肛肠病皮肤病可行性研究报告样本.doc

目录

一、 项目背景和承诺 ( 1 )

二、 医疗市场分析 ( 2 )
1、 中国医疗政策环境分析 ( 2 )
2、 长沙市经济人口环境分析 ( 3 )
3、 肛肠病皮肤病市场分析 ( 4 )

三、 中国肛肠病皮肤病医院发展情况 ( 4 )
1、 沈阳市肛肠医院 ( 5 )
2、 青岛肛肠医院 ( 5 )
3、 河北省中医院肛肠科 ( 5 )
4、 杭州市皮肤病激光诊疗中心 ( 6 )
5、 山东省皮肤病医院 ( 6 )
6、 省内肛肠病皮肤病专科医院现实状况 ( 7 )

四、 肛肠病皮肤病医院基础构架 ( 7 )
1、 名称 ( 7 )
2、 性质 ( 7 )
3、 档次 ( 7 )
4、 医院规模及医院治理结构 ( 7 )
5、 医院发展战略 ( 7 )
6、 医院服务、赢利模式简图 （ 8 ）

五、 医院5年内成本效益估计分析 ( 10 )

六、 医院筹建任务安排 ( 11 )
1、 建筑装修设计计划 ( 11 )
2、 形象设计计划 ( 11 )
3、 设备采购安装计划 ( 11 )
4、 人员组织培训计划 ( 11 )
5、 内部管理步骤设计和培训计划 ( 11 )
6、 开业计划 ( 12 )

七、 组建期间医院骨干人员基础情况简表 ( 11 )

八、 医院骨干人员关键资质证书复印件（附后） ( 11 )

长沙天池肛肠病皮肤病专科医院可行性论证汇报

1、长沙天池肛肠病皮肤病专科医院项目建立背景和承诺

1.1项目建立背景

□中国医疗市场正以每十二个月1500个亿速度在增加，尤其是加入WTO以后,中国医疗市场出现了前所未有开放局面，因为国家对医疗政策全方位开放，国有医院一统天下局面已不复存在，二十一世纪医院发展新格局悄然形成：据教授估计，伴随国民经济发展和壮大，民营医院借助现行优惠政策将快速增加，在短时期内完成资本投资，尤其是中国对医疗市场规范力度加大、使之更具规范化、市场化和竞争化。

□中国现在人平均医疗费用是40美元，而美国已经达成了4000美元。在美国，全部行业几乎全部是波浪式发展，唯有医疗保健行业，一直是直线上升。为此。中国经济正在高速发展，对医疗保健需求将会越来越大。海默法则认为：医院床位数增加，相之对病床需求也会增加。

□现在，尽管有一部分民营资本进入了医疗市场，但基础上全部是有医疗行业背景。因为，办医院和办其它行业不一样，确实是有门槛。第一是要有技术优势，人才是医院关键竞争力所在，尤其在某个领域有名气医疗技术人员就是金矿。有些人说，一个名医能够救活一个医院！这话不假。第二就是要懂医院管理：医院不一样于其它行业，因为它有本身特点和规律，所以，在管理上是需要专业医院管理人才。我们是含有上述优势，所以，才提出了创办长沙天池肛肠病皮肤病专科医院项目。

□在我们管理团体中，有湖南省肛肠界皮肤界顶尖等级教授，也有专门从事医院管理研究有实践经验医院管理教授。所以说，有技术和经营管理做确保，对医院以后发展就会愈加有利。

□现在，湖南省内还没有一所肛肠病皮肤病专科医院，依据业内人士分析，现在医疗市场是处于“圈地运动”时期，医疗行业不一样于其它行业，她成长需要时间和经验积累，先入为主，就是说要占码头，只要占有了码头，就有了可靠确保，就是抢占了市场先机，使跟随者落在了后面。从经营利益上来说，现在中国医疗行业，仍然是高利润行业。因为，伴随大家生活水平提升，健康成为大家最关键、最关心问题，就医人就会愈加多，高水平医疗消费需求会和日俱增！大家对健康追求是无止境！！

□肛肠病皮肤病医疗市场是不言而喻了，尤其是将二者组合在一起，就愈加事半功倍了。因为肛肠病是以住院手术诊疗为主，提升病床使用率；皮肤病是经门诊诊疗为主，能够增加门诊使用率；二者有机融合，恰好互补互促！提升资源效率和效益！！

