年产100吨玉米面条加工厂项目计划书.doc

新疆乌鲁木齐年产100吨玉米面条加工厂计划书目 录一、总论1、项目名称及建设单位2、项目建设规模3、项目建设内容4、项目性质5、项目建设期限6、项目公司各方股东基本情况、拟定的出资及股比二、项目概述1、玉米是极具营养价值的世界三大粮食作物之一2、电热自熟玉米面条机的问世改变传统玉米食用理念3、玉米面条符合西北地区饮食习惯4、新疆玉米种植面积广、资源丰富5、项目建设的必要性和有利条件三、项目选址及建设方案1、选址原则2、项目选址3、建设方案4、总体布局5、建设流程四、工艺技术方案1、设计流程2、生产流程3、其他说明五、项目组织与管理 1、组织机构的划分2、各部门的岗位职责3、劳动组织及人员编制4、技术培训六、产品销售1、产品品种、成本及价格2、产品销售七、投资估算及财务评价1、投资编制依据2、总投资构成 3、成本分析4、盈亏平衡分析5、指标分析6、财务评价结论八、结论29一、总论1、项目名称及建设单位项目名称：乌鲁木齐年产100吨玉米面条加工厂项目项目建设单位：待成立法人代表：待定成立地址：乌鲁木齐市2、项目建设规模：100吨/年3、项目建设内容：50吨/年玉米面条生产线2条4、项目性质：新建5、项目建设期限：2个月（包括设备交货周期2013年4月启动至2013年6月投产）6、项目公司各方股东基本情况、拟定的出资及股比（ ）食品有限公司由方国华发起组建，注册资金50万元，注册地点：新疆乌鲁木齐市。 1、自然人：方国华方国华拟现金出资20万元，作为项目建设的全部资金。2、股比分配如下: 方国华占股比51%，李四龙占股比20%；方霞占股比19%；尉友海占股比10%。二、项目概述1、玉米是极具营养价值的世界三大粮食作物之一玉米是世界三大粮食作物之一，是世界上公认的黄金食品。原产于南美洲的秘鲁，早在七千多年前就有种植，是当地印第安人唯一的粮食作物，被视为“玉蜀黍女神“的赐物。1942年，哥伦布发现新大陆后，将玉米视为神品，称作“印第安种子“，传插世界各地。玉米传入我国约在16世纪，当时外国人朝见中国皇帝，把玉米果穗作为贡品，国人视为“御麦“。因玉米成熟快，产量高，耐寒能力强，且极具营养价值，所以很快成为世界性的粮食作物。尤其近一个世纪，随着食品科技的发展，以及人们对健康与饮食认识化不断提高，对玉米营养方面的意义愈加重视。美国食品协会将玉米誉为“皇冠上的珍珠“；日本将玉米视为“国宝“；中国著名营养学家于若木直言；“玉米是长寿食品，完全具有当主食的资格“；世界卫生组织（WHO）也将玉米巧称为人类膳食结构的平衡大使。 地球为人类生存提供的三大主粮谷物：玉米、小麦、水稻中玉米丰富的营养成份是水稻、小麦无法比拟的。世界卫生组织（WHO）三大谷物营养成份表：每100克名称蛋白膳食纤维胡萝卜素维A维B维B2维E硒铁钙赖氨酸玉米8.7g6.4g100ug17mg0.38mg0.13mg1.59mg3.52ug3.2mg34mg296mg稻米7.4g0.7g0.11mg0.05mg-2.32ug2.3mg13mg-小麦11.2g2.1g-0.28mg0.08mg-3.1ug2.5mg20mg-玉米在所有主食中的营养价值和保健作用是最高的。玉米中除了含有碳水化合物、蛋白质、脂肪、胡萝卜素外，还含有核黄素等营养物质。这些物质对预防心脏病、癌症等疾病有很大的好处。专家们对玉米、稻米等多种主食进行了营养价值和保健作用的各项指标对比，结果发现，玉米中的维生素含量非常高。在当今被证实的最有效的50多种营养保健物质中，玉米含有7种：钙、谷胱甘肽、纤维素、镁、硒、维生素E和脂肪酸等。玉米含有丰富的钙质，经测定，几乎与乳制品中所含的钙差不多，丰富的钙可起到降血压作用。玉米中含有的膳食纤维，具有刺激胃肠蠕动、加速粪便排泄的作用，可防治便秘、肠炎、肠癌等。