混凝土搅拌站ISO质量手册与程序文件模板.doc

混凝土搅拌站ISO质量手册及程序文件
一、第一层次文件质量手册编写
一）、引言
0.1企业概况
0.2质量手册管理
a.《质量手册》由办公室负责归口管理，根据《文件管理工作程序》进行控制。
b.本手册编写和修订由管理者代表主持进行，由站长同意后颁布实施。
c.本手册发放范围由管理者代表确定，未经管理者代表同意不得复制和向企业外部借阅。
e.手册修改：《质量手册》在使用中发觉有内容不协调地方，相关部门和人员可向手册归口部门办公室提交《文件更改申请表》，办公室对个性内容进行初审后，报管理者代表审核，最终由站长同意后，可实施修改。
f.本手册解释权归管理者代表。
g.《质量手册》非受控版由管理者代表负责审批，办公室负责管理和发放。
1.范围
1.1总则
1.1.1 本手册是依据GB/T19001— idt ISO9001：标准编制，要求了质量管理体系要求，本手册能够证实我站有能力；
有能力：
1） 连续稳定地向用户提供达成要求要求和协议要求混凝土产品；
2） 向用户提供满意服务；
1.1.2本手册目标是使
1）本站质量管理体系能够连续改善和预防不合格，向用户提供愈加好产品服务。
2）本站进行内部审核和第二放、第三放审核，评价本站质量管理体系依据。
1.2应用
1.2.2 删减申明：
1）因为本站依据相关标准生产产品比较单一且产品全部比较成熟，全过程并不包含标准7.3“设计和开发”和7.5“用户财产”内容，所以对此进行了删减。
2）另外，由商品混凝土产品特点决定，本站全部活动和过程均不包含7.5.5条款中包装要求，为此也进行删减。
二）、引用标准
GB/T19000- idt ISO 9000：《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001- idt ISO 9000：《质量管理体系要求》
GB14902 预拌混凝土
GB50204 混凝土结构工程施工验收规范
GBJ107 混凝土强度检验评定标准
GB50164 混凝土质量控制标准
DBJ01-6 预拌混凝土质量管理要求
三）、术语
本手册除GB/T19000- idt ISO 9000：，《质量管理体系基础和术语》术语和定义外，还做出以下术语解释：
混凝土：即指混凝土；
用户：接收产品组织和个人；
罐车：混凝土搅拌运输车；
泵车：混凝土输送泵车起源于.... 学习资料库下载质优率：依据GBJ107-87附录三要求：月混凝土强度数理统计标准λ≤3.5为优良，λ≤5.5为通常，λ＞5.5为差。
四）、质量管理体系
4.1 总要求
依据GB/T19001-标准建立符合本站实际要求质量管理体系，覆盖本站所选择标准全部要求，并形成文件化管理体系。经过管理体系实施和保持做到连续改善，达成下列要求：
1） 明确质量管理体系所需过程；
2） 确定各个过程次序和相互关系；
3） 对各项质量管理活动要求准则和程序，并提供必需资源和信息给予运作；
4） 支持过程运行和过程监测并在相关程序和文件中要求质量统计要求和传输路径，确保相关人员得到必需信息；
5） 对质量管理过程经过审核和检验进行监控和分析，不停消除问题，连续改善体系。
质量管理体系过程关系图（依据企业实际情况绘制）
4.2 文件要求
4.2.1 总则
本站质量管理体系文件包含以下内容：起源于.... 学习资料库下载
1） 形成文件质量方针和质量目标；
2） 质量手册；
3） 程序文件；
4） 作业文件：包含管理湿度、工作职责、规范、规程、标准、及部门作业文件；
5） 统计。
文件可采取多个形式：纸张、磁盘、光盘和局域网络。
4.2.2 质量手册
1）本质量手册是依据GB/T19001- idt ISO 9000：标准要求编制，要求了本站质量方针、目标、适用范围、删减细则及其原因；
2）要求了质量管理范围，引用了形成文件程序，并对标准要求做出了简明描述；
3）对本站所建立质量管理体系结构、过程次序和相互作用进行描述。
4.2.3 文件控制
本站编制了《文件管理工作程序》，由办企业进行归口管理，统计是特殊类型文件，按4.2.4要求进行控制。
1） 文件公布之前应得到同意，《质量手册》由站长同意，程序文件由管理者代表同意，其它文件由主管领导同意，以确保文件充足性和适应性；
2） 当过程发生改变时，相关部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次同意，起审批权同公布；
