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台泥（安顺）水泥 4000t∕d熟料水泥生产线二期工程土建实施监理细则土建实施监理细则概述 1.编制实施细则依据 1）监理计划； 2）和土建施工相关标准（见监理计划）； 3）成全部建筑材料工业设计研究设计图纸、技术资料； 4）中国十七冶施工组织设计； 5）其它水泥厂工程项目标监理经验注：因为设计院图纸未全到现场，缺乏设计文件，细则编写依据不够充足，只能根据4000t/d规模水泥厂监理通用部分编写，待设计文件到现场后再进行修改。 2、专业工程特点水泥厂建设工程特点是； 1）专业多；工艺、土建、设备、电气、自动化、总图运输及道路、给排水、技术经济等； 2）全部专业全部要满足工艺要求； 3）大多数生产设备是偏载转动，动负荷大； 4）建、构筑物孔洞和预埋件多，基础预留孔截面小，深度较深，垂直度许可偏差为5/1000； 5）建筑物间坐标和工艺设备定位尺寸（坐标和标高）要求高，设备中心线许可偏差范围较窄； 6）自动化程度高； 7）以工业建筑物、构筑物为主，窑尾为钢管混凝土框架，高达80多米以上。 3、监理工作步骤各项监理工作步骤以下；框图1：工程材料检验验收程序施工方工程材料、构件进场，自复验合格，质量证实文件齐全。填报《建筑、安装材料报验表》监理方现场检验、抽样检验、试验监理方审核质量证实文件、名称数量各项检验是否合格否监理方按要求加倍抽样检验，或进行材料成份试验。监理方签署《建筑安装材料报验单》是否合格施工方进行材料加工使用否监理方下达清退指令、督促不合格材料清退出场是否降级使用是监理方下达降级使用指令，并指定使用施工方不合格材料清退出场施工方按监理指令指定使用框图2：工序交接检验及隐蔽工程验收程序施工方返修、处理施工方 1. 隐蔽工程施工； 2. 工序施工完成； 3. 进行自检、复检。否自检是否合格是施工方填报《中间工程报验单》监理方进行测量、检验、试验监理方会同相关人员现场检验否监理方下达《整改通知》验收是否合格是监理方认可《中间工程报验单》施工方进行下道工序框图3：工程变更处理程序 1. 施工中发觉问题； 2. 额外工程或紧急工程 3. 其它协议施工方书面提出工程变更申请建设方研究、决定监理方工程变更申请进行核实、经济技术分析、评定否决定是否接是监理方签发《变更指令》施工方书面提出工程变更（增加）价款联络建设方研究、决定监理方审核工程变更价款，就变更费用和施工方进行协商否审核是否经过是施工方组织变更工程施工，上报变更工程计量建设方会签并支付变更费用监理方核实变更工程计量，签发变更付款凭证框图4：设计变更处理程序建设方研究、决定 1. 图纸会审中发觉错误设计； 2. 施工中发觉错误设计； 3. 施工条件改变需要设计； 4. 其它需要增加或紧急设计变更。监理方进行变更设计必需性，可行性，经济性预分析，提出变更设计要求设计方提出变更设计图或修改设计图监理方变更设计图审核、会签否审核是否经过是监理方估算变更设计工程量，调整预算监理方签发《变更指令》建设方研究、确定施工方按变更设计图组织施工监理方按质量控制程序框图5：工程事故处理程序发生工程质量事故或人身伤亡事故施工方向监理方，建设方填报《质量事故汇报》施工方对影响安全应立即紧急处理施工方、监理方、建设方事故调查取证填报《事故调查汇报》施工方、建设方上报主管部门监理方发出《工程暂停通知书》施工方、监理方、建设方事故原因分析，初步提出处理方案（1）坍毁事故12小时上报（2）重大事故二十四小时内书面汇报（3）通常事故每个月汇总集中上报施工方暂停施工，消除停工原因施工方提出《质量事故汇报》监理方组织审查《质量事故汇报》否施工方补充调查，提出补充方案原因是否查清是监理方发出《复工指令》是否处理施工方、监理方、建设方研究确定处理方案、方法施工方恢复施工施工方事故处理方案实施、自检监理方发出《复工指令》监理方检验验收合格框图6：工程开工管理程序施工方开工准备完成，提交《开工申请汇报》否是否同意监理方复核开工准备，审查开工申请是联络监理方签署审核意见业主下达开工令施工方开始施工业主及相关部门框图7：工程复工管理程序 1. 自然意外 2. 工程质量或安全事故 3. 违反规范施工 4. 