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门店财务人员系统操作手册
◆基础概念
1.可卖数，保管数，三级帐
查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不一样部门查看，分别代表不一样含义。
1＞ 可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售数量。收银台收款点击确定，此商品可卖数就会对应降低。定义商品时，会定义商品是否许可负卖（厂家带货安装商品应设置成负卖）。一件商品定义为不许可负卖，而且此商品未做预售单情况下，当这个商品可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。
2＞ 保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库实物数量。仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会对应改变。
3＞ 三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品数量。天天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当日商品销售数量才记入三级账。商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账。
2.库区
因为不一样属性商品采购，销售，结算全部有很大差异，所以系统里仓库依据商品属性不一样设置成不一样库区，商品入库时依据对应属性入指定库区。库区代码和名称以下：
1000：正常品　　1001：残次品　　1004：特价机　　
1005：样机　　　1006：赠品　　　1007：包销机
3.提货方法
提货方法有四种：用户自提，门店送货，集中配送，带货安装
提货方法不一样销售步骤也不相同。
4.业务相关单据
　　优惠单：设定一些商品在一定时间期限和一定数量范围内，在指定部门，能以低于零售限价价格进行销售。
预售单：人工设定一些商品许可销售数量。作用是能以超出商品可卖数数量进行预先销售销售，或限制一定数量销售。最长使用期为三天。
价格政策：设定一些商品低于供价销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，她就能以这个政策上价格进行销售。一个员工只能赋于一个价格政策。
进价变价单：调整已入库商品供价。
转仓单：仓库间商品调拨。

◇业务步骤
1、采购总步骤：
（1） 正常品

协议――＞价格文件――＞订货――＞入库
　　　　以上每一步骤全部必需依次完成，商品方能入库。
（2） 特价机
同（1），还需和供给商签定特价机协议，销售时业务需制作优惠单才能以特价销售。
（3） 包销机
同（1），还需和供给商签定包销机协议。
（4） 样机
　　样机有两种，一个是自购样机，步骤同正常品采购相同，入样机库区。另一个是0元样机，也就是供给商提供样机，不能销售，进行暂存商品入库。
（5） 赠品
　　赠品是0元，不能销售，进行赠品入库。

◆卖场财务人员系统操作手册
（一）、操作步骤及注意事项
1、销售总步骤
一．不一样提货方法销售步骤
1＞用户自提：

营业员
手工开具一联销售专用票，用户拿到收银台交款
收银员
收款后，打出四联发票，用户取走提货联和发票联到仓库提货
库管
收回提货联，依据提货联上提单号进行发货

2＞门店送货：
营业员
手工开具两联销售专用票，由用户全部交到收银台
收银员
收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，用户取走提货联和发票联回去等候送货上门
门店录入干事
定时从收银台取走第一联销售专用票，进行用户建档
门店服务台
查出用户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定司机送货
送货司机
凭派车单提货联到仓库提货，送到用户家里，收回发票提货联，用户在派车单回执联上署名
客服部
如需安装，查出用户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定安装队上门安装
安装队
上门安装

　3＞集中配送：　

营业员
手工开具两联销售专用票，由用户全部交到收银台
收银员
收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，用户取走提货联和发票联回去等候送货上门
门店录入干事
定时从收银台取走第一联销售专用票，进行用户建档
配送调度
查出用户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定司机送货
送货司机
凭派车单提货联到仓库提货，送到用户家里，收回发票提货联，用户在派车单回执联上署名
客服部
如需安装，查出用户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定安装队上门安装
安装队
上门安装

4＞带货安装：
营业员
手工开具两联销售专用票，由用户全部交到收银台
收银员
收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，用户取走提货联和发票联回去等候送货上门
门店录入干事
定时从收银台取走第一联销售专用票，进行用户建档
客服部
查出用户档案，进行送货派工，打印出派车单传真给厂家
厂家
厂家直接在商品送到用户家里，收回发票提货联，凭提货联到财务部结算
二．退货步骤
1＞ 提单冲红
收银员
直接依据原小票号进行提单冲红制单，退回原金额
2＞ 退货冲红

