监理质量控制综合体系.doc

监理质量控制体系 1. 总则1.1 本质量控制体系适适用于洱源县凤羽河水库工程质量控制工作。1.2 工程质量控制基础依据(1) 工程施工协议文件及其技术条款；(2) 质量监理协议文件及监理规范；(3) 国家或国家部门颁发法律和行政法规； (4) 经业主提供实施设计图纸和设计技术要求；(5) 国家或国家相关部门颁发技术规程、规范、质量检验标准及质量检验措施。1.3 工程质量控制标准(1) 坚持质量第一标准；(2) 坚持以人为控制关键标准；(3) 坚持预防为主标准；(4) 坚持质量标准标准。1.4 工程质量控制标准(1) 协议工程实施过程中，国家或国家部门颁发新技术标准替换了原技术标准，从新标准生效之日起，依据新标准实施；(2) 当协议文件要求技术标准低于国家或国家部门颁发强制性技术标按时，应按国家或国家部门颁发强制性技术标准实施；(3) 当国家或国家部门颁发技术标准（包含推荐标准和强制性标准）低于协议文件要求技术标按时，按协议技术标准实施；(4) 监理机构能够依据工程施工协议文件要求，在取得业主同意后，对工程质量控制所实施协议技术标准和质量检验方法进行补充、修改和调整；(5) 当协议文件中相关质量约定不明确，根据协议条款内容不能确定，协议双方又不能经过协商达成协议，按国家质量标准推行，没有国家质量标准，按同行业公议标准推行。(6) 质量控制体系组织机构框图总监理工程师隧洞工程监理洱源县凤羽河水库监理部渠道、管理房监理大坝工程监理2. 工程质量控制体系框图质量标准、目标质量控制方法提供施工图纸或设计修改文件设计单位进行技术交底 施工单位调整重新报送分部分项工程施工作业方法计划信息反馈 施工方法计划审批 建筑材料、设备、成品半成品检验合格施工准备检验合格施工实施,跟踪监理单元，分部工程验收 不合格工程进度支付质量签证 2.1 施工质量体系检验和认可2.1.1施工单位质量确保体系施工单位应按工程施工协议文件要求建立完整质量确保体系。其质量目标是确保施工工程质量满足协议条款、技术规范和设计各项技术要求。施工单位应设置专门工程质量管理组织和满足质量检测要求质量检验机构。2.1.2 施工单位质量管理责任 施工单位应在协议工程项目开工前，按工程施工协议要求，完成质量管理组织、质量检测机构组建，完成质量确保体系文件编制，完成施工质量检验员、施工质量检测作业人员岗位培训和业务考评； 施工单位质量管理、质量检测机构及其人员应按协议要求程序、方法、检测内容和检验频率，将全部时间用于工程施工质量控制、检测、检验和质量统计管理，并接收监理机构检验和监督； 监理机构对施工单位施工质量活动审查、检验、认证和同意，并不能免去或减轻施工单位应负担协议责任。2.1.3 质量确保协议认证施工单位质量确保体系、管理组织、质量检验机构、施工测量机构、施工质量检验员和施工质量检测机构操作人员资质，必需报经监理机构审批或认可。2.2 施工组织设计审批施工单位应按工程施工协议文件要求，在协议工程开工前或协议文件要求期限内完成协议工程施工组织设计文件编制，并报送监理机构同意（施工组织设计（方案）报审表）。2.3 施工控制测量结果验收施工单位应按协议文件要求，复核业主提供首级控制网测量资料，并完成施工测量控制网布设。施工控制网或加密控制网布设施测方案，必需事先报经监理机构同意。监理机构派出测量监理工程师对施测过程进行监督，或经过监理校测完成对控制测量结果审查和验收。2.4 进场材料质量检验施工单位必需对进场材料进行检验，确保进场材料满足工程开工及施工所必需储存量，并符合要求技术品质和质量标准要求。