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管道责任企业 Q/GD.A质量管理体系文件质 量 手 册受控编号：01持 有 者：10月30日公布 11月01日实施管 道 责 任 公 司管道责任企业 Q/GD.A质量管理体系文件质 量 手 册第一版编制： 10月10日审核： 10月20日同意： 10月30日企业地址：电话：传真： 邮编：10月30日公布 11月01日实施 管 道 责 任 公 司目 录章 节内 容页 码同意页目录01公布令602任命书703序言04术语和定义1005引用标准1006系统适用范围111管理职责1.1质量方针和质量目标1.2质量确保体系组织1.3职责、权限1.4管理评审2质量确保体系文件2.1质量手册2.2程序文件2.3作业（工艺）文件质量统计2.4质量计划3文件和统计控制3.1文件控制3.2统计控制4协议控制5设计控制6材料、零部件控制7作业（工艺）控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化检验控制章节内 容页 码12检验和试验控制13设备和检验和试验装置控制14不合格品（项）控制15质量改善和服务16人员培训、考评及其管理17其它过程控制18实施特种设备许可制度修改页附图A锦州锅炉行政组织机构图附图B压力管道安装质量确保系统图附图C质量确保体系要求职能责任分配表附图D质量控制系统一览表管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第5页 共69页01 发 布 令企业Q/GD.A-质量手册，是依据中国特种设备安全法、TSG Z0004-特种设备制造、安装改造、维修质量确保体系基础要求、参考TSG D0001-压力管道安全技术监察要求、TSG D3001-压力管道安装许可规则要求制订。本质量手册是我企业压力管道安装纲领性文件；是全体职员在压力管道安装、检验等过程中实施质量活动行为准则和基础法规，也是向社会、用户及相关组织证实企业满足要求能力及连续改善压力管道安装质量确保体系见证文件。本质量手册经过评审现给予同意颁布，自10月25日起开始实施。 总经理（签字）： 10月15日10月30日公布 11月01日实施管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第6页 共69页02 任命书依据工作需要，现任命副总经理*同志为压力管道安装质量确保工程师，推行质量确保工程师职责，行使质量确保工程师权利。各相关部门应亲密配合其工作，使压力管道安装质量确保体系不停完善，使压力管道安装工程质量不停提升。 总经理（签字）： 10月15日10月30日公布 11月01日实施管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第7页 共69页03 前 言*管道，是经*市同意,审批市政壹级总承包资质施工企业，注册资金*万元。可独立总承包城市道路、桥梁、公共广场工程及市政公用管级等市政公用工程施工及服务，是锦州市政工程施工关键企业一。企业现有职员*人，其中各类管理、专技术人员*人，含有高级职称*人，中级职称工程技术人员*人，无损检测专业人员*人，持证焊工*人（氩弧焊工*人）管工*人，电工*人，质检员*人，安全员*人。企业现有办公场地累计*平方米，压力管道安装专设库房*平方米，一、二级焊材库*平方米。企业现有压力管道安装设备符合TSG D3001-安装设备和检验仪器设备要求。累计*台套。企业建设重视提升质量管理水平，不停完善采购、施工、验收等全过程质量管理体系，为用户、为社会奉献安全和高质量产品，并提供高标准服务。 10月30日公布 11月01日实施*管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第8页 共69页04 术语和缩写04.1 本手册采取 质量管理体系 基础和术语GB/T19000- idt ISO 9000；标准中术语。