1. 项目企业41.2. 市场营销41.3. 营运和管理51.4. 投资和财务52. 项目计划52.1. 酒店位置及现实状况52.2. 许可经营及法律文件62.3. 项目总体计划63. 本市环境评定73.1. 区位优势73.2. 区域经济103.3. 旅游资源114. 酒店行业概况114.1. 酒店业概况114.1.1. 中国星级酒店数量、结构及分布114.1.2. 中国星级酒店行业景气情况134.1.3. 中国星级酒店经营情况144.2. 酒店业经济特点154.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业154.2.2. 对经营管理要求高154.3. 酒店业发展趋势164.3.1. 旅游行业整体发展趋势估计164.3.2. 酒店业发展趋势估计175. 市场、竞争和项目定位185.1. 本酒店市场分析估计185.1.1. 本旅游业基础情况185.1.2. 本酒店基础情况195.1.3. 本酒店住宿人员情况195.1.4. 本酒店价格和出租率205.1.5. 本酒店市场估计205.2. 竞争分析215.2.1. 竞争对手基础情况215.2.2. SWOT分析225.2.3. 竞争分析结论255.3. 项目目标定位。256. 发展计划266.1. 总体设想266.2. 企业发展战略步骤设想266.2.1. 完成酒店试营业266.2.2. 经过三星级认定、并成为本著名酒店之一276.2.3. 实施后楼改造工程，深入提升经济效益277. 市场营销277.1. 目标市场277.2. 产品和服务287.3. 定价287.4. 销售渠道287.4.1. 直接渠道287.4.2. 间接渠道297.5. 公关宣传策略297.6. 销售激励制度318. 营运和管理318.1. 基础业务步骤318.2. 机构设置348.3. 人员配置358.4. 管理团体368.5. 遵照标准369. 投资和财务评价369.1. 项目实施计划进度369.2. 投资估算369.3. 收入、成本费用及利润估计379.3.1. 住宿收入估计379.3.2. 餐饮收入估计399.3.3. 物业租赁收入估计399.3.4. 总收入估计409.3.5. 成本费用估计409.3.5. 利润估计409.4. 现金流量估计419.5. 财务评价4110. 风险和对策分析4310.1. 风险4310.1.1. 客源影响带来风险4310.1.2. 人力资源风险4310.1.3. 市场竞争风险4310.1.4. 行业特点决定风险4310.2. 对策4310.2.1. 客源影响对策4310.2.2. 人力资源风险对策4410.2.3. 市场竞争风险对策4410.2.4. 行业特点风险对策4411. 融资计划4411.1. 融资资金金额、方法和用途4411.1.1. 融资金额4411.1.2. 融资方法4411.1.3. 融资资金用途4511.2. 企业治理和投资者保护4512. 结论461. 摘要1.1. 项目企业XX商务酒店（管理责任企业）是本商业计划书提议设置企业，它将由企业取得对XX地域新酒店大楼及原有宾馆大楼经营权，XX商务酒店将对新酒店大楼根据三星级酒店标准装修并配置对应设备、设施，经过自营住宿、餐饮和对外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并实现利润。酒店前后楼总面积16478，各类客房147间，餐厅2400，KVT40间（2700），桑拿浴室1200，大堂1200。酒店将根据三星级酒店标准管理并提供服务，经过和旅行社、会议会展企业、商业订房网站及各机关企机关合作，采取直接销售渠道和间接销售渠道相结合方法进行销售推广，并努力争取成为本市管理水平、服务质量、经济效益均在前列三星级酒店。中国和XX地域旅游市场近十年将保持年均10以上增加，而中国酒店业在左右已经开始新一轮景气周期，现在正是投资酒店行业很好时机。