玉米中所富含的天然维生素E有保护皮肤、促进细胞分裂、促进血液循环、降低血清胆固醇、防止皮肤病变、延缓衰老的功效，同时还能减轻动脉硬化和脑功能衰退。玉米中含有的黄体素、玉米黄质，可以有效地对抗眼睛老化。玉米油可降低人体血液胆固醇含量，预防高血压和冠心病的发生。中美洲印第安人不易患高血压与他们主要食用玉米有关。 玉米胚尖所含的营养物质，可增强人体新陈代谢、调整神经系统功能，使皮肤细嫩光滑，抑制、延缓皱纹的产生。 玉米中还含有丰富的脂肪。玉米脂肪中含有50以上的亚油酸、卵磷脂和维生素E等营养素，这些物质均具有降低胆固醇，防止高血压、冠心病、细胞衰老及脑功能退化等效果，并有抗血管硬化的作用。磨得很粗的玉米面中含有大量白胺酸和麸胱甘肽，能抑制抗癌药物对人体产生的副作用，还能抑制肿瘤生长。玉米中所含的胡萝卜素，被人体吸收后能转化为维生素A，它具有防癌作用。纤维素能加速致癌物质和其他毒物的排出。研究人员指出，多吃玉米还能刺激大脑细胞，增强人的脑力和记忆力。玉米可以延缓衰老，中医学认为，玉米性平味甘，入肝、肾、膀胱经，有利尿消肿、平肝利胆、健脾渗湿、调中开胃、益肺宁心、清湿热等功能，立秋时令食用不但能祛秋燥，还有助于延缓衰老。玉米的主要功效有：（1）预防心脑血管疾病：现代医学认为，玉米含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素、微量元素和氨基酸等营养成分。现代研究证实，玉米中的不饱和脂肪酸，尤其是亚油酸的含量高达60%以上，它和玉米胚芽中的维生素E协同作用，可降低血液胆固醇浓度，并防止其沉积于血管壁，因此，玉米对冠心病、动脉粥样硬化、高脂血症及高血压等都有一定的预防和治疗作用。 （2）玉米可以明目： 玉米含有类黄酮，对视网膜黄斑有一定作用，所以多吃玉米有明目作用。 （3）玉米能防癌、抗衰老。 玉米中含的硒和镁有防癌、抗癌作用：当硒与维生素E联合作用时，能防止十多种癌瘤，尤其是最常见的乳腺癌和直肠癌，另外，硒还可以调节甲状腺的工作，防止白内障的发生;镁一方面能抑制癌细胞的发展，另一方面能加强肠壁蠕动，促使体内废物排出体外，这对防癌也有重要意义。它含有一种长寿因子谷胱甘肽，它在硒的参与下，生成谷胱甘肽氧化酶，具有恢复青春、延缓衰老的功能。（4）玉米有美容、减肥功能。 因为玉米胚芽中的维生素E还可促进人体细胞分裂，防止皮肤出现皱纹;玉米须有利尿作用，也有利于减肥。膨化后的玉米花体积很大，食后可消除肥胖人的饥饿感，但含热量却很低，是减肥食品之一。 （5）调节荷尔蒙： 玉米中富含的维生素E可通过生殖腺增加荷尔蒙的分泌，改善性能力，预防小产。 （6）健脑： 玉米中含有的谷氨酸还有一定的健脑功能。2、电热自熟玉米面条机的问世改变玉米的传统食用理念众所周知，玉米的食用方法无非是将玉米棒蒸煮或烘烤后食用。如经过精细加工后也只有做玉米粥、蒸窝头、蒸发糕、贴玉米饼等几种传统的食用方法。电热自熟玉米面条机的问世彻底改变了玉米的传统食用理念。电热自熟玉米面条机生产面条的主要原材料是：玉米糁子（俗称棒碴子），即玉米粒去皮粉碎后的小颗粒。磨得很粗的玉米面中含有大量白胺酸和麸胱甘肽，能抑制抗癌药物对人体产生的副作用，还能抑制肿瘤生长。而这是电热自熟玉米面条的唯一原材料。电热自熟玉米面条机生产玉米面条，不加任何添加剂，是一种天然绿色食品，它不仅保留玉米的特有营养成分和微量元素，而且产品色泽好、劲道耐煮、滑爽细腻、口感鲜美、不糊汤，蒸、煮、炒、涮皆可。因此，使用玉米糁子作为原材料加工出来的玉米面条是真正意义上的营养保健食品。传统观念中玉米面是无法像小麦面（白面）一样做成面条的。因为，玉米中不含有“面筋蛋白”，所以即便加入水后也不会像小麦面一样和成面团的。