1.2项目提议人介绍

□何永恒：湖南中医学院第二隶属医院暨湖南省中医院业务院长、科教院长，博士，主任医师、教授，硕士导师，从事肛肠病临床二十年，前后担任肛肠科副主任、主任，省肛肠中心副主任、主任，全国肛肠中心副主任、主任，主编《实用肛肠外科手册》及《 肛肠病调养和护理》等肛肠外科专著，现兼任中华中医药学会肛肠专业委员会常务理事、湖南省中医药学会肛肠专业委员会主委委员、湖南省中西医结合学会大肠肛门病、急诊、肿瘤等三个专业委员会副主委。擅长：肠癌、肠炎、便秘、痔瘘等“手术+中药”诊疗。

□杨坚真：湖南中医学院毕业，教授，从事皮肤病临床二十多年，参编中西医结合皮肤性病学、主编中医皮肤病学本科教材，现兼任湖南省中西医结合学会皮肤病专业委员会委员兼秘书， 现任湖南省中医院（湖南中医学院第二隶属医院）医务科科长。

□刘牧樵，湖南中医学院毕业，医学学士，EMBA在读，从事医院经营管理研究多年，熟悉现代医院管理，现为长沙东西现代医院管理服务总经理，主持中国最专业医院管理资讯网（.com）全方面工作。负责医院营销工作。

1.3项目提议人承诺

1.3.1负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院营业执照；
1.3.2负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院省、市、区三级及铁路、电力、水利等多家基础医疗保险中心医保报销手续。
1.3.3负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院中保人寿、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、新华人寿等商业医疗保险企业医疗消费报销手续。
1.3.4负责把长沙天池肛肠病皮肤病专科医院肛肠专科、皮肤专科、小区综合医疗科搞好。
1.3.5负责把长沙天池肛肠病皮肤病专科医院经营管理搞好。
1.3.6医院头三年近期目标：实现年产值1亿元左右，利润率50%左右。

2、 中国医疗市场分析

2.1中国医疗政策环境
2.1.1最近，“中国医疗卫生体制改革”课题汇报指出：中国医疗卫生体制改革基础不成功 。卫生部高强近日做一个专题汇报。汇报中称：“以后（医疗）改革基础思绪是，由政府制订统一区域卫生计划，依据公共卫生服务和居民基础医疗服务需求，确定保留公立医疗机构数量和规模，负责公共卫生和基础医疗服务，其它公立医院可引入市场机制，吸收社会资金，改制改造成社会非营利或营利性医疗机构。”

2.1.2医疗费用上涨过快，居民个人负担了近6成医疗费用。
造成这种局面，高强认为是因为政府投入比重逐年下降。上世纪七八十年代，政府投入占医院收入比重平均为30%以上，这一比重下降到7.7%。抗击非典，政府投入大幅度增加,也仅占8.4%。全国卫生总费用为6598亿元，占GDP5.6%，达成发展中国家较高水平。但其中政府投入仅占17%，企业、社会单位负担占27%，其它56%由居民个人支付。

2.1.3公立医院不“公益”是关键弊端。，医疗机构分为营利性和非营利性。高强仍坚持这一划分，只是要求公立医疗机构坚持“公立”，而不是徒有虚名。现在中国医疗服务机构中，90%以上为公立医疗机构，如此庞大公立医院规模和经济发展水平和财政承受能力存在很大矛盾。因为财政投入极少，使相当多公立医疗机构仅保留“公立”外壳，内部运行机制却出现了市场化倾向，公益性质淡化。出现了关键靠向群众就诊收费维持运行和发展情况。有些医疗机构盲目追求高收入，甚至为了追求收入而损害群众利益。

2.1.4医疗卫生机构缺乏监管。以后政府卫生部门一个关键职责是对医疗机构医疗服务质量、合理用药、收费标准和医疗广告等实施有效监管。但现在各级卫生部门全部没有专门监管医院机构，也缺乏监管医疗机构服务行为人才。
现阶段中国无法做到高福利和社会保险
医疗体制改革已经正式开启，所以，现在是办医院最好时期。

2.2长沙市经济人口环境

□长沙市登记常住人口为613.30万人，到底，市区人口已经达成202.5万人， 全市共有家庭户170.85万户，家庭户人口为545.38万人，占总人口88.92%，平均家庭户规模为3.19人，比1990年第四次人口普查3.59人降低了0.4人。全市总人口中，男性为318.41万人，占51.92%；女性为294.89万人，占48.08%。性别比为107.97（以女性为100）。

