消防安全评估质量控制综合体系.doc

消防安全评定控制体系1、 公正性申明2、 机构概况3、 质量方针、目标和承诺4、 管理体系5、 服务和供给品采购6、 协议评审7、 申诉和投诉8、 纠正方法、预防方法及改善9、 统计10、 内部审核11、 管理评审12、 人员13、 评定方法14、 设备15、 量值溯源16、 结果质量控制17、 结果汇报18、 附录1：组织结构图附录19、 附录2：设备一览表20、 附录3：消防安全评定实施细则21、 附录4：消防安全评价统计表 公正性申明为确保本企业评定工作公正性，特郑重申明以下：1. 严格根据国家相关法律、法规、规范和评定标准实施评定。2. 严格根据消防安全评定控制体系要求规范工作行为，对于任何评定任务确保提供相同质量服务。3. 评定工作不受任何行政、商务、社会等关系和其它方面利益压力、影响和干扰，维护机构第三方公正立场。4. 严格保守所知悉和评定相关国家秘密和用户商业秘密、技术秘密，维护国家和用户利益，确保国家和用户利益不受侵犯。5. 拒绝任何形式商务贿赂，不参与多种有损检验公正性、独立性和诚信度活动。6. 不以任何方法利用用户提供检验技术资料进行技术开发，不参与和本企业检验业务相关产品设计、研制、生产等活动。7. 企业信守协议，优质服务，确保质量；工作质量接收社会各界监督。对违反以上内容，致使国家和用户利益或本企业评定工作造成损失，视情节轻重给处分，直至追究法律责任。机构概况企业拥有雄厚技术力量和优异检测、消防安全评定仪器、设备，采取优异科学检测手段，利用远红外测量技术，超声波检测技术结合现代电工测量技术，能够在非接触、不停电情况下进行电气消防安全检测，不影响受检单位正常工作，红外线成像仪所正确快速发觉现场设备微小温升，表面温度分辨率能正确到0.1，超声波探测器能发觉设备内部微小电气火花放电现象，为虚接、漏电等电气故障立即发觉提供了保障。为了预防和降低电气火灾发生，保障公民人身和社会财产安全，遵照预防为主，防消结合消防工作方针，针对电气火灾基础特点和电气设施在运行过程中热辐射，发生射，电磁发射等现代物理学现象，及电气火灾发生率越来越高趋势，我们利用优异仪器和设备结合传统检验方法，对电气设施进行全方位量化监测，经过检测能够全方面、科学、正确地反应电气火灾隐患存在、危险程度及正确位置，并能立即采取方法，从而消除火灾隐患，以确保电气设备安全运行。高素质人才加上高科技含量优异设备，和科学管理体系，组成了吉林省天威消防电气检测。企业全体职员将团结一致共同致力于本省建筑消防设施和消防电气设施安全检测工作，谒诚为用户提供优质服务，确保为用户出具科学、正确、公正、可信检测、评定汇报，为本省消防监督检验和消防验收工作提供科学依据。企业宗旨是优质、严谨、诚信、可靠。质量方针、目标和承诺1 质量方针科学、公正、正确、高效、优质。为用户提供公平一致评定服务。2 质量目标2.1 努力把本企业建成为行业领域内评定技术水平优异评定企业。2.2 评定汇报数据和结论不得有差错，其它差错率低于1%。2.3评定汇报立即发出率达成95%以上。2.4对用户有效申诉和投诉处理率100%。注：检评定汇报差错率为发出有差错（数据、结论差错除外）汇报数占发出汇报总数百分比；评定汇报立即发出率为根据协议（或协议）约定期限内发出汇报数占发出汇报总数百分比。3 质量承诺在评定活动中落实质量方针，充足尊重和保障用户正当权益，做到方法科学、行为公正、作风廉洁、工作高效，对于任何评定项目确保相同质量服务。3.1 方法科学遵守国家相关法律、法规，依据现行有效评定方法标准，选择满足评定要求仪器设备，确保评定方法科学性和结果正确性、可靠性。3.2 行为公正严格根据本企业公正性申明开展评定工作，确保评定行为公正性。3.3 作风廉洁不接收用户可能影响评定工作公正性宴请和馈赠，不接收多种形式商业贿赂，遵纪遵法，保持廉洁工作作风。3.4 工作高效对接收评定任务，均要求在协议（或协议）约定期限内发出评定汇报，如有特殊情况，双方协商确定。