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包头北奔玉柴发动机有限公司 发动机厂项目 可行性研究报告 机械工业第三设计研究院 2013 年 08 月 包头北奔玉柴发动机有限公司 发动机厂项目 可行性研究报告 工程号：（工程号：（20132013）K K 院院 长：宋文学长：宋文学 总总 工工 程程 师：陈颖异师：陈颖异 项目负责人项目负责人：段绍林：段绍林 项项 目目 助助 理：宋利强理：宋利强 工程咨询资格证书：工咨甲 22820070005 号 机械工业第三设计研究院 2013 年 08 月 工工 程程 设设 计计 责责 任任 人人 职职 务务 实实 名名 签签 名名 职职 称称 注注 册册 情情 况况 院长 宋文学 教授级高级工程师 注册咨询工程师 总工程师 陈颖异 教授级高级工程师 注册结构工程师 项目负责人 段绍林 高级工程师 项目助理 宋利强 工程师 总图 设计负责 白波 工程师 注册规划师 审 定 罗德 教授级高级工程师 注册规划师 工艺 设计负责 朱丽 研究员级高级工程师 审 定 彭辉 高级工程师 经济 设计负责 单鸿清 高级工程师 注册造价师 审 定 熊卫东 高级工程师 注册造价师 建筑 设计负责 邹洋 工程师 审 定 刘正荣 教授级高级工程师 一级注册建筑师 结构 设计负责 刘啸 工程师 审 定 孙必祥 工程师 一级注册结构师 水 设计负责 师小云 高级工程师 审 定 易小期 高级工程师 暖通 设计负责 裴晴 高级工程师 审 定 周一芳 高级工程师 电气 设计负责 洪健 工程师 审 定 张兵 高级工程师 动力 设计负责 张苗 工程师 审 定 朱旭 高级工程师 包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 1 目目 录录 1 总论.1 2 企业基本情况.7 3 需求预测及拟建规模.23 4 厂址及建设条件.31 5 物料供应与生产协作.32 6 设计指导思想与基本原则.33 7 工程设计方案.34 7.1 工艺.34 7.2 总图.46 7.3 建筑.50 7.4 结构.54 7.5 给排水.57 7.6 采暖、通风与空气调节.60 7.7 动力.66 7.8 电气.69 8 信息化建设.74 9 环境保护.77 10 职业安全卫生.83 11 消防.86 12 节约能源与合理用能.90 13 生产组织及人员培训.99 14 项目招投标.100 15 项目实施进度.101 16 投资估算及资金筹措.102 17 财务评价及分析.106 包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 2 附表：1 经济分析表 2 新增主要设备明细表 附图：项目总平面布置图 包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 1 1 总论总论 1.1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 1.1.1 项目名称：发动机厂项目 1.1.2 项目建设单位 单位全称：包头北奔玉柴发动机有限公司（以下简称“北奔玉柴”）法定代表人：公司注册地址：公司是由广西玉柴机器股份有限公司（以下简称“玉柴”），北奔重型汽车集团有限公司（以下简称“北奔重汽”），包头北方创业股份有限公司（以下简称“北方创业”），玉柴联合动力股份有限公司（以下简称“联合动力”）四家单位，在内蒙古包头市装备制造产业园区组建的合资企业，注册资本为 6 亿元，生产 YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K系列车用重型柴油机和燃气发动机。1.2 可行性研究的依据可行性研究的依据 1.2.1 公司与机械工业第三设计研究院签订的 建设工程咨询合同；1.2.2 公司提供的产品、工艺、技术经济、拟建场地现状资料等；1.2.3 本项目适用的相关标准、规范、规程等。1.3 项目提出的背景及投资的必要性项目提出的背景及投资的必要性 1.3.1 项目提出的背景 中国兵器工业集团公司（以下简称兵器集团）是以服务国家国防安全和国家经济发展为使命的大型集团公司，下属的北奔重汽主要从事重型车辆及装备的制造，十分看好玉柴 YC6A、YC6L、YC6MK、包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 2 YC6K 系列发动机，并有意在其生产的重卡上使用这些玉柴动力。