电热自熟玉米面条机具有自动磨浆、挤压、蒸煮熟化等功能，可一次性将玉米糁（碴）直接加工成精制面条。尤其是解决了过去用开水和玉米面手工制作玉米面条口感粗糙，水煮易断，食用时又涩又硬的难题。从原料到成品面条一次成形成熟。制出的面条外表光滑、颜色金黄，柔软可口、久煮不烂，食用时有浓郁的玉米芳香口味，是一种美味可口的保健食品，具有较高的营养价值。同时该机还可以生产其他的杂粮面条，如：高粱、荞麦等。3、玉米面条符合西北地区饮食习惯面条是中国传统主食之一, 在我国北方人民食品结构中占有重要地位。尤其是我国西北地区尤为突出，比如山西、陕西、甘肃和新疆。山西和陕西地区可以说是面条加工的始祖，面条种类数不胜数：山西有炸酱面、汤面、臊子面、刀削面、炒面、凉面、烩面、揪面、旗花面、扯面、拉面、麻食、猫耳朵等。陕西有扯面、棍棍面、岐山臊子面、蒜蘸面等。甘肃的兰州牛肉拉面是兰州著名的风味小吃，享誉全国。新疆少数民族面食，更是与传统汉族面条文化结合起来，发展出拌面、炒面、汤面、黄面（凉面）等不同面条食品，配菜品种达几十种之多。可以说面条既是西北各地区的特色小吃，也是寻常百姓家中每日必不可少的家常饭。有史以来面条制作方法主要分为机制和手工擀制（手工拉面）两大类。机制面条又分为压碾和挤压两种。目前我国消费量较大的商品面条大多通过压碾工艺制造, 其中手工制作的面条占相当大比例。挤压工艺在我国民间多用于粉条的制作。近几年通过民间的研究改进，将传统的粉条加工工艺发展成为加工粗粮面条的工艺。电热自熟玉米面条机就是通过高温蒸煮、螺旋挤压工艺制造面条。其实，在欧美诸国, 面条也是人们日常生活中仅次于面包的主要食品。例如, 意大利通心面就是通过挤压工艺制造。因此，电热自熟玉米面条机并不是改变了面条的传统加工方法，而是在传统面条加工工艺基础上进行了合理的改进，制作出100%的粗粮面条。并且克服了过去用开水和玉米面手工制作玉米面条口感粗糙，水煮易断，食用时又涩又硬的难题。制出的玉米面条外表光滑、颜色金黄，柔软可口、久煮不烂，食用时有浓郁的玉米芳香口味，可以做成捞面（菜浇面）、拌面、炒面、汤面、凉面等。充分与西北各地区面食有机的结合起来，完全符合西北地区百姓的饮食习惯。4、新疆玉米种植面积广，资源丰富新疆远离海洋，东、南、北三面环山，气温变化剧烈，属典型的大陆性干旱气候，其中北疆为温带大陆性干旱气候，南疆为暖温带大陆性干旱气候。新疆日照时间长，光资源丰富，云少晴天多，全年日照2600-3600小时，是我国日照时数最多的地区之一，光年总辐射量仅次于青藏高原。新疆是灌溉农业区，玉米的种植制度和布局主要决定于热量条件。新疆除天山、阿尔泰山的中高山区和塔什库尔干高原以及青河、昭苏、巴里坤盆地等因气温低,无霜期短，热量不足，不宜种植玉米外，其它广大地区都可以种植玉米，而且不少地区均可获及高产稳定。 玉米在新疆粮食作物中种植的面积和产量仅次于小麦， 2008年，新疆玉米的播种面积为545.39千公顷，占粮食总播种面积的33；产量416万吨,占粮食总产量的45.8。随着人民生活水平的提高，玉米用于口粮的比重下降，用于饲料和工业原料的比重上升。北疆和焉耆、拜城盆地主要为春播玉米区，其中，北疆沿天山一带平原区、伊犁地区、塔城地区为春播玉米集中分布区，种植面积约占全疆玉米播种面积的32%，单产居首位，总产量占全疆玉米的47%。南疆和东疆大部分地区热量多，无霜期长，以夏播玉米为主。集中产区在塔里木盆地北部、西南部以及南部的平原绿洲，包括阿克苏、喀什、和田等地区，产量占全疆玉米的43%。 新疆具有丰富的玉米资源与低廉的能源价格双重优势，发展玉米深加工项目具有得天独厚的条件，但目前少有相关企业来疆发展。5、项目建设的必要性和有利条件 玉米为世界三大粮食作物之一，其营养价值和保健作用在三大作物中最高。