本项目XX酒店地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉，酒店周围同档次星级酒店少，含有良好经营和盈利条件。计划吸收外部融资，立即使XX酒店投入试营业，快速形成住宿、餐饮服务能力，成为本酒店业中管理优异、效益优良著名酒店，给投资者以良好回报。1.2. 市场营销XX商务酒店定在中等商务酒店，目标市场为参与各类会议、进行公务、商务活动，外省市来当地旅游人员。 XX商务酒店计划客房价格以下表所表示。项目前楼后楼备注标准间套间标准间套间旺季2404801604207、8、9月平季2003801203205、6、10月淡季16028010022011明年4月年均价格1903551202951.3. 营运和管理酒店将自企业及面向社会选聘优异人才担任酒店管理职务，酒店将根据旅游涉外饭店星级划分及评定（GB/T14308-）及饭店星级划分和评定根据不低于三星级酒店要求进行酒店各项服务设备（硬件）配置，并提供不低于三星级标准服务。也将建立不低于三星级酒店要求管理体系，酒店将制订职员手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照实施。1.4. 投资和财务本项目总投资为1200万元，其中企业已经投入320万元，需要新增投资880万元，其中一期需要新增投资180万元，二期需要新增投资700万元。酒店营业后每十二个月估计取得税前利润约255324万元人民币、税后利润171324万元人民币，项目投资回收期为3年零2个月，项目内含酬劳率为56，在12折现率下，净现值为966.24万元。2. 项目计划2.1. 酒店位置及现实状况2.2. 许可经营及法律文件2.3. 项目总体计划2.3.1. 酒店大堂F为酒店大堂，面积1200平方米，拟建有小桥流水山水景观、西餐厅、琴吧、精品店、商务中心、旅游企业等设施，含有空间大、设施完备、功效齐全特点。2.3.2. 餐厅F3F为餐厅，餐厅面积2400平方米，30间包厢，22张散台。餐厅突出XX地域民族特色，强调品牌经营，突出菜肴品牌和地方特色。2.3.3. 客房客房分布于前楼4F-8F及后楼3F-5F，面积共有8232平方米，前楼有商务客房85间，其中：商务套房10套，豪华标准间75间。后楼有一般标准间42间，套间20间，共60间客房。客房含有面积大，空间视野宽特点，房间拟配置高级、精巧家俱，突出酒店商务特点，装饰装潢强调统一中显个性，努力争取舒适、温馨、实用。2.3.4. 娱乐中心后楼1F2F面积2700平方米，为娱乐中心和俱乐部）。娱乐中心设有演艺吧、迪吧、酒吧、KTV包厢、静吧、健身房、运动中心。同时，在前楼-1F和-1F设有面积1940平方米桑拿中心，内设休息大厅、男宾室、女宾室、贵宾间和特色浴室等。2.3.5. 会议设施酒店将设有会议室和多功效厅。会议室可容纳200人，在后楼大厅楼顶加层。多功效厅在娱乐中心演艺吧。会议室和多功效厅声讯设施拟采取最优异音响系统，会议室在装修风格上，拟强调文化底蕴，表现企业丰富个性内涵。3. 本市环境评定3.1. 区位优势3.1.1. 自然情况本市是一座漂亮内陆城市，本市在天山山脉北麓，准噶尔盆地边缘，地理坐标为东经863733- 885824，北纬424532- 440800。本三面环山，地势东南高、西北低，平均海拔800米。本市总面积1平方公里，城市计划控制面积1600平方公里，下辖7区一县，总人口208.2万人，市区人口占83.5，另有流感人口约120万。本市聚居着维吾尔、汉、回、哈萨克等四十多个民族，少数民族人口占总人口24.6。 本是XX地域维吾尔自治区首府，也是XX地域政治、经济、文化中心，也是中国向西开放关键门户和对外经济文化交流窗口。其经济结构含有大城市、小郊区特点，第三产业比重大，服务功效强。当地域科研院所、高等院校和其它各类学校集中，人才相对较多，是XX地域科研、文化、广播、电视、新闻中心。在经济保持高速发展同时，本市生态环境也得到了保护，含有可连续发展潜力。本取得了全国优异旅游城市（地级市）荣誉。3.1.2. 