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新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段站前工程CKGZTJ-9标段工程质量“三检”制度编制单位：中铁二十局集团沪昆客专贵州段工程指挥部第二工程队批 准： 李俊强 审 核： 张维伟 编 制： 韩雪丽 二一四年一月五日目 录工程质量管理措施- 1 -工程质量管理措施- 1 -第一章 总 则- 1 -第二章 质量方针和目标- 1 -第三章 质量管理机构- 2 -第四章 质量管理基础工作- 2 -第五章 工程质量责任制- 3 -第六章 质量确保方法- 9 -第七章 工程质量管理制度- 15 -第八章 质量汇报及总结- 22 -第九章 质量事故汇报和处理- 22 -第十章 奖 惩- 23 -第十一章 附则- 25 -工 程 质 量 情 况 报 表（一）28工 程 质 量 情 况 报 表（二）29质 量 管 理 小 组 注 册 登 记 表30质 量 管 理 小 组 课 题 登 记 表31QC结果认证表32工程质量事故汇报表- 33 -工程质量问题通知单- 34 -工程质量管理措施第一章 总 则第一条 为加强工程质量管理，规范和明确质量管理行为和职责，提升工程质量，确保实现铁道部、客专企业、集团企业、局指相关沪昆客专质量目标要求，为用户提供满意工程。依据沪昆客专企业公布相关工程进度、质量、安全、环境保护等方面文件；中铁二十局集团沪昆客专贵州段项目指挥部质量、安全、环境保护等管理文件；国家、铁道部现行铁路工程建设施工规范；施工技术条件，施工指南、依据质量目标特制订本措施。第二条 本措施适适用于中铁二十局集团沪昆客专贵州段指挥部第二工程队。第二章 质量方针和目标第三条质量方针：优化设计，规范施工，严格监控，精细管理，推行样板引路，创建精品工程，确保实现“六位一体”建设管理目标，全方面落实质量终生负责制。第四条质量目标：符合国家和铁道部相关标准、规范、规程及设计文件要求，根据验收标准，检验批、分部、分项工程施工质量检验合格率达成100%，单位工程一次验收合格率100%，工程质量零缺点。杜绝工程质量尤其重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；降低工程质量通常事故。完工文件真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。本隧道工程创部级优质工程，争创国家级优质工程。第五条 工程队要把质量目标管理同经济承包责任制、领导任期目标责任制有机结合起来，作为考评责任人业绩关键内容，并同工程队整体利益、个人奖金分配、评选优异个人挂钩，行使一票否决权。第三章 质量管理机构 第六条 工程队成立“工程质量管理领导小组”，组员由总工程师、副队长、各部门责任人组成，全方面领导工程队质量管理工作，质量领导小组每个月活动不少于一次。第七条 工程队设置安质环境保护部，设质量管理责任人一名，质量管理工程师一名。第八条 质检人员挑选责任心强、坚持标准并有一定技术水平和施工经验技术人员担任。质量管理工程师应含有专科以上学历，中级以上职称，参与过3年以上工程项目建设，5年以上施工经验；专职质量员有高中以上学历，2年以上施工经验，有质量任职资格证书。第九条 直管工程队质量管理QC小组必需在指挥部注册，由指挥部逐层上报集团企业安全质量管理部注册登记。第四章 质量管理基础工作第十条 参与施工人员进行国家相关工程质量法律、法规教育，认真学习施工技术规范、标准和操作规程，严格按设计标准和操作规程施工。第十一条 职员培训。制订项目培训计划，要有针对性对职员进行岗位培训，重视提升职员操作技能，经过培训使职员做到严守规范、标准、操作规程、施工工艺、严格按程序办事，坚持标准化作业，做到持证上岗。第十二条 试验检测。按要求及相关要求建立项目中心试验室，加强检测工作，确保检测资源满足工程需要。第十三条 内业资料。要有专员负责各项原始统计搜集、汇总、整理、分类和存档工作，各项原始统计应真实正确齐全。第十四条 工程队指定专员依据工程实际情况和要求内容和工程进展同时逐日填写工程日志。工程日志填写按沪昆筹工管16号文沪昆客专贵州段施工日志填写指南（试行）实施。