化验室管理手册.docx

The final edition was revised on December 14th, 2020.化验室管理手册介休市昌盛煤气化有限公司质量检验管理程序手册编制： 李祖玉 审核 侯建国 批准 郭惠彪二0一二年十月十日目 录第一章 方针 目标6第二章 人员培训 7第三章 检测前的准备 8第四章 检测 10第五章 检验记录和检验报告 12第六章 环境与安全 13第七章 分析人员管理程序 14第八章 分析人员培训管理程序 19第九章 仪器设备管理程序 21第十章 试剂材料管理程序 30第十一章 化验室环境与安全管理程序 34第十二章 原料质量监督检查管理程序 38第十三章 生产的中间控制分析管理程序 42第十四章 产品质量监督检查管理程序 47第十五章 产品质量检查管理程序 51第十六章 不合格品监督管理程序 54第十七章 保留样品管理程序 56第十八章 质检争议管理程序 59第十九章 质检体系文件管理程序 64第二十章 质检活动记录管理程序 69第二十一章 数据质量统计管理程序 74第二十二章 质检资料管理程序 79第二十三章 质检体系内部审核程序 82 前 言介休市昌盛煤气化有限公司质量管理委员会组织机构图：介休市昌盛煤气化有限公司董事会董事长总经理财务总监副总经理计划财务部市场部综合办公室人力资源部质量检验部安全环保部动力设备部生产技术部车队食堂材料库产品销售原料采购科保卫科检化中心机电仪车间净化车间班组炼焦车间其中生产技术部下设生产运转班组。主要从事焦化和煤气净化的加工，主要产品有：焦炭、粗苯、焦油、硫胺等。本公司为满足用户和指导生产的需要，设立了质量检化验中心，形成了一个完整的、健全的质量监督检验体系。随着市场经济体制的确立和全球经济一体化进程的加快，企业经营面向全国、面向世界，产品质量实施国际通用标准。质量管理与国际惯例接轨，已成为其生存和发展的必经之路。质检体系是企业质量管理和质量保证体系最重要的基础部分。质检体系实施ISO9000 系列标准，对推动企业质量管理和质量保证体系的确立和完善，具有重大的现实意义。这正是我公司编制和推行 分析手册及其程序文件 （以下简称 手册 ）的目的所在。 本 手册 依据GB / T I9002 一ISO9002 质量体系、生产、安装和服务的质量保证模式 标准，结合本公司实际情况，描述了本公司质检体系的组织结构，阐述了质检体系的方针、目标、质量职责：根据管理特点和运行的阶段，将质检体系的所有活动，划分为23个既紧密联系，又相对独立的管理要素（见第四章）；通过程序文件，对每一个要素的实施所涉及的组织、程序、过程和资源，进行了详尽的规定，这对我公司质检体系的正常运作起着决定作用。 本 手册 编写的主导思想是确保它的先进性，既符合了GB / T I9002 一ISO9002 标准模式，同时又考虑了现实的可行性。在总体设计上力求形成一个严密而有序的闭环管理体系。在编写的具体技术方面，突出每一个活动环节的可操作性和可追溯性。为此本 手册 既对质检体系与生产、安全、供应、销售和计量等体系作了明确的界定，同时又确立了彼此间相互制约、密切配合的工作关系。 本 手册 在描述质检活动的各个环节时，充分引用和贯彻了国家标准和本公司有关技术标准、规章制度。实施GB / T I9002 一ISO9002 标准模式后的本公司质检体系，不仅应该能够确保企业预定质量目标的实现，而且有利于企业达到更高的质量目标。本 手册 是对外介绍我公司质量保证体系的重要文件，同时也是本公司质检体系必须遵守的公司内部法规。 手册 文本的管理和内容的改进，须履行严格而有权威性的程序（见 质检体系文件管理程序）。附加说明： 本 手册 由介休市昌盛煤气化有限公司质量管理委员会负责起草、解释和修订。