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1、浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 危险源调查表 编号：Q/GHZN－0201 R－04－01 第 页共 页 序 号 作业活动或区域 危险源 状 态 时 态 危险源类别 相 关 信 息 备注 正常 异常 紧急 过去 现在 将来 物理性 化学性 生物性 心理 性 生理性 行为性 其 它
2、
3、 注：“相关信息”应填入与危险源有关的基本情况，如发生频率、产生量及管理现状等内容。 审核人： 编制部门： 编制人： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 危险源清单 编号：Q/GHZN－0201 R－04－02
4、 第 页共 页 序号 作业活动或区域 危险源 可能导致的事故 判断法的依据(ａ-ｄ) LEC法 （D= L.E.C） 危险级别 现有控制措施 稍有 一般 显著 高度 极其
5、 审核人： 编制部门： 编制人： 日期： 注：判断法依据按6.3.2．2中ａ—ｄ填写。 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 重大危险源清单 编号：Q/GH
6、ZN－0201 R－04－03 第 页共 页 序号 作业活动或区域 重大危险源 可能导致的事故 控制措施(ａ—ｆ) 备 注 批准：
7、 审核： 编制： 日期： 注：控制措施可填(可同时填若干项)：ａ为制定目标、指标及管理方案；ｂ为制定管理文件(制度、作业指导书等)；ｃ为进行专项培训与教育；ｄ为制订应急预案与响应；ｅ为加强现场监督检查力度、频度；ｆ为保持现有措施； 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 环境因素调查表 编号：Q/GHZN－0202 R－04－01 第 页共 页 序 号 作业活动或区域 环 境 因 素 状 态 时 态 环 境 影 响 类 别
8、 相 关 信 息 备注 正常 异常 紧急 过去 现在 将来 水体 大气 噪音 废物 土地 资源 其他
9、 注：“相关信息”应填入与环境因素有关的基本情况，如发生频率、产生量及管理现状等内容。 审核人：
10、 编制部门： 编制人： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 环境因素清单 编号：Q/GHZN－0202 R－04－02 第 页共 页 序号 作业活动或区域 环境因素 可能导致的事故 判断法的依据(ａ-ｆ) 多因子评价法 （X=A•Xi） 影响级别 现有控制措施 轻微 一般 显著 重要
11、 审核人： 编制部门：
12、 编制人： 日期： 注：判断法依据按6.3.2．2中ａ—ｆ填写。 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 重要环境因素清单 编号：Q/GHZN－0202 R－04－03 第 页共 页 序号 作业活动或区域 重要环境因素 可能导致的事故 控制措施(ａ—ｆ) 备 注
13、 批准： 审核： 编制： 日期： 注：控制措施可填(可同时填若干项)：ａ为制定目标、指标及管理方案；ｂ为制定管理文件(制度、作业指导书等)；ｃ为进行专项培训与教育；ｄ制订应急预案与响应；ｅ为加强现场监督检查力度、频度；ｆ为保持现有措施； 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0203 R－04－01 相关法律法规和其他要求清单
14、 单位名称： 部门： 编号： 序 号 文件编号 名 称 及 相 关 条 款 颁 发 机 构 施 行 日 期
15、 编制： 批准： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 相关法律、法规和其他要求汇总表 Q/GHZN－0203 R－04－02 编号： 序号 标准号/文号 名 称 批准部门 实施日期 备注
16、 编制： 批准： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 信息传递记录表 Q/GHZN－0205 R－04－01 编号： 序号 发生时间 信 息 内 容 记 录 记 录 人 信息处理结果 反馈时间 接受单位（人）
17、 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 培训演习记录表 Q/GHZN－0206 R－04－01 单位： 部门：
18、编号： 序号 内 容 时 间 目 的 效 果 备注 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 目标、指标及其管
19、理方案一览表 Q/GHZN－0208 R―04―01 编号： 序号 目标 指 标 管理方案/措施 责任单位/部门 起止日期 备注 编制： 日期
20、 批准： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 职业健康安全管理方案登记表 Q/GHZN－0208 R－04－02 编号： 重大危害名称 目标、指标 管理方案名称 管理现状说明 措施内容 启动时间 完成时间 责任部门 相关部门 资金预算 编 制 审 核 批 准 序号 措施完成情况核查记录
21、 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 指标完成情况 负责人签字： 注：对于经常性或周期性工作，实施情况的监测可采用《职业健康安全管理方案附表》进行。 职业健康安全管理方案附表 Q/GHZN－0