管理体系1 目标建立、实施、保持文件化管理体系，制订企业质量方针和目标，确保本企业全体人员知悉、了解，可得到并实施管理体系文件，不停提升企业质量管理水平，确保评定工作质量符合要求要求。2 范围企业文件化质量管理体系建立、实施、保持和改善。3 职责3.1 总经理负责主持策划建立消防安全评定控制体系，制订质量方针和目标。3.2 质量责任人负责组织建立文件化消防安全评定控制体系，宣贯消防安全评定控制体系文件，组织质量管理活动。3.3 技术责任人负责组织技术活动。3.4 各部门负责按管理体系文件要求实施质量管理活动和技术活动。4 管理体系建立4.1 总经理负责策划建立质量管理体系，依据本企业性质、评定工作特点及发展方向，制订质量方针和目标，确定组织机构、职能和人员职责，配置对应资源。4.2 在总经理主持下，质量责任人组织相关人员依据试验室资质认定评审准则及相关现行有效规范性文件，建立和本企业评定工作相适应文件化质量管理体系。5 管理体系文件组成5.1 企业编制质量管理体系文件包含三层文件：第一层为消防安全评定控制体系。是本企业管理体系运行纲领性文件，描述了本企业质量体系和组织结构，明确了质量方针、目标，要求了适合企业实际情况管理要求和技术要求细描述了管理体系运行中各项质量、技术活动程序，是企业开展质量、技术活动依据。 第二层为作业指导书。包含和体系运行相关作业指导文件（设备操作规程等）和质量、技术统计表格等，是指导各类人员开展工作文件。第三层为统计、表格。包含质量管理、技术活动统计等，是质量体系运行和评定工作证据。5.2 外来文件包含评定技术标准、规程，相关法律法规，管理部门下发相关要求、文件等。6 管理体系运行6.1 质量责任人负责组织全体人员宣贯、了解并实施消防安全评定控制体系文件。6.2 企业设置技术责任人、质量责任人，各部门主任、质量监督员，并要求其职责，以确保本企业消防安全评定控制体系有效运行。6.3 采取有效方法，确保本企业消防安全评定控制体系得以运行，这些方法包含：a 制订实施质量活动方针、目标。b 建立评定活动控制过程，对协议评审、评定过程、评定汇报审核和发放中各步骤进行有效控制。c 配置对应仪器设备和设施，制订仪器设备操作规程，保持符合标准要求评定环境。d 配置胜任岗位工作人员（管理和技术岗位）,确保评定工作质量。经过上岗培训、专业知识培训，不停更新知识，提升评定技术水平。e 提供现行有效文件。f 对质量、技术活动结果进行统计并保留。7 管理体系改善经过对人员连续培训、内部审核、管理评审、不符合评定工作控制，和日常监督发觉问题和潜在不符合原因实施纠正方法和预防方法对管理体系改善。8 支持性文件8.1 消防安全评定控制体系服务和供给品采购1 目标确保采购外部服务和供给品质量符合评定工作要求。2 范围仪器设备检定/校准、维修，评定方法标准查新，人员培训等外部服务，评定用仪器设备、消耗品等外购供给品。3 职责3.1 总经理负责同意仪器设备购置和消耗品采购计划。3.2 技术责任人负责审核仪器设备购置计划及合格供给商确实定。3.3 评定办公室负责提出所需外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购申请。3.4 质量部负责组织对外部服务和供给商实施能力评价和管理，并负责供给品采购、验收及发放工作。4 控制要求4.1 服务和供给品范围4.1.1 服务a 对评定工作质量有影响计量检定/校准服务。b 对评定工作质量有影响设施和环境条件设计、制造、安装、调试服务。c 评定设备维修服务。d 对评定工作质量有影响人员技术培训服务。e 评定方法标准提供/查新服务.4.1.2 供给品a 评定工作使用仪器设备、辅助设备。b 评定工作中使用消耗性材料。4.2 制订并实施服务和供给品采购程序，对全部外部服务和供给品质量及其供给商评价确定进行有效控制。4.3 应优先选择经过计量认证、产品认证、生产许可、资质认可等有质量确保服务和供给品供给商，存档保留全部供给商评价统计和及其名单。4.4 对所采购消耗品在使用前应按相关评定方法标准进行检验、验收，符合相关要求方可投入使用。