城市功效区划本城市布局呈“双中心、组团式”形态。市区南中心为大十字一带，北中心为北京路卫星广场一带。市区计划为九个集团片区，即天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、东山卡子湾区、机场区、北站区、西站区、头屯河区。本城市中心区由天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区部分组成，关键发展第三产业；城市周围区由头屯河区、东山区等组成，关键发展第二产业。3.1.3. 气候特点本深处大陆腹地，属于中温带大陆性干旱气候。昼夜温差大，寒暑改变猛烈；气候干燥，降水少，山区降水较多；无霜期短。春季多风，夏季热而不闷，秋季降温快速，冬季严寒漫长。年平均温度7.3摄氏度，年平均降水236毫米。本自3月27日进入春季，至6月20日结束，每十二个月春雨占整年降水1034；本城区夏季自6月21日到8月24日，共62天，本气候干燥，尽管夏日炎炎，却热而不闷，而且昼夜温差大，是旅游、避暑胜地；本秋天从8月24日开始，入秋后，气候清凉，气温下降快速，昼夜温差增大；本城区冬天漫长，从头年11月3日到第二年3月27日长达144天，南郊山前丘陵因为受冬季逆温层影响，有一条“暖带”，冬季气温要比市区高4-5度，而且南郊积雪长达175天，适宜开展高山滑雪等冬季运动及旅游活动。3.1.4. 交通情况 本航空港是中国通往西亚、欧洲、非洲国际航空通道，和北京首全部机场、上海虹桥机场、广州白云机场、昆明巫家坝机场并称中国五大门户，已开通本阿拉木图、本比什凯克、本沙迦、本伊斯坦布尔、本莫斯科、本新西伯利亚、本-叶卡捷琳堡七条国际航线；中国航线已开通本至全国各大城市90多条；区内航线已开通本至喀什、阿克苏、和田、阿勒泰、库尔勒、伊宁、库车、克拉玛依、塔城、且末等十余条航线。铁路有通往阿拉木图、莫斯科、柏林、鹿特丹新亚欧大陆桥线路，有通往北京、上海、西安、成全部等大城市直达快车，经过库尔勒、阿克苏、喀什南疆铁路和通往奎屯、哈密等地直达快车。公路有312国道向东经过甘肃省连我中国地、西出哈萨克斯坦；315国道向东经过青海省连我中国地、西至喀什市，未来可西出吉尔吉斯斯坦；314国道在本市和315国道相接，向西南经红其拉甫口岸通往巴基斯坦；另外还有216、217、218、219等国道和区内外相连，有吐鲁番本大黄山高等级公路和本奎屯高速公路和区内城市相连。3.1.5. 独特区位优势本含有发展经济，尤其是发展旅游经济独特区位优势。3.1.5.1. 亚欧大陆关键位置当地处亚欧大陆腹地，亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理内心均距离本很近，本在欧亚大陆关键区位条件，在未来中国和世界经济格局中地位和作用将日益显现。3.1.5.2. 和欧洲客源市场距离优势本和欧洲关键城市之间距离，只有北京、上海、广州和西安这几大中国门户城市和欧洲各城市之间距离23，说明本更靠近世界最大旅游客源市场，XX地域含有开发欧洲客源市场巨大潜力。中国几大门户城市和关键欧洲城市之间航空距离见表3.1。3.1.5.3. 毗邻中亚、西亚和南亚地缘优势XX地域和哈萨克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、印度八个国家接壤，拥有15个对外开放口岸。本含有发展边贸旅游和跨国旅游地缘优势和发展成为中亚地域国家贸易和旅游中心地缘优势和潜力。如表3.2所表示，本和周围国家部分城市之间距离只相当于和中国东部城市之间距离12。表3.2 本和中亚城市航空距离和中国东部城市距离对比（单位：Km）城市名称阿拉木图杜尚别塔什干阿什哈马德新西伯利亚北京上海广州西安本91016901560260013652760315032001200资料起源：XX地域维吾尔自治区旅游发展计划，XX地域自治区旅游局，9月3.2. 区域经济在国家推行西部大开发战略中，本市是受政策、资金倾斜关键地域。