04.2 其它术语采取压力管道安装专业术语05引用标准05.1中国特种设备安全法05.2 TSG D0001-压力管道安全管理和监察要求05.3 TSG D3001-压力管道安装许可规则05.4 TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求05.5 TSG Z6002特种设备焊接操作人员考评细则05.6 TSG Z8001特种设备无损检测人员考评规则05.7 GB/T19001- idt ISO 9001：质量管理体系 要求05.8 GB/T19000- idt ISO 9000：质量管理体系 基础和术语05.9 CJJ28- 城镇供热管网工程施工及验收规范10月30日公布 11月01日实施管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第9页 共69页06 体系适用范围06.1 总则本手册是依据TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求、参考中国特种设备安全法、TSG D0001-压力管道安全管理和监察要求、TSG D3001-压力管道安装许可规则要求制订。本质量手册总体描述企业压力管道安装质量方针和质量目标、管理职责、质量活动关键内容，适适用于压力管道安装质量确保活动，是各部门和每个职员从事压力管道安装质量工作准则，是质量管理体系运行应遵照质量法规。06.2 应用本手册适适用于企业所承建压力管道安装GB2（2）级范围内压力管道安装过程控制。06.3 企业承建压力管道安装基础无外包过程，以用户提供设计文件为输入，按相关法规、标准、规范及协议施工，施工中发生设计变更，均由设计单位或用户提供，本企业不负担任何设计和开发责任，将标准设计控制要求予和删减。10月30日公布 11月01日实施管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第10页 共69页1 管理职责1.01 总则明确企业质量方针和质量目标，确保压力管道安装质量确保体系有效运行；为了确保质量确保体系适应性、充足性和有效性每十二个月进行管理评审。1.1质量方针和目标 1.1.1 企业质量方针：精心施工、质量第一、诚信服务、改善求发展。质量方针含义： a) 认真进行质量策划、坚持施工程序、严格工艺纪、强化过程控制、确保工程质量符合协议和相关法律法规要求宗旨； b) 立即征求、了解、确定、评审用户要求，真诚做好过程服务，经过连续改善适宜性、有效性，从而确保用户要求得到满足，达成用户满意； c）用不停连续改善去促进企业发展。1.1.2 质量目标：a) 压力管道焊接一次合格率95%；b) 管道安装一次合格率98%；工程质量合格率100%；c) 产品接收监督检验率100%；d) 用户满意率95%以上；e) 重大质量事故为零。1.1.3 质量目标必需落实到各质量相关部门，并每个月对质量目标进行考评，确保质量目标得到实现。企业总经理向职员和用户郑重承诺：本企业以严密健全组织结构，明确清楚职责和权限，确保必需资源提供，使压力管道安装质量管理体系有效运行，并连续改善，以实现企业质量方针和质量目标，确保用户满意。1.2 质量确保体系组织a) *有限责任企业组织机构见附图A*有限责任企业行政组织机构图。b) *有限责任企业质量体系组织机构见附图B*质量体系组织系统图。c) 为确保压力管道安装许可条件要求落实到相关领导和部门，进行质量体系责任分配，见附图C质量体系职能责任分配表，表中黑三角表示主管领导或部门，圆圈表示协作领导及部门。1.3 职责、权限1.3.1通用职责和权限1.3.1.1各部门通用职责：认真落实实施企业方针和目标，实施质量体系管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第11页 共69页文件相关要求，接收内部审核，对审核中发觉问题应立即进行原因分析，制订纠正方法，并和实施；负责对质量体系运行过程中发生不合格或可能发生潜在不合格采取纠正或预防方法。1.3.1.2 各类人员通用职责：全体职员均应正确了解企业目标，并自觉落实实施；认真实施质量体系文件相关要求，确保质量体系有效运行，立即反馈质量信息，主动参与技术业务培训，努力掌握新知识，以提升业务技能职责。1.3.1.3 通用权限：全体职员对违反压力管道安装法律法规、安全技术规范、标准行为有权阻止和举报；对提升企业质量管理体系运行有效性有提议权1.3.2 董事长职责权限a) 负责企业总体发展计划制订和实施,对企业中长久发展战略方向和目标制订框架，领导班子团体和全体职员努力实现企业总体发展计划目标。b) 为企业总体发展目标实现提供充足资金和设备等资源，确保企业发展含有强大动力和后劲。1.3.3 总经理职责权限 a) 制订企业质量方针和质量目标；提升全体职员质量意识和节能减排、增效降耗环境保护意识，确保企业各管理层和实施层做到以用户为关注焦点。主持管理评审，确保质量管理体系适宜性、充足性和有效性。b) 为组织质量管理体系提供充足资源，确定连续改善要求。 