保留验证统计。5 支持性文件5.1 服务和供给品采购程序5.2 仪器设备管理程序协议评审1 目标经过对用户要求/协议评审，使用户委托评定时提出要求和协议之间差异在工作开始前得四处理，明确用户和企业双方责任和义务，确保企业和用户签署每份评定协议（协议）全方面、真实，并确保按时推行。2 范围全部评定要求、协议（协议）。3 职责3.1 总经理负责组织特殊评定协议（协议）评审。3.2 技术责任人负责常规评定或很明确协议（协议）确实定。3.3 业务受理人负责常规、简单、反复性评定协议进行评审。3.4 质量部/检测部负责和用户沟通。4 控制要求4.1 制订并实施协议评审程序，对评定要求、协议（协议）评审相关活动进行有效控制。4.2 对于常规评定或很明确协议（协议），能够简化评审过程，经业务人员确定即可。4.3 保留包含任何重大改变在内评审统计和在实施协议期间就用户要求或工作结果和用户进行讨论相关统计。4.4 若需分包，应经用户同意，并在协议中标明。4.5 对协议任何偏离必需通知用户。4.6 在评定工作开始后假如需要修改协议，应反复进行一样协议评审过程，并将修改内容通知内部、外部全部受到影响人员和部门。申诉和投诉1 目标立即、妥善处理用户申诉和投诉，改善评定工作质量服务。2 范围处理申诉和投诉相关活动。3 职责3.1 总经理主持申诉和投诉处理工作，同意处理意见。3.2 技术责任人负责组织实施复检。3.3 质量责任人负责处理申诉和投诉监督管理并审核处理意见。3.4 综合管理部负责申诉和投诉受理、调查、协调组织处理和统计归档工作。3.5 评定办公室帮助申诉和投诉调查、处理工作。4 控制要求4.1 申诉是用户对企业提供评定汇报异议，投诉是用户对企业评定工作（服务）不满意或埋怨。制订和实施申诉和投诉处理程序，对用户提出每项申诉和投诉全部要认真进行调查分析，妥善处理用户申诉和投诉，确保用户申诉和投诉立即得四处理，预防用户利益受到损害。4.2 保留全部处理申诉和投诉全部过程形成统计，和所开展调查和实施纠正方法/预防方法统计。4.3 企业应主动征求用户意见和意见，不停改善服务和工作质量。5 支持性文件5.1 申诉和投诉处理程序纠正方法、预防方法及改善1 目标分析、消除已发生不符合工作原因，预防类似不符合工作再次发生。分析、消除潜在不符合工作原因，避免不符合工作发生。不停寻求改善质量管理体系机会，不停提升质量管理体系有效性和适用性。2 范围实施纠正方法、预防方法和实施改善消防评定控制体系活动。3 职责3.1 总经理负责同意质量方针、质量目标改善和内部机构调整、消防评定控制体系文件换版等。3.2 技术责任人和质量责任人依据确定不符合工作，组织进行原因分析，制订纠正方法；依据确定了潜在不符合原因，制订预防方法。3.3 各部门负责组织纠正方法、预防方法落实。3.4 质量部负责组织对纠正方法和预防方法落实情况跟踪检验及有效性验证。3.5 全部管理、技术人员全部有责任发觉、识别、汇报已发生和潜在不符合检验工作。4 控制要求4.1 纠正方法4.1.1 制订并实施纠正方法控制程序。在质量、技术活动中发生不符合工作,当确定不符合项可能再度发生时，采取纠正方法，消除已发生不符合工作原因，预防类似不符合工作再次发生。4.1.2 纠正方法制订前应分析、确定发生不符合工作原因。要选择最能消除问题根本原因并预防问题再度发生有效方法。4.1.3 采取纠正方法应和问题严重程度和风险大小相适应。4.1.4 对纠正方法实施效果进行跟踪验证。4.1.5 保留纠正方法活动全部统计，包含不符合工作产生原因，纠正方法内容、实施完成情况和实施效果评价。4.1.6 当不符合工作性质较严重，造成对本企业是否符累计量认证等相关要求产生怀疑时，在实施了纠正方法以后，应立即根据内部审核程序对相关活动区域进行内部审核，以确定纠正方法有效性。4.2 预防方法4.2.1 制订并实施预防方法控制程序，分析消除潜在不符合工作原因，避免潜在不符合工作发生，对实施预防方法相关活动进行有效控制。4.2.2 预防方法制订前应分析、确定潜在不符合工作原因。