发电厂新建工程(4600mw)程序文件表式危险源调查表.doc

浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）危险源调查表编号：Q/GHZN0201 R0401第页共页序号作业活动或区域危险源状 态时 态危险源类别相 关 信 息备注正常异常紧急过去现在将来物理性化学性生物性心理性生理性行为性其它注：“相关信息”应填入与危险源有关的基本情况，如发生频率、产生量及管理现状等内容。审核人： 编制部门： 编制人：日期：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）危险源清单编号：Q/GHZN0201 R0402第页共页序号作业活动或区域危险源可能导致的事故判断法的依据(-)LEC法（D= L.E.C）危险级别现有控制措施稍有一般显著高度极其审核人： 编制部门： 编制人：日期：注：判断法依据按6.3.22中填写。浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）重大危险源清单编号：Q/GHZN0201 R0403第页共页序号作业活动或区域重大危险源可能导致的事故控制措施()备 注批准： 审核： 编制：日期：注：控制措施可填(可同时填若干项)：为制定目标、指标及管理方案；为制定管理文件(制度、作业指导书等)；为进行专项培训与教育；为制订应急预案与响应；为加强现场监督检查力度、频度；为保持现有措施；浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）环境因素调查表编号：Q/GHZN0202 R0401第页共页序号作业活动或区域环 境 因 素状 态时 态环 境 影 响 类 别相 关 信 息备注正常异常紧急过去现在将来水体大气噪音废物土地资源其他注：“相关信息”应填入与环境因素有关的基本情况，如发生频率、产生量及管理现状等内容。审核人： 编制部门： 编制人：日期：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）环境因素清单编号：Q/GHZN0202 R0402第页共页序号作业活动或区域环境因素可能导致的事故判断法的依据(-)多因子评价法（X=AXi）影响级别现有控制措施轻微一般显著重要审核人： 编制部门： 编制人：日期：注：判断法依据按6.3.22中填写。浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）重要环境因素清单编号：Q/GHZN0202 R0403第页共页序号作业活动或区域重要环境因素可能导致的事故控制措施()备 注批准： 审核： 编制：日期：注：控制措施可填(可同时填若干项)：为制定目标、指标及管理方案；为制定管理文件(制度、作业指导书等)；为进行专项培训与教育；制订应急预案与响应；为加强现场监督检查力度、频度；为保持现有措施；浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0203 R0401相关法律法规和其他要求清单单位名称： 部门： 编号：序 号文件编号名 称 及 相 关 条 款颁 发 机 构施 行 日 期编制： 批准： 日期：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）相关法律、法规和其他要求汇总表 Q/GHZN0203 R0402 编号：序号标准号/文号名 称 批准部门实施日期备注编制： 批准： 日期： 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）信息传递记录表Q/GHZN0205 R0401 编号：序号发生时间信 息 内 容 记 录记 录 人信息处理结果反馈时间接受单位（人）浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）培训演习记录表Q/GHZN0206 R0401 单位： 部门： 编号：序号内 容时 间目 的效 果备注浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）目标、指标及其管理方案一览表Q/GHZN0208 R0401编号：序号目标指标管理方案/措施责任单位/部门起止日期备注编制：日期：批准：日期：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）职业健康安全管理方案登记表Q/GHZN0208 R0402编号：重大危害名称目标、指标管理方案名称管理现状说明措施内容启动时间完成时间责任部门相关部门资金预算编制审核批准序号措施完成情况核查记录记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日指标完成情况负责人签字：注：对于经常性或周期性工作，实施情况的监测可采用职业健康安全管理方案附表进行。职业健康安全管理方案附表Q/GHZN0208R0402编号：目标、指标措施时间实施情况及效果评价监测人：监测人：监测人：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）环境管理方案登记表Q/GHZN0208 R0403 编号：重大环境因素名称目标、指标管理方案名称管理现状说明措施内容启动时间完成时间责任部门相关部门资金预算编制审核批准序号措施完成情况核查记录记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日记录人：年月日指标完成情况负责人签字：注：对于经常性或周期性工作，实施情况的监测可采用环境管理方案附表进行。环境管理方案附表Q/GHZN0208 R0403编码：目标、指标措施时间实施情况及效果评价监测人：监测人： 监测人：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW） 法律、法规遵守情况监测结果记录Q/GHZN0210 R0401 编号：序号法律法规名称不符合条款事实简述发现日期负责单位/部门备注编制： 审核： 日期：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）OHS和环境技术监测、依据及要求一览表Q/GHZN0210 R0402编号：监测类型序号监测项目监测依据标准值监测地点频次监测部门/责任部门编制： 批准： 日期：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）OHS和环境年度技术监测实施计划表Q/GHZN0210 R0403 编号：序号监测类型监测项目负责部门/部门实施日期委托单位备注编制： 审核： 批准： 日期：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）员工健康档案登记表Q/GHZN0210 R-0404 编号：姓名性别民族出生年月健康检查检查机构/日期检查结果处理办法说明浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0211 