发电厂新建工程(4600mw)程序文件表式危险源调查表.doc

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
危险源调查表
编号：Q/GHZN－0201 R－04－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页共　　页
序
号
作业活动或区域
危险源
状 态
时 态
危险源类别
相 关 信 息
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
物理性
化学性
生物性
心理
性
生理性
行为性
其
它

注：“相关信息”应填入与危险源有关的基本情况，如发生频率、产生量及管理现状等内容。
审核人： 　　　　　　　编制部门：　 　 编制人：　　　　　　　　　　日期：
浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
危险源清单
编号：Q/GHZN－0201 R－04－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页共　　页
序号
作业活动或区域
危险源
可能导致的事故
判断法的依据(ａ-ｄ)
LEC法
（D= L.E.C）
危险级别
现有控制措施
稍有
一般
显著
高度
极其

审核人： 　　　　　　编制部门：　 　 　 编制人：　　　　　　　　　　　日期：
注：判断法依据按6.3.2．2中ａ—ｄ填写。

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
重大危险源清单
编号：Q/GHZN－0201 R－04－03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页共　　页
序号
作业活动或区域
重大危险源
可能导致的事故
控制措施(ａ—ｆ)
备 注

批准： 　　　　　　　审核：　　　 　　 编制：　　　　　　　　　　　日期：
注：控制措施可填(可同时填若干项)：ａ为制定目标、指标及管理方案；ｂ为制定管理文件(制度、作业指导书等)；ｃ为进行专项培训与教育；ｄ为制订应急预案与响应；ｅ为加强现场监督检查力度、频度；ｆ为保持现有措施；

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
环境因素调查表
编号：Q/GHZN－0202 R－04－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页共　　页
序
号
作业活动或区域

环 境 因 素
状 态
时 态
环 境 影 响 类 别
相 关 信 息
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水体
大气
噪音
废物
土地
资源
其他

注：“相关信息”应填入与环境因素有关的基本情况，如发生频率、产生量及管理现状等内容。
审核人： 　　　　　　　编制部门：　 　 编制人：　　　　　　　　　　日期：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
环境因素清单
编号：Q/GHZN－0202 R－04－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页共　　页
序号
作业活动或区域
环境因素
可能导致的事故
判断法的依据(ａ-ｆ)
多因子评价法
（X=A•Xi）
影响级别
现有控制措施
轻微
一般
显著
重要

审核人： 　　　　　　编制部门：　 　 　 编制人：　　　　　　　　　　　日期：
注：判断法依据按6.3.2．2中ａ—ｆ填写。
浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
重要环境因素清单
编号：Q/GHZN－0202 R－04－03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页共　　页
序号
作业活动或区域
重要环境因素
可能导致的事故
控制措施(ａ—ｆ)
备 注

批准： 　　　　　　　审核：　　　 　　 编制：　　　　　　　　　　　日期：
注：控制措施可填(可同时填若干项)：ａ为制定目标、指标及管理方案；ｂ为制定管理文件(制度、作业指导书等)；ｃ为进行专项培训与教育；ｄ制订应急预案与响应；ｅ为加强现场监督检查力度、频度；ｆ为保持现有措施；

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0203 R－04－01　相关法律法规和其他要求清单
单位名称： 　部门： 　 编号：
序 号
文件编号
名 称 及 相 关 条 款
颁 发 机 构
施 行 日 期

编制： 　批准： 　　日期：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
相关法律、法规和其他要求汇总表
Q/GHZN－0203 R－04－02 编号：
序号
标准号/文号
名 称
批准部门
实施日期
备注

编制： 　　　　　　 批准： 　　　　　　日期：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
信息传递记录表
Q/GHZN－0205 R－04－01 　　　　　　　　　　编号：
序号
发生时间
信 息 内 容 记 录
记 录 人
信息处理结果
反馈时间
接受单位（人）

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
培训演习记录表
Q/GHZN－0206 R－04－01 单位： 　　 部门： 　　 　编号：
序号
内 容
时 间
目 的
效 果
备注