兵器集团一直以来都没有独立的发动机生产企业，希望通过与玉柴的战略合作，增强、完善其核心产业的供应链，增强北奔重卡产品的市场竞争力。而玉柴通过与北奔重汽的合作，能实现优势互补、资源共享、合作共赢，形成在重卡发动机领域的整体竞争优势，从而打开玉柴重机市场新的突破口。兵器集团与玉柴经过前期的多次交流商谈，拟共同出资在包头建设重型车用发动机生产企业，并于 2012 年 8 月签订了合资意向书。2013 年 5 月，玉柴与兵器集团在北京签订北奔玉柴发动机合资框架协议，双方合资在包头市建立重型车用发动机生产基地。合资公司名称为“包头北奔玉柴发动机有限公司”，所在地为包头市装备制造产业园区新规划区。合资公司出资方包括玉柴、北奔重汽、北方创业、联合动力，项目总投资 15.1 亿元，规划占地 460 亩，分三期建设。项目建成后，将达到年产 10 万台 YC6A、YC6L、YC6MK、YC6K等系列车用柴油及燃气发动机的能力。1.3.2 项目建设必要性 1）北奔重汽发展的需要 北奔重汽是一个跨包头、重庆、蓬莱、北京、新疆五地，集重卡、客车、改装车、车身、车桥、变速器、客车底盘等整车及大部件研发、生产、销售、服务为一体的现代化大型商用车企业，旗下有包头北奔重型汽车有限公司、包头北奔专用汽车公司、包头北奔客车制造公司、重庆北奔汽车公司等多家商用车子公司。北奔重汽全套引进德国奔驰包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 3 许可证重卡生产技术，目前重卡已发展到三大系列 40 种基本车型 400多个品种的载重车、自卸车、半挂牵引车、专用车和全驱动车。2010、2011 年北奔重卡销量均为 4.4 万辆左右，2012 年产销量 2.43 万辆，全国重卡行业排名第 7。截止目前，中国重卡排名前八的汽车厂，除了北奔重汽，都有自己的发动机厂。具体见表 1.3-1。表 1.3-1 国内重卡行业自由发动机现状表 序号 厂商 自有发动机现状 1 东风 与康明斯、VOLVO 合资生产发动机，引进雷诺技术自产 DCi11发动机 2 重汽 与曼合资生产重型发动机，自有 WD10/12发动机 3 一汽 拥有大柴、锡柴发动机厂 4 北汽福田 与戴姆勒成立合资生产重卡发动机 5 陕汽 与康明斯合资生产 ISMe 发动机 6 江淮 与纳威司达成立发动机合资公司 7 北奔重汽 无 8 上汽 与菲亚特合作 C9/C13重型发动机 在各大整车厂纷纷建设自有发动机产能的的背景下，北奔重汽受到无自有发动机能力的影响，制约了产能提升和企业的长远发展。北奔重汽通过与玉柴的战略合作补齐了发动机这一核心零部件的供应链，降低产品成本，较大的提升了旗下重卡产品的市场竞争力。2）玉柴发展的需要 在国内汽车集团集中化和发动机自产化的背景下，玉柴通过与国内排名前列的汽车厂北奔重汽合作，可以借助兵器集团和北奔重汽品牌的影响力，提高玉柴系列柴油发动机的知名度与市场认可度，特别是有利于玉柴重机的市场培育和突破，使玉柴重机在重卡市场获得更包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 4 大的市场份额，增加利润增长点，巩固和拓展玉柴的生存空间。与主机厂合资生产发动机是玉柴在“与市场、技术领导者建立战略合作关系，加大战略合作力度，与相关方共同成长”战略目标指导下的一次业务创新，进一步丰富了“用卓越和领先满足公众的动力需求”的内涵，巩固了玉柴股份的市场份额，有助于玉柴集团战略目标的实现。1.4 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围及主要内容 1.4.1 建设单位承办本项目建设的条件分析；1.4.2 对项目主要产品进行市场预测，确定合适的生产纲领；1.4.3 论述项目主要建设方案；1.4.4 对项目涉及的环保、职业安全、节能、消防措施进行分析论证；1.4.5 项目投资估算和财务分析评价；1.4.6 根据资金筹措和建设条件，提出工程建设工期安排。1.5 项目主要建设内容及分期情况项目主要建设内容及分期情况 1.5.1 项目主要建设内容 1）新建发动机生产联合厂房，用于发动机的机加工、装配、试验、涂装生产和零部件、成品的贮存。2）新建办公楼、倒班楼一、食堂等生活配套设施。3）新建项目所需的天然气压缩站、供油站等配套公用动力站房、消防、环保、职业安全卫生等设施。4）新建厂区道路、管网、环境。1.5.2 建设内容分期情况 本项目分三期建设，建设分期情况见表 1.5-1。