第一章 方针、目标1 方针：本公司质检体系应严格遵循下述工作方针：按照GB / T I9002 一ISO9002 标准模式健全质检体系，采用先进技术标准实施质量检验和监督，以严谨、求实、公正、准确、快捷的工作质量，保证本厂各道工序，各种产品质量处于预定的受控状态。2 目标： 原材料及中间产品质量检测率100 % 产品质量检测率100 % 检测准确率100 % 上级技术监督部门质量抽检符合率100 % 生产、经营、管理部门满意；供户、用户、协作方满意。 第二章 人员培训1、概述人员培训是一项重要的基础工作，是提高质检人员素质，确保检验数据准确无误的保证。2、职责 检化中心分析人员的培训由质检部负责， 3、培训所有从事分析工作的人员都要经过培训，并取得上级颁发的分析人员合格证。培训和考核要建立培训档案，并妥善保管。人员培训详见质检人员培训管理程序。第三章 检验前的准备1 概述检验前的准备是保证检验工作的前提条件，主要包括检验人员、仪器准备、物资、检验依据和检验环境等准备。2 检验人员2 .1 技术人员应具备本专业中专以上或相似专业大专以上文化程度，从事质量检验工作四年以上的人员担任。2 .2 检验人员应具有高中以上文化程度或初中文化程度，具有五年以上从事检验工作经验的人员担任，取得省厅颁发的质检人员合格证、本厂颁发的安全作业证方可上岗。3 仪器设备3 .1 按工作要求配备齐全。3 .2 所有的计量器具、仪器设备按要求定期检验，合格后方可使用。3 .3 使用仪器设备完好率达100 。4 检验依据4 .1 所有检验项目必须有技术标准和规定的分析依据。4 .2 所有的产品必须执行现行的标准，若没有现行标准，必须制定企业标准，且分别履行备案手续。4 .3 对于进厂原料，根据供方质量保证情况和企业需求制定企业原料标准。4 .4 根据检验要求，原始记录、台帐、报告单等报表要实行规范化。5 物质准备5 .1 物质主要包括化学试剂、药品、标准溶液、基准物质等。 第四章 检 测1 概述检测是检验的基本环节，应严格控制检测条件，确保数据的准确性。2 职责检测任务由检化中心各分析组负责。各分析组对本岗位所出具的检验数据负责。3 检测3 .1 检测要严格按照标准规定的试验方法和程序进行。3 .2 检测必须做平行样。如不合格时，必须重新采样检测。3 .3 在检测过程中，仪器、设备出现异常现象时，应立即停止使用，检查原因，经修复校准后方能使用。 检测程序应符合原料检验管理程序、生产的中间控制分析管理程序、 产品检验管理程序 。 附图：原料、中控、产品检验工作程序图。进入下道工艺总会计师经营综工程设备部生产技术部董事长副经理副经理总经理董事会出 厂总会计师安全环保部监事会经营销售部计划财务部综合部不 合 格生产处理仪器设备鉴定检验工作物资供应检验前的准备采样检 测 结 论合 格 检验报告技术处理方案 第五章 检验记录和检验报告1 概述 检验报告是质检部的“产品”，因此应保证检验记录和检验报告的质量。2 职责 检验记录和检验报告由承检人认真填写，组长审核。各分析组对本组出具的检验报告负责。3 检验记录 按质检记录管理程序 执行。4 检验报告4 .1 检验报告单承检人填写，并与原始记录、台帐数据相一致，不得涂改或更改。4 .2 检验报告单应及时按 质检信息管理程序 规定的线路传递。4 .3 出厂产品检验报告单的填写，与原始报告单数据相一致，并加盖产品质量检验章、分析者、领导审核后审核章。 第六章 环境与安全1 检验场所必须具有检验工作所需求的条件。2 职责 质检化验室负责本室的环境和安全工作。同时应接受安防部职能部门的监督指导。