监理公司质量基础手册.doc

湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号01质 量 手 册版 本A共3页 第1页 0.1 目 录章 节 号标 题备 注0.1目录0.2质量手册修改控制0.3颁布令0.4任命书0.5质量手册阐明及管理0.6公司概况0.7质量手册分发控制页0.8公司组织机构图0.9质量管理体系过程职能分派表1.0范畴1.1总则1.2应用2.0引用原则3.0术语和定义4.0质量管理体系4.1总规定4.2文献规定湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号01质 量 手 册版 本A共3页 第2页 0.1 目 录章 节 号标 题备 注4.2.3文献控制程序4.2.4记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点5.3质量方针5.4管理策划控制程序5.5职责权限与沟通5.6管理评审程序6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源控制程序6.3基本设施和工作环境控制程序7.0监理服务实现过程7.1监理服务实现策划控制程序7.2与业主关于过程控制程序7.5监理服务运作控制程序湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号01质 量 手 册版 本A共3页 第3页 0.1 目 录章 节 号标 题备 注7.5.2监理服务过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4业主财产控制7.6监控和测量装置控制程序8.0测量、分析和改进8.1总则8.2.1业主满意限度测量程序8.2.2内部审核程序8.2.3 8.2.4工程监理过程监控和测量8.3不合格控制程序8.4数据分析8.5改进8.5.2纠正和防止办法控制程序附录一质量记录清单附录二工作手册记编清单湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号02质 量 手 册版 本A共1页 第1页 0.2 质 量 手 册 修 改 控 制章节号修改条款修改日期修改人审 核批 准湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号03质 量 手 册版 本A共1页 第1页0.3 颁 布 令我司根据GB/T19001-idt ISO9001：质量管理体系 规定编制完毕了质量手册第一版，现予以批准颁布。本手册是公司质量管理体系法规性文献，是指引公司建立并实行质量管理体系大纲和行动准则。望公司全体员工务必遵循执行。 总经理： 年 月 日 湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号04质 量 手 册版 本A共1页 第1页0.4 任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-质量管理体系 规定，加强对质量管理体系运作领导，特任命陈歌华同志为我司管理者代表，除其自身职责以外，特赋予下列职责：1） 保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；2） 向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求；3） 保证在整个公司内提高满足业重规定意识；4） 就与质量管理体系关于事宜与外部联系。就上述事项执行，我司予以充分授权，全体同仁务必同心合力，充分派合，支持其工作。保证我司质量管理体系建立、实行和保持，并持续改进质量管理体系有效性。 总经理： 年 月 日湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号05质 量 手 册版 本A共2页 第1页0.5 质 量 手 册 说 明 及 管 理1. 手册内容本手册根据GB/T19001- itd ISO9001:质量管理体系 规定和我司实际相结合，及相应法律、法规规定编制而成，它涉及：（1） GB/T19001：原则中除“7.3设计和开发”和“7.4采购”规定我司当前不涉及到，其他规定所有采用；（2） 质量方针和质量目的；（3） 质量管理体系规定所有程序文献引用；（4） 公司组织机构、职责、权限和对质量管理体系所涉及过程顺序和相应作用描述。造价人才网2. 编制、审核与批准2.1质量手册由综合办公室组织编写，在管理者代表领导下进行编制、修订。2.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。3. 发放3.1本质量手册为公司受控文献，在封面上作“受控”标记。3.2质量手册发放均须注明分发号（见质量手册“07质量手册分发控制”）。发放时应按质量手册分发规定进行分发，并办理领用登记手续；手册持有者离开岗位或公司时，应将手册交还综合办公室，并办理回收登记手续。4. 使用使用人对质量手册须妥善保管，不得擅自进行涂改、不得损坏和丢失、不得将持有质量手册外借。5. 删减阐明因我司生产产品不涉及到产品设计和开发，以及对生产原材料采购。故对GB/TI9001-原则中7.3设计和开发和7.4采购予以删减，删减后不影响组织提供满足和合用法律法规规定产品能力和责任。