第十五条 开展工程创优和质量管理小组活动，克服质量通病，攻克质量难题，确保工程质量不停提升。活动每个月不少于一次，并应如实做好统计，包含课题、现实状况分析、对策方法、实施情况、数据处理及出席人员等项目，依据程序文件“QC小组活动统计”填写。工程队组建质量管理小组，结合工程实际情况，采取以项目部或工程队总工、专职质量员、技术人员、班组质量员为主，形成服务施工“现场型”、“攻关型”、“管理型”和“服务型”小组，为便于自主开展现场质量控制管理活动，小组人数不宜过多，通常以510人为宜。工程队在成立质量管理小组同时，应依据所负担本项目标实际情况确定主控质量课题，由工程队专职质量员上报指挥部安质环境保护部，由安质环境保护部上报集团企业安质部，并监督检验小组活动情况和活动统计。第五章 工程质量责任制第十六条 工程队队长对工程质量负有直接责任，其关键职责1、落实上级指示和要求，领导施工各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并检验监督；2、主动利用新技术、新工艺、新材料、新设备等结果，确保工程质量。组织均衡生产，文明施工；3、主持工班、工序交接检验，并针对存在质量通病，组织质量攻关；4、对业主、监理、指挥部提出工程质量问题认真组织整改，对违章操作、野蛮施工等行为果断给予纠正；5、立即表彰质量好作业班组和个人，对违反操作规程、质量低劣必需立即更正和返工，发生质量事故按要求必需在2小时内立即上报指挥部安质环境保护部，不得隐瞒和袒护，不然加倍处罚。6、对因组织指挥不力、方法不妥，甚至违章施工造成工程质量事故负担直接责任。第十七条 队总工职责1、负责分管工程施工技术日常具体组织和指导实施。对所管隧道工程质量负直接技术责任指导、监督、考评施工作业班组施工工艺、质量方法落实情况工作。2、熟悉施工图纸及施工现场，提出图纸中设计不合理及工程量错误、遗漏。3、在各分项工程开工前，编写工程开工汇报，组织工班按专业进行岗前技术交底、安全培训，施工中立即对各工序技术交底。4、深入现场严格实施施工方案、管理程序、多种制度，进行施工旁站和全过程监督指导施工作业班组按施工方案、技术交底、质量方法落实情况；立即处理生产、安全和质量等施工方面存在问题，重大问题立即阻止，并第一时间向指挥部汇报。5、对隐蔽工程指导工班自检，配合质检、监理工程师进行检验。做好工程统计，按要求立即填写、办理工程多种技术资料签证手续，参与工程完工验收移交工作。6、负责搜集不合格品信息，组织落实纠正和预防方法，并立即反馈整改效果。7、参与每个月工地检验、工程例会，提出当月质量出现问题、调查情况及处理措施，对每个月全部工作进行点评。8、深入基层，发动群众大搞技术革新，提出合理化提议，在施工中积累资料，撰写QC结果、工法、论文和技术总结。9、对不合格工程、违反操作规程或管理制度施工作业班组有权命令停工整改、返工、罚款。对分管工程因技术交底、测量、质量检验、施工安全、工程量签证、材料使用不妥、汇报不立即造成事故负直接技术责任。10、参与工程质量检验评定、质量事故调查和分析，并参与处理工作。第十八条 工班(组)长对班(组)工程质量负责，其关键职责1、严格按施工规范和质量标准组织施工；2、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工,使工序操作一直处于受控状态；3、组织做好班组“三工”工作，参与“三检”工作。参与QC小组活动，提升班组工程质量水平；4、组织全工班（组）人员常常学习规范、验标、施工工艺和应知应会卡教育培训，不停提升本身素质，增强质量意识；5、对上级技术人员和质量员指出技术和质量问题，要立即进行纠正；6、对因操作方法不妥或检验不力造成工程质量问题负担直接责任。