c) 任命各系统质量责任工程师，并给予职责权力，严格根据压力管道安装安全技术规范要求实施，对压力管道安装安全技术性能负责。 d) 同意公布质量手册。1.3.4 质量确保工程师(技术副总经理)职责权限a) 确保质量体系过程得到确定、建立、实施和保持，对压力管道安装全过程质量控制负全责，确保压力管道安装安全技术规范、标准得到落实实施，确保各责任师对各系统控制满足要求， b) 负责压力管道安装实现过程策划、管理和进度控制工作，参与企业安装实现过程管理工作。c) 全方面负责工程施工技术、协议管理，主持审查关键施工方案和技术方法，参与制订工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件交底。d) 负责重大不合格品责任判定和处理，立即组织采取纠正方法，降低不合格现象；有权对管道安装质量行使否决权1.3.5 生产设备安全副总经理职责权限a) 确保压力管道安装过程得到控制，负责管道安装和服务运作，使管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第12页 共69页压力管道安装过程基础设施、施工设备、工艺装备工作环境、基础设施资源等符合要求要求。 b) 确保压力管道安装过程中使用适宜监视设备和测量装置，并定时组织好维护、保养，使设备处于受控状态。c) 按压力管道安装质量控制要求，对管道安装过程实施控制，负责产品标识和可追溯性控制管理。 d) 坚持以用户为关注焦点标准，负责和用户相关过程确实定，确保用户明示和隐含需求得到满足。1.3.6 经营副总经理职责权限 a) 负责压力管道安装用原材料、辅助材料采购控制工作。负责组织领导对合格供方选择、评价、再评价选择控制工作，确保合格供方供货质量满足标准要求；确保压力管道安装外购件控制管理工作，对不合格原辅材料、外购件负责退货或索赔。b) 负责压力管道安装产品防护、搬运、储存、包装和交付控制工作，确保用户满意。c) 负责组织对采购计划编制，确保采购文件内容齐全、规范、满足管道安装要求。d) 负责组织对采购协议评审，确保采购协议评审满足企业经营不停发展需求。1.3.7 行政副总经理职责权限a) 负责全方面质量管理体系日常管理工作，指导建立质量检验制度，做好工程质量监督工作，处理重大质量事故，多种安装许可证换证、取证质量体系认证等工作。b) 责任人力资源提供，确保安装质量工作人员经过培训、教育、有能力和经验；确保人力资源满足压力管道安装许可需要。 c) 确保培训有效性，使职员含有质量意识，能认识到所从事活动相关性和关键性和怎样为实现质量目标做出贡献。d) 确保从事特殊工种人员得到培训，并有能力适应岗位要求，持证上岗。1.3.8 各质量责任师职责和权限1.3.8.1工艺责任工程师职责和权限 a) 帮助质量确保工程师工作，负责工艺质量控制系统建立和运行。定时向质量确保工程师汇报工作。b) 对工艺文件可靠性、适用性、经济性及工艺文件统一性，完整管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第13页 共69页性负责；负责图纸会审和技术交底工作。对施工图纸、工艺文件和变更等相关技术文件、规程、规范、标准符合性负责。c) 有权监督、检验、确定工艺管理程序及工艺纪律实施情况,对工艺文件发生错误或施工中因工艺不妥发生安装质量问题负直接责任；负责工装、模具审核工作。1.3.8.2 无损检测责任工程师职责和权限a) 负责企业无损检测管理工作，对压力管道安装无损检测过程负全责,确保压力管道安装无损检测各控制步骤协调受控，在质量确保工程师领导下对无损检测满足压力管道安装相关法律、法规标准要求负责。b) 对从事无损检测相关人员资格负责，满足相关标准要求并能胜任工作；负责配合办公室对无损检测人员进行培训，负责制订和监督实施安全防护方法。c) 负责组织编写、修订、审核无损检测通用工艺规程和工艺卡，并对其正确性负责, 对无损检测汇报正确性负责。 d）对无损检测比率、无损检测质量及过程控制负责。1.3.8.3 焊接责任工程师职责和权限a) 负责压力管道安装焊接控制步骤受控；负责焊接质量管理工作，对压力管道安装焊接质量符合相关法律法规和标准要求负责；组织制订焊接工艺文件，审查焊接工艺方案，指导并参与焊接工艺评定工作；审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定汇报；负责焊接工艺审核，并对其正确性负责。 b) 对焊接材料焊条、焊丝保管、烘干、发放等过程进行指导并对符合标准要求负责。c) 对焊工管理负责，组织建立焊工档案，对焊工培训考评，对焊工资格、焊接工艺评定率、焊工持证上岗率负责并组织监督指导。