近几年本市经济建设取得迅猛发展，全方位开放格局基础形成， 完成中国生产总值408亿元，根据不变价格计算较上年增加12.7，目标增加13，实现全市GDP增加至455亿元目标。经过多年高速发展，本市综合实力逐年增强，市民生活水平不停提升。，本市人均中国生产总值达成17003元，人均可支配收入约8653元，位居西北五省区首府城市第二位；第三产业增加值和地方财政收入均位居西北五省区（首府）城市第一位。本市多年来中国生产总值及其名义增加率情况见图3.1所表示。资料起源：本国民经济和社会发展统计公报、本统计年鉴3.3. 旅游资源本有丰富旅游资源，古迹甚多，各民族文化发展源远流长，著名文物胜迹有：红山嘴、红庙子、鉴湖、巩宁城遗址、文庙、陕西大寺、乌拉泊古城、阿拉沟“石垒”、毛泽民烈士旧居、八路军驻疆办事处、浓郁民族风情“国际大巴扎”等。近郊还有碧波冰峰景色迷人天池、风景秀丽南山天然牧场、花草芬芳甘沟菊花台、飞流直泻白杨沟瀑布等。优美自然风光和浓郁民族特色人文景观形成了本独特旅游资源， ，本市荣获中国优异旅游城市称号。本市除本身拥有丰富旅游资源，还是XX地域旅游集散中心。本有独特地理位置和地缘优势。它在XX地域中部天山北麓准噶尔盆地南缘，行政区域兼跨南北疆。市境东南部宽数十千米、长百余米平坦天山后沟白杨河峡谷，贯通天山南北，成了南北疆最关键交通孔道，该道现仍为亚欧第二大陆桥和312国道必经通道。得天独厚优越自然地质位置，奠定了本作为XX地域自治区首府地缘基础条件，同时也确立了本作为全疆公路、铁路和航空运输中心，和旅客集散、辐射旅游中心城市地位。现在，本每十二个月接待游客占全疆接待游客总量50以上。4. 酒店行业概况4.1. 酒店业概况4.1.1. 中国星级酒店数量、结构及分布伴随中国对外开放经济发展，旅游业得到了快速发展，作为旅游服务业关键组成部分酒店业也得到了迅猛发展。相关统计资料显示，中国星级酒店数量和客房数量自1997年至一直保持着超出10增加率，至中国星级饭店数量已经达成7358家，客房数量达靠近90万间，中国多年来星级酒店数量改变情况见图4.1所表示。资料起源：中国旅游统计年鉴从星级酒店地域分布上，四星、五星高星级酒店酒店集中分布在北京、上海、广东、江苏等经济发达地域， 在其它地域，则均以二星、三星酒店为主。中国星级酒店地域分布将表4.1所表示。资料起源：中国旅游统计年鉴从星级酒店百分比来看，五星、四星高级酒店约占酒店总数量9，三星级酒店约占酒店总数量32，一星、二星中低级酒店约占酒店60；而从酒店客房比重来看，三星级酒店客房比重高达近39。说明在中国酒店市场中，三星级酒店供给最大。截止中国星级酒店规模及客房情况见表4.2所表示。表4.2 酒店规模及客房情况项目酒店家数客房(万间)酒店总量比重客房总量比重五星1751.97%6.497.23%四星6357.15%14.3515.99%三星284632.05%34.6538.62%二星441449.71%30.634.10%一星8109.12%3.644.06%总计8880100.00%89.73100.00%资料起源： 依据中国旅游统计年鉴整理计算4.1.2. 中国星级酒店行业景气情况因为酒店含有建造时间较长、供给改变有一定滞后性，通常酒店行业含有较显著周期性。因为中国星级酒店供给快速增加，中国星级酒店出租率和行业经营利润在1992年达成一个高点后，至1998一直处于下降过程中，酒店出租率在1998年达成52左右低点后开始回升，酒店行业整体经营利润在经历1998四年连续亏损后，于开始实现盈利。中国星级酒店多年来出租率和利润波动情况见图4.2。资料起源： 中国旅游统计年鉴、中国统计年鉴国际公认星级酒店盈亏平衡点经验值为酒店出租率60，中国现在星级酒店出租率刚刚超出60，还远低于1992年靠近95历史最高出租率，也显著低于香港靠近90酒店出租率，从酒店出租率上开看，还有提升空间。从星级酒店平均房价来看，通常酒店房价上升会滞后出租率2年左右，中国星级酒店平均房价达成近最低点（约215元）后，已经展现缓慢回升势头。