4.2.3 采取预防方法应和潜在风险大小相适应。4.2.4 对预防方法实施效果进行跟踪验证。验证有效预防方法，根据文件控制程序对相关质量管理体系文件进行修改。对经验证无效预防方法，重新组织分析可能存在不符合潜在原因，重新制订和实施预防方法。4.2.5 保留预防方法活动全部统计，包含潜在不符合工作原因，预防方法内容、实施完成情况和实施效果评价。4.3 改善企业经过实施质量方针和目标，检验工作质量检验，内审，管理评审，用户申诉和投诉，数据分析，纠正方法和预防方法实施等提出改善提议，确定改善目标和方向，实施改善，确保消防评定控制体系运行有效性。5 支持性文件5.1 纠正方法控制程序5.2 预防方法控制程序5.3 内部审核程序5.4 文件控制程序统计1 目标对统计编制、填写、更改、识别、搜集、索引、存档、维护和处理等进行控制和管理，为各项活动提供可追溯性凭证,以证实消防安全评定控制运行情况和评定工作全部结果。2 范围全部质量活动和技术活动统计。3 职责3.1 质量活动和技术活动参与者负责统计填写。3.2评定办公室负责本部门技术统计搜集、汇总。3.3质量部及档案管理员负责统计搜集、建档、保留、处理。4 控制要求4.1 统计分类按其性质可分为两类：管理统计和技术统计。管理统计：包含质量体系内审、管理评审统计、纠正方法和预防方法统计、申诉和投诉统计、人员培训考评统计、设备管理统计、质量体系管理活动统计等。技术统计：包含各类原始统计、评定结果汇报单、评定汇报和其它达成某种质量和过程参数要求活动统计。4.2 全部质量活动和技术活动应给予统计。制订并实施统计控制程序,对统计标识、填写、更改、保留、处理等进行有效控制。4.2 统计应清楚、完整、规范，包含足够信息，含有可追溯性，确保该活动能够再现。4.3 统计应由相关责任人员手写署名确定，署名字体应易于识别。4.4 统计应在工作现场立即完成，不许可事后补记、追记。4.5 评定统计更改采取“杠改法”，不许可涂改、刮改。“杠改法”即在原错误数据（或文字）上划二道水平线并加盖实施人名章（或署名）后，再在错误处右上角填写正确数据（或文字）。4.6 统计保留期限应符合相关法律法规和管理部门要求。4.7 统计存放应便于索引、查阅，保留设施应安全可靠，预防损坏、变质、丢失，并确保为用户保密。4.8 根据数据处理和保护控制程序要求，采取有效方法，保护和备份以电子形式存放统计，预防统计信息丢失或改动。5 支持性文件5.1 统计控制程序5.2 数据处理和保护控制程序内部审核1 目标评价安全评定控制体系运行有效性和符合性，确保安全评定控制体系根据体系文件要求运行，为管理安全评定控制体系改善提供依据。2 范围实施安全评定控制体系内部审核相关活动。3 职责3.1 质量责任人同意内部审核计划，主持内部审核。3.2 质量部帮助质量责任人确定内部审核计划和组织实施内部审核。3.3 内审员负责实施内部审核。3.4 各部门负责组织不符合项纠正和纠正方法落实。4 控制要求4.1实施内部审核程序，对内部审核相关活动进行有效控制。4.2 审核周期为十二个月，覆盖质量管理体系全部要素和全部活动。4.3 审核应由经过培训、含有资格和能力内审员来实施，审核人员应独立于被审核活动，和受审核部门无直接责任关系。4.4 审核中发觉不符合项根据不符合评定工作控制程序处理；如有可能再次发生时，应根据纠正方法控制程序立即采取纠正方法，并跟踪验证其实施有效性。4.5 当审核中发觉问题对体系运行有效性和评定结果正确性或有效性产生怀疑时，要立即采取纠正方法。假如调查表明报出结果可能已受影响，要书面通知用户。4.6 审核活动安排、审核发觉情况和所以采取纠正方法及其实施情况，应给予统计，并归档保留。4.7 依据审核结果对体系运行做出客观评价，编制内部审核汇报。4.8 内部审核结果应做为管理评审输入，提交管理评审。5 支持性文件5.1 内部审核程序管理评审1 目标系统评价消防安全评定控制体系适应性、充足性和有效性，不停改善消防安全评定控制体系，确保质量方针、目标实现和满足用户要求。2 范围实施消防安全评定控制体系评审相关活动。