包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 5 表 1.5-1 项目建设内容分期情况表 序号 建设内容 类别 备注 1 一期 2013年建设 1）7万台发动机装配线 工艺投资 2）7万台发动机试验线 工艺投资 3）10万台发动机涂装、包装线 工艺投资 4）联合厂房一期 土建及公用 5）办公楼（含宿舍、食堂）土建及公用 6）动力站房等 土建及公用 2 二期 2015年建设 1）7万件机体加工生产线 工艺投资 2）7万件缸盖加工生产线 工艺投资 3）联合厂房二期 土建及公用 3 三期 2017年建设 1）3万台发动机装配线 工艺投资 2）3万台发动机试验线 工艺投资 1.6 总投资及资金来源总投资及资金来源 1.6.1 总投资 项目总投资 171635 万元。其中，建设投资 148457 万元，建设期利息 2279 万元，项目铺底流动资金 20899 万元。建设投资 148457 万元。其中，工程费用 133415 万元，工程建设其他费用 6639 万元，基本预备费 8403 万元。1.6.2 资金来源 公司筹措项目资本金 60000 万元。其中，用于建设投资 36822 万元，用于建设期利息为 2279 万元，用于铺底流动资金 20899 万元。项目债务资金 160399 万元。其中，申请银行中长期贷款 111635万元用于建设投资；申请银行短期贷款 48764 万元，用于流动资金。1.7 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标 包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 6 表 1.7-1 主要数据及技术经济指标 序号 名 称 单位 主要数据 备注 一 主要技术数据 1 产品产量 发动机 台 10 万 2 达产年销售收入 万元 696750 3 年利润总额 万元 58825 4 项目投资总额 万元 171635 其中：建设投资 万元 148457 建设期利息 万元 2279 铺底流动资金 万元 20899 5 建筑面积 97552 6 人员总数 人 505 二 主要经济指标 1 所得税前的财务内部收益率%19.6 2 所得税前的财务净现值 万元 78747 3 所得税前的投资回收期 年 8.9 含2年建设期 4 所得税后的财务内部收益率%15.9 5 所得税后的财务净现值 万元 37795 6 所得税后的投资回收期 年 9.6 含2年建设期 7 资本金财务内部收益率(税后)%24.5 8 项目资本金净利润率%44.9 9 总投资收益率%19.0 10 建设投资贷款偿还期 年 8.5 含2年建设期 11 盈亏平衡点%66.2 1.8 可行性研究的主要结论可行性研究的主要结论 综合分析表明，本项目产品选型正确，性能优越，市场前景良好；技术分析结果表明，本项目工艺先进，设备选型符合国情，物料及能源供应均可保证，环保节能措施充分，能达到生产纲领要求；经济分析结果表明，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力、负债偿还能力较强，经济效益和社会效益显著。因此，项目是可行的。包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 7 2 企业基本情况企业基本情况 2.1 合资公司基本情况。玉柴股份、北奔重汽、北方创业、联合动力在内蒙古包头市装备制造产业园区共同组建注册资本为 6 亿元，生产车用重型发动机的合资企业。合资企业名称为“包头北奔玉柴发动机有限公司”，合资公司出资主体及控股比例见表 2.1-1.表 2.1-1 合资公司出资主体及控股比例 合作方 出资主体 出资额(亿元）出资比例（%）兵器集团 北奔重型汽车集团有限公司 2.1 35%包头北方创业股份有限公司 0.9 15%玉柴集团 广西玉柴机器股份有限公司 2.4 40%玉柴联合动力股份有限公司 0.6 10%合计 6 100%2.2 各控股股东情况 2.2.1 北奔重汽 1）公司基本情况 企业名称：北奔重型汽车集团有限公司 注册地址：内蒙古包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号 法人代表：李志亮 职 位：董事长 2）企业经营管理情况 北奔重型汽车集团有限公司是中国兵器工业集团直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业。由中国兵器工业集团公司、中国北方工业公司、内蒙古第一机械集团有限公司、中国华融资产管理公司等包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 8 七方共同出资组成的，总部设在包头市，拥有总资产 136 亿元，总占地面积达 232 万平方米。