从酒店出租率、酒店房价、酒店经营利润情况分析，中国酒店行业现在行业景气度尚不高，但自开始应该已经步入了一个正在缓慢上升行业景气周期。4.1.3. 中国星级酒店经营情况从中国星级酒店整体运行情况看，五星级酒店出租率最高，盈利也显著集中于五星级酒店，从人均利润角度看，三星级酒店亏损最为严重，见图4.3所表示。资料起源： 中国星级饭店统计公报造成高星级酒店和其它星级酒店经营效益出现如此大差异原因除了因高星级酒店管理水平高、服务质量好、含有国际销售网络支持等原因外，很关键一个原因是高星级酒店国有成份较少、市场化程度高，如在五星级酒店中外商及港澳台投资企业占62，而在全国星级酒店中有67是国有或集体经济成份，相当大一部分国有酒店是作为政府部门、国家机关和国有大中企业接待单位而存在，这一部分酒店缺乏经营压力、市场观念淡薄、管理粗放、冗员众多，很多只能依靠主办单位补助维持经营，从而出现了大面积、高金额亏损。这一点突出地表现在不一样注册类型酒店出租率差异上。依据中国星级酒店统计公报显示，在星级酒店中，国有星级酒店出租率最低，而港澳台投资酒店出租率最高。不一样注册类型企业出租率情况见图4.4。资料起源： 中国星级饭店统计公报4.2. 酒店业经济特点4.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业兴建星级酒店不仅需要支付土地取得成本、土建费用和各项前期费用，同时还需要投入大量资金进行装修和配套设施、配套设备建设，需要投资额很大，属于资金密集型行业；同时，酒店业作为服务行业，又需要大量服务人员，也属于劳动密集型行业。酒店业这一特点，决定了资产折旧及维护费用和日常人工费用等相对固定性费用较高，企业利润对收入敏感性很高，在出租率低于盈亏平衡点时，收入降低将造成大额亏损，在出租率高于盈亏平衡点时，收入提升又会带来利润大量增加。4.2.2. 对经营管理要求高星级酒店为给客人提供安全、舒适、方面环境，同时取得比很好经济效益，就必需在服务质量确保和监控、成本费用控制、职员管理和激励、市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功管理模式，因为星级酒店为客人提供服务种类多、标准高、市场竞争猛烈、企业职员众多，这一切全部对星级酒店经营管理提出了较高要求。4.3. 酒店业发展趋势4.3.1. 旅游行业整体发展趋势估计酒店作为旅游基础设施，酒店业发展和旅游业息息相关。中国改革开放以来，伴伴随经济快速增加，旅游业得到了快速发展，旅游服务总收入自1995年至一直保持10以上增加率，高于GDP增加，占GDP比重也稳步上升，至中国旅游总收入已经达成5500亿元，占GDP5.4。旅游产业规模已经确立，并逐步发展成为中国新兴支柱产业。中国多年来来入境旅游人数及收入增加快速，1991年旅游外汇收入年复合增加率达成14以上，见图4.5。资料起源： 中国旅游统计年鉴在入境旅游增加迅猛同时，中国旅游也得到了较快增加，“九五”期间中国中国旅游情况见表4.3所表示。表4.3 “九五”期间中国中国旅游情况依据中国旅游业发展“十五”计划，到中国将接待海外旅游者11,200-12,000万人次，年均增加68；实现国际旅游收入240260亿美元，年均增加810；实现中国旅游收入53505850亿元，年均增加1113。依据世界旅游组织估计，到，中国将替换法国成为世界第一大旅游目标地，接待旅游入境人数可达1.37亿人次，占世界市场份额为8.6%；中国也将成为世界第四个客源国，出境旅游人数将达成1亿人次，占世界市场份额为6.2。旅游业将是中国增加最快产业之一。4.3.2. 酒店业发展趋势估计酒店建造因为受到经济形势、税收政策和投资心理影响极大，另外从酒店建造到开始营业时间也较长，所以极难确定酒店开始营业时市场真正需求，从而有可能造成在某地或在某一时间对某一类型酒店供求不均衡，所以酒店盈利情况有较大周期性。中国星级酒店数量自1992一直保持15以上增加速度，使得酒店行业利润率快速下降，甚至在1998年连续四年出现了行业整体亏损局面，依据我们前面对酒店行业景气度分析，中国酒店行业现在已经走出低谷，现在已步入缓慢上升趋势中。