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，同意管理评审计划、汇报。3.2 质量责任人负责帮助总经理策划、实施管理评审。3.3 质量部负责搜集和准备评审所需文件和资料，对改善方法落实情况进行跟踪检验。4 控制要求4.1 制订并实施管理评审程序，对管理评审相关活动进行有效控制。4.2 管理评审每12个月最少进行一次。当出现重大质量事故，用户有严重埋怨或发觉质量管理体系不能有效运行时，组织临时管理评审。4.3 管理评审输入内容和评审内容关键包含：1）政策和程序适用性；2）管理和监督人员汇报；3）近期内部审核结果；4）纠正方法和预防方法；5）由外部机构进行评审结果；6）试验室间比对或能力验证结果；7）工作量和工作类型改变；8）用户申诉、投诉及反馈意见；9）改善提议；10）质量控制活动；11）资源配置和人员培训情况；12）质量方针落实情况和质量目标实现情况。4.4管理评审由总经理主持，参与人员包含企业管理层、部门责任人、内审员、质量监督员及其它管理人员。4.5 对管理评审中发觉不符合检验工作，根据不符合检验工作控制程序进行处理。对于存在潜在不符合检验工作现象和事实，根据预防方法控制程序进行处理。对提出质量管理体系文件修改意见，根据文件控制程序进行处理。4.6 依据评审结果，对质量管理体系适应性、充足性和有效性做出客观评价，编制管理评审汇报。对所形成决定应得到有效落实实施，相关改善方法应在合适约定时限内得到落实，并对其效果进行验证。4.7 评审活动安排，评审发觉情况和所以采取纠正方法、预防方法及其实施情况，形成决定、改善方法及其落实实施情况，应给予统计，并归档保留。4.8 评审结果应输入到明年工作目标和工作计划。5 支持性文件5.1 管理评审程序人员1 目标确保人员素质和能力满足评定工作要求和发展需要。2 范围评定工作相关各类人员。3 职责3.1 总经理负责保障人力资源配置和人员岗位确定。3.2 技术责任人负责审核并组织实施技术培训计划，负责技术岗位人员考评和资格确实定。 3.3 质量责任人负责审核并组织实施质量管理培训计划，负责质量管理岗位人员考评和资格确实定。3.4 质量监督人负责检测工作质量监督。3.5 质量部负责编制培训计划和人员档案管理。4 控制要求4.1 各类人职员作描述a. 技术责任人指全方面负责技术运作和确保技术运作质量所需资源人员；b. 质量责任人指负责确保管理体系有效运行管理人员；c. 授权签字人指检测汇报最终同意人员；d. 评定人员指从事评定工作，进行数据处理，出具评定汇报人员；e. 管理人员指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能人员，如负责设备管理、人员管理、资料管理等工作人员；f. 内审人员指从事对管理体系进行定时审核人员；g. 监督人员指负责对检测过程进行监控，对汇报规范性和正确性实施监督人员；h. 服务人员指在管理体系运行过程中从事后勤保障人员。4.2 关键岗位人员任职条件a. 技术责任人应含有本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上相关专业工作经验。精通评定业务，全方面掌握承检范围内技术标准和和评定相关法律法规，含有一定管理能力、组织能力和协调能力。b. 质量责任人应含有大专以上文化水平，中级专业技术职称。熟悉试验室资质认定评审准则，含有组织本企业管理体系有效运行和连续改善管理能力、组织能力和协调能力，有丰富试验室管理经验。c. 授权签字人应含有本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上相关经验。熟悉相关法律法规，掌握所授权范围内专业知识，熟悉评定方法，能正确评判汇报规范性和正确性。熟悉试验室评审准则，有一定组织管理能力。D.评定人员应含有大专（中专）以上文化水平，掌握本专业基础知识和专业知识，熟悉相关法律法规，含有一定实际操作技能，能正确判定和处理评定结果，并经考评持有上岗证。