3 环境3 .1 质检化验中心应有独立的检验室、仪器分析室、标准溶液室、天平室、高温室、样品室、办公室和更衣室。3 .2 各检验室必须按承检项目的要求配备相应设施，具备相应的检测条件，具体详见 化验室环境安全管理程序 4 安全4 .1 各检验配备相应的安全设施。4 .2 按规定配备好劳动保护用品，并按规定使用和穿戴。4 .3 “三废”排放要按规定执行，具体详见 化验室环境安全管理程序 第七章 分析人员管理程序1 目的与范围 为了保证质检体系有效运行，必需对质检人员实行严格的行业管理。本程序适用于本公司直接或间接从事质量监督检验工作的人员管理2 相关文件化验室环境安全管理程序 各分析室内部考核办法 质检体系内部审核程序 3 管理职责 质检人员由质检部归口管理。 质检人员的日常管理由各分析组具体负责。质管员负责监督。4 管理内容与要求：总则：4.1.1 公司各质量监督检验岗位应按需要配备一定数量的质量检验、检查专业质检人员，以及其它辅助工作人员。 各类质检人员的数量、技术水平和工作能力应与所承担的质量监督检验任务相适应。 质检人员应服从统一的行业管理和职业纪律约束。 对质检人员应进行经常的培训和考核。 素质和资格： 所有质检人员均应按照 检验室环境与安全管理程序 的规定取得本公司颁发的安全作业证。 质检部负责人应由专业知识面广，熟悉本企业质量监督检验业务的工程师或从事检验工作五年以上的助理工程师担任，并具备以下条件：a 熟悉并认真贯彻执行有关产品质量监督检验的方针政策、法令法规和规章制度。b 热爱本职工作，责任心强，作风正派，坚持原则。C 熟悉并严格执行技术标准。d 熟悉各检验室技术业务，能指导质检工作，有较强的组织能力。e 熟悉企业管理、质量管理和本企业生产过程。4.2.3 检化中心负责人应由从事检验工作三年以上的技术人员或从事检验工作五年以上，具有相当于中技或高中文化程度的技术工人担任，并具备以下条件：a 熟悉本分析室承检任务的技术标准、规程，有一定的检验业务和组织能力。b 熟悉本分析室使用的仪器设备的工作原理，并能排除一般故障和维护保养。c 有相应的安全知识，能预防和处理突发的安全事故。d 有一定的质量管理和生产工艺知识，能及时处理生产过程中发生的与本分析检验有关的问题。4.2.4 技术人员应由从事具体质量监督检验工作二年以上、具有本专业或相近专业中专以上文化程度的质检人员担任，并具备以下条件：a 熟悉并掌握有关质检业务和技术标准。b 具有宣贯技术标准，制定质检方案，解决一般技术难题和独立开展技术工作的能力。c 取得科技管理部门颁发的 专业技术职务任职资格证书 。 质检人员应具有中技或相当于高中以上文化程度，并达到：a 经资格考核，获得省级主管部门颁发的上岗资格证书。b 熟悉所承检任务的技术标准、规程，有执着的敬业精神和严格的科学态度。c 熟悉技术标准和生产工艺要求，掌握采样、制样技术。d 熟悉所使用的药品、溶液试剂的物理化学性能及使用方法。e 能按操作规程正确使用仪器设备，并能正确维护保养。f 能准确分析检验数据，出具检验报告，并认真填写原始记录。4.2.6 设备维修人员应具备以下条件：a 具有高中以上文化程度，熟悉仪器设备的工作原理、性能，掌握有关仪器设备的相关知识。b 熟悉常见仪器设备的构造、性能和检修规程。C 掌握一般维修技术。 其它人员： 其它人员应具有与所从事工作相适应的素质，熟悉各自职责，掌握本岗位的业务技能。职业技能：4.3.1 认真负责，忠于职守，一丝不苟地执行标准和 质检手册 规定的各项管理标准。4.3.2 坚持实事求是的科学态度，不主观臆断，不马虎行事，不弄虚作假。4.3.3 坚持贯彻有关质量法规，坚持原则，照章办事，秉公执法，不绚私情。4.3.4 严格按照有关规定程序发布质检报告。