依据国际著名咨询企业德勤企业对18月中国酒店业调查测评，中国酒店业在18月入住率、平均房间收入这二个酒店业关键营运指标方面，不仅远高于发生“非典”，较也有了显著提升，这也充足说明中国酒店业已经走出低谷。表4.4 18月中国酒店业表现入住率平均房间收入至8月(%)相对改变(%)相对改变(%)至8月(元)相对改变(%)相对改变(%)中国全部酒店73.74155676720中国关键城市764946817618中国次要城市702993524021中国地域性城市68.52663714237资料起源：德勤“酒店业评测调查”中国酒店数量分布不平衡，三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大，在中西部地域比重较小；同时，中西部星级酒店房价也显著低于经济发达地域，所以伴随中西部地域经济和旅游业发展，市场对中西部地域星级酒店需求将深入增加，酒店出租率和酒店价格也将得到一定提升，中西部地域酒店业将会以高于全国平均水平速度增加。5. 市场、竞争和项目定位5.1. 本酒店市场分析估计5.1.1. 本旅游业基础情况伴随西部大开发战略逐步实施，来本旅游中外游客逐年增多，在本就已经接待中国游客385万人，实现中国旅游收入45.72亿元，本市多年来中国旅游情况见图5.1。资料起源： 本统计年鉴，本统计公报本市在中国旅游快速发展同时，海外游客入境旅游也得到了一定增加。本市国际旅游情况见图5.2。资料起源： 本统计年鉴“非典”过后，本旅游业展现处欣欣向荣景象。依据本统计局资料，16月全市累计接待中国旅游过夜人数为206万人次，同比增加25.08；中国旅游及购物总收入23.44亿元，同比增加33.27；接待国际旅游人数3.71万人次，同比增加39.86；国际旅游及购物收入为8710万元，同比增加37.12。5.1.2. 本酒店基础情况现在本市拥有星级酒店81家，其中五星级酒店6家，四星级酒店8家，三星级及以下酒店67家。本作为XX地域最大旅游集散地和关键旅游目标地，旅游人数和旅游收入均占全疆50以上，也拥有全疆最为健全旅游服务体系。依据旅游设施普查，本市在旅游酒店拥有客房10335间，床位0张，客房和床位数均靠近全疆50。5.1.3. 本酒店住宿人员情况本星级酒店客人也能够分为国外游客和中国游客。依据国家统计局、国家旅游局抽样调查，有42国外游客是于游览观光为目标，其次为商务和探亲访友，国外游客住宿目标见图5.4。资料起源： 国家统计局、国际旅游局抽样调查资料本市中国客人住宿目标也以游览观光、商务、会议为关键目标。从中国旅游客人地域起源来看突出表现为以下特点：空间距离越近，人数越多，表现在是否开通直达列车，如山西、甘肃、四川、河南等省；经济发展水平越高省区，人数越多，如广东、浙江、江苏、山东等省；人文环境差异越大，人数越多，如广东、浙江、江苏等东南省区游客显著较东北、华北地域多。5.1.4. 本酒店价格和出租率本星级酒店价格在各个酒店之间、季节之间差异很大。依据情况，在考虑团体客人折扣原因后，本三星级酒店标准间实际价格旺季约在240元间左右，平季约在200元间左右，淡季约在160间左右，整年平均价格约在190元间左右。因为统计方面原因，本星级酒店入住率尚无正确数字，但依据和本同为XX地域关键城市克拉玛依旅游统计公报，克拉玛依市星级酒店出租率达成了64，而，克拉玛依星级酒店出租率仅为37，说明XX地域关键城市星级酒店出租率在多年来有了显著提升。依据本酒店业人士估量，本酒店出租率应在6062左右，其中在7、8、9三个月旺季酒店出租率在95左右，在5、6、10三个月平季中酒店出租率约在65左右，在114月六个月淡季中出租率约在40左右。5.1.5. 本酒店市场估计XX地域自治区旅游局在XX地域维吾尔自治区旅游发展计划中，对XX地域地域旅游接待人数及收入进行了估计，相关估计指标见表5.1。