1.3.8.4 材料责任工程师职责和权限、a) 负责压力管道安装材料、零部件各控制步骤受控。严格实施材料管理标准。b) 对原材料入厂验收、理化检验、材料保管发放使用负责，建立并保持“原材料档案”，确保原材料可追溯性。c) 对原材料代用过程负责审核、监督、管理和控制；参与合格供方资格评定工作。d) 对理化检验过程负责，确保化学分析、物理性能、力学检验符合性负责。1.3.8.5理化责任工程师职责和权管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第14页 共69页a) 负责理化质量控制系统，确保理化质量控制系统满足压力管道安装要求。b) 负责相关法规、标准、审核签发试验汇报,确保理化试验各类数据正确、无误；并对理化检验正确性、完整性、有效性负责。c) 对加工不合格试样有权拒绝检验,确保理化检验结果正确性。1.3.8.6质量检验责任工程师a) 负责管道安装检验各控制步骤受控。负责产品过程检验和最终检验，并对管道安装质量符合图样和相关标准负责。b) 负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺并对可靠性、完整性、正确性负责。c) 负责不合格品控制，组织相关人员评审、隔离、处理和标识，并重新进行检验，必需时组织相关人员进行原因分析，并在原因分析基础上制订纠正方法，跟踪纠正方法实施效果。d) 负责对压力管道安装档案中质量统计进行审核，确保质量统计正确性和可追溯性。对停止点质量见证数据负责。e) 负责检验和试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护方法是否满足要求。1.3.8.7 设备安全责任工程师职责和权限a) 负责管道安装、检验等设备管理体系建立工作，对选型、购置、安装、维修、调试、验收和保养等过程负责。 b) 负责设备大中修计划实施，对压力管道安装过程使用设备必需时进行设备能力认可判定；确保设备能力能够满足生产过程控制需要。c) 负责工艺装备日常维护保养检验监督等项工作。1.3.9 办公室主任职责权限a) 负责质量管理体系日常管理工作，对质量体系运行进行监督、检验和评价；负责企业安装许可取证和换证工作。b) 负责组织编制企业质量手册、质量体系文件和质量体系连续改善策划和实施。c) 责任人力资源管理、培训、教育等项管理工作，确保人力资源能够充足满足压力管道安装许可条件要求。d) 负责对各部门中层以上管理干部确定其任职要求。e) 负责调配有资格、有能力人员上岗，确保从事特殊工作人员能够满足标准要求,并建立考评档案1.3.10 技术部部长职责权限管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第15页 共69页a) 负责压力管道安装作业（工艺）工作全权组织管理b) 负责组织编制工艺文件、过程策划，并对正确性负责。c）组织工艺技术交底，严格工艺纪律，组织工艺纪律检验。d) 负责组织安装工程预算管理和控制工作，确保安装工程预算达成相关标准要求，并得到认可。1.3.11 质保部部长职责权限 a) 严格实施压力管道安全管理，对压力管道安装安全技术性能负责；负责压力管道安装全过程质量检验工作。b) 负责采购产品验证领导，并保持对应统计。c) 负责不合格品控制，组织相关人员进行评审等项工作。d) 负责压力管道安装工程质量证实书及档案归档领导工作，对其完整性、正确性负责。 e) 负责计量、理化室、检验、无损检测管理等项工作，并对正确性负责。1.3.12 工程部部长职责权限a) 严格按标准控制要求，组织工程均衡安装和安装现场管理，确保安装工程协议和质量目标实施。b) 负责安装工程质量，建立施工项目标质量体系，明确项目内部质量职能分工，协调施工队施工力量，合理配置资源。 c) 对安装过程中出现问题有权采取对应方法，组织处理并向相关部门领导汇报；对安装过程不合格品控制，原材料、焊工及产品等标识可追溯性负。 d) 负责对设备日常维护、保养，计量器具正确性和有效性等过程领导，确保过程受控；负责设备采购及大、中修计划制订和实施，确保生产设备完好率；建立设备档案并保持多种维修统计及设备状态标识。e) 负责和用户建立沟通联络渠道，经过用户走访、市场调研、洽谈协议、投标等活动，了解用户明示和隐含需求。1.3.13 供给部部长职责和权限a) 负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购。