自 88 年引进德国奔驰公司 820 吨整车的全套生产技术和工艺装备，1995 年 12 月 18 日正式通过国家验收以来，北奔重汽在上级部门及地方政府的关怀和支持下，经过十几年的发展，整车综合产能突破 100000 台，快速成长为一个跨包头、重庆、蓬莱、北京、新疆五地，集重车、客车、改装车、车身、车桥、变速器、客车底盘等整车及大部件研发、生产、销售、服务为一体的现代化大型商用车企业。公司成立以来，胡锦涛、江泽民、吴邦国、温家宝等党和国家领导人先后亲临公司视察指导工作。随着公司的发展，用工形式也向着多样化、多元化发展，积极采取千人计划、项目合作、劳务派遣、业务外包等多种方式引进人才，公司现有正式在册职工 4482 人，其中大专以上学历 2421 人，具有高级职称的专业技术人员 99 人。目前公司有各类设备两千余台（套），其中三地共有国际先进水平的进口设备 283 台（套），包头总部 242台（套）。公司于 1997 年通过 GB/T190011994 和 GJB/Z900196 军民品质量体系认证；2003 年又通过了 ISO90012000 标准和GJB9001A-2001 标准军民品质量体系认证，同年取得 GB/T19002 完善计量检测体系合格证书并通过了国家汽车产品 CCC 认证；2004 年公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证；2010 年公司还顺利通过了国家二级保密资格认证，并取得了武器装备科研生产许可证。多年来，公司牢牢把握“技术先进、质量可靠、绿色环保、物有所值”的北奔重卡品牌内涵，及“安全、可靠、高效、节油”产品内涵，在对引进技术及国内外高新技术进行消化吸收的同时，根据市场包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 9 需求不断进行自主创新，目前已形成“北奔重卡”、“铁马重卡”两大重车平台产品，载重量从 8 吨至 25 吨、牵引重量从 30 吨至 60 吨，包括载货、自卸、牵引、专用底盘等多系列共计千余种车型，涵盖了重型汽车（N3 类）的全部范围，可以满足购买者的不同需求。目前已在陆军、空军、二炮、海军航空兵、工程兵、中国维和部队等诸多兵种广泛使用，并广泛用于邮政、石油、化工、铁路、公路、物流、抢险、银行、港口、水电、林业、消防、城市建设、电视转播等民用领域，同时迅速覆盖占国内重型车购买力 80%以上的中小企业及私营运输户市场。除此之外，产品还远销亚洲、非洲、南美洲等多个地区的俄罗斯、埃及、巴基斯坦、新加坡、阿联酋、沙特、哈萨克斯坦、叙利亚、南非、苏丹、阿曼、蒙古、泰国、印度尼西亚、孟加拉、古巴等百余个国家。其中，标志着公司北奔重卡产品升级换代且具有自主知识产权的“V3”系列新车型于 2010 年成功上市，并已迅速占领市场。1997 年北奔重卡被评为“97 质量信得过产品”和“走向世界的100 家中国名牌”；同年邮政车等多种车型被国家经贸委认定为“国家级新产品”；2000年北奔重卡被评为“内蒙古自治区用户满意产品”。2003 年中国人民解放军总装备部一次订购北奔重卡军车 1080 台；同年 11 月，101 台北奔重卡又装备到中国赴利比里亚维和部队，其交车仪式，不仅在中央电视台黄金时间播出，而且还被评为当年国防科技工业“十大新闻”之一；2005 年 70 台北奔重卡军车再次装备到中国赴苏丹维和部队执行维和任务；同年“北奔重卡牵引车”荣获“华夏十二车（商用车）消费者满意奖”。“铁马重卡”曾被人民日报记者在撰文中称为“我国重型汽车冉冉上升的新星”，并于 1995 年凭借向包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 10 泰国出口达 441 台的总量，创造了当时中国重型汽车一次性批量出口的最高纪录。2008 年 5 月，公司被联合国采购司（UNPD）、中国联合国采购促进会注册成为联合国最高级别供应商、中国联合国促进会会员单位；2008 年 7 月，公司一次性签订出口古巴 1055 台的合同，成为成立以来签订的单笔出口金额最大、数量最多的民用重卡出口合同；同年 5 月，北奔普及型重型汽车被国家科学技术部认定为“国家自主创新产品”。