e. 管理人员应含有中专以上文化水平，熟悉相关法律法规和相关业务基础知识，有一定协调能力，有一定试验室管理经验。f. 内审人员应含有大专以上文化水平，并有2年以上工作经验；熟悉试验室评审准则及相关法律、法规，掌握企业管理体系运行过程，经考评取得内审员资格证书或含有审核能力人员负担。g. 监督人员应熟悉各项评定方法、程序、目标和结果评价，含有对评定关键步骤和人员进行监督能力。4.3 人员任命和授权a. 总经理负责对技术责任人、质量责任人及各部门责任人能力评价并授权。b. 技术责任人负责对从事操作特定设备、评定人员能力评价和资格判定，这些人员要含有相关专业知识或工作经验。c. 质量责任人负责对质量监督员能力评价并授权，质量监督员负责对在培人员实施监督，确保她们含有对应能力和其工作符合企业管理体系要求。d. 各部门主任授权含有上岗资格人员从事相关岗位工作。4.4 人员培训和考评制订并实施人员培训管理程序，确保各类人员能力满足评定工作需要和发展要求。4.5 人员监督本企业使用正式和聘用工作人员，详见附件人员一览表。对全部些人员评定工作进行监督，尤其是对在培人员进行关键监督，确保这些人员能根据质量管理体系要求进行工作，确保评定工作质量。4.6 人员档案企业保留人员资格、培训、技能和经历等技术档案。内容包含个人简历、身份证、任命（授权）文件、学历、资格证书、聘用证书、教育培训证书等。5 支持性文件5.1 人员培训管理程序评定方法1 目标使用现行有效、适宜评定方法进行评定工作，确保评定方法科学性和评定结果正确性、可靠性。2 范围评定方法选择、验证、确定，评定数据处理。3 职责3.1 技术责任人负责组织对评定方法选择、验证、确定。3.2 质量部负责评定方法标准搜集、查新。3.3 评定部门负责评定方法选择、验证和评定数据处理。4 控制要求4.1 评定方法分类4.1.1 标准方法a. 国家颁布标准方法；b. 行业颁布标准方法；c. 地方颁布标准方法。4.1.2 非标准方法a. 技术组织公布方法；b. 文件和期刊公布方法；c. 设备制造商指定方法。4.1.3 试验室自行拟制方法。4.2.3 需要时，如特定委托方评定，经方法确定后可采取国际标准和非标准方法进行评定。4.2.4 偏离标准评定方法，只有在已经被文件化、经过技术论证、同意并被用户认可后方能许可使用。4.3 评定方法确实定方法确定可采取以下一项或多项内容组合形式：a 和其它方法所得结果对比；b 试验室间比对；c 对影响结果原因进行系统评价；d 评定结果不确定度评定。4.4 评定方法有效性对在用和评定工作相关评定技术标准、技术规范等进行有效控制，并经过可靠方法对其进行跟踪，定时进行查新、清理，确保使用最新有效版本。4.5 作业指导书4.5.1 假如缺乏作业指导书可能影响评定工作结果，应根据文件控制程序制订作业指导书。如复杂大型仪器设备操作规程、评定实施细则等4.5.2 全部和评定工作相关作业指导书、手册、参考数据和参考资料应保持现行有效，并便于评定人员查阅。4.6 评定数据控制制订并实施数据处理和保护控制程序，确保计算和数据转换正确性和真实性，确保利用计算机或自动设备对评定数据进行采集、处理、统计、汇报、存放或检索各个步骤得到有效控设备1 目标确保配置仪器设备满足评定工作需求并一直处于良好技术状态。2 范围全部和评定相关仪器设备购置、验收、调试、标识、使用、核查、维护、修理、降级、报废及其档案管理。注：本企业暂不包含标准物质。3 职责3.1 总经理负责同意购置计划。3.2 技术责任人负责同意维护保养计划、期间核查计划。3.3 质量部负责仪器设备/检定校准、统计管理。3.4 评定部仪器设备使用、维护和保养等管理。4 控制要求4.1根据评定方法标准配置正确进行评定（所要求仪器设备，并保持良好技术状态。仪器设备配置详见附件仪器设备一览表。4.2 制订并实施仪器设备管理程序，对全部和评定相关仪器设备申请购置、验收调试、使用操作、维护保养、故障修理、降级报废等步骤进行有效控制。