然而传统的食用方法简单，无非是将玉米棒蒸煮或烘烤后食用。如经过精细加工后也只有做玉米粥、蒸窝头、蒸发糕、贴玉米饼等几种传统的食用方法。蒸窝头、发糕、贴玉米饼已经不适应现代百姓生活节奏的需求。因此，玉米面条机的问世彻底改变了玉米的传统食用理念。面条作为我国传统的家庭美食，在我国北方人民食品结构中占有重要地位。它具有方便快捷，烹饪简单的特点，极受百姓的欢迎。尤其是在西北地区尤为突出，电热自熟玉米面条机充分与西北各地区面食有机的结合起来，完全符合西北地区百姓的饮食习惯。玉米在新疆粮食作物中种植的面积和产量仅次于小麦，具有丰富的玉米资源与低廉的能源价格双重优势，发展玉米深加工项目具有得天独厚的条件。本项目的实施，不但能丰富寻常百姓的餐桌，更能为合理膳食的健康饮食文化注入新的元素。三、项目选址及建设方案1、选址原则项目厂址选择应满足以下要求：1.1、厂址要选在原料丰富、交通便利的地方。厂区应靠近主要交通干线。这样既能有利于生产和运输，又能降低成本，便于产品运销。1.2、厂房地势要平坦、地质要坚硬、地下水位较低、通风良好，应避开可能受到水淹或发生滑坡、塌方的地域。1.3、厂房周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体、有害粉尘的工厂和居民住宅区。1.4、厂房要符合基本的卫生要求，具备三通一暖（水通、电通、路通和供暖）基本设施，最好有独立卫生间。1.5、厂房必须可以提供380V工业用电。1.6、厂房的面积应适合生产工艺过程中的货物存放、加工、成品库房以及运输和安全卫生要求，并留有适量发展余地。1.7、厂址应选择在城区或城乡结合部，便于解决劳动力问题。2、项目选址按照以上选址原则，选取位于乌鲁木齐市（ ）为本加工厂厂址。本厂址址具有自然条件适宜、原料资源丰富、交通运输便利、劳动力充足及适合产业发展等优点。3、建设方案3.1、生产规模该项目拟建成年产量为100吨的玉米面条加工厂。按照加工工艺流程和安全卫生等运行管理要求，本项目厂房面积约为215平米左右。其中：原料库房约30平米（储存原料2.5-3吨）；原料浸泡车间15平米（浸泡原料200-250公斤/次）；加工车间20平米（两台玉米面条机以及操作台）；面条晾晒车间50平米（按每平米晾晒25公斤计算，达到1吨的晾晒空间）；切断、包装车间25平米（一台小型切断机、一台小型包装机、一台单室真空机）；成品库15平米（储存成品1吨）；办公室15平米；休息区15平米（厨房、用餐、吸烟区等）；宿舍15平米/间2=30平米（包含一个独立卫生间）。3.2、厂房基本规划厂房最好为长方形，车间可以按照储存库房浸泡车间面条加工晾晒车间切断、包装成品库房的加工流程依次布局。如果不能满足以上条件，则按照每一工段车间靠近上一工段车间的原则布局。3.3、建设工程基础设施建设：该项目需符合食品加工卫生要求的生产厂房155平米；符合基本卫生条件的办公休息区60平米。建设工程一览表序号项目名称建设内容造价（万元）1墙面粉刷粉刷面积35002地面油漆油漆面积155平米35003地面排水300045678910111213合计100003.3.1、动力建设内容根据实际生产线装机容量增设变压器。3.4建设内容设备购置：新购置25kg/h玉米面条机设备两套；配备相应的电力设备和辅助生产设备。