末经规定的审核（复核）确认程序，不得擅自对外披露质检活动结果。4 . 4 人员调配：4.4.1 质检体系各级各类岗位的人员配备应保持相对稳定。换岗学习要有计划地进行。4.4.2 顶岗、换岗或新从事质检岗位的人员应进行严格的培训，考核不合格者不得从事质检工作。培训质检人员的培训应严格执行 质检人员培训管理程序 。考该和评价：4.6.1本程序的执行情况应按照质检体系内部审该程序审核评价。4.6.2各分析组应制定相应的考核办法，对本分析室质检人员进行综合考核。5 质检人员基本情况：化验室应建立质检人员基本情况档案。 质检人员基本倩况表： 分析人员基本情况表 单位：序号姓名性别出生年月文化程度本工种工 龄岗位取证时间有效期限备注第八章 分析人员培训管理程序1 目的与范围为确保质检体系的有效运行，不断提高质检人员业务技能，必须对所有质检人员进行经常的、有针对性的培训。本程序适用于本公司质检人员的培训管理。2 相关文件 化验室环境与安全管理程序 质检活动记录管理程序 质检体系内部审核管理程序 3 管理职责：质检人员培训由化验室归口管理，分析组负责人和专职技术人员具体负责实施。4 管理内容和要求 总则4.1.1 质检工作应实行“先培训，后上岗”的原则。未经资格培训、考核合格，不得从事质检工作。 质检人员的培训应以“岗位应知应会知识“内容为主，其它相关知识为辅。4.1.3 培训方式应坚持“自学为主，集体辅导为辅“的原则。并定期或不定期的、有针对性地进行考核。 资格培训所有质检人员均应参加质检人员专业培训，并获得 安全作业证 和 质检人员上岗作业证 。 技能培训4.3.1 专门培训：新从事质检工作的人员和原质检人员变动岗位，都必须进行专门培训。专门培训应由专人负责，并限定期限。培训期限为：新从事质检工作人员为三个月；原质检人员变动岗位为一个月。4.3.2专题培训新产品投产、新标准贯彻、检验方法改变、质检工作出现新情况和薄弱环节时，均应由化验室组织一定范围的质检人员进行专题培训。4.3.3 岗位日常培训岗位日常培训由分析组负责人或专职技术人员组织。培训内容要编制成卡（岗位应知应会卡）供质检人员随时查阅。考核第九章 仪器设备管理程序1 目的与范围为确保质检数据的准确可靠和质检体系运行的有效性，需对质检活动所使用的仪器设备进行管理和控制。本程序适用于质检体系所有仪器设备的管理2 相关文件 分析人员管理程序 化验室环境与安全管理程序 质检体系文件管理程序 分析人员培训管理程序 试剂粉料管理程序 质检体系内部审核程序 质检活动记录管理程序 质检资料管理程序 3 术语 维修是指为排除设备故障和（或）恢复设备功能进行的活动。维修分为计划维修和故障维修两类。计划维修是指根据设备的特性，预先确定周期，有计划进行的检查和修理活动；故障维修是指设备出现故障，由专职维修人员进行的维修活动。 确认采用一定的方式和标准，对测量设备（器具）量值和计量特性进行溯源的验证活动。确认一般有检定、校准和比对三种方式。4 管理职责 仪器设备由化验室归口管理。 化验室设专责管理人员对本单位仪器设备的配备、确认、报废及有关资料进行管理。 各分析组应指定专人负责单台（件）仪器设备的日常管理，并对仪器设备的运行负完全责任。 专职维修人员负责仪器设备的维修。5仪器设备的分类： 非测量设备a 辅助设备b 设施测量设备a 测量仪器b 测量器具。6 一般规定 分析组应具有与所承担任务相适应的仪器、设备、装置及计量器具，其数量、性能、精度应符合技术标准要求。 从事仪器设备的使用、管理、维修的人员，均应具备 分析人员管理程序 规定的相应资格。 仪器设备的使用环境，应符合 检验室环境与安全管理程序 的规定和有关说明文件的要求。 仪器设备应按照说明文件规定的用途和使用方法进行使用和操作。 