□长沙市生产总值(GDP)突破1000亿元，达成1108.85亿元，按可比价格计算，同比增加14.8%，增幅比全国快5.3个百分点；比全省快2.8个百分点；GDP增速比上年加紧0.8个百分点，为1994年以来增加最快十二个月。

□上六个月长沙市全市GDP总量为607.56亿元，同比增加14.3%，增幅比上年同期回落0.5个百分点，其中第一产业增加值47.82亿元，增加6.4%；第二产业增加值269.52亿元，增加18.1%；第三产业增加值290.22亿元，增加12.1%。

□受国家连续有力扶农政策影响和多年来集聚产业结构调整效益日益展现，第一产业增速加紧。上六个月第一产业增速6.4%，同比提升1.6个百分点，第一产业对GDP增加贡献率为3.2%，同比提升0.8个百分点。受连续升温消费市场和其它服务业增速加紧拉动，第三产业上六个月增速为12.1%，同比提升1.3个百分点，第三产业中除运输邮电业外其它行业增速均比上年同期有较大幅度提升，第三产业对GDP增加贡献率为41.7%，拉动GDP增加6.0个百分点，同比提升0.5个百分点。

□据我们初步分析，现在长沙市医疗产值在30亿元左右，那么，其中肛肠科和皮肤科疾病医疗产值有1-2亿元左右。伴随国民经济连续发展，还会继续增加。所以说兴办肛肠病皮肤病专科医院市场潜力是很大。

□湖南省共有6000多万人口，四季分明，但以高温、潮湿、干燥、异常显著，且喜爱饮食香辣之品，是肛肠科和皮肤科疾病好发地域，各地州市专科医疗条件较差，专科技术落后。省会长沙市成为了医疗中心。不过，长沙市各个大、中型医院设置肛肠科不过4-5家，而真正有影响只有湖南省中医院肛肠科一家。皮肤病人众多，现在大多集中在湘雅一、二医院，不过，没有形成专科品牌效应，服务不到位。所以说，我们创办肛肠病皮肤病专科医院，优势显著，时期成熟。

3、 肛肠科皮肤科疾病发病情况分析

3.1肛肠疾病

□肛肠疾病包含：排粪障碍性疾病、大肠良性上皮瘤、大肠良性非上皮瘤、大肠肛门恶性肿瘤、先天性大肠肛门疾病、非特异性炎症性肠病、特殊性大肠炎、大肠综合症、肛门周围皮肤病、大肠肛门损伤、肛门直肠疾病等。
□肛肠疾病发病率很高。以痔疮为例，痔疮只是肛肠疾病中一个，俗话说“十人九痔”指就是痔疮患者发病率很高，据中国外资料报道，50岁以上发病率为60---70%。妇女因妊娠分娩原因，发病率更高于男性。肛肠疾病可发生任何年纪，据资料表明，肛肠疾病发病率伴随年纪增加而增加，儿童和青少年发病率低，而成年人发病率很高。

3.2皮肤疾病

□皮肤病是更为常见疾病， 如：带状疱疹、水痘、传染性软疣、平常疣、扁平疣、头癣、体癣、股癣、手足甲癣、花斑癣、脓疱疮、接触性皮炎、过敏性皮炎、湿疹、脂溢性皮炎、荨麻疹、神经性皮炎、瘙痒症、痤疮、斑秃、黄褐斑、雀斑、白癜风、梅毒、淋病、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹、生殖器念珠菌病等。

3.3肛肠、皮肤疾病诊疗特色和优势

□对于肛肠、皮肤疾病诊疗，尤其是对部分顽固性疾病诊疗，必需采取中西医结合诊疗，而中医在肛肠、皮肤疾病诊疗上，有独特诊疗手段和疗效。

4、 中国肛肠病、皮肤病医院发展情况

4.1沈阳市肛肠医院

□沈阳市肛肠医院始建于1957年，其前身是沈阳市痔瘘医院。建院近50年来，经过几代医务人员共同努力，现在已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体全国最大肛肠疾病专科医院，拥有独具特色医疗技术，在全国填补了多项医疗空白，医院每十二个月收治患者中有40%以上来自外省和省内其它城市。

□新建医院面积为0平方米，医院现有床位500张，按现代化三级甲等专科医院建设标准设置为单人高级病房、双人高级病房、三人中等病房和一般病房，满足不一样层次患者就医需求。病房安装中央空调系统和二十四小时循环热水系统。医院科室设置有：痔瘘科、大肠肿瘤科、中西医结合结肠炎科、小儿肛门病科、排便障碍科、大肠息肉诊疗中心、电子大肠镜中心、肛门功效测定中心等专科特色科室，和相关辅助科室。