2009 年 10 月 1 日，北奔重卡凭借先进技术、卓越品质光荣加入阅兵部队受阅装备方队，作为空军机动雷达阅兵车、后勤消防保障车和内蒙古自治区唯一彩车底盘首次在首都国庆阅兵式中亮相，并圆满完成受阅任务，被中国人民解放军总装备部光荣地授予“建国六十周年国庆首都阅兵装备工作突出贡献单位”荣誉称号，同时还受到六十周年国庆首都阅兵联合指挥部、装备方队指挥部、机动雷达方队临时党委、空军驻包头地区军事代表室的表彰，获赠牌匾或锦旗，此外公司还被中国兵器工业集团公司授予“建国六十周年国庆首都阅兵装备保障工作突出贡献单位”荣誉称号；同年 12 月 29 日，北奔重汽自主研发的北奔重卡 V3新车正式下线并于 2010年4月在北京举行上市发布会，V3 新车的成功开发，倾注了中外设计师的心血和智慧，开辟了兵器工业民品国际合作、借用外脑进行科技创新的新途径，丰富了兵器工业科技创新的思想，是管理创新的成功典范，标志着北奔重汽拥有了自己的自主知识产权产品，对北奔重汽实现产品更新换代和提升品牌影响力具有重要的战略意义。2011 年 5 月，公司连续三年被中国机械工业联合会、中国汽车工业协会联合授予“中国汽车工业 30 强企业”荣誉称号。2011 年 11 月，继北奔重卡荣获包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 11 中国国际卡车节油大赛第一届节油冠军奖、第二届节油大赛节油成就奖后，再次荣获第三届节油冠军奖。“十五”期间，特别是 2002 年以来，北奔重汽以“三个代表”为指引，以“不追求眼前利益、注重快速成长”的成长战略统领全局，以产品差别化战略和求新、求变、求快的经营策略牢牢把握市场，同时通过一系列的品牌建设、资本运作、资产重组，将原属中国兵器工业集团公司的重庆铁马重车、变速器资源注入到北奔，引进蓬莱市地方投资在蓬莱建设重卡生产基地，公司还在北京组建了研发中心，形成了包头、重庆、蓬莱、北京四地的全国产业布局。公司还积极开拓营销思路，转变营销模式，通过 2002 年“起步年”、2003 年“建设年”、2004 年“管理年”、2005 年“品牌建设年”四年四大步，营销网络得到了快速发展。营销模式的转变使公司在 2002 年、2003 年、2004 年连续三年实现产销量翻番，2005 年在全国重卡市场下滑 36%的低迷环境下，公司更是逆势上扬，以 14.2%的增幅跃居行业增幅榜首位，成为惟一一个实现正增长的重车企业，展示出了向行业更高目标冲击的信心和决心。进入“十一五”以来，公司坚持以科学发展观为指引，坚定不移地推进成长战略，在继续加强规模化运作的同时，持续加快产业布局和能力建设，蓬莱分公司、重庆变速器新区、重庆汽车新区、车桥、车身、服务备件配送中心、客车、包头新总装线、包头研发基地等多个大项目相继开工建设，并陆续实现投产或试运行，构建起了以包头为中心，辐射北京、蓬莱、重庆、乌鲁木齐等全国重点区域的产业布局，形成了股权多元、异地化的管控模式。继公司圆满实现“十一五”开局之年即2006年的产销万台规模化经营目标后，2007年实现了产销包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 12 1.5万台的目标，使公司由规模化发展向规模与效益并重的发展方向转变成为现实。2008年，尽管面临着国内汽车行业政策调整、自然灾害多发、全球金融危机的多重困难考验，但公司坚决贯彻兵器工业集团公司民品跨越发展战略，继续推进成长战略，确保提前一个月成功突破2.5万台重卡销量大关，以67%的增幅傲立于重车行业增幅榜首位，跻身全国重车企业排行第六名，成为前六强中唯一一家实现预期目标的重车企业。2009年，通过进一步推动公司发展创新，使公司成功破除全球金融危机的严重不利影响，实现整车销售28018台，同时北奔重庆万台整车总装基地竣工投产，北奔研发中心及试验基地、包头新总装线奠基，公司具有自主知识产权的新一代北奔重卡V3新车完美下线。2010年，公司始终坚持科学发展观，坚定不移地实施成长战略，牢牢抓住“调结构、夯基础、防风险、提质量”经营主线，实现整车销售40098台，销售收入超过百亿，全面实现公司“十一五”完美收官，同时北奔重卡V3新车在北京召开上市发布会，极大地鼓舞了职工士气，也进一步提升了公司的知名度和影响力。公司历经“十一五”营销实践的深度运作，五年累计实现销售118197台，是“十五”累计销量15600台的7.6倍，是“九五”累计销量2785台的42.4倍，市场占有率攀升至5.3%，为公司胜利实现“十二五”良好开局打下坚实基础。“十二五”时期，公司发展目标规划是形成 20 万辆的重型车辆制造能力，实现整车 15 万辆以上的销售规模，主营业务收入达到 400亿元以上。2011 年是“十二五”的开局之年，也是欧债危机加深，世界经包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 13 济增速放缓，国内经济发展各种矛盾并存，通胀压力加大，国家宏观调控持续紧缩的一年。