3） 对文件更新和现行修订状态进行标识，以确保得到识别；
4） 确保在使用场所全部能得到现行有效受控版本；
5） 各类文件必需保持清楚，经过编号等方法使之易于识别；
6） 外来文件由相关主管部门进行识别、确定其适用性，发放至相关部门，并建立收发统计；
7） 工作场所不得使用作废文件，如作为资料保留，应对该文件进行标识。
4.2.4统计控制
本站编制了《统计管理工作程序》，由办公室负责归口管理。各部门在过程实现中应建立和保持本部门统计，为产品及其实现中建立和保持本部门统计，为产品及其实现过程符合要求和质量管理体系有效性、适用性和充足性提供依据，并对统计标识、贮存、检索、归档、保留期限和处理进行控制。
1） 统计应字迹清楚，内容完整正确；
2） 应做到表识明确，便于检索；
3） 各部门对相关统计应立即搜集、整理、分类、编目、保管和归档；
4） 多种统计应按要求年限进行管理，贮存在适宜环境中；
5） 草果保留期限统计应建立销毁登记，经主管领导同意后进行销毁。
二、管理职责
1、管理承诺
为实现对建立、实施质量管理体系并连续改善其有效性承诺，站长应组织以下活动：
1） 搜集、了解并向全体职员传达满足用户和法律法规要求，并确保职员建立质量意识；
2） 建立健全本站信息交流和沟通渠道，经过该渠道宣传落实质量政策法规，分析质量问题，提出改善方法；
3） 制订质量方针并依据市场改变和用户要求，评审和修订质量量方针,并组织宣传和落实;
4） 制订质量目标并确保在多层次各职能部门中落实分解成部门及层次目标;
5） 确保提供必需资源,为质量体系运行、质量方针和质量目标实现提供基础条件，包含所需生产、管理、检验人员到位，职责和职能落实，质量检测手段维护和更新，生产过程所需场所、设备和其它物资供给，新技术引进，并确保全过程所需费用；
6） 定时或不定时组织对承诺兑现情况评审。
管理者代表将相关提议提交站长同意实施，每十二个月由站长组织管理评审。
不定时是指依据上级部门要求和本站质量体系运行情况、市场改变情况、用户需求改变情况等组织评审，由管理者代表提出并具体负责，由站长主持。
2、以用户为关注焦点
本站生产、服务过程及产品质量成功取决于能否了解并满足用户及其它相关方目前和未来需求及期望，并争取超越这些需求和期望。站长应以实现用户满意为目标，为此应做到：
1）经过和用户接触，识别用户明示或隐含需求和期望；
2）将用户需求和期望转化为产品质量需求，并满足法律、法规方面要求及强制性国家要求和行标准要求；
3）确保这些期望和要求得到确定并给予满足，最终达成增强用户满意目标。
三、质量方针
本站质量方针为:专业品质 成就精品起源于.... 学习资料库下载
其具体内涵为:：专业品质,以用户为中心,重视质量,以专业人才、专业知识、专业经验、专业程序，塑造本站在本行业专业形象。成就精品，科学管理，连续改善，提供合格产品。经过科学方法规范日常质量管理，连续有效改善，提供合格、用户满意产品。
1） 质量方针是本站质量管理体系有效性评价参考，和本站总宗旨相适应。为确保质量方针最终实现， 站长必需确保在本站各层次上加以传达、沟通，并使全体职员了解和落实实施；
2） 质量方针是对满足用户要求和连续改善质量管理体系有效性承诺；
3） 质量方针为制订、评审质量目标提供框架，便于质量目标依此逐层分解；
4） 站长应组织对本站质量方针在连续适宜性方面进行定时评审和修订，以适应不停改变内、外部条件；
5） 本站以《质量手册》形式保持文件质量方针，方便于职员学习、了解和落实实施。
四、策 划
4.1质量目标
1) 本站质量目标为:
出厂合格率100%，不发生重大质量事故和投拆;法规符合性100%，整年优良率达成83%。
2） 站长负责制订质量目标，由站相关部门对目标进行分解和实施，确保站总体目标实现；
3） 质量目标是建立在站质量方针基础上，在质量方针给定框架内展开。应高于现实状况，要求具体、可测量，表现分系统分阶段实现标准，并满足产品需求。
5.4.2质量管理体系策划
站长有责任组织对质量管理体系进行整体策划，以达成：
1） 满足实现质量方针、目标并满足标准4.1要求；
2） 在建立质量管理体系后形成文件，能够加以实施和坚持，并连续改善其有效性；
3） 在对质量管理体系变更进行策划和实施时，保持质量管理体系完整性；