b) 负责采购过程控制，对合格供方评价和选择负责领导工作，c) 确保原辅材料按采购计划采购，做到立即、正确、无误，按合格供方管理要求实施，到合格供方名目内采购，负责做到质量证实书立即到位、真实可靠。d) 确保采购原材料、安全附件等技术文件和质量证实文件、统计齐管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第16页 共69页全正确，全权负责企业仓库质量管理工作1.3.15 各部门职责1.3.15.1 办公室职责a) 负责质量管理体系日常管理工作，对质量体系运行进行监督、检验和评价，负责企业各项安装许可取证和换证工作。b) 负责组织编制质量手册质量体系文件和质量体系连续改善策划和实施。c) 责任人力资源管理、培训、教育等项管理工作，确保人力资源能够充足满足压力管道安装许可证要求。d) 负责对各部门中层以上管理干部编写其任职要求。e) 负责调配有资格、能力人员上岗，确保从事特殊工作人员能够满足标准要求,并建立考评档案。f）负责企业全部行政事务沟通、处理及全部文件控制和保管工作。1.3.15.2 技术部职责a) 负责工艺管理工作,包含编制工艺文件、工艺过程策划、,确保压力管道安装过程控制符合标准要求。b) 负责工装设计评审、验证等项工作领导。 c) 负责压力管道安装作业（工艺）工作组织管理。d) 负责安装工程预算管理和控制工作，确保安装工程预算达成相关标准要求，并得到认可。1.3.15.3质量确保部职责 a) 严格实施压力管道安全管理和监察要求，对压力管道安装安全技术性能负责；负责压力管道安装质量检验过程控制,尤其是工序过程控制中停止点控制及见证，对压力管道安装过程检验负责。 b) 负责采购产品验证领导，负责不合格品控制，组织相关人员进行评审等项工作。 c) 负责管道安装档案归档领导工作，对其完整性、正确性负责。d) 负责计量、理化室、无损检测领导并对其正确性负责。1.3.15.4 工程部职责a) 负责组织压力管道安装作业计划，并按计划实施指导生产,确保压力管道安装全过程是在受控状态情况下进行，建立施工项目标质量体系，明确项目内部质量职能分工，协调施工队施工力量，负责安装工程质量，尤其是工序停止点和见证点控制要满足相关程序要求。管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第17页 共69页b) 负责安全、文明生产，确保标识和可追溯性标准要求得到落实实施；负责安装过程不合格品控制，分析安装过程中潜在不合格原因，并制订预防方法计划，组织实施，确保产品质量连续改善。 c) 确保管道安装过程得到监视和测量，使用户对安装质量满意，使用户明示和隐含要求得到满足。d)负责设备管理，确保安装设备能够满足压力管道许可证要求。e) 负责设备大、中修计划制订和实施，确保安装设备完好率。f) 负责组织安装设备日常维修、维护和保养，建立设备档案及设备采购、验收、报废控制等工作，并保持多种维修统计及设备状态标识,1.3.15.5 供给部职责a) 负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购；确保采购计划内容满足生产经营要求。b) 负责采购过程控制，对合格供方评价和选择负责；确保采购压力管道安装质量满足用户要求；确保到合格供方处采购。c) 确保采购原材料、安全附件等技术文件和质量证实文件、统计齐全正确，全权负责企业仓库质量管理工作 d) 负责入库材料保管、标识、限额领料和原材料可追溯性负责；负责材料代用和限额领料程序控制；保护好产品各类标识。1.4 管理评审1.4.1 总则管理评审由企业总经理亲自主持进行，每十二个月最少进行一次，两次管理评审时间间隔不超出12个月，以确保质量管理体系适宜性、充足性和有效性。评审应包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，包含企业质量方针、质量目标实施改善内容。1.4.2 评审输入管理评审时机、内容由总经理确定。管理评审输入应包含相关质量管理体系业绩和质量体系改善机会，管理评审输入关键内容：a)内部和外部质量管理体系审核结果由质量确保工程师形成书面汇报。b)用户明示、隐含要求或期望，由工程部形成书面汇报材料，包括协议要求、用户走访及市场调研情况、用户反馈、投诉等相关情况。c) 安装质量水平情况，由质量确保部形成书面汇报，包含安装质量业绩、发展趋势、不合格品情况、用户需求等各类信息反馈情况。d) 质量管理体系过程业绩和尚需改善问题，纠正和预防方法相关情况由办公室汇总提出书面汇报。