22、208R－04－02 编号： 目标、指标 措 施 时 间 实施情况及效果评价 监测人： 监测人： 监测人： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 环境管理方案登记表 Q/GHZN－0208 R－04－03 编号： 重大环境因素名称 目标、指标 管理方案名称 管理现状说明 措施内容 启动时间 完成时间 责任部门 相关部门 资金
23、预算 编 制 审 核 批 准 序号 措施完成情况核查记录 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日
24、 记录人： 年 月 日 记录人： 年 月 日 指标完成情况 负责人签字： 注：对于经常性或周期性工作，实施情况的监测可采用《环境管理方案附表》进行。 环境管理方案附表 Q/GHZN－0208 R－04－03 编码： 目标、指标 措 施 时 间 实施情况及效果评价 监测人： 监测人： ： 监测人： 浙江国华宁海发电厂新建工
25、程（4X600MW） 法律、法规遵守情况监测结果记录 Q/GHZN－0210 R－04－01 编号： 序号 法律法规名称 不符合条款 事实简述 发现日期 负责单位/部门 备注
26、 编制： 审核： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） OHS和环境技术监测、依据及要求一览表 Q/GHZN－0210 R－04－02 编号： 监测类型 序号
27、 监测项目 监测依据 标准值 监测地点 频次 监测部门/责任部门 编制： 批准： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） OHS和环境年度技术监测实施计划表 Q/GHZN－0210 R－04－0
28、3 编号： 序号 监测类型 监测项目 负责部门/部门 实施日期 委托单位 备注
29、 编制： 审核： 批准： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 员工健康档案登记表 Q/GHZN－0210 R-04－04 编号： 姓名 性别 民族 出生年月 健 康 检 查 检查机构/日期 检查结果 处理办法 说 明 浙江
30、国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0211 R－04－01 不 合 格 通 知 单 单位工程名称： 工程编码： 专业： 编号： 产品名称 数 量 合同编号 KKS编码 所属系统 发现部位 发现日期 年 月 日 要求回复日期 年 月 日 问题类别： 设计 物资 土建 安装 调试 其它 标识隔离： 贴标签 挂标志 做记录 标识后隔离放置 顾客处存放 不合格区域存放 不合格概述： 填报单位：
31、 发现者： 签发： 年 月 日 监理单位意见： 监理工程师： 总监理师： 年 月 日 GHZN意见： 签字： 年 月 日 受理单位意见： 负责人： 年 月 日 备 注： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0211 R－04－02 不 合 格 报 告 单位工程名称： 工程编码： 专业： 编号： 提出 产
32、品名称 KKS编码 报告依据 发现日期 提出单位 问题类别 设计 □ 设备 □ 施工 □ 调试 □ 其它 □ 不合格概述： 评审 评审人员： 不合格类型： 一般 □ 较大 □ 重大 □ 理由(严重程度、影响范围)： 处置结论：返 工 [ ] 报废 [ ] 拒收 [ ] 返修 [ ] 让步接收[ ] 是否需要采取纠正措施 是[ ] 否[ ] 纠正措施编号： 处置方案或理由： 编制： 审核： 批准： 日期：
33、 年 月 日 处置 处置情况： 处置单位： 处置单位负责人： 日期： 年 月 日 处置费用： 元 费用构成：人工 机械 材料 监理单位审核： GHZN计财部： GHZN物资部： GHZN工程部： 验收 验收结果 结果说明： 优良 合格 不合格 □ □ □ GHZN 设计单位 工 地 监理单位 施工单位 施工班组 备注 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0211 R－04
34、－03 让步接收申请表 单位工程名称： 工程编码： 专业： 编号： 提出单位 产品名称/数量 让步产品现状 让步申请依据 让步申请理由： 让步申请承诺： 申请单位负责人： 日期： 年 月 日 设计单位意见： 签名： 日期： 年 月 日 监理单位意见： 签名： 日期： 年 月 日 GHZN意见： 签名： 日期： 年 月 日 备注
35、 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0211 R－04－04 不符合通知单 单位工程名称： 工程编码： 编号： 责任单位 区域位置 提出单位 提出日期 不符合描述： 签名： 日期： 年 月 日 监理单位或GHZN意见： 负责人： 日期： 年 月 日 受理单位/部门意见： 负责人： 日期： 年 月 日 备注： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X6
36、00MW） Q/GHZN－0211 R－04－05 不 符 合 报 告 单位工程名称： 工程编码： 编号： 报告依据 提出单位 责任单位 提出日期 报告性质 紧急 急 一般 不符合原因分析： 负责人： 日期： 年 月 日 整改措施： 编制： 审批： 日期： 年 月 日 措施实施情况：