□沈阳市肛肠医院现有职员372人，专业技术人员263人，其中，含有副高级职称以上医务人员42人，中级专业技术人员87人，硕士15人。年门诊量10万余人次，年收治住院病人6000余人次。医院固定资产过亿元。年收入已经达成1.2亿。

4.2青岛肛肠医院

□青岛肛肠医院 有40多年专科诊疗经验，该院“肛肠病专科”被命名为“青岛市卫生行业特色专科”。该科服务半径辐射胶东半岛，年门诊量3万余人，收住院3000余人，做各类大肠癌手术每十二个月300余例。

□科室设有以诊疗肛周疾病和炎症为主肛1科、以诊疗大肠癌和便秘为主肛2科和以普外为主肛3科，床位达120张，其中单间特殊病房4套，配有卫生间、洗浴设施、彩电、空调、饮水机等，能满足不一样阶层人群就医患者需求。

□多年来，伴随该院著名度提升，东至黑龙江、北至内蒙，包含青岛地域及周围县、市及全国各地病人，甚至部分海外患者纷纷前来就诊，是肛肠病人佳选医院之一。整年收入已过万元。

4.3河北省中医院肛肠科

□该院肛肠科是河北省内著名专科，也是集临床、教学、科研于一体、河北省开展最早、规模最大肛门大肠病专科，在全国肛肠界享受一定声誉。该科技术力量雄厚：拥有主任医师1人，副主任医师4人，副教授4人，主治医师4人，在读硕士2人。设备齐全：引进GT—Ⅱ型电子痔疮诊疗机、MMT—Ⅲ型微波诊疗仪、多功效微电脑全自动大肠水疗机、电子结肠镜等优异检验诊疗设备。现有床位50余张。对大肠肛门系统常见病、多发病及疑难重症诊疗有独到之处。20余年来，诊疗患者数万例，取得了良好临床效果及社会信誉。尤其是在继承传统疗法基础上不停改善创新，研究新技术、新疗法开展了优异无痛手术疗法。如改道引流术诊疗马蹄瘘、“芮氏”捷径术诊疗高位复杂性肛瘘、减压外剥内扎术诊疗环形混合痔、注射疗法诊疗内痔及直肠脱垂、肛门紧缩术诊疗III度直肠脱垂，痛痒消洗剂及痛痒灵非手术诊疗肛窦炎、大肠炎症性疾病、肛门瘙痒症、尖锐湿疣，无痛灌肠法诊疗直肠炎、溃疡性直肠炎，内服外贴诊疗习惯性便秘，大肠水疗诊疗便秘、直肠炎及美容保健等，均达成了中国优异水平。

4.4杭州市皮肤病激光诊疗中心

□杭州市皮肤病激光诊疗中心是浙江省卫生厅关键扶植学科和杭州市卫生局关键学科， 是中国设施、技术、环境一流激光诊疗中心，拥有皮肤色素/纹身激光诊疗仪、脱毛机、植发机、血管性皮肤疾病激光诊疗仪等优异设备。该科设有白癜风、银屑病、性病、甲真菌病、红斑狼疮、美容激光、皮肤整形等特色专病门诊，其中白癜风诊治达成中国优异水平，部分技术达国际优异水平。对常见皮肤病性病和少见疑难皮肤病诊治在浙江省属领先水平。研制出128种特色自制制剂，如皮炎灵、AG霜、除白灵霜、氨肽口服液等，疗效显著。近几年来完成了科研课题16项，均居中国优异或领先水平，多项结果获省、市科技进步奖。，白癜风专科被国家中医药管理局确定为全国关键专科，皮肤性病试验室被国家中医药管理局确定为二级试验室。

□追溯该中心成长壮大足迹，1993年医院皮肤科被杭州市卫生局确定为“杭州市关键医学学科”，1995年，该院依据“大专科、小综合”功效定位，确立了“以皮肤科为龙头、内外科为支柱、建设有专科特色综合性医院”办院思绪，狠抓专科、专病建设，促进了皮肤科全方面发展。1997年，该院借鉴国有企业改革经验，率先在中国和上海长征医院、武汉第一医院、沈阳第七医院实施皮肤科跨区域强强联合，深入提升了皮肤科专科水平和在学术领域中地位，多项科研结果达中国领先，并和国际优异水平接轨。