管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第18页 共69页e) 上次管理评审指令完成情况、跟踪验证结果由质量确保工程师负责汇报。1.4.3 评审输出管理评审输出应以汇报方法形成文件，其关键内容：a) 质量方针是否符合组织经营战略，是否和企业宗旨相适应，目标是否在质量方针框架内展开，完成情况是否达成了预定目标。 b) 用户需求是否得到确定，明示、隐含要求是否得到满足，质量体系运行是否围绕满足用户需求，用户满意度是否得到监视和测量。 c) 压力管道安装质量水平、是否能满足法律法规要求，需要改善方面。d) 质量职责权限实施情况和资源配置能否满足过程需要。e) 总经理提出相关质量管理体系及其有效性改善和资源需求改善指令、和指令完成责任部门、时间进度等内容。1.4.4 控制要求a) 依据总经理旨意，由办公室在管理评审前30天下发管理评审通知单，通知单要下发到参与评审领导及部门领导。b) 办公室要做好评审统计，依据统计编制管理评审汇报，经总经理审批后下发。c) 管理评审输出任何决定和方法，由责任部门制订纠正或预防方法；若同时包含其它责任部门可由质量确保工程师进行协调落实；由办公室跟踪验证，并向总经理汇报跟踪验证结果。d) 管理评审形成各项质量统计由办公室存档保留。1.5本章形成文件及统计1.5.1 质量方针1.5.2 质量目标1.5.3质量目标分解及质量目标完好情况统计报表1.5.4管理评审通知单1.5.5管理评审统计1.5.6管理评审汇报10月30日公布 11月01日实施管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第19页 共69页2 质量管理体系文件 企业质量管理体系文件有三个层次：a) A层次是 质量手册，是要求企业质量管理体系纲领性文件, 说明企业质量管理体系范围，表述各系统之间相互作用b) B层次文件是为了确保压力管道安装质量体系过程控制要求编写材料控制程序、焊接质量控制程序、无损检测控制程序等*个程序文件，要求质量体系中进行各项活动或过程工作程序。c) C层次文件包含：质量计划、工艺文件、质量统计及企业合格供方名目，质量管理体系运行所需多种质量统计等均为第三层次质量体系文件。2.1 质量手册2.1.1质量手册是依据TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求、TSG D3001-特种设备安全技术规范及压力管道安装许可要求制订。此质量手册覆盖我企业压力管道安装全部过程，满足压力管道安装相关法规和相关标准全部要求，在本手册各章节中进行具体描述。2.1.2 为质量管理体系编制第B、C层次文件在质量手册中相关章节中给予引用，不然将具体描述。2.1.3 质量手册管理a) 质量手册归口管理部门是办公室，负责质量手册编制、修改、换版发放和回收。b) 质量手册管理方法分“受控”和“非受控”版本，受控版本标识含有分发号落实到部门和各质量责任工程师。c) 质量手册修改按质量文件控制实施;受控版本质量手册是企业质量法规，持有者在使用时应妥善保管，不得损坏、丢失，不得私自外借外传，其版权归办公室，任何个人不得私自转让，当手册换版时，由办公室负责收回，经主管领导同意后统一销毁，当持有者调离工作岗位应到办公室办理移交手续。2.2程序文件2.2.1企业级 B层次程序文件有*个，有材料控制程序文件焊接质量控制程序文件等。 2.2.2 C层次程序文件关键是工艺文件、质量计划、质量统计文件等。2.3 作业(工艺) 文件管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第20页 共69页作业(工艺) 文件归口管理部门是技术部，负责压力管道安装工艺过程控制策划，关键表现在材料、焊接、无损检测、压力试验等过程。2.4 质量计划质量计划是对压力管道安装能够有效地控制设备安全性能，并满足质量控制要求；采取特定质量控制程序，针对压力管道安装项目应进行质量策划，合理设置控制系统、控制步骤、控制点（检验点、审查点、停止点和见证点）确保管道安装满足安全性能要求要求。2.5本章形成文件及统计2.5.1质量统计清单10月30日公布 11月01日实施管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第21页 共69页3文件和统计控制3.1文件控制3.1.1 总则企业对全部质量体系文件进行控制，以确保在压力管道安装质量体系运行各个场所全部能遵照有效文件版本，办公室是文件控制归口管理部门，负责编制并组织落实实施文件控制程序，负责质量管理体系文件编制、评审、发放等管理工作；技术部每十二个月年初负责公布技术标准目录；质量确保部负责安装质量档案保管及管理工作。