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号05质 量 手 册版 本A共2页 第2页6. 手册更改与换版6.1手册有效期间，如有修改建议，各部门负责人应将意见收集，及时反馈到综合办公室；综合办公室应定期对手册适当性、充分性和有效性进行评审，必要时应对手册进行修订，并执行文献控制程序关于规定。6.2质量手册在下列状况下可以换版:（1）手册所根据原则换版时;（2）公司组织机构或业务构造发生重大变化时;（3）手册经多次修改后影响手册清晰时;（4）管理评审以为必要时。监理工程师论坛6.3 手册换版后，按文献控制程序进行发放，并同步收回旧版质量手册。6.4 质量手册版序依次为A版、B版、C版-依次类推。6.5 作废版本销毁时，按照文献控制程序规定执行。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号06质 量 手 册版 本A共1页 第1页0.6 公 司 概 况湖北中交公路桥梁监理征询有限公司（如下简称“中交公司”）成立于1997年，在6月进行资产重构成立股份制公司，获得交通部颁发公路工程监理甲级资质证书和交通工程乙级资质证书；在获得高新技术公司证书，现为中华人民共和国交通建设监理协会会员，专门从事公路工程和交通工程施工监理、设计征询、编制招标文献及CAD技术开发应用等。中交公司既有职工三百五十余人，其中知名专家、高档工程师48人、工程师156人。共有国家、交通部注册监理工程师（涉及专业监理工程师）110余人，技术力量雄厚，专业配备齐全，拥有技术先进计算机工作站和应用程序系统、全站型速测仪等先进勘测仪器设备，以及各种实验检测设备。我公司负责监理工程项目遍及各种省市，受到了社会各界广泛赞誉。公司具备雄厚技术和设备实力，拥有一大批设计、施工经验丰富，从事高级别公路施工监理近年高档工程师；拥有土工、构造、材料实验等先进检测设备和公路工程施工监理计算机辅助管理系统。凭借着丰富施工监理经验，完全有能力对施工项目实行全过程监理；全体监理人员纯熟地掌握了菲迪克（FIDIC）合同条款，能有效及时地解决施工中浮现问题，并在实行监理工作同步，协助业主建立必要监理规章制度。公司近年来已经完毕了内蒙古S206线一级公路锦茅段、许昌绕城高速公路等多项高级别公路项目，并正承担着连霍线新疆奎赛段高速公路、G314线新疆库和段改建工程、乌鲁木齐市周边公路工程、G314线新疆和库高速公路、湖北姊归卡子湾公路大桥、江西南昌绕城高速公路、安徽阜阳至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中（国）尼（泊尔）公路等施工监理任务，获得了业主及各级主管部门广泛赞誉。在当今工程征询业迅速发展并逐渐与国际接轨趋势下，我公司“科学技术是第毕生产力”原则，始终坚持“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”方针，以信誉为公司生命，以诚信赢得市场，坚持监理服务项目为中心资源配备原则，优质高效完毕工程施工监理任务，不断提高施工监理水平。我公司乐意凭着雄厚技术力量和强大科技实力，在公司灵活高效当代工程管理机制下，竭诚为业主提供优质高效监理征询服务。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号07质 量 手 册版 本A共1页 第1页0.7 质 量 手 册 分 发 控 制 页序号分发号部门、人员签 收备 注1001总经理2002副总经理兼管理者代表3003副总经理4004监理工程部5005筹划经营部6006人力资源部7007综合办公室8008财务供应部9009征询公司10010认证公司1101112012130131401415015湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号08质 量 手 册版 本A共2页 第1页 湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号08质 量 手 册版 本A共2页 第2页0.8组 织 机 构 图总经理 管理者代表 业务副总经理行政副总经理 监 计 财 人 综理 划 务 力 合工 经 供 资 办程 营 应 源 公部 部 部 部 室项 项 项目 目 目A B N 湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号09质 量 手 册版 本A共1页 第1页0.9 质量管理体系过程职能分派表标准条款号 职能部门质量管理体系原则规定最高管理层 综 合 办 公 室 监 理 工 程 部 计 划 经 营 部 人 力 资 源 部财务供应部4.0质量管理体系4.2.3文献控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点5.3质量方针5.4策 划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基本设施6.4.2工作环境7.1监理服务实现策划7.2与业主关于过程7.5监理服务提供7.6监控和测量装置控制8.0测量、分析和改进8.2监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改 进注：为重要职责部门 ：为有关职责部门湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号1.0质 量 手 册版 本A共1页 第1页1.0 范 围1.1 总 则本手册按ISO9001：质量管理体系 规定规定，并结合我司实际状况编制而成。