顾客特殊要求控制程序V1.0.doc

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文件名稱顾客特殊要求控制程序文件編號本頁修改次數頁次文件修訂履歷版次修訂內容與理由修訂頁次修訂日期 V1.0 初版發行一、目的通過對顧客特殊要求的控制，實施有效的方法，以滿足顧客的要求程式。二、範圍本檔適用於本公司汽車產品顧客有特殊要求時，本公司如何控制顧客特殊要求評審，傳遞和跟蹤。三、定義顾客特殊要求：指顾客在供货合同、质量协议、採購合同中对供货产品在管理或实施中的一些要求。如质量体系、过程控制（过程能力），交付缺陷率和服务等要求。四、權責 4.1業務部:業務部負責接收顧客特殊要求，并知會廠內相關單位； 4.2品保部：接收到業務部對顧客特殊要求時，組織對顧客特殊要求的評審、傳遞、以及落實特殊要求的實施和管理。并將顾客特殊要求的跟踪和验证以及信息的反馈给業務部。五、內容 5.1顾客特殊要求的识别与评审 5.1.1拜訪客戶 5.1.1.1汽车客户初次合作时，需要对客户的五大工具要求进行识别，发放《汽车客户问卷调查表》，由客户填写后回传，业务部将其识别到《客户特殊要求清单》进行评审。 5.1.1.2品保部根据顾客与本公司签订的供货合同、质量协议、採購合同以及有关顾客提供的各种要求和信息，进行整理和分析，识别每个顾客对本公司的特殊要求，分别列出要求、内容，并编制顾客特殊要求清单。 5.1.1.3業務部组织责任部门对顾客特殊要求清单进行补充和评审，明确要求和实施办法。 5.1.1.4品保部负责将客户特殊要求分解到各过程对应的要求。 5.1.2顾客特殊要求的信息传递 5.1.2.1業務部应及时将评审后的顾客特殊要求清单以及顾客传递的各种信息和资料下发给各有关实施部门，使各部门掌握了解各个顾客的要求。 5.1.2.2業務部可通知廠內品保部组织有关其它检验人员和操作人员对顾客特殊要求进行有针对性的培训，并做好培训记录。 5.1.2.3对于顾客对本公司供应商有要求时，应由采购部及时通知供应商按要求执行。 5.2顾客特殊要求完成情况的跟踪和检查 5.2.1有关部门应根据顾客特殊要求落实实施要求，品保课要跟踪、验证这些要求进行监控，并将结果上报业务部，对于尚不能完成目标的应由各有关部门提出纠正措施，品保部及业务部进行跟踪验证。 5.2.2如涉及到相关的法律法规，则需要建立《法律法规清单》，每年进行评审 5.2.3各部门需要根据客户特殊要求，确定培训计划并提供相关的培训记录。六﹑參考資料無七﹑附件 7.1《顾客特殊要求清单》（PBQM-）………………………………附件一 7.2《汽车客户问卷调查》（PBQM）……………………附件二作業流程：流程圖作業說明相關權責相關記錄客戶特殊要求的接收客戶特殊要求的評審、實施和管理跟蹤驗證及反饋結案歸檔內部培訓 mwuk 無法滿足客戶的要求溝通協調反饋結案歸檔/內部培訓 NG 業務部接收到客戶的特殊要求需傳達給廠內相關單位。客戶特殊要求的評審、傳遞、以及落實客戶特殊要求的跟蹤及驗證品保部將跟蹤及驗證反鐀至業務部并組織廠內相關人員培訓無法達成客戶的特殊要求時，品保部需反饋給業務部業務部及時與客戶溝通協調并確認最終要求歸檔及展開廠內相關人員培訓業務部品保部品保部品保部業務部品保部業務部業務部品保部業務部相關單位《顧客特殊要求清單》 <<汽車客戶問卷調查>>

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