所使用的仪器设备均应由各分析组分别进行编号和建帐（10.3.17 管理内容和要求 配备计划新增或更新设备，应由分析组根据需要编制配备计划报化验室，并经化验负责人审核批准。配备计划应包括用途、名称、规格、型号、适用范围、主要技术特性指标、生产厂商等内容。配备计划应报送化验室，并及时送交市场部。 领用与验收7.2.1市场部采购人员应按照配备计划的要求组织采购，购回入库后及时通知需用单位。 需用单位在领取时应和化验室负责人员共同复核，开箱查验设备的适用性（与需用计划的符合性）、完好性与成套性（装箱实物与清单的符合性），并做查验记录，确认无误后，方可办理领用手续。 使用单位应于厂商承诺的保证期限内，按照有关说明文件进行设备的安装调试，检查其技术性能，并作调试记录。确认无误后，方可投入使用。 使用单位凡出现下述情况，应通知化验室与厂商联系予以解决。a 发现设备外观、包装和标识不符合要求。b 发现设备适用性、完好性、成套性不符合要求。c 发现设备技术性能不符合要求。 使用和维修7.3.1 设备在使用前应进行下列技术准备活动：a 随机技术资料设备管理人员应按照 质检体系内部审核管理程序 进行管理。b 使用单位应严格按随机技术资料编制使用操作规程。c 按照 质检人员培训管理程序对有关人员进行专题培训，经考核合格后方可独立操作设备。7.3.2维修7.4.1设备的计划检修由化验室主管领导决定：故障维修由设备专责人员提出请求，化验室负责人安排专职维修人员维修。 确认为管理和操作不当造成设备重大故障的，维修人员和设备专责人应向单位主管领导汇报，必要时，召开事故分析会，采取纠正措施，防止事故的再发生。 报废7.5.1 当设备出现超期服役、功能丧失或精度下降，经维修无效，不能满足工作需要时，应予以报废。 凡报废的设备，应由专责管理人员办理有关报批手续，按规定进行处置。8 测量设备 测量设备除应满足“7 ”规定的程序外，还应执行下述规定的确认措施。 测量仪器8.1.1 测量仪器（简称仪器）的配备计划，应经公司主管部门同意。 仪器的安装调试，应在技术人员和（或）维修人员指导下进行。8.1.3经调试合格的仪器，应按照 质检体系文件管理程序 编制操作规程。 测量器具8.2.1测量器具的配备、领用和管理应满足 试剂材料管理程序 的要求。8.2.2新领用的测量器具应报送有关部门进行确认。 首次确认应由使用单位向确认单位提出请求，进行验收确认；在用测量器具的确认，应由确认单位依据确认间隔通知使用单位进行例行确认。9 检查与评价本程序的执行情况，应按照 质检体系内部审核程序 进行审核。仪器设备的维修工作质量，由仪器设备专责人于每次维修后进行综合评价，并反馈化验室负责人。10 记录 所有记录均应符合 质检活动记录管理程序 的要求。下述记录作为仪器设备专属资料由专责管理人员按照 质检资料管理程序 进行管理。10.2.1 开箱查验记录 下列记录应形成表式 在用设备一览表单位： 在用设备一览表 分析组：编号设备名称辅助设备名称规格型号计量单位数量原值制造厂商出厂日期使用日期使用单位出厂编号主机辅机10.3.2 测量仪器、器具一览表 测量仪器、器具一览表序号编号类别仪器名称规格型号精度分级检定周期检定时间备注10.3.3 报废设备一览表 报废设备一览表设备名称规格型号报废时间批准单位批准人主管领导经手人备注10.3.4 设备专责牌 设备专责牌设备名称出厂编号设备状况使用单位负责人10.3.5 仪器使用登记表仪器使用登记表使用日期测定样品测量范围使用温度使用情况使用者备注第十章 试剂材料管理程序1 目的与范围为确保质检工作的质量，确保安全和控制检验成本，需对质检工作所需的试剂材料的贮存、发放和领用等各个环节进行管理和控制。