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
目标、指标及其管理方案一览表
Q/GHZN－0208 R―04―01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：
序号
目标
指　标
管理方案/措施
责任单位/部门
起止日期
备注

编制： 　　　　　日期： 　　 　　 　　　　　　　　　批准： 　　 　　　　　日期：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
职业健康安全管理方案登记表
Q/GHZN－0208 R－04－02　　　　　　　　　　　　　编号：
重大危害名称

目标、指标

管理方案名称

管理现状说明

措施内容
启动时间
完成时间
责任部门
相关部门
资金预算

编　制

审　核

批　准

序号
措施完成情况核查记录

　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　年　　月　　日
指标完成情况

负责人签字：　
注：对于经常性或周期性工作，实施情况的监测可采用《职业健康安全管理方案附表》进行。
职业健康安全管理方案附表
Q/GHZN－0208R－04－02　　　　　　　　　　　编号：
目标、指标

措　施

时　间
实施情况及效果评价

监测人：

监测人：

监测人：
浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
环境管理方案登记表
Q/GHZN－0208 R－04－03　　　　　　　 　　　　　　编号：
重大环境因素名称

目标、指标

管理方案名称

管理现状说明

措施内容
启动时间
完成时间
责任部门
相关部门
资金预算

编　制

审　核

批　准

序号
措施完成情况核查记录

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：　　　　　　　　　年　　月　　日
指标完成情况

负责人签字：　
注：对于经常性或周期性工作，实施情况的监测可采用《环境管理方案附表》进行。

环境管理方案附表
Q/GHZN－0208 R－04－03　　　　　　　　　　　　　编码：
目标、指标

措　施

时　间
实施情况及效果评价

　监测人：

　监测人：
：

监测人：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
　　　 法律、法规遵守情况监测结果记录
Q/GHZN－0210 R－04－01 编号：
序号
法律法规名称　　　　　　　　
不符合条款
事实简述
发现日期
负责单位/部门
备注

编制：　　　　　　 审核：　　　　　　 日期：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
OHS和环境技术监测、依据及要求一览表
Q/GHZN－0210 R－04－02　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：
监测类型
序号
监测项目
监测依据
标准值
监测地点
频次
监测部门/责任部门

编制：　　　　 　　　　　　　　　　批准：　　　　 日期：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
OHS和环境年度技术监测实施计划表
Q/GHZN－0210 R－04－03　　　　　　　 　　编号：
序号
监测类型
监测项目
负责部门/部门
实施日期
委托单位
备注

编制：　　　　　　　 审核：　　　　　　　 批准：　　　　　　　 日期：　

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
员工健康档案登记表
　Q/GHZN－0210 R-04－04 　　　 编号：
姓名　

性别

民族

出生年月

健　康　检　查
检查机构/日期
检查结果
处理办法
说　明　

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0211 R－04－01　　　　　 不 合 格 通 知 单
单位工程名称：　　　　　　　　　工程编码：　　　　　　专业：　　　　　　编号：
产品名称

数 量

合同编号

KKS编码

所属系统

发现部位

发现日期
年　　月　　日
要求回复日期
年　　月　　日
问题类别：　设计　　　物资　　　土建　　　安装　　　调试　　　其它
标识隔离：　贴标签　　　　　挂标志　　　　做记录　　　
标识后隔离放置　　　　　顾客处存放　　　　　不合格区域存放
不合格概述：

填报单位：　　　　　　　　　　　发现者： 　　 签发： 　　　　　年　月　日
监理单位意见：

监理工程师：　　　　　　总监理师：　　　　　年　月　日
GHZN意见：

签字：　　　　 年　月　日
受理单位意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　负责人：　　　　　年　月　日　　　　　
备 注：
浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0211 R－04－02 　 　 不 合 格 报 告
单位工程名称：　　　　　　　　工程编码：　　　　　　专业：　　　　　　编号：