玉米面条机生产主要设备和辅助工器具配置表序号设备名称主要型号或参数功率（kw）单价（元）数量金额（元）一原料储存1原料堆放木托盘根据储存数量购买/50105002手动搬运拖车根据生产需要购买/1700117003500KG落地称/1500115004水缸或不锈钢储罐150L、150kg/180203600二浸泡车间1水缸150L、150kg/18047202自制浸泡装置（不锈钢）根据生产需要可选/3加工用面盆（不锈钢）根据生产需要购买1044045三面条加工车间1玉米面条机3800276002玉米面条机电机配备玉米面条机3kw600212003操控台两部电源开关100660045四晾晒车间1晾晒钢架（角钢、钢管）121.5m钢架20个可一次性晾晒1000kg90020180002晾杆5kg/根200根10200200034五切断、包装1234真空包装机（塑料）5500155005周转箱502010006桌称机械1202240合计44200电力、辅助生产设备购置一览表序号设备名称主要型号或参数单价（元）数量金额（元）一车辆1业务送货车五菱或其他品牌4000014000023二配电设备1变压器10kw1900119002配电及电缆20/米20400三办公设备1办公桌0.81.5m12022402电脑联想380013800345四宿舍1书桌12022402床1504600四其他费用设备安装、运输费合计471803.5设备采购厂家一览玉米面条机：1.山西省霍州市大张镇粉条机械制造厂联系人：薛心亮 联系方式：0357-5650949/13835764062产品价格：3800元/台（无电机）地址：陕西省霍州市大张镇（备选）1.山东省淄博市宏达科技培训学校联系人：吕女士 联系方式：0533-7780346/13561638667产品价格：3300元/台（无电机） 地址：山东省淄博市火车站附近电动机建议在当地机电市场采购。切断设备1.四川省仕达面粉厂联系人：谢世贵 联系方式：028-36011102/15983348336产品价格：半自动切面机 18000元/台地址：四川省眉山市仁寿县杨柳镇柳兴街24号（备选）1.郑州东方食品机械有限公司（刀具有限责任公司）联系人：周银涛 联系方式：13903715776联系人：陈女士 联系方式：13213147755产品价格：全自动多刀切面机（规格：面条长度200、240mm） 24000元/台地址：郑州市马寨经济开发区包装设备纸制1. 四川省仕达面粉厂联系人：谢世贵 联系方式：028-36011102/15983348336产品价格：半自动纸制包装机 18800元/台地址：四川省眉山市仁寿县杨柳镇柳兴街24号热缩塑料1.青岛三维合机械制造有限公司联系人：赵先生 联系方式：13805328751产品价格：热缩塑料包装机 70000元/台真空包装1. 南京越海包装机械有限公司联系人：丁女士 联系方式：025-85517870、85551837产品价格：单室型号：DZQ400 3900元/台地址： 南京市下关区和燕路58号金基翠城（备选）1.苏州苏州卡斯曼包装机材有限公司联系人：王浩 电话：[phone]产品价格：型 号：Model J-V04 5200元/台地址：苏州相城区黄桥镇旺盛路3号其他配套设备建议在当地市场采购。4、总体布局4.1、平面布置原则4.1.1、根据生产工艺的要求，考虑建筑、防火、机械作业等专业要求，合理安排生产车间、原料库、成品库等位置，分区管理。4.1.2、厂区进出道路应便于产品的运输和装卸，同时主干道应适合防火车辆的行驶。4.1.3、动力供应尽量靠近负荷中心，以减少动力和能源的损失。4.2、平面布置4.2.1、原料库、成品库要求干燥、防潮、通风，最好与地面有隔离的木质托盘，防止原料受潮。4.2.2、生产车间为普通砖混结构厂房，地面需具有排水、防水功能，便于清洁。4.2.3、加工厂内设施布置，均需达到当地食品加工卫生要求。（生产车间及办公区等平面图以实际租赁厂房为主。）4.2.4、加工厂内需按照当地消防部门要求布置消防设施。