本程序适用于质检工作所需的试剂（包括药品、标准物质、基准物质）和材料（包括工具和物资）的管理。2 相关文件 质检体系内部宙核程序 3 管理职责基准物质、化学试剂、药品由化验室归口管理，各分析组具体负责。4 管理内容和要求 管理人员试剂材料管理人员（专职材料员）应具有一定的物资管理专业知识，熟悉管理范围内试剂材料的性质、用途和贮存要求，掌握必要的安全、消防知识。 贮备库4.2.1 化验室应设试剂材料库，用于各分析组所需用试剂材料的贮备。 试剂材料库的结构、面积应满足试剂材料分类、隔离和单独贮存（ 、 ) 的要求，并且干燥、避光、远离震动、热源和污染，密封良好。 试剂材料库应设必要的通风、安全和消防等辅助设施。 贮存 一般试剂和材料应按照适当的分类方法进行有序的分类贮存。4.3.3 危险品（易燃易爆、剧毒、腐蚀性试剂）应单独贮存。a 易燃易爆试剂应贮于铁柜（璧厚lmm以上）中柜顶部有通风口，不得贮于冰箱内。b 腐蚀性试剂应放于塑料容器中，玻璃包装的浓酸浓碱应放于铺有厚胶皮或沙子的柜（架）底层。 c 剧毒品应锁于专门的库（柜）中，有两人以上保管。4.3.4 试剂材料库应有四号定位（库号、架号、层号、位号）明确标识，每个位号上均应有所贮试剂材料卡片（）。4.3.6对所用试剂材料均应根据实际需用情况制订贮备限额。4.3.7管理人员应定期或不定期的检查库存试剂材料的贮存情况：a 帐、卡物是否相符。b 试剂标签和密封情况是否完好。c 试剂外观是否有锈蚀、变色、变质、浑浊、潮解和结块等现象。d 库内温度、湿度是否符合贮存要求。e 有机液体试剂和其它不稳定试剂存放期不得超过一年。4.3.8 每月终，管理人员应对试剂材料领用和贮备情况进行认真的盘点和核算，分别算出本月入库、出库和库存试剂材料的数量及金额，办理结转手续，并将结果报主管领导。 领用和发放 试剂材料的领用须经分析组负责人与材料专职管理人员共同办理领用手续。4.4.2 双方当事人应认真核实所涉试剂材料的品种、规格、数量、质量（标签、外观、密封情况、有效期、生产许可证）无误后，方可办理有关手续。5 检查与评价 专职管理人员应每月与各分析组负责人核对帐目，发现差错应查明原因，及时纠正。 按照 质检体系内部审核程序 对试剂、材料的管理进行审核。 凡因试剂材料管理不善导致质量事故的，应按照 质量事故管理程序 严肃处理。6 记录表式 试剂材料卡（略） 试剂材料分类贮备明细帐（略） 试剂材料发放记录（略）第十一章 化验室环境与安全管理程序1 目的与范围为确保质检工作的秩序，需对检验室环境与安全及涉及安全的各个方面实施严格的管理和控制。本程序适用于质检化验室所属各分析组。2 相关文件 安全生产管理制度 分析室“三废”回收及处理方法 分析人员培训管理程序 试剂、材料管理程序 质检体系内部审核程序 3 管理职责检验室环境及安全由化验室归口管理，各分析组具体实施。4 管理内容与要求 环境检验室应具有与检验任务相适应的工作环境。 检验室应远离污染源，防止震动、粉尘、烟雾、噪声、酸碱腐蚀、恶臭、电磁辐射等对检验工作的干扰。4.1.2检验室的建筑、结构、面积和照明应满足检验工作的要求，并有相应的辅助设施，保证检验工作正常进行。 检验中产生的“三废”有回收价值的应该回收；不能回收的应进行处理，达到环保要求，方可排放。 根据检验工作特点，检验室应分设化学分析室、高温室、天平室、样品室等；还应有办公室和更衣室。各室环境除应满足一般要求外，还应做到：a 天平室：避光、防震、防尘、气流稳定，室温18 一26，且波动不大于天，相对湿度55 一75 。 b 化学分析室：采光良好、排风好、上下水电畅通。下水道采用耐酸碱腐蚀材料。c 仪器分析室：防尘、防震、干燥，并符合仪器共有的特性要求，室温15-30，相对湿度60-70%。 