2.5 进场施工设备检验进场施工设备应满足工程开工及施工所必需数量、规格、生产能力、完好率、适应性及设备配套要求。经监理机构和业主检验不合格施工设备，施工单位应进行检修、维护或撤离工地更换。经查验合格施工设备，应为工程施工所专用。未取得监理机构或业主同意，这些施工设备不得中途撤离工地。2.6监理工作程序框图:审查施工组织设计检验落实施工条件核实施工单位质保体系业主组织设计交底测量控制网点移交监理机构下达开工令提供开工项目标设计图纸检验进场材料质量检验进场施工设备检验业主提供条件组织人员设备测量、试验资质3. 开工前质量控制3.1 工程项目划分及开工申报3.1.1 工程项目划分洱源县凤羽河水库工程按单位工程、分部、单元工程三级划分工程项目，项目划分同意后单独成册。3.1.2承建协议工程中单位工程、分部工程开工申报协议（单位工程）工程开工前，施工单位应向业主及监理机构上报施工组织设计、控制性施工进度计划、进场施工设备表、施工组织机构及人员配置等，经监理机构审查并检验施工准备工作情况符合协议要求后，上报协议（单位工程）开工申请单，由监理机构签发开工令。分部工程开工前，施工单位必需按工程施工协议文件和对应项目标监理实施细则要求程序和期限，编报具体施工方法计划，填报施工方法报审表，经监理机构审查并检验施工准备工作情况符合要求后，上报分部工程开工申请单，由监理机构签发分部开工通知。3.1.3单元工程（工序）开工申请(1) 单元工程开工；第一个单元工程在分部工程开工申请获同意后自行开工，后续单元工程凭监理机构签发上一单元单元工程施工质量报验单合格证实方可开工。（2）混凝土浇筑开仓。监理机构应对承包人报送混凝土浇筑开仓报审表进行审核。符合开仓条件后方可签发。并以此作为工程计量及支付申报依据。3.1.4单元工程开工签证过程责任(1) 施工单位开工（开仓）申报后，因抽查或联检不合格、造成开工（开仓）延误和由此所造成损失，由施工单位负担协议责任。监理接到施工单位开工（开仓）申报后，无正当理由在要求时间（通常为2448小时）内未进行抽检或组织完成联检验收，施工单位质检部门可自行完成上述工作，并在认定质量检验合格后签发开工（开仓）证，报监理确定。(2) 若监理事后发出通知，坚持要求停工或挖开复检，施工单位应予实施。不过，若停工或挖开检验结果表明工程质量符合要求，则由此所发生费用计入协议支付。若停工或剥离检验结果表明工程质量不符合要求，则由此引发损失和协议责任由施工单位负责。 (3) 但凡列为“见证点、待见点”控制对象，要求必需在要求控制点到来之前通知监理对控制点实施监控。3.2 设计文件签发招标图纸不能作为工程实施依据，施工单位应按业主提供，经监理机构签发施工图纸和技术要求施工。监理机构做好每张施工图纸审查，立即发觉、纠正施工图纸中存在图面缺点和差错。假如施工图纸和招标图纸和协议技术条件存在重大偏离，应会同业主召开专题协调会议给予审议、分析、研究和澄清。施工过程中，监理机构或施工单位能够依据现场地形、地质和施工条件改变提出优化设计提议，提交业主决议。3.3 设计技术交底施工、监理机构在工程项目开工前，参与业主组织设计单位进行设计技术交底会议，明确设计意图、技术标准和技术要求。3.4 施工方法计划同意工程项目开工前，施工单位应依据工程施工协议文件要求和施工总进度计划安排，结合现场施工条件和设计图纸要求完成申报开工项目施工方法计划编制报送监理机构，监理机构协同业主审查后由监理机构同意。对每项工程施工方法计划，监理机构着重审查其施工方案、程序和工艺对工程质量影响，并在经过审查和同意后督促施工单位落实和实施。3.5 施工准备检验每项工程开工前，监理机构配合业主检验施工单位施工准备工作。