第十九条 技术人员各级技术人员对自己进行技术指导工程质量负全部技术指导责任，其关键职责1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法等，提升技术工作质量，确保自己所出具技术交底（含施工图）、测量放样正确无误；2、在施工前对施工图设计要进行全部、全方面前审核，发觉有误时，要立即向总工程师提出更正；3、对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得私自采取复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采取复印技术资料时，则必需进行认真复核，确保文字、数据、图形清楚，并经总工程师（队总工）审定和签字后方可采取；4、要严格跟踪检验施工单位对技术指导实施情况，发觉施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要立即阻止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要立即向工程队队长、队总工、指挥部质量管理部逐层反应，必需时，可越级向上级反应；5、填写所主管多种原始统计和质量评定资料，负责组织技术、质量档案整理工作。第二十条 班组作业人员职责 1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发觉技术交底书有误时，要立即向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位工序质量负责；2、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3、服从上级领导、技术和质量员指挥、指导和检验，做好交接检验，严格控制工序质量；4、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成质量问题或事故负直接责任；5、有权拒绝违章指挥，有权越级向上反应工程质量情况。对发生质量事故立即上报质量员或分管工程师，对发觉事故隐患立即处理或上报。 6、立即填写交接班互检统计；7、加强技术知识学习，不停提升本身素质。 第二十一条 质量工程师（质量员）责任各级质量管理人员对施工质量有直接监督检验责任。其关键职责：1、认真落实实施相关质量管理方针、政策和法规，对施工生产质量进行监督管理；2、编制所在施工单位质量改善方法，发觉问题立即提出纠正方法，并监督落实；3、审查相关确保质量方法和检验已完工工程质量，参与技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检验签证； 4、参与工程质量检验、完工预验、最终检验及验收交接工作；5、督促指导施工单位建立各项质量制度、方法，参与工程质量定时检验及施工中常常性地检验，指导质量检验人员工作；6、深入施工现场，推行监督检验职责，对不按要求施工或违反施工规范情况立即纠正，必需时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反应工程质量情况；7、总结施工质量及其管理工作经验，按要求立即报送统计报表及总结汇报；8、加强和监理单位联络，配合协调搞好工程质量监理检验，立即和质量监督部门联络，主动争取监理和质量监督部门指导和帮助；9、各级质检人员必需秉公办事、坚持标准，努力提升本身业务素质和管理水平。如发觉以下渎职情况，要追究责任：(1)发觉损害质量行为不加阻止而酿成质量事故者；(2)未认真进行隐蔽工程检验签证或无故缺席而酿成质量事故者；(3)发觉质量事故后，不如实汇报或对事故单位及责任者进行袒护者；(4)验工计价时对工程质量不按要求进行认真审查者。 第二十二条 其它相关人员依据各自实际负担实际工作推行对应质量责任。第二十三条 安质环境保护部1、认真落实实施国家及上级相关工程质量管理方针、政策、法律、法规和制度，并对落实实施情况依法进行监督检验；2、组织开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立经典，表彰优异，适时召开质量管理工作会议，主动推行QC小组活动；3、负责制订项目质量管理实施细则、年度质量工作计划、创优计划，评定本级和申报上级优质工程；4、认真组织并参与定时不定时质量检验评选，提出检验方案、评分标准评选措施、奖惩提议，立即下发质量检验通报。总结交流每个月质量管理工作经验，通报各分部、各工程队工程质量情况，提出改善质量管理方法。5、对施工生产质量依法进行监督管理；行使工程质量监察（检验）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜；6、按要求立即向上级汇报质量情况和统计报表。做好施工过程中用户意见调查、用户投诉和服务工作，组织或参与质量事故调查处理结案工作；7、负责质量管理体系中主管程序指导检验。