d 高温室：消防设施完善，有良好的通风条件，加热设备各自有专用插座和电源开关。 e 样品室：通风好、避光、干燥。 4.1.8有特殊要求的检验项目，检验室环境还应满足其技术标准要求。 安全质检工作应树立“安全第一的思想，遵守 安全生产管理制度 ，避免因安全事故对工作造成一定的影响。4.2.1 质检人员应进行三级安全教育，所有安全教育均应符合 分析人员管理程序 的要求。 执行各种技术标准、检验方法和操作规程，对涉及安全的步骤都必须采取相应的防护措施。 检验室应根据工作性质配备必要的消防、防护器材，放置于明显易取的位置并指定专人管理。 属于危险品（有毒、易燃、腐蚀性等）的试剂材料应安照 试剂材料管理程序 进行管理。 禁止将食物带入检验室，严禁将检验器皿用做餐具或将检验用试剂材料、设备挪做他用。 质检人员上岗前必须按规定着装，严禁穿高跟鞋、裙子和无领无袖等服装上岗。4.2.7 操作应严格执行技术标准规定的安全规范。质检操作中的一般安全规则见附件一。4.2.8 检验人员必须熟悉本岗位水、电、气、排风等开关的位置及使用方法。4.2.9一切电器设备必须绝缘良好，安全可靠，并有良好的接地装置。 检验室内严禁吸烟和随意动火，不得在烘箱、高温炉内烘烤食物及生活用品。 仪器设备运行时，操作人员不得离开岗位；停止运行应立即关机：对仪器设备在使用过程中出现故障，应立即切断电源，并及时通知维修人员。下班前，质检人员应检查检验室内水电器设备和门窗关闭情况。5 检查与评价 本程序的执行情况，应安照 质检体系内部审核程序 进行审核。 主管领导及专职管理人员，应经常对检验室环境及安全管理情况进行巡检，上、下班前分析组负责人应对各班环境及安全管理情况进行认真检查，发现问题及时纠正。6 记录 各分析组应认真填写工作日志，对本分祈组环境与安全管理情况进行逐日记录。 倒班岗位应严格执行交接班制度，逐班交接记录环境与安全及其他管理情况。第十二章 原料质量监督检验管理程序1 目的与范围为验证原料质量是否符合标准规定的要求，以便对不合格的原料采取控制措施，需对原料质量进行质量检验和监督。本程序适用于本公司化工原料的质量检验监督。2 相关文件 分析人员管理程序 质检体系文件管理程序 仪器设备管理程序 试剂材料管理程序 化验室环境与安全管理程序 不合格品管理程序 GB8170-87 数字修改规则 有关原料标准3 管理职责原料质量监督检验由化验室归口管理，各分析组具体实施。4 管理内容和要求 一般规定4.1.1 原料检验人员应符合 分析人员管理程序 规定的资格。 检验所依据的技术标准应符合 质检体系文件管理程序 的规定。原料技术标准见附录 承检原料及标准一览表 。 仪器设备、计量器具应符合 仪器设备管理程序 的要求。 试剂、材料应符合 试剂材料管理程序 的规定。 检验室环境应符合 化验室环境与安全管理程序 的规定。 采样器具和样品容品应符合有关技术标准的要求。 采样 原料购入后，由管理部通知化验室检查人员前往现场采样，并出示供方的质量证明单。 检查人员应将质量证明单与实物核实后，按有关技术标准进行采样，并填写样品标签。技术标准有规定的应采取样品一式两份。 检验 检验人员应核实样品标签、样品量和样品容器的技术状态，确认无误，方可接收。4.3.2样品为一式两份，检验人员应随机抽取一份作为检验用样品，另一份作为保留样品。保留样品应按照 保留样品管理程序 进行管理。 4.3.4检验过程中出现异常清况，应停止检验，查明原因后，重新检验。4.3.4检验结果的计算和数据处理应按GB8170-87 数字修约规则处理，并按标准要求进行各种校正。4.3.7分析组负责人应对检验结果及其过程参数进行复核。