施工准备检验关键内容应包含： 必需生产性试验已经完成，用于施工多种参数已报经同意； 设计或安装图纸、施工技术和作业规程规范、技术检验标准、施工方法计划等技术交底已进行； 关键施工机械、设备配置，劳动组织和技工配置已经完成； 开工所必需材料、构件、工程设备到位，经检验合格并能满足计划施工时段连续施工需要； 施工辅助生产设备和施工养护、防护方法就绪； 场地平整、交通道路、测量布网及其它临时设施满足开工要求； 施工管理、施工安全、施工环境保护和质量确保方法落实。3.6 公布协议（单位）、分部工程开工令施工准备工作查验合格或认定施工准备工作不影响工程施工进展后，由监理签发协议（单位）工程开工令、分部工程开工许可证，并在开工后对施工准备不足部分施工单位应立即完善。4. 施工过程质量控制4.1 督促施工单位按章作业施工单位应严格遵守协议文件技术条款、施工技术规程、规范、工程质量标准、设计文件，按报经同意施工方法计划中确定施工工艺、方法和施工程序，按章作业、文明施工。4.2 施工资源投入检验监理机构配合业主对施工单位检验、测量和负担技术工种作业人员技术资质，和施工过程中施工设备、材料等进行检验，以确保施工过程中人力、物力等施工资源投入满足工程质量控制要求。4.3 监理工程师现场监督施工过程中，监理机构以单元工程为基础、以工序控制为关键，进行全过程跟踪监督。在施工过程中，为确保工程质量，监理机构有权按工程施工协议文件要求作出指示： 对全部工程全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检验和检验，包含进入现场、制造加工地点察看，查阅施工统计，进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，并要求施工单位提供试验和检测结果； 指示施工单位停止不正当或可能对工程质量、安全造成损害施工（包含试验、检测）工艺、方法、工序、作业方法，和其它多种违章作业行为； 指示施工单位停止不合格材料、设备、设施安装和使用，并给予更换； 指示施工单位对不合格工序采取补工或返工处理； 对施工单位施工质量管理中严重失察、渎职、玩忽职守、伪造统计和检测资料，或造成质量事故责任人员给予警告、处罚、撤换、直至责令退场； 指令数次严重违反作业规程，经指出后仍无显著改善作业班、组、队停工整理、撤换、直至责令退场； 指示施工单位按协议要求对完建工程继续给予养护、维护、照管和进行缺点修复； 行使工程施工协议文件授予其它指令权。4.4 “三检制”（班组初检、施工队复检、项目部终检）程序（1） 每道工序完成后，应由班组质检员填写初检统计，队长复核、项目部终检后签字。一道工序由多个班组连续施工时，要作好班组交接统计，由完成该道工序最终一个班组填写初检统计。（2） 由施工队长组织专职质检员，和施工技术人员一起进行复检工作，并填写复检意见。（3）由项目经理（或技术责任人）组织专职质检员进行终检，终检合格后，按要求签发自检合格证。对多工序施工单元工程，在上一道工序未经终检或终检不合格，不得进行下一道工序施工。4.5 单元工程质量检验和评定标准每一个单元工程完成后，由终检专职质检员会同相关人员进行检验验收，并评定（或暂评）质量等级。对质量有缺点或质量不合格单元工程，暂不评定质量等级，待修补处理后，重新检验，质量等级只能评为合格。单元工程施工质量检验、质量等级评定资料，按分部工程分类整理。对无初检统计单元工程不得进行复检。对初检资料严重不全或失实单元工程，不得评为优良。