工期严重延期 5. 无力正常施工 6. 出现其它停工原因出现停工原因监理方下达《工程暂停通知书》工程停工原因消除施工方提出复工申请相关单位继续完善复工条件监理方审核复工申请否是否含有复工条件是施工方恢复施工监理方同意复工申请，发出《复工指令》框图8：工程中间验收程序施工方返修、整改施工方分项分部工程或单位工程完成，进行自检、复检合格施工方填报《中间工程报验单》及质量文件质检站评定质量等级否监理方检验工程质量审查质量文件审核是否合格监理方审查确定工程计量是监理方签署《工程进度款结算报审表》框图9：工程完工验收程序施工方整个项目完成，自检、复检合格施工方填报《完工报验单》及完工资料文件检验工程质量，审查完工资料、文件监理方组织完工预验收施工方修补整改缺点补充资料否预验收是否合格是施工方报请完工验收监理方签署完工预验收意见成立完工验收小组评定质量等级审查完工资料审查完工资料建设方组织完工验收否是否经过是施工方整改、补充建设方签发完工验收证书监理方签署监理意见递交《监理工作总结》框图10：施工进度控制程序施工方提交进度计划不一样意监理方依据工期要求、设计进度及工期定额进行审核同意同意监理方监督计划实施监理方协调会议和指令正常监理方每个月进行检验直至工程完工检验实施情况是否有延期有延期分析原因，是否有施工方责任否施工方提交延期是监理方督促施工方采取赶工方法施工方采取赶工方法提交调整进度计划监理方审核赶工方法及调整进度计划施工方按赶工方法及调整进度计划实施框图11：施工阶段投资控制程序建设方确定监理方确定投资目标值建设方编制《工程用款计划》监理方编制资金使用计划施工方编制《工程款计划》施工方提交《施工组织设计》经过施工方修改不经过监理方审核《施工组织方案方法报审表》监理方审核《工程款用款计划》详见：工程计量及支付管理程序施工方组织施工，报审已完工程实物量，报审已完工程结算清单施工方修改已完工程结算单监理方审核已完工程清单否详见：索赔处理管理程序是否有索赔可能是否有不合理详见：投资纠偏方法程序和协议价及资金使用计划比是否偏差是经过监理方审核完工决算完工结算是否经过不经过修改完工决算文件框图12：工程计量及支付审签程序支付建设方会签已完工程计量表每个月5日前签署工程表施工方 25号前上报《月完成工程量申报表》、《付款申请表》时段为上月21日至本月20日是拒付支付申请确定是否支付监理方审核《月完成工程量申报表》、《付款申请表》提出意见投资监理工程师审核已完工程内容，确定工程质量及进度认证专业监理工程师核实已完工程内容，确定工程质量及进度认证框图：13投资纠偏程序框图14：索赔处理程序已完工程实物量实际投资和协议价比较有没有索赔可能有没有偏差有有无提出索赔文件分析投资偏差原因审核索赔文件无采取纠偏方法有没有不合理之处未完工程投资估计无有去除不合理部位投资目标是否调整是签证索赔文件提出投资目标调整方案否认可索赔文件确定投资目标调整方案完成工程结算施工实施 4、监理工作方法及方法 4.1土建工程监理 4.1.1土建施工质量控制 4.1.1.1.质量事前控制工作（1）掌握和熟识质量控制技术依据、设计要求，检验设计文件是否满足施工需要。（2）施工场地验收。（3）施工队伍资质复核。（4）工程所需原材料、半成品质量检验验收。（5）施工机械检验验收。（6）施工组织设计或施工方案审查。（7）组织设计图纸会审或技术交底。（8）工程项目开工汇报审查同意。（9）管理环境改善工作： a.帮助施工单位建立并完善质量确保体系、质量管理程序和制度； b.和当地质检站建立联络，确定本项目质量监督具体方法； c.核准施工单位试验室资质； d.核准相关材料、制品、试件取样及试验方法； e.核准施工单位制订成品保护方法和方法； f.设定质量控制点，建立并完善质量汇报报表制度。 4.1.1.2.质量事中控制 ⑴施工工艺过程质量控制。针对本工程具体情况，施工工艺过程质量控制参考下表内容组织实施。 (2)建筑材料及构件检验：严格坚持建筑材料及构件检验制度。施工方对工程上使用关键建筑材料，必需进行自检，如有必需应进行试验，并向监理工程师填报建筑材料验收。监理方应立即、认真、严格进行抽检复查，合格方能用于工程。杜绝不合格材料、构配件用于工程。 (3)工序交接检验：坚持上道工序不经检验验收不准进入下道工序标准。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职质检员复检，合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后签署认可意见方能进入下道工序。 (4)隐蔽工程检验验收：隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职质检员复检，合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报监理工程师检验验收。监理工程师在二十四小时内进行隐检验收，隐蔽验收汇报由施工方、监理方、建设方各执一份。表2：施工工艺过程质量控制关键点序号控制内容质量控制点控制方法 1 开工准备 (1)施工组织设计(方案)审核。 (2)场地障碍物包含管道、电缆清除及场地移交。 (3)测量定位及放线复核。 (4)技术交底。审核检验检验、测量会议 2 2 材料检验材料检验 (1)检验原材料出厂合格证及相关试验汇报和复检汇报； (2)检验粗骨料粒径、含泥量、细骨料含泥量； (3)检验外加剂合格证及相关试验汇报； (4)检验焊条、焊剂合格证； (5)检验进场水泥品种、标号、包装、出厂日期等； (6)当水泥出厂超出三个月或对质量有怀疑时复查试验； (7)进场钢筋按不一样品种规格，分批检验合格后方可使用。审核检验审核审核审核检验、试验检验、试验 3 土方工程挖方:(1)控制挖方边坡坡度、开挖标高和外形尺寸； (2)预防发生周围已经有建(构)筑物下沉和变形； (3)注意滑坡迹象出现及观察。填方:(1)确定选择压实机具； (2)控制填料类别、含水量、铺土厚度和压实遍数； (3)检验其压实系数和压实范围； (4)注意轮(夯)迹相互搭接，预防漏压。基坑:(1)检验基底土质须符合设计要求，并严禁扰动； (2)预防雨季施工地面水流入及排水； (3)控制底部开挖宽度。测量、检验测量、检验测量、检验检验检验检验测量、检验测量、检验测量测量 4 灌注桩工程筋笼:(1)检验搭接长度和焊缝质量符合要求； (2)检验钢筋笼尺寸及其偏差范围；成孔:(1)检验桩孔位置和垂直度； (2)控制泥浆浓度(对于泥浆护壁成孔)； (3)重视地下水处理(对于人工挖孔桩)； (4)注意成孔深度及孔底沉渣。检验检验检验检验检验检验浇筑:(1)注意混凝土离析问题，控制砼配合比、塌落度； (2) 对于套管成孔桩，要控制拔管速度； (3)注意混凝土浇筑连续性及总灌入量。检测:(1)单桩动(静)载荷试验及其它检测手段； (2)检验测汇报及施工统计。检验检验检验检验检验 5 5 砌体砌体砌石:(1)检验石材材质、厚度及表面清洁； 2)检验砌体转角处、交接处及搭砌、拉结石、灰缝。砌砖:(1)检验砂浆配合比、灰缝、预埋件、填充和拉结筋； (2)督促砌筑时应提前湿润，预防干砖上墙； (3)检验伸缩缝、沉降缝、防震缝中夹物； (4)检验隔墙和填充墙顶面挤紧质量。检验检验、测量检验检验检验检验 6 混凝土拌制:(1)检验称量系统、骨料粒径和级配； (2)检验试配结果、配合比、水灰比、坍落度； (3)控制搅拌时间； (4)要求预留或确定混凝土试块。运输:检验浇筑时坍落度、控制离析及二次搅拌。浇筑:(1)控制倾落高度、浇筑层厚度、振捣延续时间； (2)注意倾落超高、施工缝处理，避免冷缝； (3)控制插入式振捣器移动间距和插入深度； (4)控制表面振动器移动间距及覆盖边缘； (5)检验确定按混凝土试块、木工、钢筋工跟班；养护:(1)检验覆盖和浇水，检验并修整缺点。检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验 7 模板安装:(1)检验竖模和支架支承在基土上处理； (2)检验大跨度梁、板起拱、分层分段支模要求； (3)检验预埋件和预留孔洞、避雷引下线； (4)检验底板抄平放线和安装偏差、板缝及杂物； (5)严禁隔离剂沾污钢筋和混凝土接槎处； (6)检验脚手架及道路。折除:检验混凝土强度，保护混凝土表面及棱角。