37、 实施人： 日期： 年 月 日 措施实施效果验证： 负责人： 日期： 年 月 日 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 纠正/预防措施表 Q/GHZN－0212R－04－01 编号： 不合格（不符合）类别： 一般 □ 较大 □ 重大 □ 事故 □ 事件 □ 潜在 □ 不合格（不符合）事实描述： 发现人/负责人： 发现/送出日期： 年 月 日 不合格（不符合）原因分析：
38、 负责人： 责任单位/部门： 年 月 日 纠正措施 □ 预防措施 □ 附件 □ 负责人： 责任单位/部门： 年 月 日 实施情况 负责人： 责任单位/部门： 年 月 日 验证意见：措施实施有效 措施实施无效 重新实施并验证 负责人： 验证单位/部门： 年 月 日 Q/GHZN－0
39、213 R－04－01 工程日誌 浙江国华宁海发电厂新建工程 说明： 1、 工程日誌是据综合管理体系文件《建设过程管理程序》的要求建立，是记录工程管理人员实施质安健环工程进度等日常监督检查的内容；具体要求见《建设过程管理程序》6.4.3、6.4.6.4。 2、 本日誌也可作为工程管理工作记事本。 3、 本日誌工程管理人员应人手一册，遇事即记，不得随意撕页。 姓 名： 起、止日期： 续
40、 年 月 日 天气： 页码 年 月 日 天气： 页码 编码：Q/GHZN－0214 R－04－01 审 核 计 划 (封面格式) 管理者代表： 审核组长： 浙江国华浙能发电有限公司 年 月
41、 日 续上表 审核计划 1 审核目的 2 审核依据 3 审核范围 4 受审核单位和部门： 5 审核组成员名单、分工 6 审核内容及日程安排 日期 时间 组别 受审核 单位/部门 审核内容 （综合管理手册条款） 备注 7 注意事项 8 受审核方确认 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0214 R－04－02 检查清单和记录表 受审核单位： 受审核部门：
42、共 页第 页 标准 对应 章节 检 查 内 容 现 场 检 查 结 果 备注 审核员： 年 月 日 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0214 R－04－03 不符合项报告 编码： 受审核单位/部门 审核员 审核 依据 文件 1）□ GB/T19001 □ GB/T28001 □ GB/T24001 □ 2）□综合管理体系文件/□程序文件条款号/□作业文件 □ 3）□合同/□
43、法规 不符合事实描述: 不符合项类别 □ 严重 □ 一般 审核员________________ _____ 受审核单位/部门领导 _____________________ 年 月 日 年 月 日 不符合项原因分析： 受审核单位/部门领导： 年 月 日 纠正措施： 预计完成日期： 年 月 日
44、 责任单位/部门领导： 年 月 日 批准意见： 签名 年 月 日 纠正措施有效性验证结论： □有效，关闭 □继续验证 □未整改，升为严重不符合项 审核员： 年 月 日 编码： Q/GHZN－0214 R－04－04 审 核 报 告
45、 (封面格式) 管理者代表: 审核组长： 浙江国华浙能发电有限公司 年 月 日 续上表 审核报告 1 审核目的 2 审核依据 3 审核范围 4 受审核单位/部门 5 审核情况综述 5.1 概况（简述审核经过和情况） 5.2 审核分析 5.3 结论 5.4 纠正措施要求 表式A 浙江国华宁海发电厂新建工程（
46、4X600MW） Q/GHZN－0215 R－04－01 会议签到表 共 页 第 页 编码: 会议地址 计划/通知编号 时间 序号 姓 名 单位\部门 序号 姓 名 单位\部门
47、 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0215 R－04－02 管理评审计划 共 页 第 页 编码: 评审负责人 评审时间 评审方式 评审地点 评 审 目 的 评 审 内 容 参加评审单位 /部 门及人员 应
48、准 备 的 评 审 资 料 续 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 管理评审计划 共 页 第 页 序号 评 审 项 目 主 要 评 审 内 容 时间安排 主要发言人 批 准 日 期 年 月 日 审 核 日 期 年 月 日
49、 编 制 日 期 年 月 日 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） Q/GHZN－0215 R－04－03 管理评审记录 共 页 第 页 编码: 评审负责人 评审日期 评审方式 评审地点 评审主持人 参加人数 评审计划编号 评审记录人 主 要 评 审 内 容 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 管理评审记录 共 页 第 页 评审结论及处理意见： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X
50、600MW） Q/GHZN－0215 R－04－04 管理评审报告 共 页 第 页 编码: 评审主持人 评审地点 评审时间 评审方式 评审目的 评审内容 评审结论 改进建议及要求 批准 审核 编制 浙江国华宁海发电厂新建工程(4X600MW) 体系文件发放/回收登记表 编码：Q/GHZN－0216R－04－01
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