4） 确保实现本站质量目标所需必需资源。
五、职责、权限和沟通
.5.1职责和权限
站长应确保建立健全站组织机构,并确保各部门职责、权限得到要求和沟通，以确保质量管理体系有效运行。
（1） 站长
————负责本站全方面行政工作，对预拌混凝土质量和用户负责，关键质量职责：
————企业法定代表授权人，实施国家及上级部门相关方针政策和法规，并有责任向全体职员宣传满足用户和法律法规要求关键性；
————同意公布和领导实施本站质量方针和质量目标，负担质量体系建立、完善和保持决议责任，主持管理评审，并对质量体系适用性、充足性和有效性负责；
————负责组织机构设置，资源配置，确保所需资源取得；
————任命管理者代表，要求其职责和权限，给予各部门质量职责和权限，确保其得到要求和沟通，确保质量体系有效性沟通。给予从事质量审核、检验、试验和难工作人员或部门独立行使职责和权限；
————组织和制订站生产、年度经营、发展、财务、人事等计划，报上级主管部门同意实施，主持制订站年度预、决算汇报。
（2） 管理者代表
————确保质量管理体系所需过程等到建立、实施和保持；
————确保在整个组织内提升满足用户要求意思；
————负责组织内审工作，任命审核组长，同意审核计划，组织管理评审；
————负责审核质量手册，程序文件；
————组织贯标培训和体系文件修改工作。
（3） 主任工程师
————负责搅拌站技术管理和质量管理工作，组织建立和完善搅拌站技术质量工作体系，建立健全技术质量工作制度并实施。
————负责产品实现过程策划工作。如遇用户产品有特殊要求时、要进行质量策划，编制施工方案并组织实施。
————重大质量事故、服务纠纷处了处理及事故分析。
————落实搅拌站质量方针和质量目标，负责站里制订质量、技术等各项指标实施并监督落实。
————负责处理混凝土生产中技术和质量问题，推广新技术应用和产品质量改善。
————组织落实实施技术标准、技术规范和制订站技术政策、技术开发。
————组织领导职员技术培训。
————负责组织管理检验和试验工作。
（4） 生产副站长
————帮助站长管理生产，组织、直辖市并落实人、机、料、法、环等生产资源；
————在生产中落实搅拌站质量方针和质量目标，阻止生产过程中忽略产品质量行为，确保产品质量；
————合理安排生产，掌握生产进度和质量动态；
————负责实施、监督、组织主管部门在质量管理体系中运行、检验、质量改善工作，并负担质量主管责任；
————对生产过程中服务质量负责；
————对搅拌站生产工作环境负责。
（5） 经营副站长
————组织制订年度经营计划并负责组织实施；
————负责对外工程投标和回收款项；
————负责主管和用户相关过程，包含确定用户要求、协议评审及用户沟经过程；
————负责混凝土售后服务工作，主持制订用户回防计划，搜集用户对产品质量、服务质量满意度信息。
（6） 办公室
————负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防方法实施和内部沟通工作；
————编制岗位能力要求，负责组织实施职员培训工作，为质量管理体系有效运行提供合格人力资源；
————负责对本系统中人员教育和管理工作，不停提升人员质量意识和素质，做好生产过程中和其它部门配合接口工作；
————负责劳资、定额工作；
————负责文件、资料管理工作；
————建立劳动管理规章制度，负责职员劳动协议签署及推行；
————负责站计算机软硬件管理；
（7） 经营科
————必需遵守国家相关法律、法规、政策，按我站制订经营政策，承揽生产任务和收混凝土货款，对任务量、回款率和经营中经济成本负责；
————负责同用户接洽，掌握市场信息，对工程项目进行跟踪，明确用户要求，向用户提供相关外部质量确保；
————负责安相关工作程序对用户要求进行评审及修订评审，签定协议和施工计划方案制订协调落实；并负担相关质量责任；
——负责对用户满意度监视和测量，立即搜集未满足用户预期要求申诉，将统计传输到各部门，帮助其它部门处理申诉；
————协议签定后，依据用户经过电话、传真或申请单等形式提出混凝土浇注要求，立即下发“商品混凝土生产任务单”；
————负责对本系统中人员教育和管理工作，不停提升人员质量意识和素质，做好生产过程中和其它部门配合接口工作；
（8） 生产科
————负责生产高度工作，责任人、机、料、法、环协调和调配工作；