门店经理
依据原提单号制退货冲红单
门店录入干事
如需上门拉货，依据退货冲红单号建负数量用户档案
配送调度（门店服务台）
查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定司机上门拉货
司机
司机上门拉回商品，在指定仓库入库
库管
依据退货冲红单提单号收货
门店财务室
退款
3＞ 选批次退货冲红

门店经理
依据原发票制选批次退货冲红单
门店录入干事
如需上门拉货，依据退货冲红单号建负数量用户档案
配送调度（门店服务台）
查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定司机上门拉货
司机
司机上门拉回商品，在指定仓库入库
库管
依据选批次退货冲红单提单号收货
门店财务室
退款

三．换货步骤
1＞ 不一样型号换货
先退货再重新进行销售
2＞ 同型号换货
门店经理
同意换货
门店录入干事
建换货用户档案（数量为一正一负）
配送调度（门店服务台）
查询出用户档案，进行换货派工，打印出换货派车单交给指定司机
配送经理（门店经理）
制转仓单（由发货方制单，一共三联，司机联，发货联，收货联）交给司机
司机
凭转仓单发货联到发货仓库提货，送到用户家中，提回旧商品到收货仓库入库
2、收款员收款步骤
（1）、收款员依据营业员开据销售专用票输入营业员代码、商品代码，注意商品库区要和销售小票上提货库区一致。
（2）、收款后，在系统中输入对应收款方法，找零后打印发票,发票一共四联，存根联，发票联，提货联，记账联。注意假如录入收款方法和用户交款方法不一样，款员将查对不上台帐。
（3）、假如提货方法为门店送货，集中配送或带货安装，收款员将电脑销售小票号（提单号），手写在第一联销售专用票上，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。
（4）、收款员盖章后将机打发票发票联和提货联交给用户。对于标注提单号第一联销售专用票交给门店录入干事。

3、收款员收款时注意事项
（1）、用户使用优惠券购物时，款员在单价处按销售票金额输入，在收款方法中输入面值要和用户交劵面值一致。避免晚上交款对不上帐。
（2）、注意券购商品只能买一个商品。避免两种商品不能退劵情况发生。
（3）、款员打票时要注意选择商品库区一定要和营业员开据销售专用票上显示提货库区保持一致。无库存商品严禁销售。避免提不了货情况发生。
（4）、开据销售专用票上有赠品时，款员打票时一定要注意输入赠品。避免发放赠品时调不出单据，发不了赠品情况发生。
（5）、集中配送商品必需输入用户名称。避免录入用户信息和所购商品不一致情况发生。
（6）、款员收款方法一定要和用户交款方法一致，不然将影响款员台帐、用户退换货、而且银行帐也将查对不上。

4、销售专用票单据流转
（1）、营业员开两联销售专用票（复写一联）交款员，如为卖场自提情况，营业员只需开一联不需复写，交款员留存。
（2）、款员依据销售专用票内容输入系统，打印四联发票收款。
（3）、款员依据四联发票提货联上提单号，在第一联销售专用票上填写清楚提单号码，并加盖“现金收讫”章，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。销售发票“记帐联”和“存根联”统一交财务留存。
（4）、卖场干事定时到款台收取第一联销售专用票，依据票上提单号录入用户信息（除卖场自提外）。

（二）、零售管理介绍
1、界面介绍：
A窗口管理 B收银台 C优惠券发放 D收发货 E综合查询 O其它

—〈表0〉
B收银台：1收款台 2退货冲红-制单 3选批冲红-制单
4收付款 5定金退还 6收款员领取备用金
7审核收款员备用金 8录入收款员缴款单 9审核收款员缴款单
10录入部门缴款单 11审核部门缴款单 12打印零售提货单
13打印其它票据
—〈表1〉

2、收银台：
操作窗口： 零售管理——B收银台——收银台

操作步骤:
1输入营业员号
2输入发票号（自动累计）
3输入商品码选仓库和库区

—<表3>
4输入用户姓名（依据企业需要）
5输入赠品码（自动显示对应赠品）并选择赠品发货卖场/配送

—<表4>
当光标在备注栏时按回车键选择收款方法
6选择收款方法:

当收款方法是应收时
-1-应收：（赊款购物）输入用户所欠金额，并输入担保人（经理）代码

—<表6>
-2-定金：(预收款)输入用户已交金额，并输入单据号（参见表18）

-3-优惠券：输入优惠券金额，并输入优惠券面值。

—<表8>
操作帮助：ECS关闭窗口 F1作废 F2打印切换 F3打印发票
F4查询本日 F5提单冲红 F6退货冲红 F7换发票
F8 VIP卡 F9计算器 F10帮助 F11折扣扣率F12折扣金额 ALT+F1发票名称 ALT+F2收付款

—<表9>
-1-F2打印切换：如单据不需要打印时按F2
-2-F3打印发票：输入需要打印销售小票号。

-4-F4查询本日日报：只限本台，本操作员当日日报。

—<表11>
-5-F5提单冲红：在用户没有提货情况下用F5可直接退。

-6-F6退货冲红：用户已提货，须退货时先到经理（干事）处做退货冲红-制单统计，（见表15），库房凭退货冲红-制单号收货，再到款台退款。

-7-F7换发票：提货后如有残次需退用户现金，输入原小票号，在单价处输入新单价后，将差额找给用户即可。

3、退货冲红-制单：
所产生小票号作为退货，及款台退款之用。原小票号后+01
操作窗口： 零售管理——B收银台——2退货冲红—制单

4、选批次退货冲红-制单：
无单据号退货，上新系统以前销售在系统中退货时使用。
操作窗口：零售管理——B收银台——选批次退货冲红—制单

5、收付款：
还赊款，定金。
操作窗口： 零售管理——B收银台—4收付款
-1-办理还赊款；输入原提单号，现金（+），应收（—）

-2-办理定金：不一样收款方法（+）分别录入，定金（—）

6、定金退还：
　现金（—），定金（+）
操作窗口： 零售管理——B收银台——5定金退还

7、收款员领用备用金：
操作窗口： 零售管理——B收银台——7审核收款员备用金

8、录入收款员缴款单：
按不一样款项分别填写，备用金填写在备用金栏内。
操作窗口： 零售管理——B收银台——8录入收款员缴款单

9、打印其它票据：
换发票用，比如：更改所购商品名称、用户姓名等。
操作窗口 ： 零售管理——B收银台——打印其它票据

（三）、 卖场货币资金管理
1、卖场财务对收款员货币资金管理：
收款员从领取备用金到上缴备用金、上缴当日收款金额全部在系统里控制实现，电脑自动生成《收款员资金收支对照表》。
操作窗口： 零售管理——E综合查询——15收款金额对照表
收款员资金收支对照表
收款员名称
应收金额
总实收金额
总差额
备用金-应收
备用金-实收
备用金-差额
现金-应收
现金-实收
现金-差额
……

累计

备注：“优惠券-应收”按优惠券面值计算包含不找零金额。
假如款员当日出现欠款（不管何种收款方法产生欠款）全部应该日赔偿现金，如不能赔偿应写欠条（注明何种收款方法产生欠款）交和卖场财务。等到款员实际赔偿时再补录欠款日款台缴款单，补齐差额。
2、卖场财务对本卖场货币资金管理：
操作窗口： 零售管理——B收银台——10录入部门缴款单

卖场财务每日按上缴银行（分部财务）进帐单（收据）录入卖场缴款单，系统自动生成份卖场《资金日报表》。每日卖场财务将进帐单（收据）和定金单、优惠券交给分部。
操作窗口：零售管理——E综合查询——17部门资金日报表
或 ——18 部门资金报表
------卖场现金日报表 日期：
项目
昨日余额
本日收取
本日上缴
本日余额
现金

支票

信用卡

定金单

应收单

优惠券

会员券

短缺款

累计

卖场财务每日盘点资金后和《现金日报表》中本日余额相查对。
4、卖场日常货币资金管理关键点归纳一览表
业务步骤
操作步骤
制单/审核责任划分
款员领取备用金
1、零售管理－B收银台—收款员领取备用金
2、零售管理－B收银台—审核收款员备用金
由出纳制单、款员审核
款员上缴款
1、零售管理－B收银台—录入收款员缴款单
2、零售管理－B收银台—审核收款员缴款单
由款员制单、出纳审核
卖场上缴分部款
1、零售管理－B收银台—录入部门缴款单
2、零售管理－B收银台—审核部门缴款单
由出纳制单、部门会计审核