面对一年来复杂多变的国内外经济环境，重卡市场需求低迷，原材料价格、能源价格、融资成本高企等不利因素，公司紧紧围绕“调结构、夯基础、防风险、提质量”的经营方针，紧盯形势，加强研判，积极应对，在较为艰难形势下基本完成了预期目标，整体经营在行业销量同比下滑 13%的情况下实现了稳步增长，全年实现整车销售 40022 台，主营业务收入 117 亿元、同比增长 8.3%，为公司“十二五”经营发展奠定了坚实基础。北奔重汽将深入贯彻落实科学发展观，继续坚持成长战略不动摇，为一机集团打造中国第一、国际一流军民结合车辆集团，兵器集团建设高科技国际化兵器工业，打造有抱负、负责任、受尊重国家战略团队”，为兵器工业跨越发展和地方经济繁荣发展做出新的更大贡献。3）北奔重型汽车集团有限公司近三年业务发展概况 2010 年，北奔重汽共销售重卡 40089 辆，比 2009 年增长 40%以上，销售收入首次突破 100 亿元大关，达 108 亿元，同比增长 50%以上。2011 年，北奔重汽面对国内外复杂经济环境，积极应对，全年实现整车销量 40022 辆，主营业务收入达 116 亿元，同比增长 7%，市场占有率由 2010 年的 4.1%提高到 4.7%。2012 年，因国内重车市场出现严重波动，北奔重汽销量出现大幅下滑，整车销量 22459 辆，同比下滑达 40%，销售收入锐减到 70亿元。包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 14 2.2.2 北方创业 1）公司基本情况 企业名称：包头北方创业股份有限公司 注册地址：包头市稀土高新区第一功能小区 法人代表：白晓光 职位：董事长 2）企业经营管理情况 包头北方创业股份有限公司（以下简称“北方创业”）是经原国家经贸委批准，以内蒙古第一机械制造（集团）有限公司（以下简称一机集团）为主发起人，联合包头浩宇科技实业有限公司等四家共同发起设立的股份有限公司，公司的经营范围为：研制、开发、生产、销售铁路车辆，车辆配件及进出口，压力容器，机械加工、大型精密件加工；装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装。经中国证券监督管理委员会核准，北方创业于 2004年 4 月 26 日在上海证券交易所发行人民币普通股 5000 万股，并于2004 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。北方创业的设立是一机集团贯彻兵器工业集团公司军民结合、协调发展方针的具体落实，是适应市场、开拓市场的客观要求，是科学管理并建立现代化企业制度的重大举措。公司自 1984 年“军转民”开始试制铁路车辆，已先后研制开发、生产、销售的铁路车辆品种有C64、G17、U61W、N17、K18D、C70、C70A、C70B、C76、GF70、GN70、GQ70、U70、KM70、X6K、X4K 30、C80、C80A、C80B 等，公司生产的铁路车辆产品被誉为“中国名牌产品”。包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 15 北方创业自 1984 年“军转民”开始试制铁路车辆，经过近 30 年的努力，目前已发展成为我国重要的铁路货车生产企业。在铁路货车方面：公司作为我国铁路车辆制造的主导企业，已被铁道部指定为定点生产 70t 级及以上车辆的单位。公司已拥有敞车系列、罐车系列及多种规格的专用车，其国内市场占有率目前在 7.5%左右，为我国铁路货车的生产与发展做出了重要贡献。近年来，公司的铁路相关产品产业立足于“依靠优势技术开发国内车辆市场，紧随国际市场，引进技术开发专用车辆”的发展思路，在行业内的影响力不断提升。北方创业在生产铁路车辆产品过程中，严格按照GB/T19001-2000质量管理体系要求，从质量管理体系要求、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等五大过程进行质量控制。在管理职责方面：制定了从公司总经理到各个岗位员工的质量职责和工作标准，明确了公司各部门职责、权限及其相互关系；公司总经理定期对质量管理体系进行管理评审。在产品实现方面：为确保设计过程的质量控制，公司加强对市场的调研和研制产品的方案论证，严格按照研制网络计划开展“三个评审”、“两个检查”和“一个会签”制度，每项研制产品都明确了“三师一长”负责制，使公司新研制开发的 C70、C80A/B、70t 级铝粉罐车、70t 级水泥罐车、制动梁等多项研制产品一次获得成功。