认真组织质量检验评选活动，提出实施方案，督促施工单位落实工程质量“三检”制度，立即下发质量检验通报并落实整改情况；8、负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证；9、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、技术标准施工和使用材料和设备不合格等影响质量行为立即阻止或停工，并有权实施经济处罚。10、填写所主管多种原始统计、质量评定资料和质量控制资料、质量档案整理工作。第二十四条 施工技术部1、负责多种图纸分发，作废图纸要立即通知施工单位，做好技术交底工作，完善交底手续；2、负责编制项目施工组织设计、施工工艺细则、作业指导书，处理施工技术难题；3、负责提出工程所需多种原材料，半成品、成品及构配件，非标准加工件技术标准；4、参与质量检验和质量事故调查处理，对出现重大质量事故提出加固、补强或其它技术方法；5、负责测量控制工作，把好测量关，杜绝测量事故发生；6、立即搜集现行有效技术标准，施工技术指南和规程，并检验实施和落实情况；7、组织“四新”技术结果推广应用，采取优异施工工艺和操作方法，立即处理工程质量方面存在技术问题；8、参与项目完工资料移交工作；9、对影响工程质量技术问题，负责组织攻关，提出处理方案。10、因技术交底、测量、试验、质量监督、施工方法不妥造成事故负直接技术责任。第二十五条 计划财务部1、在编制施工生产计划时，同时下达确保工程质量方法；2、在考评施工生产计划完成同时考评工程质量情况，对不合格工程不予验工计价；3、验工计价必需经质量工程师审核签认，无专职质检工程师签字工程，拒绝拨付工程款。4、建立工程项目质量确保资金使用专用台帐，专款专用，确保工程质量教育、质量宣传、质量奖励、仪器设备判定和周检、QC小组活动等所用资金立即到位，同时做好工程质量处罚款收缴。5、对因资金不能立即到位而造成事故负直接责任，对质量不合格工程拨付工程款造成损失负担直接责任。第二十六条 物资设备部1、按设计、施工技术要求采购供给合格工程材料，立即向试验室提交外购配件产品合格证或技术证书；2、根据施工计划提出数量、品种、规格供给材料和构配件；3、对代用材料或新材料应立即和检测试验部门联络，进行检验或试验；4、妥善储存保管多种原材料和构配件，对超出使用期材料，应立即请相关部门进行判定，并提出处理意见。5、制订施工设备安全技术操作规程，维护保养制度和设备物资管理措施等，做好设备日常或定时维护、保养和维修，确保机械设备技术情况良好。6、对供给不合格物资和设备及设备管理不善所造成质量事故负直接责任。第二十七条 工程队其它职能部门依据相关要求推行质量责任。第六章 质量确保方法第二十八条 质量确保方法（方案）审批制度在开工前，施工作业班组在各项开工准备工作就绪后上报工程队，工程队将工程质量确保方法报指挥部、监理工程师审批，关键（关键）工程质量确保方法报指挥部、总监和业主共同审批后实施。第二十九条 项目质量控制应依据协议要求和工程质量目标根据计划、实施、检验、处理循环工作方法，不停改善过程控制，并成为对外质量确保和对内质量控制依据。 第三十条 项目质量控制必需实施样板引路制度，施工过程均按要求进行自检、互检和交换检，隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格，严禁转入下道工序。第三十一条 工程队建立工程项目质量责任制，工程队长应对项目质量控制负责，过程质量控制由安质环境保护部督促检验，各分部、各施工作业班组岗位责任人负责。第三十二条 工程队工程质量应由施工作业班组向工程队负责，工程队应对施工作业班组工程质量负连带责任，施工作业班组应接收工程队质量管理。