生产异常管理控制程序.doc

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XDS-C-GS-001
改善事务局
生产异常管理控制程序
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3.0
1.0 目的：
规范生产异常的处理行为，迅速排除异常，保证正常生产。
2.0 适用范围：
使用于一切造成生产部停工或生产进度延迟的情形。
3.0 职责：
3.1 作业人员负责发生异常时的及时上报。
3.2 生产部、品质部及技术部负责异常判定、排除与监督实施。
4.0 定义：
4.1 计划异常：因生产计划临死变更或安排失误等导致的异常。
4.2 物料异常：因物料供应不及时、物料品质问题等导致的异常。
4.3 设备异常：因设备不足或故障等原因而导致的异常。
4.4 制程异常（品质异常）：因制程中出现了品质问题而导致的异常。
4.5 机种异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异常。
4.6 水电异常：因水、电、气等导致的浪费。
5.0 作业程序：
5.1 异常处理：
5.1.1 异常发生时，发生部门的一级主管立即通知技术部或相关责任部门，研究对策，加以处理，并报告直属上级。
5.1.2 生产部会同技术部、责任部门采取异常的临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。
5.1.3 异常排除后，由生产部填具“异常报告单”一式四联，并转责任部门。
5.1.4 责任部门填具异常处理的根本对策，以防止异常重复发生，并将“异常报告单”的第四联自存，其余三联退回生产部。
5.1.5 制造部门接责任部门的异常报告单后，将第三联自存，并将第一联转财务部，第二联转生产部。
5.1.6 财务部保存异常报告单，作为向责任厂商索赔的依据及制造费用统计的凭证。
5.1.7 主管部门保存异常报告单，作为生产进度管制控制点。
5.1.8 生产部对责任部门的根本对策的执行结果进行追踪。
5.2 各部门责任判定：
核 准

审 核

编 写

2014-12-26
深圳市喜德盛自行车有限公司

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3.0
5.2.1 开发部责任：
5.2.1.1 未及时确认零件样品
5.2.1.2 设计错误或疏忽
5.2.1.3 设计延迟
5.2.1.4 设计临时变更
5.2.1.5 设计资料未及时完成
5.2.1.6 其他因设计开发原因而导致的异常
5.2.2 生产部责任：
5.2.2.1 生产计划日常安排错误
5.2.2.2 临时变换生产安排
5.2.2.3 物料进货计划错误造成物料断料而停工
5.2.2.4 生产计划变更未及时通知相关部门
5.2.2.5 未发制造命令
5.2.2.6 其他因生产安排、物料计划而导致的异常
5.2.3 采购部责任：
5.2.3.1采购下单太迟，导致断料
5.2.3.2进料不全导致缺料
5.2.3.3进料品质不合格
5.2.3.4厂商未进货或进错物料
5.2.3.5未下单采购
5.2.3.6其他因采购业务疏忽所致的异常
5.2.4 物料部责任
5.2.4.1料帐错误
5.2.4.2备料不全
5.2.4.3物料查找时间太长
5.2.4.4未及时点收厂商进料
5.2.4.5物料发放错误
5.2.4.6其他因仓储工作疏忽所致的异常
5.2.5技术部责任：
5.2.5.1工艺流程或作业标准不合理

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5.2.5.2技术变更失误
5.2.5.3设备保养不力
5.2.5.4设备故障后未及时修复
5.2.5.5工装夹具设计不合理
5.2.5.6其他因技术部工作疏忽所致的异常
5.2.6 品质部责任：
5.2.6.1 检验标准、规范错误
5.2.6.2进料检验合格、但实际上不良率明显超过+、-标准
5.2.6.3进料检验延迟
5.2.6.4上工程品管检验合格的物料在下工程出现较高不良
5.2.6.5制程品管未及时发现品质异常
5.2.6.6其他因品管工作疏忽所致的异常
5.2.7 业务部责任：
5.2.7.1 紧急插单导致生产异常
5.2.7.2客户订单变更（含取消）未及时通知
5.2.7.3订单重复发布、漏发货发布错误
5.2.7.4对客户特殊要求，未及时通知
5.2.7.5其他因业务工作疏忽所致的异常
5.2.8 供应商责任：
5.2.8.1 交货延迟
5.2.8.2 进货品质严重不良
5.2.8.3 数量不符
5.2.8.4 送错物料
5.2.8.5 其他因供应商原因所致的异常
5.2.9 责任处理规定：
5.2.9.1 公司内部责任部门因作业疏忽所致的异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理
5.2.9.2 供应厂商的责任除考核采购部或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时应依损失向厂商索赔

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3.0
5.2.9.3 生产部对异常损失工时作统计分析，于每月例行会议时提出分析说明，以检讨改进。
6.0 相关文件：
生产异常管理过程指导
7.0 相关表单
7.1 生产异常报告单
7.2 作业异常管理表
7.3 停工统计表
7.4 生产异常状况处理表
7.5 生产异常通知书

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