在采购过程控制方面：公司严格按照采购程序进行采购，所有采购产品进厂后都要进行进货检验，以确保未经检验的或检验不合格的采购产品不得投入使用或加工。在生产过程控制方面：公司根据生产特点重点开展了零道工序检包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 16 查、重点工序考核、自检操作员工考核、工艺纪律“三按”检查、全额质量索赔和焊接质量评价奖励考核等活动，确保了产品在生产过程中得到有效控制。在测量、分析和改进方面：公司定期组织人员对公司质量管理体系运行情况进行监督检查，发现问题及时纠正，确保了公司质量体系的有效运行。近几年来，公司用户满意度调查结果均在 85 分以上，达到了用户“满意级”；生产的铁路车辆整车一次交验合格率稳中有升，均在90%以上；各大部件一次交检合格率达 92%以上；国家、行业、地区及一机集团公司内部产品质量监督抽查合格率 100%。公司生产的“大地牌”铁路车辆产品荣获“2004 年内蒙古名牌产品”，并连续多年荣获内蒙古用户满意产品；2001 年、2003 年荣获中国质量管理协会“全国用户满意产品”称号。北创公司在 2003 年对铁路敞车的生产进行了大规模的技术改造，引进多台数控设备和焊接机器人等先进设备。大规模技术改造使公司在当时生产铁路货车（敞车）的工艺技术装备水平位于行业前列，基本达到了铁道部对铁路车辆设计制造“设计模块化、工艺规范化、制造商品化”的要求，从而提高了铁路产品的质量，提升了公司产品的市场竞争能力。此外，公司经近三十年的不懈努力，紧跟国内外先进技术的发展，在铁路车辆专业制造的多方面积累了丰富经验。综上所述，企业的从业背景、产品构成特点、综合技术优势、雄厚的经济实力、有效的管理架构等为本项目的实施提供了全面的支撑。3）公司近三年主要经营数据 表 2.2-1 企业主要经营数据 包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 17 年 份 单 位 2010 2011 2012 铁路车辆产量 台 3149 4013 3568 年产值 万元 167262 187471 194606 年销售收入 万元 189568 205070 219992 总成本 万元 171372 178747 177288 利润总额 万元 5656 11884 19275 职工总人数 人 1280 1274 1357 其中：工人 人 958 949 994 技术人员：人 185 186 151 厂区占地面积 hm2 105700 107488 459104.39 厂区总建筑面积 hm2 81972.07 84431.07 84431.07 全厂主要生产设备台数 台 823 846 864 固定资产原值 万元 37591 39465 40217 固定资产净值 万元 25294 25360 24306 流动资产 万元 100893 155235 199289 资产负债率%45.93 55.68 32.28 2.2.3 玉柴机器 1）公司基本情况 企业名称：广西玉柴机器股份有限公司 注册地址：广西玉林市天桥西路 88 号 法人代表：晏平 职 位：董事长 2）企业经营管理情况 玉柴机器是中外合资股份制企业，前身“玉林泉塘工业社”于1951 年成立。1994 年中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市（股票代码 NYSE：CYD），是国内行业首家在境外上市的企业。现拥有员工 9000 多人，总资产 166.57 亿元，年销售收入超 200 亿元，发动机年生产销售 55 万台，是中国最大的独立柴油发动机制造商，产品型包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 18 谱最完整的内燃机生产基地。公司总部设在广西玉林市，下辖 7 家子公司，生产基地布局福建、江苏、安徽、山东等地。2012 年，在行业竞争加剧、市场走势持续低迷的形势下，公司发动机板块销售量下滑幅度远低于主要竞争对手，继续保持行业第一位置，市场份额较 2011 年提升了 3%。公司主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等 7 大类 22 大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机，功率覆盖 752300 马力，全系列产品排放均达国以上排放标准。