————负责对本系统中人员教育和管理工作，不停提升人员质量意识和素质，做好生产过程中和其它部门配合接口工作；
————负责售中服务工作，做好生产过程中质量信息反馈工作；
————负责文明施工；
（9） 材料科
————负责多种原材料、配件及辅助材料等物质采购供给管理、贮存、保管和发放工作，并标识完好和对采购成本负责；
————负责质量管理体系中相关材料管理、供给中质量责任，发觉问题时要立即和其它相关部门联络立即进行纠正，并不停进行质量改善；
————负责对本系统中人员教育和管理工作，不停提升人员质量意识和素质，做好生产过程中和其它部门配合接口工作；
————负责多种材料料账进出业务报表等业务；
————负责搜集整理、保留、传输多种材料相关技术、资质、质量证实等相关资料；
————负责按质量手册中产关要求对多种材料初检目检和取样送检工作；
————按时采购物资以确保生产、修理等顺利进行；
（10） 质检科
————负责生产全过程质量检验工作，并严格实施相关工作程序和质量检验员作业指导书。
————负责按国家规范标准对生产中配合经实施情况、配料计量、试块制作、混凝土搅拌等步骤质量监督检验；对工作中发觉各个生产步骤中持质量问题有权进行汇报、停产及提出处理意见。
————负责组织开盘监定和生产过程中混凝土工作性检测和抽查胃权在要求范围内进行混凝土调整，对仍不能满足生产要求混凝土立即提交试验室处理；
————负责本系统人员组织、教育、管理工作不停提升人员质量意识和业务素质；
————负责对多种相关质量统计、检验统计填写和整理、保留归档工作；
————帮助主任工程师每个月召开一次质量分析会，对全站质量工作进行分析研究，并负有对不合格项提出纠正预防方法进行复验工作。
（11） 机务科
————负责对全站机械设备管理、维修、修理工作，并制订对应工作程序和质量计划。对设备购置、修理经济成本负责。
————负责质量管理体系中相关机械设备质量责任，并不停进行质量改善工作。
————负责机械设备和生产配套工作，做到机械完好率在90%以上，参与对协议评审及施工方案制订。
————负责对本系统人员组织、教育、管理工作，并不停提升质量意识和业务素质。
————负责对全站全部设备操作人员业务培训管理工作。
————负责全站检验、测量和试验设备控制管理工作。
（12） 试验室
————负责验证材料取样试验，及最终检验工作，并对原材料检验状态负有检验出具证实和检验标识是否和实际相符责任。
————负责质量管理体系中相关混凝土技术及材料试验工作中质量责任。
————负责按国家标准和市质量监督总站等上级要求建立健全试验室各项管理制度，并负责实施和检验监督。
————负责试验室人员组织、教育、管理工作不停提升人员质量意识和业务素质。
————在工作中发觉重大问题有权汇报、暂停生产。
————负责实施站内制订相关技术政策及技术要求。
————负责进行混凝土产品质量、原材料质量统计分析工作。并按时上报相关人员和部门。
————对混凝土产品负有搜集相关新技术、新产品信息，并主动进行技术开发、创新、技术贮备责任。
————负责立即向用户提供按要求要求各项技术资料，并在站内同意前提下，尽办满足甲方其它技术要求和潜在要求相关资料。
————对预拌混凝土产品各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本责任。
————负责试验仪器设备定时保养和帮助自检工作。
（13） 后勤科
————负责支持性服务，如电话、办公用具等。
————负责本站工作环境维护和保持。
————负责本系统人员组织、教育、管理工作不停提升人员质量意识和业务素质。
（14）操作室
————严格根据搅拌机操作规程进行操作，对不合格原材料有权拒绝使用，不合格混凝土严禁传毛主席下道工作；
————严格根据试验室配合比打混凝土操作，除非质检员现场指导进行操作，不得私自调整配合比；
————立即对所用机械设备进行维修保养，确保不影响生产需要；
————加强自检和互检，对违反操作规程和技术质量规范行为有权阻止，责令其停工或返工；
————对搅拌过程中混凝土质量负责，对机台质量统计正确性、立即性、规范性负责。
（15）推土机班
————负责砂石料立即供给工作；
————对料场清洁及所供给砂石质量和立即性负责；
————及进维修保养好设备，确保生产需要。
————对设备正确使用和设备安全负责。