1.1.1 内 容手册涉及ISO9001：除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外所有规定、原则和公司质量管理体系规定程序文献以及体系所需过程顺序和互相作用。1.1.2 目 1) 向业主证明我司有能力提供业主合用法律、法规规定服务。2) 通过质量管理体系有效性实行，涉及持续改进和防止不合格，通过满足业重规定增强业主满意度。1.1.3 范 围本手册合用于公司内部和外部（涉及认证机构、上级主管部门、业主）评价公司满足业主法律、法规和公司自身规定能力。1.2 应 用我司是一种专门从事公路、桥梁工程施工监理公司，因而我司建立质量管理体系合用于除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外所有过程及所有条款规定。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号2.0质 量 手 册版 本A共1页 第1页2.0 引 用 标 准本手册在编制过程中引用了如下原则：1 GB/T19000- idt ISO9000:质量管理体系 基本和术语2 GB/T19001- idt ISO9001:质量管理体系 规定3 GB/T19004- idt ISO9004:质量管理体系 业绩改进指南湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号3.0质 量 手 册版 本A共1页 第1页3.0 术 语 和 定 义 本手册采用GB/T19000- idt ISO9000:质量管理体系 基本和术语术语和定义本手册中所浮现术语“产品”，也指“服务”本手册中所采用供应链为：供方 公司 业主湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.1质 量 手 册版 本A共2页 第1页4.1 总 要 求我司按照ISO9001：质量管理体系 规定原则规定建立了质量管理体系，形成了文献，并加以实行、保持和持续改进质量体系有效性，为此应做到：1.辨认质量管理体系所需过程及其在公司中应用（见本手册1.2内容），对公司实行公路桥梁工程监理编制了监理服务实现过程图（见图一）。2.在质量手册、程序文献、组织机构图、职能分派表中拟定了质量管理体系各过程间顺序及互相间关系，规定了职责权限。3. 为使质量管理体系过程有效运营和控制，结合公司实际状况，编制了6个必要程序文献及所需其她管理、作业等方面文献，拟定了各个过程控制办法，公司所编制程序文献见附录一程序文献清单。4.为保证质量管理体系过程达到预期成果，公司将保证获得各种必要资源和信息。涉及：人员、资金、设施、设备、工作环境等。5.公司制定了关于程序文献和技术文献，对质量体系过程进行监控、测量和分析，并根据分析成果采用必要办法，以实现我司质量、目的，同步实现质量管理体系持续改进目。6. 工程管理不涉及外包过程。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号41质 量 手 册版 本A共2页 第2页缺陷责任期阶段监理施工阶段监理施工准备阶段监理（监理策划、驻地建设）图一： 工 程 监 理 服 务 实 现 过 程 工 程 监 理 服 务资审、投标、中标、合同谈判、订立合同 投票准备 投票准备工作工 程 监 理 服 务 过 程 监 视 和 测 量湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2质 量 手 册版 本A共3页 第1页4.2 文 件 要 求4.2.1 总 则公司根据ISO9001：原则，建立了一种文献化质量管理体系。公司质量管理体系文献涉及：1） 形成文献质量方针和质量目的。2） 质量手册。3） ISO9001：原则规定六个程序文献及依照公司状况所制定其她程序文献。4） 为保证公司质量管理体系有效运营、并结合公司特点制定支持性文献、工艺（技术）文献、作业指引书、操作规程、验收准则、表格和记录等。4.2.2 质 量 手 册我司按ISO9001：原则规定编制和保持质量手册。质量手册是我司质量管理大纲性文献，规定公司全体员工必要遵守。应涉及如下内容：1） 质量方针、质量目的、组织构造、各部门职责及互有关系。2） 应覆盖除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外所有条款规定，并包括和引用了公司质量管理体系所规定程序文献。4） 质量手册中表述了公司质量管理体系各过程间互有关系和作用。质量手册是在总经理授权、在管理者代表直接领导下，由综合办公室组织编制。质量手册属受控文献，其管理应按文献控制程序执行湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2质 量 手 册版 本A共3页 第2页4.2.4 第二级文献可分为两类：（1） 部门工作文献（工作手册），作为各部门运营质量管理体系惯用实行细则（总工作原则、管理原则、技术原则、作业指引、检查规范等），部门质量记录等。（2） 其她质量文献，特定产品、项目或合同编制质量筹划，其她原则规范等，文献构成应适应于其特有活动方式。4.2.5 文献规定应与实际运作保持一致,应定期评审、及时修改，保证其有效性、充分性和适当性。执行文献控制程序中有关规定。