□皮肤科被浙江省卫生厅确定为浙江省关键扶植医学学科。另外，内科、外科等也脱颖而出，增强了在医疗市场中竞争力，带动了医院快速发展。医院现有职员678人，卫技人员567人，其中高级职称67人，中级职称155人。医院开放床位500张，拥有内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、骨科、肛肠科、血管外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、肿瘤康复科、急诊科、理疗科、麻醉科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科等21个临床和医技科室，开设白癜风、性病等31个皮肤病专科专病门诊。皮肤病诊疗年收入在3000万以上。

4.5山东省皮肤病医院

□山东省皮肤病性病防治研究所是山东省一所集临床防治、科研、教学于一体省属三级皮肤病专科医院，医院按现代化医院标准设计和建设，占地30余亩，业务用房10000平米，人员编制118人，其中含有高级技术职称者46人，中级技术职称31人，硕士硕士以上学历人员16名。拥有国际优异皮肤病、性病诊疗设备，设有现代化门诊、病房，诊疗环境优雅。医院设皮肤病诊疗中心、性病诊疗中心、整形临床检验中心和银屑病诊疗中心，开设皮肤科门诊、性病门诊、整形外科门诊、美容门诊和化妆品皮肤病、白癜风、痤疮、银屑病等多个专病门诊，每十二个月接诊皮肤病患者15万余人次。病房设床位100张，年出院1000余人次。对多种常见和疑难、危重皮肤病、性病积累了丰富诊疗经验，形成了一整套有效综合诊疗方案。研究所设病理研究室、性病研究室、真菌研究室、微生物研究室、分子生物学研究室、药品研究室等，为临床医疗提供了有力科研支撑。医院科研工作不停取得新成绩，前后荣获国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖等一批国家、省、厅、院级科技结果，主编及参编皮肤病性病专著20余部，在中国外发表学术论文1000余篇。主办国家级皮肤病性病关键期刊《中国麻风皮肤病杂志》。经过近几年快速发展，该院已经发展成为一所以现代化研究所提供科研支撑省属三级皮肤病专科医院。年收入已过1亿元。

5、省内肛肠病皮肤病专科医院现实状况

□省内到现在为止还没有一所肛肠病专科医院，所以说，现在成立肛肠病皮肤病专科医院是最好时期，能够先抢占码头，形成自己品牌，跟随人要想进入就会形成很高门槛，就象现在商业企业一样，只有在跟随专科人很有势力情况下，才可能同先行者、强者有竞争可能。

□长沙市现在只有长沙鸿业皮肤病医院一家皮肤病专科医院。依据我们调查，它还不是尤其专业皮肤病专科医院，因为它设置了妇科、内科、骨科、泌尿科、外科。现有些人员20人，25张专科病床。，是四川一家投资企业投资新办。

□鉴此，现在我们利用创业人员本身医疗技术优势、医院管理经验优势，采取市场机制和最优异经营和管理模式，创办“长沙天池肛肠病皮肤病专科医院”，真是天时、地利、人和。

6、肛肠病皮肤病医院基础构架

6.1名称：长沙天池肛肠病皮肤病专科医院

6.2性质：民营股份合作制营利性医院

6.3档次：中高级以上

6.4医院规模及治理结构
6.4.1床位:总床位数200张，其中首期开放床位数100张。
6.4.2人员：首期招聘专业技术人员70人，以后依据床位发展情况合适增加专业技术人员。后勤和保障服务等一律实施社会化。
6.4.3医院治理结构：见下图

医院组织结构图

董事会（含特聘独立董事若干名）

董事长（兼法人代表 ）

院长（兼常务副董事长
及首席实施董事）

副院长（兼常务实施董事）

业务运作部（兼实施董事）

经 人 物 各临床和 市
管 力 业 配套生产 场
财 资 管 科室 营
务 源 理 （各临床 销
科 科 科 科室主任 科
（含安全 兼聘期董
保卫） 事）

6.5设备：（详见设备清单）

6.6各临床和配套生产科室设置

6.6.1肛肠专科——肠癌科、肠炎科、便秘科、痔瘘科，以何永恒为首席教授，总责任人，组建和兴旺发达起来。
6.6.2皮肤专科——皮肤病科、性病科，以杨坚真为首席教授，总责任人，组建和兴旺发达起来。
6.6.3内科、外科、男性病科、检验科、病理科、功效科、放射科、急诊科（含小区医疗保健）。根据“大专科，小综合”思绪，配套和完善“肛肠病皮肤病专科医院”功效，以何永恒为总责任人，组建和配套完善起来。