提出
产品名称

KKS编码

报告依据

发现日期

提出单位

问题类别
设计 □
设备 □
施工 □
调试 □
其它 □
不合格概述：
评审
评审人员：
不合格类型：　一般　□ 较大　□ 重大　□
理由(严重程度、影响范围)：

处置结论：返 工 [ ] 报废　[ ]　　拒收　[ ] 返修　[ ] 让步接收[ ]
是否需要采取纠正措施 是[ ] 否[ ] 　　　 纠正措施编号：
处置方案或理由：

编制：　　　　　　　审核：　　　　　　　批准：　　　　　　　　日期：　　　年　　月　　日
处置
处置情况：

处置单位：　　　　　　　　　　　处置单位负责人：　　　　　　　日期：　　　年　　月　　日
处置费用：　　　元　　　　费用构成：人工　　　　　　机械　　　　　　材料
监理单位审核：　　　　　　　　　GHZN计财部：　　　　　　　　GHZN物资部：
GHZN工程部：　
验收
验收结果
结果说明：
优良
合格
不合格
□
□
□
GHZN

设计单位

工 　地

监理单位

施工单位

施工班组

备注

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0211 R－04－03 让步接收申请表

单位工程名称：　　　　　　　工程编码：　　　　　　专业：　　　　　　编号：
提出单位

产品名称/数量

让步产品现状

让步申请依据

让步申请理由：

让步申请承诺：

申请单位负责人：　　　　　日期：　　　年　　月　　日
设计单位意见：　　　

签名：　　　　　　日期：　　　年　　月　　日
监理单位意见：　　　

签名：　　　　　　日期：　　　年　　月　　日
GHZN意见：

签名：　　　　　　日期：　　　年　　月　　日
备注：
浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0211 R－04－04　　 不符合通知单
单位工程名称：　　　　　　　　　　工程编码：　　　　　　　　　编号：
责任单位

区域位置

提出单位

提出日期

不符合描述：

签名：　　　　　日期：　　　年　　月　　日
监理单位或GHZN意见：

负责人： 日期：　　　年　　月　　日
受理单位/部门意见：

负责人：　　　　日期：　　　年　　月　　日
备注：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0211 R－04－05 　 不 符 合 报 告
单位工程名称：　　　　　　　　　　工程编码：　　　　　　　　　　编号：
报告依据

提出单位

责任单位

提出日期

报告性质
紧急 　　 急 　 　 一般
不符合原因分析：

　　　　　　　　　　　　　　　负责人： 　　　　 日期：　　　年　　月　　日
整改措施：

编制：　　　　　　审批：　　　 日期：　　　年　　月　　日
措施实施情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　实施人：　　　　日期：　　　年　　月　　日
措施实施效果验证：

负责人：　　　　日期：　　　年　　月　　日

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
纠正/预防措施表
Q/GHZN－0212R－04－01 　 编号：
不合格（不符合）类别： 一般 □ 　较大 □　　重大 □　　
事故 □ 事件 □ 潜在 □
不合格（不符合）事实描述：

发现人/负责人：　　　　　　发现/送出日期：　　 　年 月 日
不合格（不符合）原因分析：

　　　　　　　　负责人：　　　　　　　　　责任单位/部门：　　　　年 月 日
纠正措施 □　预防措施 □　　附件 □

负责人： 责任单位/部门： 　 年 月 日
实施情况

负责人： 责任单位/部门： 　 　年 月 日
验证意见：措施实施有效　　　措施实施无效　　　重新实施并验证

负责人： 　 验证单位/部门： 年 月 日

　　Q/GHZN－0213 R－04－01

工程日誌

浙江国华宁海发电厂新建工程

说明：
1、 工程日誌是据综合管理体系文件《建设过程管理程序》的要求建立，是记录工程管理人员实施质安健环工程进度等日常监督检查的内容；具体要求见《建设过程管理程序》6.4.3、6.4.6.4。
2、 本日誌也可作为工程管理工作记事本。
3、 本日誌工程管理人员应人手一册，遇事即记，不得随意撕页。