R0401 不 合 格 通 知 单单位工程名称：工程编码：专业：编号：产品名称数 量合同编号KKS编码所属系统发现部位发现日期年月日要求回复日期年月日问题类别：设计物资土建安装调试其它标识隔离：贴标签挂标志做记录标识后隔离放置顾客处存放不合格区域存放不合格概述：填报单位：发现者： 签发： 年月日监理单位意见：监理工程师：总监理师：年月日GHZN意见：签字： 年月日受理单位意见：负责人：年月日备 注：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0211 R0402 不 合 格 报 告单位工程名称：工程编码：专业：编号：提出产品名称KKS编码报告依据发现日期提出单位问题类别设计 设备 施工 调试 其它 不合格概述： 评审评审人员：不合格类型：一般 较大 重大理由(严重程度、影响范围)：处置结论：返 工 报废 拒收 返修 让步接收 是否需要采取纠正措施 是 否 纠正措施编号：处置方案或理由： 编制：审核：批准：日期：年月日处置处置情况：处置单位：处置单位负责人：日期：年月日处置费用：元费用构成：人工机械材料监理单位审核：GHZN计财部：GHZN物资部：GHZN工程部：验收验收结果结果说明：优良合格不合格GHZN设计单位工 地监理单位施工单位施工班组备注浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0211 R0403 让步接收申请表单位工程名称：工程编码：专业：编号：提出单位产品名称/数量让步产品现状让步申请依据让步申请理由：让步申请承诺：申请单位负责人：日期：年月日设计单位意见：签名：日期：年月日监理单位意见：签名：日期：年月日GHZN意见：签名：日期：年月日备注：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0211 R0404 不符合通知单单位工程名称：工程编码：编号：责任单位区域位置提出单位提出日期不符合描述：签名：日期：年月日监理单位或GHZN意见：负责人： 日期：年月日受理单位/部门意见：负责人：日期：年月日备注：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0211 R0405 不 符 合 报 告单位工程名称：工程编码：编号： 报告依据提出单位责任单位提出日期报告性质紧急 急 一般不符合原因分析：负责人： 日期：年月日整改措施：编制：审批： 日期：年月日措施实施情况：实施人：日期：年月日措施实施效果验证：负责人：日期：年月日浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）纠正/预防措施表Q/GHZN0212R0401 编号：不合格（不符合）类别： 一般 较大 重大 事故 事件 潜在 不合格（不符合）事实描述：发现人/负责人：发现/送出日期： 年 月 日不合格（不符合）原因分析：负责人：责任单位/部门：年 月 日纠正措施 预防措施 附件 负责人： 责任单位/部门： 年 月 日实施情况负责人： 责任单位/部门： 年 月 日验证意见：措施实施有效措施实施无效重新实施并验证 负责人： 验证单位/部门： 年 月 日Q/GHZN0213 R0401工程日誌浙江国华宁海发电厂新建工程说明：1、 工程日誌是据综合管理体系文件建设过程管理程序的要求建立，是记录工程管理人员实施质安健环工程进度等日常监督检查的内容；具体要求见建设过程管理程序6.4.3、6.4.6.4。2、 本日誌也可作为工程管理工作记事本。3、 本日誌工程管理人员应人手一册，遇事即记，不得随意撕页。姓名：起、止日期：续年月日天气：页码年月日天气：页码编码：Q/GHZN0214 R0401 审 核 计 划(封面格式)管理者代表：审核组长：浙江国华浙能发电有限公司年 月 日续上表审核计划1审核目的2审核依据3 审核范围4 受审核单位和部门：5审核组成员名单、分工6审核内容及日程安排日期时间组别受审核单位/部门审核内容（综合管理手册条款）备注7注意事项8受审核方确认浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0214 R0402检查清单和记录表 受审核单位： 受审核部门： 共页第页 标准对应章节检 查 内 容现 场 检 查 结 果备注 审核员： 年 月 日浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0214 R0403 不符合项报告编码：受审核单位/部门审核员审核依据文件1） GB/T19001 GB/T28001 GB/T24001 2）综合管理体系文件/程序文件条款号/作业文件 3）合同/法规不符合事实描述:不符合项类别 严重 一般审核员_ _ 受审核单位/部门领导 _ 年 月 日 年 月 日不符合项原因分析： 受审核单位/部门领导： 年 月 日纠正措施：预计完成日期： 年 月 日 责任单位/部门领导： 年 月 日批准意见：签名 年月日纠正措施有效性验证结论： 有效，关闭继续验证未整改，升为严重不符合项 审核员： 年 月 日编码： Q/GHZN0214 R0404审核报告(封面格式)管理者代表:审核组长： 浙江国华浙能发电有限公司年 月 日续上表审核报告1 审核目的2 审核依据3 审核范围4受审核单位/部门5 审核情况综述5.1概况（简述审核经过和情况）5.2审核分析5.3结论5.4纠正措施要求表式A 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0215 R0401 会议签到表共 页 第 页 编码: 会议地址计划/通知编号时间序号姓 名单位部门序号姓 名单位部门浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0215 R0402管理评审计划共 页 第 页 编码: 评审负责人评审时间评审方式评审地点评审目的评审内容参加评审单位/部门及人员应准备的评审资料续 浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）管理评审计划共 页 第 页 序号评 审 项 目主 要 评 审 内 容时间安排主要发言人批准日期年月日审核日期年月日编制日期年月日浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0215 R0403管理评审记录共 页 第 页编码: 评审负责人评审日期评审方式评审地点评审主持人参加人数评审计划编号评审记录人主要评审内容浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）管理评审记录共 页 第 页评审结论及处理意见：浙江国华宁海发电厂新建工程（4X600MW）Q/GHZN0215 R0404管理评审报告共 页 第 页编码: 评审主持人评审地点评审时间评审方式评审目的评审内容评审结论改进建议及要求批准审核编制浙江国华宁海发电厂新建工程(4X600MW)体系文件发放/回收登记表编码：Q/GHZN0216R0401