表5.1 XX地域维吾尔自治区旅游接待人数及收入估计指标项目上限下限上限下限上限下限上限下限中国旅游人数(万人)967.9414341359.92249.22052.12945.42810.33850.33672.1年增加率(%)14121087665中国旅游收入(亿元)83.95137.93131.04258.9236.96417.44381.16613.86586.22年增加率(%)1816141211998海外旅游人数(万人)27.5440.838.760.755.479.575.910499.2年增加率(%)14121087665旅游外汇收入(亿美元)0.99421.631.553.082.824.954.527.286.95年增加率(%)1816141211998旅游总人数(万人)995.481474.81398.62309.72107.53024.92886.23954.33771.3旅游业总收入(亿元)92.2152144285260459419674644相当于GDP(%)5.778710911101211注：美元折合人民币按1:8.3计算资料起源：XX地域维吾尔自治区旅游发展计划因为本是XX地域旅游关键地域和旅游集散地，接待游客占全疆50以上，而旅游客人是星级酒店最关键客源，所以旅游人数增加率能够大致地反应酒店客源增加，所以，本酒店客源将伴随旅游人数增加而增加，估计年增加率应该不低于10，考虑到自年开始，本星级酒店增加较少，估计多年来本酒店出租率应该同全国其它地域一样有所上升。5.2. 竞争分析5.2.1. 竞争对手基础情况因为同星级酒店客源基础相同，所以，本每一家三星级酒店全部将是XX商务酒店竞争对手，同XX商务酒店距离较近，客房数量靠近三星级酒店相互间竞争将更为猛烈，和XX商务酒店距离较近三星级酒店基础情况为：国泰大饭店国泰大饭店是XX地域国泰实业贸易下属一家三星级涉外酒店，在本阿勒泰路15号。饭店距机场8公里，距火车站10公里，距市中心2公里。酒店拥有客房约100间，客房类型有标准间、单人间、豪华套房、贵宾套房；在会议设施方面，拥有接待300人大会议室一间，可接待200人中会议室一间，可接待50人小会议室二间；在健身娱乐设施方面，有健身房、台球室、棋牌室、KTV厅、桑拿浴室；在餐饮设施方面，拥有可接待300人海鲜娱乐城和可接待350人穆巴拉克美苑（清真餐厅）。翼龙大酒店翼龙大酒店为中石化独山子炼油厂投资设置三星级涉外酒店，在本克拉玛依西路20号附一号，距本国际机场16公里，距火车站8公里。翼龙大酒店共有客房130套，其中豪华套间23套；在会议设施方面，拥有可接待200人大会议室1间，可接待30人小会议室两间。在健身娱乐设施方面，有健身房、夜总会、桑拿浴室；在餐饮设施方面，设有可接待150人中餐厅和清真餐厅。独山子大酒店独山子大酒店是由XX地域石油局独山子石化总厂投资设置三星级涉外酒店，在克拉玛依西路20号，酒店距机场15公里、距火车站7公里，距市中心2公里。独山子大酒店拥有客房168间，房间类型有标准间、豪华标准间和商务套房；在会议设施方面，有可接待100人大会议室一间，可接待30人中会议室二间，可接待12人小会议室一间；在健身娱乐设施方面，有台球室、乒乓球室、夜总会、KTV室和桑拿浴室；在餐饮设施方面，设有可接待160人中餐厅和可接待50人西餐厅。XX商务酒店和邻近酒店关键情况对比见下表所表示。相邻酒店比较项目国泰大酒店翼龙大酒店独山子大酒店XX商务酒店客房种类较齐全较齐全齐全较齐全客房数量100130168127酒店新旧程度旧旧旧新配套设备较齐全较齐全较齐全齐全优异会议设施齐全较齐全齐全较齐全娱乐设施齐全较齐全较齐全齐全 经营方法自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店自营单体酒店内部接待无少许少许中量停车设施较少较少较少多周围风景环境通常通常通常很好周围商务环境很好很好很好很好交通便利程度很好很好很好好全部制形式民营国有国有民营酒店定位商务旅游商务旅游商务旅游商务旅游5.2.2. SWOT分析优势含有新建设酒店优势酒店企业生命期和其它行业有显著不一样，酒店企业通常经历三个阶段：起步期、中期和衰退期，而且生命期全部较短，依据国外经验表明，一家酒店平均生命期为40年，通常只有少数企业因为不停创新缘故使得企业生命期延长到80到90年。