（四）、卖场关键业务事项及常见问题解答
不一样销售方法操作举例
1、用户交定金、退定金。
举例1：用户交1万元定金。
操作模块：零售管理－B收银台—收付款
操作步骤：
（1）、财务人员依据营业员开销售小票，先点击增加后，输入营业员号码；
（2）、输入现金（支票、信用卡）“10000”；
（3）、在定金输入“－10000”回车（注意要输入负数），再用鼠标点击－10000方格里后，输入用户名称（必填项）、证件号、联络电话、用户地址，点击确定；
（4）、其它事项在备注中输入后点击确定；
（5）、后按打印（一联），收款后在打印出收款单上加盖财务收讫章后交给用户，财务人员留存营业员开销售小票。
举例2：用户拿1000元收款单要求退款（全额退款）
操作模块：零售管理－B收银台—定金退还
操作步骤：
（1） 财务人员依据用户收款单，先点击增加后，输入定金单号后回 车；
（2） 核
（3） 对退款金额是否正确；
（4） 如有其它事项在备注中输入后点击确定。
说明： 系统只提供全额退定金，不能有余额。
举例3：用户拿1000元收款单要退400元，留600元。(部分退款)
操作步骤：先全额退定金1000元，再在收付款中收定金600元。
说明： 系统“收付款”模块只能收纯订金，不能指定商品。
2、用户赊款购物
举例1：用户买A商品2100元，交现金100元，赊款元。
操作模块：零售管理——B收银台——收银台
操作关键点：
（1）、财务人员依据赊款单和现金在收款窗口现金处输入100，应收处输入，在依据赊款单上经理署名输入担保人员代码。
（2）、财务人员打印发票后将小票号手写在赊款购物单上，方便赊款归还时好对应输入原单号。
（3）、财务人员保留财务联，收据联盖章交给用户，司机联送货时交给司机。

举例2：用户归还A商品赊款元
操作模块： 零售管理——B收银台—4收付款
（1）、财务人员依据司机从用户手中收回赊款单收据联先点击增加后，输入营业员号码；
（2）、输入现金（支票） “”；
（3）、在应收处输入“－”回车（注意要输入负数），再用鼠标点击－方格里后，输入人员代码和原小票号（是赊款打发票时销售小票号），再点击确定；
（4）如有其它事项在备注中输入后点击确定；
（5）最终按打印（一联），将打印应收款冲回单交给司机，作为财务收司机款依据。财务留存用户联作为盘点货币资金依据。
举例3：用户赊款2700元，现司机带回现金元，定金700元。
操作关键点：1、在收付款中现金处输入2700，应收处输入－2700；
2、在定金退还中再退定金700元。
说明：赊款时最好按应收，定金700打销售票，这么还赊款时只在收付款中做一张单即可。

3、退货操作步骤举例
卖场退货总体步骤及注意事项：
（1） 退货总体步骤由卖场干事依据经理在发票上签署意见负责制退货冲红单，库房负责收货，卖场财务负责退款。
（2） 退款时要求按原用户交款方法进行退款。对于原用信用卡交款用户可扣收1%手续费后退还现金。
（3） 卖场干事制退货冲红单前，要看发票上显示原用户交款方法是否为信用卡，假如是信用卡要问询用户所要选退款方法是信用卡还是现金，如为退还现金要按原退款金额加收1%手续费，按净额在零售模块-收银台-选批退货冲红中制单。
（4） 卖场干事按原收款金额扣除要扣收折旧费、手续费等净额制退货冲红单，并在备注栏标注扣收明细说明。
（5） 制作退货单时，收货仓库和库区必需和商品实际收货仓库一致，（假如库区不一样应制多张退货单），假如制单错误将收不了货，退不了款，造成死单，而且影响销售收入。所以，卖场经理（或干事）一定要正确制作退货单。退货制单最好一张单据单制一笔商品。
（6） 能调原销售票号卖场干事在零售模块-收银台-退货冲红中制单。不能调出原销售票号（如上系统以前销售票）卖场干事在零售模块-收银台-选批次退货冲红中制单。
（7） 假如是送新拉残业务，财务在办理赊款买新商品前，一定要查询要退货单据是否发优惠券，及原交款方法。假如有优惠券，注意在收回优惠券后才能办理赊款购置新商品。注意还赊款方法应为退货商品原交款方法。