4.2.6 文献详略限度，应取决于公司规模、产品类型、过程复杂限度。应切合实际、便于理解、操作。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2质 量 手 册版 本A共3页 第3页4.2.7 文献可以是任何媒体形式如：纸张、光盘、磁盘、照片等，都应按文献控制程序进行管理。4.2.8 为实现上述规定，本章编制了下列程序文献。文献控制程序 4.2.3记录控制程序 4.2.4 湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.3质 量 手 册版 本A共5页 第1页4.2.3 文 件 控 制 程 序1. 目 对文献进行控制，保证有关部门和人员得到充分、适当和有效文献。2. 合用范畴合用于公司质量管理体系有关文献（涉及电子文献）控制。3. 职 责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责本部门有关文献编制、使用和管理和定期向综合办公室归档。3.4综合办公室在管理者代表领导下，负责组织编号质量手册；负责组织有关部门定期对公司体系文献评审、修订；负责公司质量管理体系文献收集、整顿、归档和管理。4. 工作程序4.1文献分类及保管4.1.1质量手册(涉及所有过程控制程序文献)由综合办公室和各部门负责保管；4.1.2二级文献分为两类：1） 部门工作手册（含管理原则、工作原则、技术原则、部门登记表格等）。由各相应部门自行保存，并报综合办公室备案。2) 其她质量文献（针对选定产品、项目或合同编制质量筹划或其她原则、规范等），由各相应业务部门保存、使用。4.1.3公司管理文献，如各种行政管理制度、某些外来管理文献，涉及与质量管理体系关于政策、法规文献等，由综合办公室保存。综合办公室负责对已归档文献寻常管理工作。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.3质 量 手 册版 本A共5页 第2页4.2文献编号4.2.1质量管理体系文献编号1) 质量手册：QM（代号）由手册代号、公司代号、年份号、版次四大某些构成。示例： QM / HBZJA 版次 年份号 公司代号（湖北中交）手册代号（质量手册）2) 工作手册：（公司级）代号为GS其文献编号由：文献代号、公司代号、文献序号、年号四某些构成。 原则示例：GS / HBZJ01 年份号 文献序号 公司代号（湖北中交）手册代号（工作手册）即表达：由公司编制“工作手册”中在发布第一号文献。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.3质 量 手 册版 本A共5页 第3页a) 当用于汇编本封面页文献编号时，只需将文献序号改为 00 即可。b) 当用于对部门编制文献进行编号时，只需将公司代号改为部门代号即可。4.2.2公司各部门代号规定如下:综合办公室:ZB 监理工程部:JG 筹划经营部:JJ人力资源部:RZ 财务供应部:CG如:GS / ZB03 即表达：由综合办公室在内发布第三号文献。4.3文献编写、审核、批准、发放 文献在发布前应得到批准，以保证文献是适当。1) 质量手册由综合办公室负责组织编写、汇总，由管理者代表审核。上报总经理批准，由综合办公室负责登记、发放。2) 各部门工作手册由部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核、报总经理批准，综合办公室负责登记、发放。3) 应保证各场合使用文献是有效、合用版本，文献发放、回收应填写文献发放/回收记录。4.4文献受控 文献分“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系密切有关文献应受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文献必要在文献封面上加盖“受控”印章，并注明分发号。4.5文献更改1) 质量手册由综合办公室组织更改，填写文献更改申请单，经管理者代表审核，报总经理批准后进行更改，由综合办公室发放。综合办公室应保存文献更改记录。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.3质 量 手 册版 本A共5页 第4页2） 其她文献更改由各相应部门填写文献更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、解决。如指定其她部门审批时，该部门应获得所需根据关于背景资料。3) 所有被更改原文献必要由相应主管部门收回，以保证其唯一性。4.6文献领用1) 文献应经相应主管部门审批后方可领用。领用人需在文献发放/回收记录上签字确认。2) 因破损而重新领用新文献分发号不变，并收回其破损文献；因丢失而补发文献，应予以新分发号，并注明已丢失分发号作废；发放部门应作好发放记录。4.7文献保存作废与销毁4.7.1文献贮存1) 质量管理体系文献都必要分类存储在干燥、通风、安全地方。2) 各部门文献由本部门资料员保管。综合办公室定期进行监督检查。3) 对受控文献，各部门应及时填写本部门 文献清单，一式两份，一份自存，一份报综合办公室留存。4) 受控文献应妥善保存，禁止在上乱写、乱画，保证文献清晰，易于辨认和检索。4.7.2文献作废与销毁1) 所有失效文献、作废文献由有关部门资料员及时从使用场合撤出，加盖“作废印章”，保证防止作废文献非预时使用。2) 因某种因素需保存任何已作废文献，都应进行恰当标记。