4.3 制订并实施仪器设备期间核查程序,对性能不够稳定、使用频繁、常常携带到现场评定和恶劣环境下使用仪器设备，在两次检定间隔期间，根据计划进行期间核查。4.4 当仪器设备出现过载，或使用、处理不妥，或显示结果可疑，或经过检定/校准及其它方法表明有缺点时，须立即停止使用，贴上显著停用标识；并对这些缺点或偏离要求极限对过去检测造成影响进行追溯，发觉不符合时，根据不符合评定工作控制程序进行处理。4.5 现场评定时，实施现场评定控制程序，在运输前、使用前、运回后均应检验携带仪器设备状态；借用或利用用户仪器设备，限于使用频次低、价格昂贵或特殊项目标设施设备，并严格对其技术状态进行检验，确保满足检测工作要求。4.6 对精密、关键和珍贵仪器设备和操作复杂大型仪器设备，应编制使用操作规程，并便于相关操作人员取用；指定或授权专门人员进行操作。4.7建立对评定工作含相关键影响每一设备仪器设备技术档案，并妥善保留。4.8 假如仪器设备检定或校准产生了一组修正因子时，评定人员应确保评定数据得到立即修正，包含计算机软件也应立即得到正确更新。4.9 新研制（外部/内部）未经定型专用仪器设备，应经过相关技术单位验证，证实其正确性、可靠性。5 支持性文件5.1 仪器设备管理程序5.2 仪器设备期间核查程序5.3 不符合检测工作控制程序5.4 现场检测控制程序量值溯源1 目标确保量值能够溯源至国家基标准,确保评定数据正确、可靠。2 范围对评定数据正确性、有效性有影响全部仪器设备包含辅助测量设备（如用于测量环境条件设备）。注：本企业暂不包含参考标准和标准物质（参考物质）。3 职责3.1 技术责任人负责同意检定/校准计划，同意自校验、比对/能力验证汇报。3.2 质量部负责制订和实施年度检定/校准计划。3.3 评定办公室负责组织编制无法检定/校准仪器设备自校验方法和比对/能力验证计划并组织实施，负责仪器设备状态标识管理。4 控制要求4.1 制订并实施量值溯源程序，对仪器设备检定/校准/确定和状态标识进行有效控制。4.2 检定/校准/确定总体要求（溯源方法）制订仪器设备检定、校准、确定总体要求，对每一台仪器设备溯源方法做出具体要求。4.2.1 检定属于国家强制检定目录内评定仪器设备，定时送法定计量机构或计量行政管理部门授权技术机构进行计量检定。4.2.2 校准不属于国家强制检定目录内评定仪器设备，尽可能寻求校准机构进行校准，校准机构必需含有对应资质。4.2.3 确定不属于国家强制检定目录内、也无对应检定、校准机构评定仪器设备，在确保满足评定技术标准前提下，采取以下方法对其性能、功效进行确定：利用已检定或校准其它相关仪器设备进行自校验，编制自校验方法进行自校验。同型号仪器设备进行比对。进行试验室间比对或参与能力验证计划。4.3 根据量值溯源程序，制订并实施仪器设备检定/校准/确定总体计划和年度计划，确保在使用之前进行检定/校准/确定。4.4 依据检定/校准/确定结果对全部检测仪器设备粘贴“状态标识”。4.5 检定/校准/确定计划、证书、汇报、统计应归档保留。5 支持性文件5.1 量值溯源程序结果质量控制1 目标利用技术核查方法，对评定结果有效性进行监控，立即发觉评定结果系统性偏差，采取纠正/预防方法，确保评定结果正确、可靠。2 范围对评定结果进行质量控制而开展技术活动。3 职责3.1 技术责任人负责组织参与能力验证计划或试验室之间比对活动，同意内部比对计划或实施方案，组织比对活动及比对结果分析和评价。3.2 评定办公室负责编制、实施能力验证/比正确实施方案，编制能力验证/比对汇报。3.3 质量部负责相关统计归档。4 控制要求4.1 制订并实施检测结果质量控制程序，利用适宜技术核查方法，对评定结果有效性进行有效监控。4.2 对评定结果有效性进行有效监控，可采取以下技术核查方法（但不限于这些方法）：a 参与能力验证计划或试验室之间比对活动。b 用相同或不一样方法进行反复检测。c 对保留样品再检测。d 分析一个样品不一样特征检测结果相关性。e 进行内部仪器设备比对、人员比对。4.3 对技术核查数据结果进行分析，对检测结果有效性做出评价。