（16）罐车班
————服从高度安排并对运输过程中混凝土质量负责；
————做好车辆维修保养工作，满足生产需要；
————认真实施各项规章制芳和操作规程，填好《预拌混凝土发货单（结算凭证）》等质量统计。
（17）泵送班
————对泵送过程中混凝土质量和服务质量负责，对违反操作规程和技术质量规范行为，有权阻止和拒收不合格混凝土；
————立即对泵车进行维修保养，确保满足生产需要；
————如实正确做好混凝土泵送统计。
5.2管理者代表
站长任合管理层一名人员为管理者代表,并授权其负责本站质量管理体系运行工作,必需推行以下职责和权限:
1) 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
2）负责向站长汇报质量管理体系业绩和任保改善需求；
3）确保在全站内部形成满足用户要求，促进用户满意服务意识；
4）负责质量管理体系相关事宜及外部联络，对体系符合性负领导责任。
5.3内部沟通
5.3.1站长应确保各职能部门和不一样层次之间就质量管理体系过程、产品和服务及其有效性，经过合适方法立即进行沟通；
5.3.2沟通方法可采取多个形式；
1）会议形式，如生产会、质量分析会；
2）文件形式，如内审汇报、管理评审汇报、简报等；
3）电话、交谈等形式。
六、管理评审
6.1总则
站长应按计划时间间隔主持对质量管理体系进行评审，评审目标是确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性，包含质量管理体系改善和改变要求及质量方针和目标改变。办公室应按要求编制管理评审计划，通常情况下每十二个月一次，必需时由站长决定增加评审次数。
为控制管理评审，本站编制《管理评审工作程序》；由办公室管理。
6.2评审输入
为反应本站质量管理现实状况、业绩、存在关键问题和改善提议，管理评审由管理者代表汇总输入以下信息：
1） 内外部审核结果；
2） 用户反馈信息，包含用户满意或不满意信息，和用户沟通结果；
3） 过和监视和测量结果和产品监视和测量结果；
4） 以往管理评审跟踪验证结果；
5） 可能影响质量管理体系变更，包含内部和外部环境改变；
6） 纠正和预防方法实施和验证情况；
7） 改善提议。
以上信息搜集和提供按相关职责划分到各部门和人员，以确保管理评审能得到这些信息。
6.3评审输出
管理评审汇报是评审输出。管理评审汇报办公室依据站长在评审会上所做结论编写，由站长同意。
评审汇报应包含任何决定和方法，含：
1） 和用户要求相关产品改善意见和方法；
2） 本站质量管理体系及其过程有效性改善意见和方法；
3） 资源需求决定。
评审统计必需对管理评审输出相关决定和方法给予实施，办公室对实施效果跟踪验证。
七、资源管理
本站决议层应立即确定并确保提供质量管理体系所需资源（包含：人力资源、设备、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源），用以：
1） 实施、保持质量管理体系并连续改善其有效性；
2） 经过满足质量管理体系并连续改善其有效性；
7.1人力资源
7.1.1总则：
由本站办公室负责本站人力资源管理，以满足岗位对人员教育、培训、技能和以验要求，使从事影响产品质量工作人员能够胜任其工作。
7.1.2能力、意识和培训
本站编制了《职员培训工作程序》，由办公室管理。
1） 由办公室组织相关部门制订从事影响产品质量工作人员所必需能力要求；
2） 办公室负责站“年芳培训计划”制订并组织实施；负责对培训效果进行评定及培训统计管理；
3） 各相关部门提出部门培训需求，提交办公室；
4） 培训类别分为适应性培训、岗位资格培训和知识更新继续教育培训；
5） 培训对象覆盖和质量相关全部些人员,包含新职员、在岗职员、转岗职员、各类专业人员、特殊工种人员、甚至包含相关方；
6） 培训内容、形式依据实际需要进行确定；
7） 经过考试、业绩评定等方法评价所提供培训或方法有效性；
8） 每十二个月年底办公室对站年度培训工作进行总结，评价其培训效果，发觉问题分析原因，制订纠正方法，改善培训工作，提升培训效果；
9） 经过培训和教育，确保职员认识到自己所从事工作和产品质量、用户满意及站发展相关性和关键性，为实现质量目标作贡献；
10） 保留教育、培训、技能和考评合适统计。
7.2基础设施
本站提供并维护必需基础设施以确保所生产产品符合要求，这些基础设施关键包含：