检验检验检验检验检验检验 8 8 钢筋工程钢筋工程加工: (1)控制钢筋等级、品种、数量和直径代换； (2)检验加工钢筋形状、尺寸、弯钩或弯折； (3)检验表面除锈，剔除有伤、颗粒片状老锈；焊接：(1)检验焊接机具、焊工等级、试焊和焊接成品；绑扎：(1)检验钢筋交叉点、钢筋搭接处、搭接长度； (2)检验钢筋等级、直径和间距； (3)检验接头位置、保护层厚度及避雷引下线。检验检验检验检验检验检验检验 9 楼（地）面 (1)检验基层表面处理； (2)检验混凝土面层石料级配、塌落度、抹平压光及养护； (3)检验水泥砂浆面层拌合料质量、抹平压光及养护； (4)检验水磨石面层石粒质量、拌合料质量，确定试磨； (5)检验踢脚线高度及厚度及和墙面结合牢靠； (6)检验多种面层邻接处镶边； (7)检验楼梯踏步和台阶齿角、防滑条。检验检验检验检验检验检验检验 10 屋面工程 (1)检验防水层分格缝设置、厚度； (2)检验振捣密度、表面抹平、初凝后抹光及终凝前三次抹压; (3)督促防水层养护。检验检验检验 11 钢网架制作和安装 (1)钢材材质是否符合设计要求 (2)螺栓球节点锥头和钢管同轴偏差是否超出要求 (3)焊接质量是否符合标准要求检验、测量检验、测量检验 12 基础工程 (1)位置（轴线及高度）、 (2)外形尺寸 (3)和柱连接钢筋型号、直径、数量 (4)混凝土强度（5)地下管线预留孔道及预埋测量测量检验审查配合比现场取样作，现场取样制作试件，审核试验汇报检验、测量 13 现浇混凝土主体结构 (1)轴线、高程及垂直度 (2)断面尺寸 (3)钢筋：数量、直径、位置、接头 (4)施工缝处理 (5)混凝土强度：配合比、塌落度、强度 (6)预埋件：型号、位置、数量、锚固、测量量测检验、测量旁站试块、审核试验汇报检验、测量 14 安装管线和道路工程 (1) 管线位置、标(2) 高、坡向、坡度 (2)管道安装、接头 (3)阀闸、量表安装位置、接头 (4)道路路基、路面 (5)水表、消火栓、卫生洁具、器件检验、量测检验检验、试压检验、量测检验、量测试验 15 室内给排水管道安装工程 (1) 位置、坡度、接头 (2) 管阀连接位置、接头 (3) 阀闸、量表安装位置、接头 (4) 道路路基、路面 (5)水表、消火栓、卫生洁具、器件检验、量测检验、量测试验试验检验、量测 16 通风空调系统 (1)制冷机组安装:位置、标高 (2)风管、风机盘管：位置、标高、坡度、坡向、接头 (3)风管、制冷管道保温方法 (4)空调器及风机安装：位置、标高 (5)管道穿过墙或楼板套管、缝隙嵌填严密 (6)阀闸安装位置、方向检验、量测检验、量测检验、量测检验、量测检验检验 17 电信工程 (1)设备安装：位置、标高、线路连接 (2)线路及附件安装检验、量测检验、量测 18 门窗工程 (1)位置、尺寸 (2)嵌填、定位、安装、关闭、开关检验、量测检验、量测质量控制关键点最终以设计图纸要求为准。审核──指经过对技术文件、资料或文字说明复核、审查或核准；观察──指目测、目视所进行检验监督；量测──指用简单掌上型量尺、量具、量器(表)进行检验；测量──指用测量仪器、设备进行检验；检验、旁站──指现场巡视、观察及测量等方法方法；试验──指经过试件、取样进行试验检验、或通水、通电、通气方法进行试验等。 (5)工程变更和处理：因为客观情况改变或实际需要而发生工程变更，不管由谁提出均应由监理方签发正式变更指令。施工单位无权提出工程变更，必需经监理工程师审核同意。 (6)设计变更或技术核定处理：如需对协议内工程设计进行变更，或对图纸会审时提犯错误设计进行修改，或对施工过程中发觉错误设计进行变更，或因为业主原因提出设计变更或技术核定，均由监理方核准后下达设计变更指令，由设计方进行图纸修改。全部工程变更、设计变更全部要严格实施审批制度，经监理方会签后，才能交付施工。 (7)工程质量事故处理：工程质量事故或人员伤亡事故发生后，施工方应以最快速度向监理方填报事故汇报，并立即采取必需应急方法。监理方应立即派人进入现场，进行工程质量事故现场调查、原因分析、责任分析，并依据质量事故特点及相关调查实况、技术文件、协议要求和国家要求，进行处理方案约定、实施和处理。 (8)行使质量监督权，下达停工令：为了确保工程质量，监理工程师应严格行使质量监督权。