玉柴机器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、适配性强等特点和完善便捷的服务，成为国内主要商用车、工程机械、农业机械等首选的专业高效配套动力。公司研发实力雄厚，建立了南宁、玉林两个国内科研基地，拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后工作站。2010 年，玉柴成为广西千亿元产业内燃机研发中心唯一依托建设单位。2011年，代表我国内燃机行业最高水平的高效节能内燃机国家工程实验室落户玉柴。公司与德国、奥地利等国家的著名科研机构，英国布鲁奈尔大学、清华大学、天津大学、上海交通大学、哈尔滨工程大学等名校合作，共同建立了 10 余个国内外产品技术研发中心，形成以自主研发技术为核心、对接世界前沿技术的强大研发平台。公司拥有强大的科研队伍：科研人员 1200 多人，其中享受国务院特殊津贴 5 人、广西八桂学者和特聘专家 4 人、博士 29 人、硕士210 人、中高职称 680 多人，专家委员会聘请全国著名专家 30 多人，包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 19 其中院士 2 人，教授级专家 8 人。依靠强劲的科研实力，玉柴机器产品引领了行业发展潮流，在燃烧开发技术、低排放开发技术、机械开发技术方面处于国际领先水平，并在多个领域填补了我国汽车发动机技术的空白，承担 9 项国家“863”高科技前沿研究课题和 11 项国家其他科研项目，主持并参与了 33 项国家、行业标准的制修订工作，是全国专利发明先进单位，连续五年专利发明数居广西企业之首。公司在行业内率先推出我国第一台排放达标国、国、国、国、国、欧的发动机，均比国家法规实施计划时间提前 27 年。第一台轿车用柴油机、第一台城市客车混合动力（ISG）、世界首台可再生空气混合动力均在玉柴诞生。2012 年，玉柴“节能环保型柴油机关键技术及产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。公司遵循“专业铸造品牌、服务创造价值”的营销理念，以顾客为中心、以市场为导向，建立了完善的营销服务体系，在全球设立了45 个海内外办事处，3000 多个服务站，95 家海外服务代理商，4500多家配件销售网点，建立了我国行业内网络规模最大、服务半径最小、三包里程最长、响应时间最短的服务网络，依托 YCSS 服务信息管理系统和全国统一特服号 95098，实施主动跟踪服务，向海内外用户提供满意的“捷诚”服务。公司与中国汽车工业和工程机械行业的佼佼者建立起长期的战略合作伙伴关系，形成与市场共赢的价值理念体系，业务已经延伸到亚、欧、美、非、大洋洲五大洲，产品销往 180多个国家或地区，建立起营销服务一体化的前沿阵地。包头北奔玉柴发动机有限公司发动机项目可行性研究报告 机 械 工 业 第 三 设 计 研 究 院 20 公司坚持“绿色发展，和谐共赢”的核心理念，以“打造全球最具竞争力的专业动力供应商”为愿景，以“用卓越和领先满足公众的动力需求”为己任，坚持走资源节约、环境友好的绿色发展之路，源源不断向市场推出一系列具有自主知识产权的高性能、低排放、低耗能、低耗材的环保动力，享有良好的社会美誉度和公众诚信度，荣获“中国名牌产品”、“出口免验企业”、“全国用户满意企业”、“全国用户满意产品”、“中国十大诚信企业”、“中国诚信综合等级 AAA企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国企业文化建设优秀单位”、“全国文明单位”等一系列荣誉；公司是广西第一家、也是行业第一家获得“全国质量奖”荣誉的企业，2012 年，公司荣获了首届广西壮族自治区主席质量奖；“玉柴机器”获评“中国汽车十年影响力发动机企业品牌”称号；“玉柴”商标被评为“中国驰名商标”。3）公司近三年主要经营数据 表 2.2.3-1 企业主要经营数据 年 份 单 位 2010 2011 2012 柴油机生产量 台 465,690 365,187 332,396 年产值 万元 1,346,194 1,142,631 1,073,778 年销售收入（含税）万元 1,914,181 1,778,958 1,497,937 总成本 万元 1,248,259 1,201,043 1,034,057 利润总额 万元 170,817 129,473 81,738 职工总人数 人 8852 9238 9313 其中：工人 人 5272 5370 4983 技术人员：人 2104 2194 2905 厂区占地面积 hm2 290 295 300 厂区总建筑面积 hm2 60 63 7