1） 工作场所（包含办公和生产场所）；
2） 机械设备由机务科管理，并负责维护、保养，具体实施《机械设备管理措施》；
3） 计算机软硬件由办公室设专员负责管理；
4） 支持性服务，如电话、办公用具等由后勤科负责统一安排管理，并负责维护。
7.3工作环境
办公室和后勤科协调一致，对在生产过程中人原因和物原因进行控制和管理，确保必需作业环境和和职业健康安全体系要求内容相适宜，从而提升职员能动性、工作满意度和业绩，确保产品满足要求要求。
八、和用户相关过程
8.1 产品实现
产品实现策划
为确保产品实现,由站长组织相关部门负责对产品实现所需目标、过程、文件和资源进行策划；
1) 针对有特殊要求混凝土工程，由主任工程师编制施工方案；
2) 确定混凝土产品实现过程所需资源配置；
3) 确定混凝土产品所要求验证、监视、检验和试验活动；
4) 依据行业标准和用户在协议中要求和本站实际需要，确定混凝土产品接收准则；
5) 确定为混凝土产品符合性提供证据质量统计。
8.2 和用户相关过程
和产品相关要求确实定
1) 在站长领导下,经营科负责确定用户对产品明示和隐含要求,包含产品质量、交付、支持性服务、价格等；
2) 确定和混凝土产品相关法律法规要求；
3) 确定本站附加要求，并得到用户明确回复；
4) 依据本站和用户约定，确定推行期限、违约责任和处理协议纠纷方法。
和产品相关要求评审
本站在向用户提出提供产品承诺之前应组织和产品相关要求评审，由经营科归口管理；
1) 一次供给混凝土量在5000m3以上或用户有特殊要求及针对本站未生产过产品混凝土协议，采取会议形式评审，由经营科组织相关部门，站长组织评审；
2) 混凝土量在5000m3以下常规要求协议评审，由经营科经过《搅拌站信息管理系统》会同相关部门进行网上协议评审；
3) 当协议有变更时经营科要组织原参与部门对协议重新进行评审；
4) 经过评审、确保；
——全部产品要求能正确了解，明确要求并得到确定，形成文件；
——若用户要求没有形成文件，经营科在接收用户要求前应对用户要求进行确定；
——本站有能力满足要求要求。
5） 评审结果及评审所引发方法报站主管领导审批，并保持统计，必需时传输至相关部门组织实施；
6） 若产品要求发生变更，经营科应确保相关文件得到修改，经营科负责和用户协商一致，并传达成相关部门或人员，必需时对更改内容重新进行评审，具体实施《协议评审工作程序》。
用户沟通
经营科负责和用户沟通工作，为充足正确了解和掌握用户对产品要求和满意程度相关信息，测量和监视用户满意度和适时改善，经营科和相关部门针对以下方面确定并实施和用户沟通安排：
1) 产品信息；
2) 问询、协议或订单处理，包含对其修改；
3) 用户信息反馈，包含用户投诉和意见。
沟通方能够采取：
1) 文件沟通；
2) 电话、传真、信函、网络；
3） 直接面谈。
九采购
本站编制《材料采购工作程序》，由材料科进行控制，采购材料关键是指和混凝土产品相关原材料采购。
9.1采购过程
1）材料科负责搜集供方相关资料，包含经营正当性、质量和数量确保能力，服务和价格能否满足需要等，对首次发生业务往来供方，应对其材料样品验证或取样复验合格后再进行评价。
2）材料科负责对供方进行评价，建立“合格供方名册”，并对其每十二个月复审一次；
3）采购对应在“合格供方名册”中选择供方。
9.2采购信息
1)由授权人和材料供方签定采购协议，内容包含产品名称、规格、生产厂家、数量、价格及应提供产品相关资料，按本站环境保护、质量要求立即供货；
2）采风必需在“合格供方名册”中进行，并立即索要材质证实等相关资料，由采购人员保留；
3）采购协议签署前应由主管领导审批。
9.3采购产品验证
1）对进入现场及仓库材料，收料人员应依据送料单（水泥）进行严格检验，验证数量、规格是否相符；目测外观质量（砂、石）是否符合要求，材质证实及合格证是否合格齐全，实施《材料采购工作工程程序》；
2）材料在检验中出现数量或质量问题，收料人员立即通报材料科和试验室实施《不合格品控制工作程序》；
3）需要取样复验材料，材料科委托试验室进行检验和试验。

十、生产和服务提供
10．1 生产和服务提供控制