3.1.2文件控制范围 a) 质量管理体系文件：包含质量手册、质量管理体系程序文件、支持性文件等。 b) 技术文件：包含工艺文件、作业指导书和检验规程等。 c) 外来文件：包含国家标准、行业标准和压力管道安装相关法律法规、用户提供图样等。还包含监督检验汇报、开工通知及合格供方提供各类资质证实文件等。 d) 不一样媒体文件均应在文件控制范围之内。3.1.3 文件同意和公布a) 各类文件（包含电子版文件）公布前由授权人审查其适用性和充足性，经审批后公布，确保文件充足性，必需时对文件进行评审和更新，经再次评审和更新各类文件必需进行再次同意后方可再公布。b) 质量手册由质量确保工程师审核，由总经理同意公布；程序文件由办公室审核、评审，由质量确保工程师同意公布；其它类型文件由对应等级授权人审核并公布。3.1.4 文件标识和发放 a) 文件发放时由文件编制部门确定发放范围，经文件主管部门统一编号、标识，以示文件受控，发放时由领取人签字并统计，确保在质量管理体系运行时各个场所全部能得到文件相关版本。b) 技术部负责全企业技术标准识别、搜集、购置、接收、保管、整理和发放。每十二个月年初编制技术标准目录，经审批后发至各使用部门，要确保技术标准受控，易于识别文件现行修订状态。c) 施工技术性文件由技术部负责控制，文件编制、会签、审批、标识、修改、回收等控制。3.1.5 文件使用a) 文件持有者要注意识别文件受控状态，不得使用作废或非受控文件。管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第22页 共69页b) 文件持有者不得将文件丢失、转借或随意涂改，要立即收回作废文件和失效文件，预防误用。c) 作废文件由归口管理部门登记并经主管领导审批后统一销毁，因特殊需要保留作废文件应以“作废”作为标识。3.1.6 文件更改a) 文件更改由该文件原审批人进行审批，必需时要进行评审。b) 文件主管部门应注明更改性质，更改标识，更改内容、更改时间和更改人等内容。 c) 文件更改要到文件归口管理部门立案。3.1.7 文件评审a) 外来文件由文件使用部门和管理部门共同评审，每十二个月初进行一次，并纳入技术标准目录，以表示受控。b) 技术文件由技术部每十二个月初进行一次评，并编工艺文件目录，以示受控。c)。质量体系文件更改时按情况进行评审。3.2 统计控制3.2.1 总则a) 企业对压力管道安装统计实施有效控制，以确保统计有效性、真实性和完整性。确保质量统计清楚，易于识别和检索。压力管道安装档案中质量统计要设审核点，确保档案中质量统计正确性和可追溯性。b) 办公室是质量统计控制归口管理部门，负责编制并组织落实实施统计控制程序，各质量相关责任部门负责本部门和质量管理体系相关统计控制和管理。3.2.2 质量统计控制范围a) 和压力管道安装质量管理体系运行相关统计； b) 和压力管道安装施工质量相关统计； c) 压力管道安装用原辅材料质量相关合格供方和用户统计； d) 其它各类媒体和质量相关统计；3.2.3 质量统计控制要求a)办公室统一规范质量统计，确定质量统计标识，并在每十二个月年初公布质量统计清单。b) 质量统计清单内容包含：序号、名称、标识、使用部门、保留期等。c) 多种质量统计填写要做到字迹清楚，填写内容完整、正确，质量统计更改、勘误要符合程序文件要求。管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第23页 共69页3.3本章形成文件及统计3.3.1文件控制程序 3.3.2统计控制程序10月30日公布 11月01日实施管道企业文件编号:Q/GD.A质 量 手 册版 号：第一版第24页 共69页4、协议控制4.1 协议控制范围4.1.1 压力管道安装协议评审，意在确保技术、质量要求、价格、交货期限等方面满足协议要求。4.1.2工程部是用户要求识别、管道安装协议评审归口管理部门。为了解识别用户需求和期望，达成用户满意，必需对用户要求进行识别。供给部是采购协议评审归口管理部门，和压力管道安装相关要求包含：a) 用户要求要求。b) 用户没有要求、隐含或潜在要求。c) 和压力管道安装相关法律法规要求。d) 质量管理体系要求。e) 压力管道安装交付及交付后服务要求。4.2 协议评审工程部是协议评审归口管理部门。负责协议评审、用户服务、走访、处理用户反馈等过程识别，并确定用户需求。依据企业满足用户要求能力在协议签署前进行安装相关要求评审。a) 协议签署前，工程部对每一份协议进行评审，协议评审范围和内容要明确压力