4.6 隐蔽工程和关键部位检验（1）水工建筑物基础开挖，地下建筑物岩石开挖，地基防渗、加固处理和排水工程等隐蔽工程，和建设（监理）单位要求检验关键部位（应事先确定），其终检工作应由施工单位技术责任人主持，尤其关键工程由施工企业技术责任人主持，组织专职质检员和相关人员参与，终检合格后，方可向监理机构申请检验验收。（2）隐蔽工程和关键部位检验验收工作，由监理机构主持，组织建设、设计、施工单位成立联合检验验收组进行工作。（3）监理机构接到施工单位申请验收汇报后，应在24h内通知联合检验验收组进行检验验收，确定合格后，填写施工质量联合检验合格（开仓）证，严禁未经共同检验或检验不合格就签发合格（开仓）证。（4）隐蔽工程联合检验验收时，地质人员和施工单位提供检验所需施工地质测绘图和对应地质资料。（5）隐蔽工程和关键部位施工质量联合检验合格（开仓）证一式四份，报送监理机构一份，三份留施工单位归档整理，供分部工程验收和阶段验收时使用。4.7施工单位应对招标文件中要求关键部位工艺及外观质量制订专题施工方法，报监理审批同意，先在次要部位进行试验后，方可进行关键部位施工。在施工过程中，监理加强过程控制，确保外观质量。4.8 对有外观质量要求关键部位，应把外观质量作为关键检验内容和检测项目，并据此进行单元工程质量评定。单元工程外观质量不合格必需进行处理，直至合格。4.9 依据单元工程、分部工程、单位工程质量评定，对工程外观必需作出评价。4.10 在质量等级评定中，外观质量不满足协议要求工程，质量等级不能评为“优良工程”。4.11工程质量缺点处理因施工过程或工程养护、维护和照管等原因造成发生工程质量缺点时，施工单位应立即查明其范围和数量，分析产生原因，提出缺点修复和处理方法。工程质量缺点处理方法经监理机构同意后方可进行。4.12 质量统计施工单位应对施工中出现质量问题、处理经过及遗留问题，进行具体统计。对于隐蔽工程应具体统计施工和质量检验情况，必需时应摄影或取原状样品保留。5. 施工质量事故处理5.1 施工质量事故因为施工、材料、设备安装等原因造成工程质量不符合技术规程规范和协议要求质量标准，造成影响工程使用寿命和正常运行，所以需返工或采取补救方法，均应认定为工程施工质量事故。工程质量事故按对工程耐久性、可靠性和正常使用影响程度，检验、处理事故对工期影响时间长短和直接损失大小，分为通常质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类，小于通常事故质量问题称为质量缺点。5.2 施工质量事故汇报质量事故发生后，施工单位应该立即向业主单位和监理机构汇报，同时按隶属关系报上级主管部门。监理机构督促施工单位按要求立即提出事故汇报。（1）事故发生后1天内汇报事故发生概况，7天内汇报事故发生具体情况（包含事故发生时间、部位、经过、损失估量和事故原因初步判定等）。（2）事故调查处理完成后，汇报事故发生、调查、处理情况及处理结果。（3）事故调查处理时间超出两个月，应逐月汇报事故处理进展情况。5.3 质量事故统计施工单位应对事故经过作好具体统计，并依据需要对事故现场进行摄像，为事故调查、处理提供依据。5.4 紧急方法当质量事故危及施工安全，或不立即采取方法会使事态深入扩大甚至危及工程安全时，施工单位应立即停止施工，采取临时或紧急方法进行防护。和此同时，会同相关方研究并提出处理方案和方法，报业主同意后实施。5.5 事故调查和处理标准 事故调查应查清事故原因、关键责任单位、责任人，并遵照“三不放过”（即事故原因不查清不放过、关键事故责任者和职员未受教育不放过、防范方法不落实不放过）标准进行处理。5.6事故调查处理程序（1）质量事故发觉后，施工单位应该立即向业主单位和监理机构汇报，当质量事故危及施工安全，或不立即采取方法会使事态深入扩大甚至危及工程安全时，施工单位应立即停止施工，采取临时或紧急方法进行防护。