本站对预拌混凝土生产和服务全过程进行控制编制《生产过程管理工作程序》，由生产科负责控制管理。必需时以施工方案或质量计划等方法加以控制。具体实施《机械设备管理措施》、企业《监视和测量装置管理工作程序》、《职员培训工作程序》、《材料采购工作程序》、《产品监视和测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防方法工作程序》：
1) 签发混凝土生产任务单
销售协议签署后，经营科依据销售协议中具体要求和用户现实需求，签发“预拌混凝土生产任务单”；
2) 签发混凝土配合比申请单/通知单
试验室依据“预拌混凝土生产任务单”中技术特征要求，依据已经有试验数据，填写：混凝土配合比申请单/通知单“，准备相关技术资料送值班高度，试验室对配合比适用性负责；
3) 生产准备控制
值班调度接到“预拌混凝土生产任务单”后，应依据用户需求做生产准备工作；
机务科负责提供适宜生产、检验、试验设备；
办公室负责提供各生产步骤人力确保，确保混凝土生产和服务过程中各岗位人员全部必需进行上岗培训，取得上岗资格；有特殊要求应持证上岗；以证实在岗人员胜任对应岗位工作，以确保产品质量符合要求要求；
材料科负责原材料采购、验证、储存、标识及防护。材料科应保持一定量材料贮备并确保生产连续供给能力，同时应保障供给材料质量。材料科负责储存物资防护，分类存放，注意防潮、防火，并定时检验；
4) 质检科负责混凝土生产时开盘判定和生产全过程检验、标识及混凝土或砂浆生产试件制作；
5) 生产副站长负责站各生产部门之间生产协调工作，负责产品运输中产品防护和产品交付；
6) 质检科应及进按要求要求目测混凝土质量，按要求取样并留置试块，对不合格品实施《不合格品控制工作程序》，必需时实施《纠正和预防方法工作程序》；
7) 检验合格混凝土，由司机运输到目标地，交付使用后，用户应在“预拌混凝土发货单”上签字验收，试验室负责签发“预拌混凝土出厂合格证”；
8) 质检科、经营科、高度室负责产品交付中及交付后服务、回访、信息交流等工作。

10.2生产和服务提供过程确定和控制
10．2．1 本站产品生产过程中需要确定过程为混凝土搅拌过程。对该过程控制包含：
1）过程判定，关键经过开盘判定过程，证实搅拌过程人、机、料、法、环各原因及原材料是否符合设计要求。
2）设备能力认可，如配料称经检定合格并在开盘时进行零点校正，确定搅拌机电脑控制系统能够正常运行，人员资格判定，如操作工经培训考评持证上岗。
3）实施搅拌操作规程。
4）操作工及罐车司机天天填写履历表，做好台班统计，质检员填写《预拌混凝土质量检验统计》。
十一、标识和可追溯性

生产全过程中各相关部门和岗位人员应对产品及状态进行标识；预防误用、错用，具体实施《标识和可追溯性管理措施》。

十二、用户财产

十三、产品防护

1） 材料科负责采购产品防护；
2） 调度和罐车班负责混凝土运输中防护；
3） 预防不用强度等级混凝土产品交付时被子错用。

十四、监视和测量装置控制

14.1机务科负责混凝土生产过程及交付过程所需监视和测量装置管理，确保在混凝土生产和交付全过程测量能力和测量要求相适应；
14.2机务科将混凝土生产过程所需全部监视和测量装置全部纳入管理；
14.3全部提供监视和测量装置在使用和控制时，应确保测量能力和测量要求相一致，并保持期这种测量能力，并做台下控制：
1） 对照能溯源到国际标准测量装置，按要求时间间隔或使用前进行校准或检定。当不存在上述期按时，应统计校准状态；
2） 对装置进行调整或必需时再调整，并得到标识，以确定其校准状态；
3） 预防了生可能使测量结果失效调整，必需由含有对应资格人员操作进行，并提供明确调整统计单；
4） 含有标准结果统计，并对装置进行必需标识，以确定其校准或检定状态；
14.4搬运、维护和贮存期间预防损坏或失效；
1） 当发觉设备不符合要求时，应对以往测量结果有效性进行评价和统计，并对该设备和任何受影响产品采取合适方法。校准和验证结果实施《统计控制程序》；
2） 用于监视和测量要求要求计算机软件，在首次使用前应给予确定其是否满足预期用途能力，必需时再确定；
3） 对由本站自行校准监视和测量装置，机务科应制订校验方法和验收准则及校验周期，并做好统计给予保持。
具体实施企业《监视和测量装置工作程序》，由机务科进行归口管理。

十五、测量、分析和改善

15．1总则
本站对产品过程和质量管理体系所需监视、测量、分析和改善进行策划和实施，实施《用户服务工作程序》、《内部审核工作程序》、《产品监视和测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防方法工作程序》和《数据分析管理措施》等。