对下列异常情况，监理工程师有权指令施工单位立即停止施工，进行整改。 a.未经检验即进入下道工序作业； b.工程质量下降，经指示后未采取有效更正方法，或采取了方法后效果不好而继续作业； c.私自采取未经检验认可或同意材料； d.私自变更设计图纸要求； e.私自将工程转包； f.私自让未经同意分包单位进场作业； g.没有可靠质量确保方法而贸然施工，质量出现下降征兆； h.其它异常情况。 (9)严格单项工程开工汇报和停工复工汇报审批：工程开工和复工应充足做好准备工作，避免因仓促开(复)工而造成混乱和不应有浪费损失，为了督促开(复)工准备情况，应严格实施工程开(复)工制度。 (10)行使质量否决权，签署工程进度款支付质量认证意见：必需有监理方面质量认证意见，施工单位才能申请工程进度款支付。这么既是质量控制需要，也是投资控制要求。 (11)质量、技术签证：相关工程质量和技术问题方面最终签证，只能由工程项目总监理工程师一人签署。专业监理工程师、现场质量监理员可在相关质量和技术方面原始凭证上签字，最终由总监理工程师核查签字后方有效。 (12)建立质量监理日志：监理部监理人员应深入现场进行工程施工监理，并每日填报“施工监理日志”统计所分管监理项目标分部/分项工程施工质量和施工进度情况，最终究档。 (13)组织现场质量协调会：针对现场工程质量情况或技术难点，由现场监理工程师或总监理工程师代表主持现场质量协调会。会议应有统计，整理后会议纪要应分发相关施工单位。 (14)建立质量汇报制度：现场监理人员每七天向总监理工程师汇报工程现场监理工作开展情况，对监理过程中发觉各类问题进行集体讨论、分析和研究，提出处理方法。相关键工程质量事宜应立即向总监汇报。监理部每个月向业主汇报工程质量动态，重大工程质量事故及其它质量重大事宜应立即向业主汇报。 4.1.1.3.质量事后控制 (1)单位工程、分部工程验收：对单位工程、分部工程质量检验评定，采取先评定再核定两个程序进行。分部工程完成后，由施工单位技术责任人组织检验评定，由施工单位专职质量检验员核定。对于地基基础和主体结构两个分部工程，因为其关键性，在质量等级核定时应由施工单位技术部门和当地政府质检站派员参与核定。单位工程完成后，由施工单位技术责任人组织自检评定，自检合格后提出验收申请。对单位工程完工验收应由质检站派员到现场检验并核定质量等级。 (2)工程项目完工验收：工程项目标完工验收，以同意设计任务书、设计文件、设备技术说明、相关建设文件、现行施工验收规范及施工合相同为依据，分完工预验收和正式验收两个阶段。监理方参与工程完工预验收，并签署监理意见。 4.1.1.4.质量控制方法 (1)组织方法：建立健全质量监理组织，明确职责分工及相关质量监督制度，落实质量控制责任。 (2)技术方法：严格质量控制事前、事中、事后控制程序，遵守监理工作制度。 (3)经济及协议方法：严格质量检验和验收，不符合协议要求质量要求及国家要求要求工程，行使质量否决权拒付工程款项。 4.1.1.5.质量监理工作内容 (1)施工准备阶段： a.审查施工单位选择分包单位技术资质。检验施工单位质量确保体系、质量管理制度及安全技术方法； b.检验设计图纸是否满足施工需要，是否符合设计规范及同意设计要求。参与设计单位向施工单位技术交底； c.审查施工单位上报实施性施工组织设计，关键对施工方案、劳动力、材料、机械设备组织及确保工程质量、安全、工期和控制造价等方面方法进行审查，并向业主提出监理意见和提议； d.单位工程开工前，检验施工单位复测资料，尤其是两个相邻施工单位之间测量资料、桩位等是否交接清楚，手续是否完善，质量有没有问题，并对贯通情况、中线及水准桩设置和固桩进行审查。对关键工程部位中线、水平线控制桩必需进行复查测量； e.监督落实各项施工条件，检验施工场地完整移交，审批通常单位工程开工汇报，报业主备查。 (2)施工阶段： a.检验进场工程材料、构件和设备质量，检验试(化)验汇报单，检验出厂合格证是否齐全、完整、符合标准。对不符合质量要求材料、设备严禁进入工地用于工程，并应清退出场。 b.对施工测量、放样等进行随机抽查、统计，如有问题立即通知施工单位纠

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