姓　　　名：　　　　　　　　　　

起、止日期：　　　　　　　　　　

续
年　　月　　日　　　　　　　　　　　　天气：　　　

页码　　

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　天气：　　　

页码　　

编码：Q/GHZN－0214 R－04－01　

审 核 计 划

(封面格式)

管理者代表：

审核组长：

浙江国华浙能发电有限公司
　　　年 月 日

续上表　　　　　　　　　　　　　审核计划
1　审核目的

2　审核依据

3 审核范围

4 受审核单位和部门：

5　审核组成员名单、分工

6　审核内容及日程安排
日期
时间
组别
受审核
单位/部门
审核内容
（综合管理手册条款）
备注

7　注意事项

8　受审核方确认

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0214 R－04－02　　　　　　检查清单和记录表
受审核单位： 　　　受审核部门： 　 　　 共　页第　页
标准
对应
章节
检 查 内 容
现 场 检 查 结 果
备注

　　　　 审核员： 　　　　 　　 　　　年 月 日

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0214 R－04－03　 　　　不符合项报告
编码：
受审核单位/部门

审核员

审核
依据
文件
1）□ GB/T19001　 □ GB/T28001　 □ GB/T24001
□ 2）□综合管理体系文件/□程序文件条款号/□作业文件
□ 3）□合同/□法规
不符合事实描述:
不符合项类别
□ 严重 　　 □ 一般
审核员________________ _____ 　受审核单位/部门领导 _____________________
　　　　　年 月 日 　　　 　　　 　　年 月 日
不符合项原因分析：

受审核单位/部门领导： 年 月 日
纠正措施：

预计完成日期： 年 月 日
责任单位/部门领导： 　 　　　 年 月 日
批准意见：

签名　 　　　　　　 　年　月　日
纠正措施有效性验证结论： □有效，关闭　　　　□继续验证　　　　□未整改，升为严重不符合项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 审核员： 年 月 日

编码： Q/GHZN－0214 R－04－04　

审　核　报　告

(封面格式)

管理者代表:

审核组长：

浙江国华浙能发电有限公司
年 月 日

续上表　　　　　　　　　　　　　　　　审核报告

1 审核目的

2 审核依据

3 审核范围

4　受审核单位/部门

5 审核情况综述
5.1　概况（简述审核经过和情况）

5.2　审核分析

5.3　结论

5.4　纠正措施要求

表式A　　　　　　　 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0215 R－04－01　　　 会议签到表
共 页 第 页 　　　　　　　 　　　编码:
会议地址

计划/通知编号

时间

序号
姓 名
单位\部门
序号
姓 名
单位\部门

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0215 R－04－02　　　　　管理评审计划
共 页 第 页 　　　　　　　　　 编码:
评审负责人

评审时间

评审方式

评审地点

评
审
目
的

评
审
内
容

参加评审单位
/部
门及人员

应
准
备
的
评
审
资
料

续　　　　　　　　　 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
管理评审计划
共 页 第 页　　　　　　　　　　　　　　
序号
评 审 项 目
主 要 评 审 内 容
时间安排
主要发言人　

批　准

日　期
年　　月　　日
审　核

日　期
年　　月　　日
编　制

日　期
年　　月　　日

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0215 R－04－03　　　　　管理评审记录
共 页 第 页　　　　　　　　　　　　　　　编码:　
评审负责人

评审日期

评审方式

评审地点

评审主持人

参加人数

评审计划编号

评审记录人

主
要
评
审
内
容

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
管理评审记录
共 页 第 页
评审结论及处理意见：

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）
Q/GHZN－0215 R－04－04　　　　　　管理评审报告
共 页 第 页　　　　　　　　　　　　　　　　编码:
评审主持人

评审地点

评审时间

评审方式

评审目的

评审内容

评审结论

改进建议及要求

批准

审核

编制

浙江国华宁海发电厂新建工程(4X600MW)
体系文件发放/回收登记表
编码：Q/GHZN－0216R－04－01