第三十三条 施工准备阶段质量控制1、施工协议签署后或工程开工之前，工程队施工技术部应立即搜集设计图纸、技术资料和相关工程技术标准等规范，指定专员管理；2、工程队应依据协议要求、设计文件和技术交底和工程控制关键点、关键、难点进行复测，当发觉问题时，应和指挥部协商处理，并应形成会议纪要；3、工程队技术人员应对图纸进行审核，对测量控制点进行复测，发觉有差错或和现场实际情况不符，提出书面意见，立即通知指挥部工程部，并应形成会审统计；4、工程开工之前，工程队应对施工班组进行质量意识强调，加强施工质量； 第三十四条 施工阶段质量控制1、岗乌隧道工程开工前，工程队总工程师应对负担隧道施工施工作业班组责任人进行施工方案书面技术交底，技术交底书应办理签字手续并归档；2、在施工过程中，施工作业班组责任人对相关工程施工方案、技术方法及设计变更等，应在实施前向施工人员进行书面技术交底；3、在施工过程中应对测量控制点及测量点妥善保护，严禁私自移动，并妥善保留测量统计及归档；4、材料质量控制应符合下列要求：(1) 工程队应在合格材料供给商名目中，按计划进行招标采购材料、半成品和构配件；(2) 对甲方提供材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必需按要求进行检验和验收。 5、机械设备质量控制应符合下列要求： (1) 应按设备进场计划进行施工设备和调配； (2) 现场施工机械应满足施工需要； (3) 机械设备操作人员或特种设备操作人员必需持证上岗，建立人力资源库，无证或资格不符合者，严禁上岗； 6、计量器具应按要求控制计量器具使用、保管、维修和检定； 7、特殊过程控制应符合下列要求:(1) 对特殊过程、关键工序应设置质量控制点进行控制；(2) 对特殊过程控制除应实施通常控制要求外,还应由专业技术人员编制专门作业指导书、投入设备，经工程队总工程师审批后实施。第三十五条 完工验收阶段质量控制1、单位工程完工后，必需进行最终检验和试验，工程队总工程师应按完工资料编制要求组织搜集、整理质量统计和质量确保等资料；2、工程队技术责任人依据协议要求对工程项目进行全方面自检；3、对查出施工质量缺点，应按不合格控制程序进行处理；4、在最终检验和试验合格后，建筑产品采取防护方法进行保护；5、工程交工后，工程队应编制符合文明施工和环境保护要求撤场计划。2、“三全”质量控制“三全”质量控制指全方面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从每个步骤上全方面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程完工和交付、工程回访和维修全过程控制，确保质量总目标实现。3、建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。第三十六条 经济方法坚持优质优价标准，定时对工程质量进行检验评选，对质量优良单位和个人实施奖励，对不合格工程果断推倒重来，对造成质量问题单位和个人严加惩处；实施质量确保金制度，对每个作业队工程预留5%质量确保金，待工程质量验收合格后返回，不然视问题大小扣除对应质量确保金用于问题整改。第三十七条 克服砼、钢筋、隧道施工中质量通病针对性方法提升工艺质量是确保工程质量关键路径，为了提升工艺质量，经过以往同类工程总结，对各分项工程进行了认真细致通病分析，制订对应预防方法。混凝土浇筑、钢筋工程等质量通病预防方法以下：钢筋工程质量通病及预防方法表序号质量通病预防方法1钢筋锈蚀1.对颗粒状或片状老锈必需清楚；2.钢筋除锈后仍留有麻点着，严禁按原规格使用；3.进场后加强保管，堆放要下垫上盖；4.加紧施工进度，缩短工序作业时间。2钢筋保护层过小或过大1.根据要求密度牢靠设置垫块；2.垫块规格和保护层厚度相对应。3钢筋接头部署不符合要求1.严格技术交底及工艺控制；2.合理配料，预防接头集中；3.正确了解规范中要求同一截面含义。4钢筋网中主副筋放反1.认真看清图纸，并向操作人员进行书面技术交底，复杂部位应附施工草图；2.加强质量检验，做好隐蔽工程检验统计。5钢筋位置偏差大1.认真按要求施工，加强检验；2.加强钢筋制作工序质量检验；3.控制混凝土浇灌、振捣成型方法。6接头尺寸偏差过大、焊缝不饱满1.加强钢筋工、电焊工教育，提升责任心和技能；2.加强检验焊件尺寸，焊缝宽度0.7d；焊缝厚度0.3d。7电弧烧伤钢筋表面1.预防带电金属和钢筋接触产生电弧；2.不准在非焊区引弧；3.地线和钢筋接触要良好牢靠。8焊缝中有气孔、夹渣1.焊条受潮、药皮开裂、剥落和焊芯锈蚀焊条均不准使用；2.焊接区应洁净；3.合适加大焊接电流，降低焊接速度；4.雨雪天气不准在露天作业。隧道工程质量通病及预防方法表序号质量通病预防方法1隧道拱背回填不实1.在出现超挖坍塌时，严格按规范和验标要求办理，拱脚下以上1m范围内超挖，必需用和拱圈相同级混凝土一次回填；其它部分，超挖在许可范围内可用和衬砌一样材料回填，超挖大于要求时可用片石混凝土或浆砌片石回填；2.