（一）不含优惠券退货操作举例
举例1：用户买A商品在未提货情况下要求退货。（状态：用户交款而未提货情况下，可直接退款。）
操作模块：零售管理——B收银台——收银台
操作关键点：款员只在收银台窗口按F5输入小票号作“提单冲红”就可。

举例2：用户买A商品已经提货情况下要求退货。（状态：用户交款已提货情况下。）
操作模块：(卖场经理) 零售管理——B收银台——退货冲红-制单或选批退货冲红-制单
(库房人员) 仓储管理 ——E商品发货管理——零售提货单
（款员）零售管理——B收银台——收银台
操作关键点：先到卖场经理（干事）处做退货冲红-制单或选批退货冲红-制单，在原发票上手写新小票号（或打印退货通知单）；库房凭退货单号收货；用户再到款台退款，款员在收银台窗口按F6输入红小票号后退款。

举例3：用户退1200元A商品，经判定后须扣100元折旧费。（用户退货须扣费用（如折旧费）步骤）
操作关键点：卖场经理制退货通知单时单价按净额1100元制单，在备注中写明扣折旧100元。

（二）含优惠券退货操作举例
举例1：用户买A商品送100元优惠券，优惠券未使用情况下用户要退A商品。
操作关键点：先在优惠券发放窗口将优惠券收回；再进行退货操作。

举例2：用户2500元买A商品后送100元优惠券，用优惠券全额买B商品，现用户要退A商品。
操作关键点：首先问询用户是否要退B商品，用户同意退B商品，先退B商品，再在优惠券发放窗口将100元优惠券收回，然后退A商品；假如用户不退B商品，就从A商品退款中扣100元现金，视同用户用现金买B商品，操作步骤1、在收付款中作现金100，优惠券－100，面值选1元100张，注意此时应找用户要100元现金或在退A商品时少退100元现金，及退用户2400元；2、在优惠券发放窗口将100元优惠券收回；3、按正常程序退A商品。

4、支票购物步骤
一、支票购物操作步骤：
1、营业员在给用户开具销售小票时应问明用户用何种方法付款，如用户用 支票付款，营业员应提醒用户必需在款项到帐后才能提货。
2、凡用户持支票购物，由营业员开具销售小票后首先应到卖场财务室由出纳负责验票工作。卖场出纳应仔细验证支票行号、印鉴及票面填写内容等是否齐全，并要求用户在后面背书框以外填写姓名、身份证号码及联络电话，尽可能同时注明用户所在单位支票管理部门联络电话。然后再由出纳验证支票单位和支票使用人及所留电话是否属实后，由验票出纳及卖场经理在支票背书框以外签字方可办理收款业务。
3、卖场财务人员在系统中录入收款信息时必需录入支票号码，并在打印销售发票上加盖“支票购物”印章。
应注意不一样提货方法下单据流转以下：
（1） 、若为卖场自提商品，应将销售发票发票联交于用户带回，提货联留存财务并给用户开具未提货说明,款到帐后通知用户带未提货证实到卖场财务拿提货联提货；
（2） 、若为卖场送货、集中配送、带货安装商品，卖场财务人员应将销售发票提货联和发票联交于用户带回，用户信息单全部留存财务等款到帐后将用户信息单传输给录入干事和营业员用于通知送货。
4、出纳人员应立即做好支票登记工作，同时确保支票立即入帐，并经过网银、电话等方法立即和银行落实款项到帐情况。
5、如发生支票退票，分部银行出纳应立即通知卖场出纳，并将退票立即返还卖场出纳和用户联络办理换票事宜。
6、支票购物退货时，不能退现金，应向分部申请支票退支票。
二、现金全额押定金支票购物操作步骤：
用户用支票购物后为了现提货物，按支票金额押等额现金，在卖场财务进行缴款时，卖场财务人员操作步骤以下：
1、 在 系统零售管理-B收银台-收银台窗口下做商品销售处理，但在选择收款方法时应选择支票收款方法，打印一式四联发票后盖收讫章，将提货联和发票联交于用户提货。
2、 在 系统零售管理-B收银台-收付款窗口下输入现金（+）定金（-），在备注处输入支票押金并标明支票购物电脑销售小票号和支票号，打印定金单后盖收讫章，交于用户款到帐后，通知用户持定金单到卖场财务退还定金。
3、 支票购物退货时，不能退现金，应向分部申请支票退支票。