（2）监理机构及业主单位相关人员立即抵达现场，和施工单位相关人员共同进行初步调查，并安排必需紧急处理方法。（3）在初步查明质量事故基础上，施工单位应该立即向监理机构及业主单位报送事故初步调查汇报。监理机构依据自己初步调查结果，在施工单位事故初步调查汇报基础上，向业主单位上报初步调查汇报。（4）召开由业主组织施工单位、设计单位、监理机构四方协调会，评定事故性质，讨论并确定调查工作安排。（5）建设各方对事故进行全方面深入调查，在调查过程中，监理机构督促为调查事故原所以开展勘探取芯、物探和检测试验工作，调查完成后，由监理机构或业主指定单位完成事故调查汇报，报送相关单位。（6）依据事故调查结果，由业主单位组织事故原因分析、责任认定和事故处理方案等工作。（7）施工单位依据事故处理方案制订事故处理方法及质保方法，经监理机构和业主单位同意后实施，由监理机构监督、检验质量事故处理过程，并进行必需试验检测工作。（8）质量事故处理完成后，施工单位应立即向业主及监理机构提交事故处理汇报。（9）由业主组织建设四方对质量事故处理进行验收。（10）依据质量事故责任，对施工单位报送质量事故处理经济问题进行处理。洱源县凤羽河水库监理部8月20日洱源县凤羽河水库工程项目划分表附表1 第1页 共6页合 同工 程单 位工 程分 部 工 程分 项 工 程单 元 工 程备 注大坝和溢洪道建筑和安 装工 程（一）砼面板堆石坝1、地基开挖和处理（1）地基及边坡开挖按设计或施工检验验收区、段划分，趾板地基按混凝土浇筑仓块划分（含地基、边坡开挖）含电站引水渠、庙包滑移体、趾板、两岸坝坡、坝肩（2）地质缺点处理按部位和项目划分单元，含回填砼、砂浆、回填灌浆、喷砼等2、边坡支护（1）锚喷支护按一次锚喷支护施工区、段划分（2）预应力锚索每根为一单元工程（3）排水设施按设计或施工质量考评要求和部位划分 (含开挖、浆砌石、砌砖、砂浆等)含截水沟、排水沟3、砼趾板及防渗板（1）趾板砼按每一浇筑仓号为一单元工程（含接缝止水）（2）防渗板砼4、趾板地基防渗（1）固结灌浆按混凝土浇筑块、段划分（2）帷幕灌浆以同序相邻1020孔为一单元工程5、砼面板及接缝止水（1）面板砼按每一浇筑仓号为一单元工程（2）接缝止水按混凝土浇筑块及施工检验验收区划分含周围缝及面板垂直缝6、垫层和过渡层（1）小区料每一填筑层为一单元工程（2）砂浆垫层按面板混凝土浇筑仓号划分（含乳化沥青）（3）垫层每一填筑层为一单元工程（4）过渡层同上注：1. 带“”者为关键分部工程。洱源县凤羽河水库工程项目划分表 第2页 共6页合 同工 程单 位工 程分 部 工 程分 项 工 程单 元 工 程备 注大坝和溢洪道建筑和安 装工 程（一）砼面板堆石坝7、堆石体（1）主堆石区按设计和施工确定填筑区、段划分，每一区、段每填筑层为一单元工程（2）次堆石区同上（3）下游堆石区同上8、上游铺盖区（1）盖重区每一填筑层为一单元工程（2）粉细砂铺盖区同上9、下游坝面护坡（1）干砌块石护坡按施工检验验收区、段划分（2）排水沟同上（3）路面同上10、坝顶（1）防浪墙每一浇筑仓号为一单元工程（2）路面按施工检验验收区、段划分（3）其它电缆沟等11、观察设施（1）外部变形观察设施（2）内部变形观察设施含大坝下游观察房未包含在本标段施工协议中（3）面板变形观察设施（4）周围缝、垂直缝变形观察设施（5）渗流监测设施量水堰及渗压计等渗压计安装未包含在施工协议中注：1. 带“”者为关键分部工程。