回填后，必需经质检员检验合格后，方可进行下道工序。2隧道排水沟、电缆槽不平直1.采取成熟型钢模板体系施工方法，每倒用一次全部要进行整修；2.放样点宜5m一个，模板纵向接缝处要关键检验标高，加强支撑，预防跑模；3.捣固密实，顶面抹面要设专员负责；4.不得提前拆模，以防拆模造成棱角破坏。3隧道渗漏水1.按设计要求施工防排水设施，灌注混凝土时确保防排水设施位置正确，牢靠、不破损；2.洞身施工防水层前优异行支护表面修整处理，预防防水层被戳破；3.采取防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理标准；4.衬砌混凝土要捣固密实，加强结构自防水；5.按规范安装止水条、止水带采取钢筋卡定位和固定，按设计埋设排水盲沟；6.提升混凝土抗渗性。4隧道边墙施工缝接触面处混凝土不密实1.计断面预制端头板，立模要牢靠并充足湿润模板；2.加强捣固，拐角处一定要振捣密实；3.木工现场值班，发觉跑模，立即纠正。混凝土工程质量通病及预防方法表序号通病现象预防方法1混凝土表面色差大、不光洁、有锈斑、气泡、漏浆等1.模板表面认真清理，不得沾有干硬水泥砂浆等杂物；2.模板使用钢模板或优质涂塑竹胶板；3.混凝土脱模剂涂刷均匀，不得漏刷；4.振捣必需按操作规程分层均匀振捣密实，不得过振或欠振；5.模板接缝严密，预防漏浆。2混凝土局部出现麻面1.模板清理洁净，不能留有砂浆等杂物。如采取木模，浇筑混凝土前必需洒水充足湿润，且不留积水；2.采取电子自动计量拌和站拌料，搅拌均匀；3.混凝土下料高度超出2m时使用串筒或滑槽；4.混凝土分层厚度严格控制在30cm以内，振捣时振捣器移动半径小于要求范围；振捣手进行搭接式分段，不得过振或欠振。3混凝土结构直边处、棱角处局部掉落，有缺点1.加强养护工作，确保混凝土强度均匀增加；2.设计模板时，将直边处设计成倒圆角形式；3.严格控制混凝土拆模时间，拆模时精心操作，按立模次序逆向进行，不能使用撬杠硬撬，保护好结构物；4.按成品防护方法防护，预防意外伤害。第七章 工程质量管理制度第三十八条 质量教育制度加强对全员质量法规、标准、规则和质量意识教育，增强全员法制观念，不停提升全员质量意识。1、深入学习各类法规、规范、标准、操作规程。做到不违章指挥、严格按要求要求操作，不停增强全员遵章遵法自觉性。2、职员培训要做到有计划、有目标，并建立培训档案，培训合格人员方能上岗。相关质量管理人员、质检人员和质量体系内审员必需要做到持证上岗。第三十九条 施工图审核制度开工前，工程部负责组织对施工图设计文件进行审核。未经审核或审核不合格施工图不得在施工过程中使用。第四十条 技术交底制度编制实施性施工组织设计、作业指导书，工程队进行总体施工方案技术交底，交清施工方法、操作关键点及质量注意事项。 第四十一条 开工前检验制度。开工前检验内容及要求：1、符合建设程序，已签署承包协议，并已按要求进行协议评审；2、建立健全质量管理确保体系，完善质量管理各项规章制度并落实责任； 3、设计文件、施工图纸经审核并依据此编制实施性施工组织设计及质量计划和创优计划； 4、施工前工地调查和中线、水平复测已进行，并符合要求； 5、多种原材料检测试验汇报应满足工程质量要求； 6、多种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书； 7、采取新技术、机具设备、原材料能够满足工程质量需要。第四十二条 施工过程中检验制度。施工中应对以下工作常常进行抽查和关键检验： 1、施工测量及放线正确，精度达成要求； 2、根据图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准； 3、施工原始统计填写完善，记载真实； 4、相关确保工程质量方法和管理制度是否落实； 5、原材料、成品、半成品按要求提交试验汇报，设备有产品合格证和出厂说明书； 6、砼、砂浆试件及土方密实度按要求要求进行检测试验和验收，试件组数及强度符合要求； 7、严格实施自检、互检、交接检，并有交接统计； 8、工程日志簿填写齐全、符合要求和实际。第四十三条 质量 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度三检：即自检、互检、交接检。