5、建设流程本项目于2013年4月开工建设，于2013年6月竣工投产，工期60天，工程进度如下：5.1基础设施建设（工期）5.1.1墙壁粉刷5.1.2地面处理5.2设备采购、安装、调试（工期）5.2.1电热自熟玉米面条机5.2.2切断、包装设备调试5.3配套设备建设（工期）5.3.1面条晾晒钢架、晾杆5.4原料采购（工期）5.5包装袋定制5.5.1设计、采购四、工艺技术方案1、设计流程：玉米糁子（原料库房）浸泡车间电热自熟玉米面条机晾晒车间干面切断、包装成品库房 湿面切断、包装成品库房 2、生产流程原料入库要严格质检、验量。原料入库后，做好防潮工作，要整齐码高，以减少占用场地。为防止鼠害，导致原料变质腐坏，定期进行除鼠害和除病虫工作，以保持原料品质。 浸泡车间要清洁卫生，浸泡设备需定时清洗，避免原料在浸泡工段出现变质腐坏现象。加工出的面条即时上架晾干，不允许随意堆放，防止面条粘连，造成不必要的损失。晾干后的成品即时包装。 3、其他说明：五、项目组织与管理根据项目的经营管理和长远发展的需要，成立“（ ）食品有限公司”。其中,方国华出资25万元，占股份51%，其余股份股比分配如下:李四龙占股比20%；方霞占股比19%；尉友海占股比10%。公司注册地址设立在新疆乌鲁木齐市，公司严格按照公司法要求规范运作，成立股东会、董事会和监事会。由股东会、董事会、监事会分别行使公司的决策权、管理权和监督权。1、组织机构的划分公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构见下图：股东会总经理董事会监事会原料部生产部财务部销售部检斤质检技术员浸泡工段晾晒工段制面工段会计出纳销售人员成品保管员总经理助理保管切断包装2、各部门的岗位职责2.1总经理职责：在董事会的领导下，全面负责公司的生产、经营、安全等项管理工作；制定公司的管理目标和经营方针；建立、健全公司的组织管理系统，建立健全各项规章制度；组织协调好各部门的工作。2.2总经理助理职责:组织、安排公司经营管理工作会议，做好会议记录，整理会议纪要和会议决议，并随时将会议决议贯彻情况反馈给总经理；做好公司的对外联系，建立与公司业务单位的友好关系，做好公司的公关工作；负责公司的信访工作处理，以公司名义向客人复信；负责总经理来访客人的接待；促进公司各部门的沟通协调，收集各部门的信息，掌握各部门的动态，及时向总经理反馈汇报组织开展经常性的调查研究工作，收集与分析信息，学习法律法规，做好总经理咨询和决策的参谋工作；完成好公司的一般性政务工作及总经理交办的其他工作；2.3原料部岗位职责：负责原料的采购、供应、定价、保管及质量控制；组织对原料进行现场验收、检斤、检质；严格检查原料水分，保证原料成本；做好原料的日常保管工作，办理原料交接手续、出入库手续及原料料款结算工作；制定、完善原料管理制度；填写原料档案并及时整理及移交；完成领导交办的其它工作。2.4生产部岗位职责：根据公司下达的生产任务制定年度、月份生产计划，按照计划生产，完成公司下达的任务，严格控制成品质量，保证产品各项质量指标；负责生产流程的管理、调度、人员安排，制、修订各项工序工时标准和劳动定额，计件工资标准；配合总经理工作部对生产工人的管理、教育、培训并进行考核、奖惩；做好出入库管理，生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养；做好安全生产、预防各种生产事故的发生；及时编制和上报各种生产报表；建立生产系统档案管理体系；总经理不在公司期间，由生产部经理负责公司生产及行政事务。2.5财务部岗位职责：严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系；建立、健全财务管理制度，编制财务计划，加强核算管理。