4.4 质量控制计划、技术核查统计、汇报和纠正方法活动统计归档保留。5 支持性文件5.1 检测结果质量控制程序评定汇报1 目标确保出具评定汇报正确、客观、完整、真实、立即。2 范围企业对外出具评定汇报。3 职责3.1 授权签字人负责同意签发评定汇报。3.2 评定办公室主任负责审核评定汇报，评定人负责编写评定汇报。3.3 质量部负责检测汇报盖章、发放、归档。4 控制要求4.1 制订并实施检测汇报编制程序，对企业评定汇报编制、审核、同意签发和发放等各个步骤进行有效控制。4.2 评定汇报应做到评定数据、结论正确，格式规范、清楚，各项信息表示明确、完整、真实客观，使使用方法定计量单位，并根据协议（协议）立即发出。4.3 评定汇报内容应符合评审机构规范性文件要求。应包含用户要求、说明评定结果所必需和所用方法要求全部信息。4.4 如有分包评定，分包评定结果应在评定汇报中给予清楚标明。负担分包评定分包方应书面汇报评定结果，并和评定汇报一并存档。4.5 当用户要求用电话、电传、传真或其它电子/电磁方法传送检测结果/汇报时，应获取用户真实身份证实和传输结果书面要求并加以确定，保留相关统计，并确保符合为用户保密要求。4.6 当对已发出评定汇报需要进行修改时，若修改内容少或比较轻微，采取追加文件形式实施；若修改内容较多或进行实质性修改，同时采取追加文件、另出具一份汇报形式实施。4.7 评定汇报及其评定统计等原始资料应一并归档保留。 5 支持性文件5.1 评定汇报编制程序附录1：组织结构图总经理办公室技术责任人财务室检测室评定室附录2评定设备一览表序号名称规格厂家个数1接触调压器TDGC2-0.5KVA(单相0-250V,5KW)施耐德12全自动交流稳压器TND-2KW(0-220V,2KW)德力西13数字测电笔世达24塞尺100mm世达15组合工具（工具箱）20PC金马16声级计校准器12.7mm-23.77mm台湾群特17剩下电流发生器漏电开关测试仪（4-20mA 0-10V）优利德18辐射热通量计测定量程为010kW/m2 分辨率为0.01kW/m2上海精密仪器仪表19四合一烟气分析仪使用四合一可燃气体检测仪10活动电源盘自备11手持式泵速检测仪使用手持式流量计12水泵特征检测仪使用手持式流量计消防安全评定设备配置标准中缺乏软件1烟气流动模拟分析软件Neatlimi Real Flow V5.012人员紧急疏散模拟软件Thunderhead Enginleerinu Pathfinder V13结构安全计算软件PKPM上海市建设工程安全质量监督总站1附录3：消防安全评定实施细则一、消防安全正当性1、单位使用建筑物、场所，应遵守消防技术标准和监督管理要求，经公安机关消防机构依法审核、验收、完工验收消防立案合格，并取得相关法律文书。2、属于公众聚集场所单位，投入使用、营业前应经公安机关消防机构检验合格，并取得相关法律文书。公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检验合格证，在前台等醒目位置悬挂，未悬挂则为有缺点。3、建筑物或场所实际使用情况应符合消防技术规范要求，和消防验收、完工验收立案、投入使用营业前消防安全检验时确定使用性质相符。办公楼已验收但私自改为宾馆；饭店开业前检验合格但私自改为娱乐场所；部分改、扩建也不可。二、消防安全制度、消防安全操作规程制订 1、总则单位应依据生产、使用、经营、储运等步骤实际，制订相关消防安全管理制度和操作规程，打印或装订成册，并立即修订。2、消防安全教育、培训制度明确包含责任部门、责任人和职责、频次、培训对象（包含特殊工种及新职员）、培训形式、培训要求、培训内容、考评措施等内容。3、防火巡查、检验制度明确包含责任部门、责任人和职责、检验频次、参与人员、检验部位、内容和方法等相关内容，并建立防火巡查、检验统一表格。4、安全疏散设施管理制度明确包含责任部门、责任人和职责、安全疏散部位、设施检测和管理要求等相关内容，并保留统计。对安全出口、楼梯间等疏散设施应统一编号并建立对应台账。5