三不交接：即无自检统计不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工统计不全不交接。 五不施工：即未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检验签证不施工。第四十四条 材料检验制度全部工程材料均要有生产许可证和产品合格证。并经有资质认可试验室对工程材料进行检验，符合要求后方可进场，不得凭经验，私自确定材料规格标准，确保进场材料合格。第四十五条 工程质量检验验收制度1、各工序、隐蔽工程应由工程队专职质量员自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后才能覆盖并进行下道工序施工。影响安全基础工程签证后应立即封闭，避免地质改变危及安全；2、工程检验签证，除实施国家、行业标准要求外，还应实施建设项目相关要求并和建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由工程队专职质量员办理；3、隐蔽工程未经专职质量员签认而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生全部损失由施工单位自负； 4、发觉和设计不符，本级质量员无权处理者，应立即呈报上级处理，必需时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理；5、监理工程师缺席，经监理单位同意，可由委托同级技术人员或施工单位质量员代检签证，并做好统计。事后应请监理工程师补签认；6、隐蔽工程检验证，用碳素墨水填写或打印，要求字迹工整，数据正确，用词规范，描述具体。第四十六条 旁站制度1、工程队技术人员（含安质、试验）必需坚持跟班作业及值班制度，严把质量关，确保施工顺利进行。2、现场只要有作业，就必需有相关技术人员值班，对所管工程工艺、操作负现场监督责任。3、天天抽检，工程队技术人员值班天天进行监督工序中间过程，发觉现场实施情况和设计图纸技术规范不符，应立即劝阻阻止，情节严重者可令其临时停工，立即报请专业工程师及项目总工处理，必需时由指挥部总工邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。5、全过程旁站及过程天天抽检工作时技术人员不得无故离开岗位，如有特殊情况，须取得队工程部长、队总工工程师同意，进行工作交接。6、值班人员依据任务划分，实施跟班作业及值班制度，有变动时由队工程部长安排，队总工程师审批。第四十七条 样板引路制度1、施工作业班组对每道工序第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。2、对该板块进行业主、监理、设计、施工四方验收，验收合格板块作为整道工序样板工程3、该工序各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保该工序各板块均达成样板要求。4、对不符合样板施工要求施工方法果断给否定，违者按章处罚，做好样板唯一性、权威性。5、将这一制度深入利用到每道工序中，确保整个工程均达成样板工程要求。第四十八条 定时检验和不定时检验制度1、工程队每个月进行一次质量大检验，亦可随时组织专题检验；班组天天检验。2、检验内容：质量管理制度和组织是否健全，人员是否到位；多种质量确保方法、技术资料是否齐全（如开工汇报、技术交底、隐蔽工程检验统计、质量自检资料等），是否和施工进度同时；质量管理小组活动情况，是否有结果。前次提出质量问题是否纠正。第四十九条 测量资料换手复测制度1、隧道中线、高程、结构尺寸测量必需换手复测，测量资料由专业人员换手复核计算，复核后交工程队测量工程师审核并报队总工程师和监理工程师验证。控制桩标识定时复核检测，确保正确无误。2、隧道中线、高程由工程队测量工程师定时进行检验和复核，确保隧道中线和高程正确性。第五十条 工程质量试验检测制度1、工程队配置专业试验检测人员，对所进原材料、拌合混凝土等进行立即取样、送检，做到样样有检测，样样有使用标准。2、所取样本立即和工程队试验工程师联络进行送检。第五十一条 环境保护、水利资源保护制度工程队指定专员负责环境保护方面管理、协调、投诉受理工作。