1） 由试验室搜集相关部门对产品过程进行测量、分析信息，以证实产品过程和体系符合性；
2） 由办公室制订年度内审计划，报管理者代表审批，确保对全部部门、过程、场所每十二个月最少进行两次内审；
3） 由站长策划和组织，每十二个月最少进行一次管理评审；
4） 应用数据分析方法，以确保分析科学性和结论真实性；
5） 连续改善质量管理体系有效性。立即发觉产品、过程和体系运行中存在问题，立即找出原因，采取有效方法加以处理以验证方法有效性。
以上工作应确保：
1） 产品符合要求要求；
2） 确保质量管理体系符合性；
3） 连续改善质量管理体系有效性（包含应用统计技术对其确定）。

十六、监视和测量

用户满意
作为对质量管理体系业绩一个测量，本站应搜集用户相关本站是否满足其要求感受相关信息，并确定获取和利用这种信息方法。
1） 由经营科负责搜集用户需求、用户投诉、市场需求改变、及预拌混凝土结算周期用户满意度信息搜集、整理；生产科负责混凝土浇注过程中和浇注完后用户满意度信息搜集、整理，并将用户信息向相关部门（经营科、试验室）反馈；根据《用户服务工作程序》实施，由经营科归口管理；
2） 经营科对测量结果进行分析，编写用户满意度分析汇报，提交管理评审，作为评价质量体系有效性依据。
内部审核
本站按《内站审核工作程序》进行内部审核，以确定质量管理体系符合性和有效性。
1） 由办公室负责对年度内审进行策划，拟订年度审核计划，并报管理者代表审批；
2） 由办公室负责组织审核计划具体实施；
3） 每次审核活动开始之前由管理者代表确定审核组长和内审人员。审核员必需是和被审核部门无直接责任关系，并含有内审员资格人员，审核组长必需有较强工作责任心和组织能力；
4） 审核组长编制内审实施计划，要求审核目标、范围、准则、日程安排和方法，并报管理者代表审批；
5） 审核结束，由内审人员立即开出不合格汇报，并送发对应部门；审核组长立即编写审核汇报，报管理者代表同意，作为管理评审输入内容；
6） 受审部门责任人应立即采取有效方法，以消除所发觉不合格及其原因，审核员对所采取方法和效果进行验证；
7） 内审频次为每十二个月2次，如出现特殊情况由管理者代表决定是否增加内审频次；
8） 整个内审过程资料和统计由办公室负责整理归档。
本站对质量管理体系各过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划结果能力，如未实现预期结果时，应采取纠正和预防方法，确保产品和过程符合性。试验室、质科、生产科和机务科负责对混凝土生产、运输、音乐会整个过程进行控制，具体实施《产品监视和测量工作程序》、《生产过程管理工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防方法工件程序》、《数据分析管理措施》。
监视和测量方法采取：
1） 内部审核方法。由办公室组织每十二个月2次对各过程进行全方面审核，检验过程实施符合性和有效性，具体按8.2.2实施；
2） 各责任部门对过程进行自栓，随时监测。办公室对人员能力进行考评，评价培训效果，确保胜任本岗位工作；机务科负责机械设备控制。随时检验和维修，确保完好适宜机械设备投入生产；试验室、生产科（包含调度室、操作室）分别对试验能力和结果、混凝土生产、运输、交付整个过程进行监控，材料科对材料采购过程进行监控，具体实施《生产过程管理工作程序》、《产品监视和测量工作程序》、《职员培训工作程序》、〈材料采购工作程序〉；
3） 主管部门定时监督检验。试验室、质检科、生产科等管理部门每六个月对生产全过程进行一次性全方面检验、考评。各次检验全部应做好统计，发觉不合格应采取方法，消除不合格及其范围，提升过程能力，实现连续改善。
十七、产品监视和测理
本站对混凝土产品特征进行监视和测量,具体实施<产品监视怀测量工作程序>,以验证产品要求已得到满足.
1) 产品监视和测量包含:采购产品、过程产品和最终产品监视和测量；
2) 产品监视和测量依据国家、地方、行业标准、用户要求和本站确定高于行业标准或用户要求要求进行；
3）材料科负责进场原材料出现不合格品识别、标识、评审和处理并验证；
4）试验室对检验和试验中不合格品进行识别；
5）质检科、操作室负责对混凝土产品进行监视和测量；
6）生产科负责混凝