洱源县凤羽河水库工程项目划分表第3页 共6页合 同工 程单 位工 程分 部 工 程分 项 工 程单 元 工 程备 注大坝和溢洪道建筑和安 装工 程（一）砼面板堆石坝12、WES围堰（1）基础开挖及处理按施工检验验收区、段划分（含回填混凝土及固结灌浆）（2）常态砼每一浇筑仓号为一单元工程（3）WES砼每一浇筑仓号为一单元工程（4）土石方回填按施工区、段，每一填筑层为一单元工程13、临时工程下游土石围堰（1）土石方填筑按施工区、段，每一填筑层为一单元工程（2）砼防渗墙每一槽孔为一单元工程上游土石围堰（1）基础开挖按施工检验验收区、段划分（2）土石方填筑按施工区、段，每一填筑层为一单元工程（含护坡块石、钢筋笼等）（3）齿墙及护面砼每一浇筑仓号为一单元工程（4）砼防渗墙每一槽孔为一单元工程（5）复合土工膜按施工区、段划分洱源县凤羽河水库工程项目划分表 第4页 共6页合 同工 程单 位工 程分部工程分 项 工 程单 元 工 程备 注大坝和溢洪道建筑和安 装工 程（二）溢洪道工 程1、引水渠（1）地基开挖及处理按设计马道高程每50m为一单元工程(包含边坡及地基开挖、回填砼等)（2）边坡锚喷支护按一次锚喷支护施工区、段划分（3）预应力锚索每根为一单元工程（4）排水设施按设计或施工质量考评要求划分 (含开挖、浆砌石、砌砖、砂浆等)含截水沟、排水沟（5）变形监测设施2、控制段（1）地基开挖和处理按设计马道高程划分单元工程(包含边坡及地基开挖、回填砼等)（2）边坡锚喷支护按一次锚喷支护施工区、段划分（3）排水设施按设计或施工质量考评要求划分 (含开挖、浆砌石、砌砖、砂浆等)含截水沟、排水沟（4）阻滑桩每根桩为一个单元工程（5）固结灌浆按设计、施工确定灌浆区、段划分，每一灌浆区段为一单元工程（6）接缝灌浆（7）接触灌浆（8）坝体砼每一浇筑仓号为一单元工程（9）建筑装修包含变电所及集控楼等（10）变形监测设施注： 带“”者为关键分部工程洱源县凤羽河水库工程项目划分表第5页 共6页合 同工 程单 位工 程分部工程分 项 工 程单 元 工 程备 注大坝和溢洪道建筑和安 装工 程（二）溢洪道工 程3、泄槽段（1）地基开挖及处理按设计马道高程,每50m为一单元工程(包含边坡及地基开挖、回填砼等)（2）边坡锚喷支护按一次喷锚支护施工区、段划分（3）预应力锚索每根为一单元工程（4）砼每一浇筑仓号为一单元工程（5）排水设施按设计或施工质量考评要求划分 (含开挖、浆砌石、砌砖、砂浆等)含截水沟、排水沟（6）变形监测设施4、金属结构及机电设备安装（1）金属结构及起闭机安装（2）机电设备安装（3）消防系统安装（4）通讯及监控系统安装（5）暖通及给排水设备安装注： 带“”者为关键分部工程洱源县凤羽河水库工程项目划分表第6页 共6页合 同工 程单 位工 程分部工程分 项 工 程单 元 工 程备 注大坝和溢洪道建筑和安 装工 程（三）马崖高边坡整改1、 高边坡 三期整改（1） 边坡开挖按设计或施工检验验收区、段划分（2） 边坡锚喷支护按一次喷锚支护施工区、段划分（3） 预应力锚索每根为一单元工程（4） 砼每一浇筑仓号为一单元工程（5） 排水设施按设计或施工质量考评要求划分 (含开挖、浆砌石、砌砖、砂浆等)含截水沟、排水沟（6） 变形监测设施2、尾水平台230m以上边坡保护（1） 坡面清理按施工检验验收区、段划分（2） 边坡锚喷支护按一次锚喷支护施工区、段划分（四）导流洞3、导流洞封堵（1） 岩石洞挖按设计堵头及衬砌分缝确定块划分（2） 砼每一浇筑仓号为一单元工程（3） 回填灌浆按设计分缝及混凝土浇筑仓号划分（4） 接缝灌浆按设计、施工确定灌浆区、段划分，每一灌浆区段为一单元工程注：1. 带“”者为关键分部工程 2. 溢洪道帷幕灌浆不包含在本标段中