全方面落实环境影响汇报书及其批复意见提议各项环境保护方法，严格控制施工期间环境污染。第五十二条 质量责任追究制度建立质量责任追究制度，层层落实责任到人。建立完备个人质量责任档案，实现工程质量责任可追溯性。谁施工谁负责质量直接责任，施工工程队是质量责任主体，各工程队队长对管段质量负总责，是质量第一责任人，队总工程师对本工程质量管理负担技术责任，其它相关责任人和人员依据各自职责负担对应责任。对单位工程建立质量责任制制度，责任到人，填写单位工程质量责任制汇总表。工程队、作业工班要把质量管理目标层层分解落实，并逐层签署质量责任状，作业工班和作业工人签署质量责任书。第五十三条 质量“三会一库”制度1、月度例会制度。每个月要认真组织召开质量例会，通报上月质量问题整改落实情况，总结本月质量工作，分析存在问题，提出本月工作关键和关键方法。2、季度总结分析会制度。每三个月要定时召开阶段总结分析会，交流质量管理经验，对突出问题、共性问题、惯性问题共同探讨研究，提出处理方案。3、六个月质量现场会制度。每六个月选择质量工作最好单位和最差单位，定时召开质量现场会，总结样板经验和反面教材，现场观摩。4、问题库制度。分层、分类建立质量问题管理库，被动动态化梳理和归类，把存在质量问题落实到具体责任部门和责任人。第五十四条 基础技术资料管理制度工程队应设专业资料员立即搜集、整理原始施工资料（含照片、录像带）分类归档，数据统计真实可靠。文件统计和整理工作由负责单位工程技术人员填写整理，工程结束时装订成册。质量管理工程师将全部工程质量确保文件和统计汇编成册，施工统计做到和工程施工同时，工程完工时完工文件同时移交甲方。同时保留一份完整文件统计，按要求进行内部存档。第五十五条 质量评定制度1、工程队总工、质量员，均应熟练掌握现行工程质量验收标准；2、凡经检验合格工程，须按要求填写检验批、分项、分部和单位工程检验评定表，并作为考评成绩和验工计价依据；检验不合格工程，按未完工程处理。第五十六条 工程质量事故汇报和调查处理制度1、工程队在管段内发生或发觉和可预见质量、进度、经济、技术等事件和问题，必需立即报指挥部，2、凡属重大事件和问题在接到事故汇报后，应立即赶赴现场，如有些人伤亡，先组织人员送医院抢救，落实保护现场应急方法，必需在事发后第一时间内立即向指挥部、业主汇报和监理汇报，并按事故处理要求，报相关部门。3、对工程事故调查处理，必需做到查明事故发生原因，查明事故责任单位及关键责任者，提出负责类似事故在发生方法。事故处理汇报及处理意见应建立档案，事故处理完成应建立事故处理档案。第五十七条 质量回访和保修制度工程队应制订质量回访计划，主动征求建设、设计、监理及相关方对工程（产品）质量方面意见。对提出问题立即处理，并反馈相关处理情况。工程项目结束后，向上级质量管理部门办理相关回访手续，提供相关回访情况。造成质量缺点，派人负责修理。第五十八条 验工计价制度1、验工计价是控制工程质量关键手段，未经质量检验、监理工程师签证工程项目和数量，不予计价、拨款；2、有下列情况者，不予签证和计价 （1）、工程质量不合格须返工或待处理者（含砼、砂浆及填土密实度未按要求进行试验、无试验汇报而未判定其质量状态者）； （2）、因质量不合格组成质量事故，未按要求呈报还未处理者； （3）、因为施工错误或处理质量事故而增加工作量； （4）、缺乏应含有隐蔽工程检验证及未经检验签证者； （5）、成品、半成品、设备没有试验判定资料或出厂合格证，原材料未经试验判定确定合格者； （6）、变更设计手续不完善或私自变更设计者； （7）、最终检验不合格工程，已计价，在以后计价中给予扣除。第五十九条 质量确保金制度工程完成后，在每个月计价款中根据计价款一定百分比扣留质量确保金，待建设单位返还质量确保金后，没有质量问题再如数返回各施工单位。第八章 质量汇报及总结第六十条 工程队应在每个月24日前、每季末24日前上报“工程质量报表”表1、表2，至指挥部安质环境保护部。第六十一条 质量专题总结：工程队六个月和年底写出总结，总结质量管理和工程质量情况，制订下步工作计划和质量确保方法，经主管领导审签后报指挥部安质环境保护部。第九章 质量事故汇报和处理第六十二条 工程队在施工过程中，凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到本工程所采取质量标准，通常需做返工、加固处理均组成质量