质量监督 以质论价的原料，其检验结果与供方承诺的证明不符，或供方有异议时，公司有关单位应于接到检验报告三天内通知化验室进行复查、确认或仲裁检验。4.4.3库存原料超过规定贮存期限的，公司有关单位应通知化验室进行复查检验。4.4.4未经化验室检查或检验的原料不准投入生产。5 检查与评价 原料质量检测率为100。本程序执行情况应按照 质检体系内部审核程序 进行审核。6 记录 样品标签表式如下：样品标签样品名称取样日期批（车）号采样者备注 检验过程中应及时填写检验记录。检验人员应在规定的时间内出具检验报告。所有记录和报告，均应符合 质检活动记录管理程序 的要求。第十三章 生产的中间控制分析管理程序1目的与范围为了使化工生产过程质量处于受控状态，保证化工生产的优质高产、低耗和安全运行，需对生产过程中的中间产品质量进行有效的检验。本程序适用于化工生产过程质量的检验（简称中控检验）。2 相关文件 分析人员管理程序 仪器设备管理程序 试剂材料管理程序 化验室环境与安全管理程序 有关中控检验技术标准 质检活动记录管理程序 3 管理职责中控质量检验由化验室归口管理。检验要求（既需要进行检验和控制的项目及内容）由生产部及有关岗位提出。 检验或与检验有关的技术、管理标准的制（修）订，由化验室负责4 管理内容和要求 一般规定4.1.1 检验人员应具备 质检人员管理程序 规定的资格。 检验技术标准应满足 质检体系文件管理程序 的要求。 采样设施、工具和容器应符合 焦化产品轻油类取样方法 、 焦化产品固体类取样方法 和 焦化粘油类产品取样方法的 要求4.1.6检验室环境应符合 检验室环境与安全管理程序 的要求。 分析进程检验要求包括控制点（采样地点）、样品名称、控制项目、控制指标和检验周期（频次）等内容。4.2.2 化验室应根据检验要求，按照 质检体系文件管理程序 制订中控检验技术标准。技术标准应能够满足检验要求提出的准确度和实效性要求。4.2.3化验室应根据检验要求和相应的技术标准编制 生产控制分析进程表 （附件一）生产控制分析进程表 经生产部同意，报请公司主管领导审批发布，限期实施。4.2.4中控分析组应严格按照 生产控制分析进程表 进行检验。 检验 中控分析组检验人员应按照生产控制分析进程表 或工艺要求的规定进行采样检验。采样和检验应连续进行，不得中断。4.3.4 检验过程中应及时填写原始记录（中控检验记录见）。 检验结果的计算，应严格按照技术标准进行各种校正。技术标准未作明确要求时，可进行如下简略计算： a 计量器具经检定合格后，直接以名义量值进行计算。 b 通过对原始数据（过程参数）中的变数间隔进行严格控制，保证其对应的检验结果之间相差不超过规定的允许误差时，允许预先绘制直观的换算表式（或坐标曲线）, 直接查阅检验结果。 当技术标准未作明确规定时，常规检验可不进行平行测定。检验结果为不合格时应重新取样检验 检验结果应急时反馈到生产岗位。反馈的方式应符合下述规定的方式之一：a 报送检验结果通知单（或报告）b 直接填写生产岗位（或调度）操作记录c 在生产工段规定的场所公布检验记录。4.3.8 中控室带班长应对当日全部检验结果进行复核。 中控室带班长应每月将全部检验结果汇总，编制“化工生产过程质量检验报表”( ) ，经化验室负责人审核后，送交统计人员。5 纠正措施经检验确认为不合格的物料和半成品，应按照 不合格品管理程序 执行。 经化验室负责人对“中控检验报表”的复核，发现有漏检、错检漏报等情况，应及时进行纠正。 本程序的执行情况，应按照 质检体系内部审核程序 进行审核评价和纠正。6 记录表式 中控检验记录（略） 中控检验报告 单位： 中控检验报告 统计期： 检验项目控制指标最高最低平均应检次数实检次数违反次数检测率合格率备注