6.7投资：首期投资3000万元人民币，总投资1亿元人民币左右。
6.8年收益：见《医院5年内成本效益估计分析》。

7、医院发展战略（提要）

7.1创建发展阶段

□医院将严格根据市场规律进行运作，采取服务性企业优异管理模式，快速开启市场，超速发展。
7.1.1进行系统策划，突出医院业务特点和服务特色。
7.1.2在技术上领先，采取中西医结合方法诊疗，水平达成中国领先或优异水平。
7.1.3环境功效化，服务人性化。
7.1.4采取新服务营销模式和方法，培养忠诚用户。
7.1.5在重视社会效益同时，尤其地注意经济效益，有了好经济效益，才会有好社会效益。

7.2成熟复制阶段

7.2.1全方面导入CIS医院形象设计，建立ISO9000质量管理模式。
7.2.2规范诊疗步骤，总结医院自己医疗特色。
7.2.3树立成熟品牌。
7.2.4重视宏观，抓住细节。
7.2.5开发管理服务软件，为连锁经营打好基础。

7.3壮大上市阶段

7.3.1进行医疗管理、质量专业认证
7.3.2委托专业医院管理企业进行专业管理。
7.2.3形成医院自己独特品牌，快速经过上市审查，占领市场。规范医院服务、诊疗、 管理、财务等。

7.4集团经营阶段

7.4.1将连锁医院优势进行组合。
7.4.2大手笔，超常规，占领有机市场。
7.4.3突出医院公益性。
7.4.4建立人才培养基地。
7.4.5进行医疗专用仪器、药品临床开发销售、示范性服务和指南。
8、医院营运、服务、赢利模式简图：

图一：医院服务

疾病诊疗

各类咨询

疾病防治
指导就医
无偿讲座
健康档案
肛肠疾病
皮肤疾病
网络系统

图二：医院特色服务

系统CIS设计

全新优质管理

全新经营观念

医院特色服务
全新服务步骤

全方位健康服务

9、医院5年内成本效益估计分析

年度
估计费用
第一
第二
第三
第四
第五
备注
住院病人
定编床位（张）
200
200
200
200
200

开放床位（张）
100
120
150
200
200

估计床位使用率（%）
80
90
100
100
100

床位年周转次数
30
30
25
25
25

实际使用床日（天）
29200
39420
54750
73000
73000

平均每床日费用（元）
450
550
650
750
800

累计住院病人年收入（万元）
1314
2168
3559
7475
7475

门诊
急诊小区病
人
设计年门诊量（万人次）
2
2.5
3
4
5

开放可容门诊量（万人次）
10
10
10
10
10

实际可容门诊利用率（%）
100
100
100
100
100

实际门诊量（万人次）
2
2.5
3
4
5

门诊病人人均费用（元）
200
240
280
300
320

累计门诊年收入（万元）
400
600
840
1200
1600

累计收入
门诊、急诊、小区住院年收入累计（万元）
1714
2768
4399
8675
9075

累计支出
整年医用材料支出（含药、械消耗及管理费）（万元）
460
500
850
1500
1500

人员劳务费（万元）
200
220
400
600
700

设备折旧（万元）
100
140
160
220
240

其它支出（万元）
100
130
280
320
480

累计支出（万元）
860
990
1690
2640
2920

收支结余
年结余（万元）
854
1778
2709
6035
6155

累计结余（万元）
854
2632
5341
11376
17531

（注：1、广告和不可预见费用未计人内 2、此预算仅供参考，以正式预算为准）

10、医院筹建任务安排

10.1建筑装修设计计划（略）

10.2形象设计计划（略）

10.3设备采购安装计划（略）

10.4人员组织培训计划（略）

10.5内部管理步骤设计和培训计划（略）

10.6开业计划（略）

七、组建期间骨干人员基础情况简表
姓 名
出生年月
学历
专业技术职务
现在单位
所学专业
现从事
专业
拟任专科医院职务

何永恒
1964.10
博士
教授
湖南中医学院附二医院
（湖南省中医院）
医疗
肛肠科
院长、首席实施董事

杨坚真
1961.5
硕士
副教授
湖南中医学院附二医院（湖南省中医院）
医疗
皮肤科
副院长、常务实施董事

刘牧樵
1958.6
硕士
副教授
长沙东西现代医院管理企业总经理
医学
医院管理
业务运作部部长、实施董事

长沙东西现代医院管理服务
8月8日