酒店入住率和收益在起初5到之间，也就是起步期阶段基础上增加全部很快速，而且在开业后8到之间（中期）收益全部会维持相当高水平，以后创利能力逐步下降（衰退期）。XX商务酒店（前楼）建成，作为新建成酒店，其装修、设施、设备更能够符合客人需要，其对酒店经营将均处于该酒店高收益、高出租率时期，相对于建成时间较长同档次酒店能够取得愈加好收益。含有显著成本费用优势酒店成本费用是影响酒店经济效益一个关键原因，对于一家新建酒店土地成本、建造成本、利息费用、家俱及固定设施和其它日常运行成本等全部是关键成本费用原因。仅需投入部分家俱、设备和装修费用酒店即可正式营运，这成为XX酒店取得良好盈利情况无可替换成本费用优势。从现在估计来看，仅经过桑拿浴室、酒店大厅和KVT（二期）出租承包收入每十二个月就能取得236万元收入（其中，桑拿浴室86万元租赁费已经和承租方签署协议），已经超出每十二个月180万元经营权费用。含有地理位置和配套设施优势XX酒店所处区域现在现有星级酒店不多，且XX酒店在本市计划投资40亿元蜘蛛山脚下，如蜘蛛山风景区准期建成，则入住XX酒店客人将能够直接观赏到蜘蛛山景色，将有利于提升XX酒店著名度、入住率和酒店房间价格。XX酒店还拥有100余个停车位，这在本三星级酒店是绝无仅有，能够为酒店入住客人提供便利停车服务，更能够为餐饮、KTV、桑拿提供便利条件。含有部分稳定客源依据企业和伊犁州达成协议，XX酒店仍然将根据接待标准协议书费用标准接待安排伊犁州来乌工作人员住宿，并负担伊犁州在乌宴请接待任务。这部分餐饮客房收入能够为XX酒店提供部分稳定客源，降低酒店经营风险。在酒店新楼建成前，伊犁办事处负担内部接待已经达成每十二个月70余万元，伴随软硬件环境优越XX酒店开业，相信稳定内部接待金额将会有大幅度增加，同时，也能够有效带动伊犁州来乌及各地前往伊犁州商务客人住宿、餐饮消费。劣势缺乏酒店行业管理经验本项目提议人XX地域洲际工贸企业以往未涉足酒店行业，尚缺乏酒店行业管理经验。酒店品牌著名度欠缺XX酒店作为新开业酒店，是本酒店市场新进入者，酒店尚缺乏品牌著名度，建立品牌将要经过一定时间，投入一定资金。酒店星级还未评定XX酒店还未开业，酒店星级也未评定，在酒店星级评定前，作为未定级酒店在一定程度上会影响酒店客源和酒店房间价格。机会XX地域和本旅游业蓬勃发展伴随中国国民经济发展和居民收入提升，中国旅游业一直保持着较高增加速度，XX地域和本作为中国关键观光旅游地域，旅游产业也将取得较高发展速度，依据XX地域旅游产业发展计划估计，至XX地域中国国外旅游收入将均保持10以上增加速度，这为XX地域酒店业发展提供了良好机会。从长远来看，假如国际航空“落地签证”等问题得到妥善处理，因为XX地域距离欧洲航空距离优势，很可能成为消费能力较强欧洲游客旅游热点地域。中国酒店业进入新一轮景气周期因为酒店业本身特点，酒店行业存在显著景气周期，从中国酒店行业利润、入住率、酒店房价等指标分析，中国酒店自应该已经开始新一轮景气周期，现在正处于入住率、房价平稳增加时期（早期），现在正是进入酒店业良好时机。XX地域经济发展伴随国家西部大开发战略实施，XX地域经济得到了快速发展，以来国家计划建设中哈输油管道、独山子石化和本石化扩建工程将使XX地域成为中国未来石化化工关键地域，这些全部会提供大量商业机会，增加XX地域商务、会议游客数量，将为XX地域酒店行业发展提供助力。威胁酒店业猛烈市场竞争酒店业是一个市场化程度很高行业，一直存在猛烈市场竞争。如出现阶段性、区域性酒店供给过剩，则竞争程度将更为猛烈，有可能出现四星级、五星级酒店经过降价竞争，争夺三星级酒店客源，如中国外酒店巨头经过经济型酒店业大举进入XX地域酒店市场，也会加大XX地域酒店业竞争猛烈程度。同行业竞