5、其它操作步骤举例
（一）、卖样机操作步骤
举例1：卖暂存库里0元样机。
操作关键点：先在暂存库里办理退库手续，再做订单办理正常商品入库，然后才能销售。
举例2：卖样机库区带价格样机
操作关键点：收款员如有样机权限，能够直接销售。或把样机从样机库区转仓到正品库区后再进行销售。
（二） 、正常商品没有库存销售步骤
举例1：用户要买A商品但此时配送和卖场全部没有库存。
操作关键点：由卖场主任和业务部业务联络，问其是否能卖A商品，假如业务同意出售A商品，那么由业务在综合业务―F商品管理－定义商品预售单、审核商品预售单中做A商品预售单，增加A商品可卖数，然后再正常销售。注意：对于此种情况，财务不能给打定金单，因为1、定金单不能打印发票，不能正确统计所卖商品（负卖）数量。2、定金单不能发放优惠券。3、定金单不能发放赠品。4、定金单不能输入用户信息。

（三）、自有商品作为赠品步骤：
举例：买东芝背投送价值1200元洗衣机一台。赠品LG洗衣机XQB45-78SF进价1000元，东芝背投43VH8UC售价14000元。
操作关键点：
1、 业务做优惠单。LG洗衣机XQB45-78SF售价1000元，。东芝彩电43VH8UC售价13000元（广告售价减赠品进价后差额）。假如赠品和主商品不在同一仓库，销售业务还要将赠品转仓至主商品所在仓库，方便在只有一张发票情况下能提两种商品。
2、 营业员开销售小票（红字）
销售专用票 提单号
营业员代码： 0004 年 3 月 5 日 □特价机 □会员 □个人　 □单位
用户姓名
会员号码
固定及移动电话
商品编码
商品名称规格
单价
数量
金额
商品属性
000983
东芝彩电43VH8UC
14000
1
14000
降价品□
000001
LG洗衣机XQB45-78SF
（赠品）

降价品□

降价品□
赠品
编码
名称规格
数量
领取方法
提货库区
配送中心□ 卖场库房□
带货安装□

以旧换新

具体送货地址

周围显著标志性建筑
邮政编码
电子信箱
预约送货时间
年 月 日
送
货
方
式
□ 用户自提
□ 集中配送
□ 卖场送货
□ 厂家送货
约定
安装
时间
年 月 日
安
装
单
位
□ 用户安装
□ 厂家安装
□ 安装
赠品进价
□早晨 □下午
□早晨 □下午
备注 1000
欠款金额（大写）
营业员署名： 用户署名：
3、 收款员分两步操作：
i. 收款员在零售模块-收银台模块输入下面内容后，收款14000元。此发票不打印。

ii. 收款员在零售模块-打印其它票据模块输入下面内容后，打印此发票后交和用户。注意在备注栏输入提单号。
提单号

（四）、款员现金、支票、信用卡等收款方法选错时，可在收付款窗口倒帐。
举例：用户交支票1000元，款员在收银台窗口输成现金1000元。
操作关键点：在收付款窗口做现金－1000，支票1000。在备注中由财务人员必需输入倒帐原因。说明：此倒帐将影响用户退换货。尽可能不用此种方法。

（五）、卖帐外商品（如赠品）。
操作关键点：依据企业要求，在收付款中作定金收款；“打印其它票据”窗口打印发票。

（六）、换发票
举例1：用户提货后发觉270元A商品有残次或双倍返还，要退现金20元。
操作关键点：经理同意后，款员在零售管理——B收银台——收银台中按F7，输入原小票号后，在单价处输入250元即可。

举例2：用户要更换发票上用户姓名。
操作关键点：在零售管理——B收银台——收银台：F3重打发票中输入小票号和新用户姓名即可。

举例3：用户要更换商品名称、单价等。
操作关键点：根据企业要求，在零售管理——B收银台——打印其它票据中换发票。
不过用户因为没有提单号就不能退还货了。