3) 对要销毁作废文献，由有关部门填写文献销毁/作废申请，经管理者代表批准后，由综合办公室授权有关部门进行销毁。4.7.3 文献借阅、复制需借阅、复印与质量体系关于文献，应填写文献借阅/复制记录，由有关部门负责人按规定权限审批后向管理人员借阅、复制。复制受控文献必要由管理人员登记、编号、盖“受控”印章。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.3质 量 手 册版 本A共5页 第5页4.8外来文献控制4.8.1收到外来文献部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。4.8.2综合办公室负责收集有关国家、行业、国际原则最新版本、统一编号、加盖受控印章，分发到有关部门使用，并将旧原则收回。4.8.3各部门应将上述原则及其她与质量体系关于外来文献填入 文献清单，此单也应一式两份，一份自存，一份报综合办公室备案。4.8.4对省、市上级主管部门文献，先应由综合办公室进行辨认、登记。报公司领导审批后，按领导批示内容规定在公司内部进行传递，由综合办公室收回并存档。4.8.5进行登记时，其文献编号宜采用其原编号。作废和销毁按内部文献(体系文献)规定办理。4.9 第年定期由综合办公室组织对既有文献（质量管理体系）进行评审，必要时予以修改，执行本文4.5条款规定。4.10 对不是纸张文献（如电子版、光盘等）也应参照上述规定执行。4.11 对不是技术文献管理，必要时可编制有关管理规定。5.有关文献5.1 质量记录控制程序6.质量记录6.1文献发放/回收记录 QR4.2.301A6.2文献借阅/复制记录 QR4.2.302A6.3 文献清单 QR4.2.303A6.4文献更改申请单 QR4.2.304A 6.5文献作废、销毁申请 QR4.2.305A湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.4质 量 手 册版 本A共3页 第1页4.2.4 记 录 控 制 程 序1. 目 对质量管理体系所规定记录予以控制。2. 范 围合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运营记录。3. 职 责3.1综合办公室负责监督、管理各部门记录。3.2各部门资料员负责收集、整顿、保管本部门记录。3.3综合办公室负责保管超过一年质量记录，或工程监理项目完毕现场记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制记录格式。4. 工作程序4.1各部门资料员负责收集、整顿、保存本部门记录。4.2记录分类、编号。4.2.1记录重要有内部质量记录和来自外部记录。4.2.2记录编号重要分两类：质量手册（一级文献）有关记录和其她管理文献（二级文献）记录。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.4质 量 手 册版 本A共3页 第2页1)手册有关记录：由如下四某些构成QR4.2.402A 版本 记录序号 质量手册章节号（所属文献） 记录代号2) 管理文献有关记录：由如下五某些构成 QR / ZB0301A 版本 记录序号 文献序号 部门代号（或HBZJ） 记录代号4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改；如因某种因素不能填写项目，应能阐明理由，并将该项用单杠划去；各有关栏目负责人签名不容许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号4.2.4质 量 手 册版 本A共3页 第3页4.4记录保存、保护4.4.1各部门资料员把记录分类，依日期顺序整顿好，存储于通风、干燥地方，所有记录保持清洁，笔迹清晰。各部门按规定期限保存记录，对于保存一年以上记录交综合办公室保存。4.4.2综合办公室编制 记录清单，将公司所有与质量管理体系运营关于记录汇总，涉及名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录原始样本。各部门应将本部门使用记录填入 记录清单中，一式两份，一份自存，另一份报公司备案。4.4.3综合办公室应定期检查一次各部门质量记录使用、填写、管理状况。4.5记录发放、借阅和复制1) 各部门填写文献发放、回收记录，向办公室领用所需记录空白表；2) 各部门保管记录应便于检索，需借阅者要经相应部门负责人批准并填写文献借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6记录销毁解决 记录如超过保存期或其她特殊状况需要销毁时，由综合办公室主任填写文献作废、销毁申请，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门记录格式,由各部门经理负责组织编制,部门经理审批,交综合办公室备案。4.7.2各有关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行文献控制程序关于文献更改规定。5. 有关文献文献控制程序6. 记录6.1 记录清单 QR4.2.401A6.2文献发放、回收记录 QR4.2.301A6.3文献借阅、复制记录 QR4.2.302A6.4文献作废、销毁申请 QR4.2.305A湖北中交公路桥梁监理征询有限公司编 号QM/HBZJ-A章节号5.0质 量 手