分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告；做好原料及成品买卖的结算工作，及时准确地想决策者和相关管理者提供可靠的财务信息；编制记账凭证和各类报表并及时上报；负责公司职工的劳动工资、福利待遇的及时发放，各种费用的审核及报销，进行成本控制管理；协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。2.6销售部岗位职责：完成公司下达的销售任务，制定销售目标、销售计划；定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势；了解各个大区的销售及需求情况，制定好各个大区销售计划，做好与各个大区的销售人员（代理商）的沟通协调；收集市场的相关信息，掌握各个大区价格动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施，制定执行方案并监控执行结果；负责收集、整理、归纳客户资料，对客户使用公司产品情况（尤其是大客户）进行透彻分析；监督销售计划的执行情况，将销售仅占情况及时反馈给总经理及总公司；根据产品特点和目标客源的需求做好广告宣传；制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施；对各大区营销队伍的考察、考核及培训；客观、及时的反应客户意见和建议，不断完善工作。3、劳动组织及人员编制生产工作，在生产部的领导、组织下进行。生产线共分四个工段：浸泡工段、制面工段、晾晒工段、切断包装。实行8小时工作制。浸泡工段和制面工段每天2班作业，每班配备4人，其中上料、添料2人（一机一人），上架工2人（一机一人）；晾晒工段和切断包装每天2班作业，每班配备4人，其中下架切断操作工2人，称重、包装2人；公司管理人员和辅助生产人员定编6人。公司定员总数14人。公司员工的工资标准，暂参照当地的工资水平，按照核定的生产能力，核定岗位工资。投产以后，按照实际核定的定额，实行绩效工资。人员编制、工资标准见下表：公司人员编制表序号工作岗位单位定编人数月工资（元/月-人）1董事长人150002总经理人140003生产部经理人140004财务部会计人135005出纳人125006销售部经理人140007生产人员人820008人19人110人111人212人113人114人1生产人员8人，工资为（24000）元/人年，合计年工资额（192000）元；管理人员、辅助生产人员6人，合计年工资额（276000）元。人员总计年工资468000元。4、技术培训 企业管理人员和技术人员，要到已投产的切面生产厂家参观学习，掌握切面生产工艺规程、规章制度及管理办法。由设备供应商按照工艺流程及技术要求对生产技术人员进行全面培训。全体生产人员参与设备安装、调试及试运行，熟悉设备工作性能及操作规程。熟练掌握设备常见故障的处理、日常维护和定期保养的程序。在生产线投入使用后，由生产部定期组织技术培训、故障成因分析，增强员工岗位技能。定期组织全体员工参加安全、卫生培训，加强员工安全、卫生意识。六、产品销售1、产品品种、成本及价格根据项目所选择的生产方案和市场需求调查，公司可有两种产品销售。第一、是湿面成品（即优质玉米面条），经测算成本为：10.5元/公斤，主要是面对农贸市场以及菜市场，大型居民区，中小型超市等。第二、是干面成品（即优质玉米挂面），经测算成本为：12.6元/吨，主要面对各地大中型连锁超市。产品成本、出厂价格及税收测算表产品种类产品成本（元/kg）利润 （元/kg）增值税 （元/kg）其他附加费用(元/kg)销售价格（元/kg）湿面成品6.80.51.160.48.5干面成品2、产品销售 2.1大力开发农贸市场、菜市场、大型居民区、中小型超市。西北地区百姓喜欢吃面食，因此，各大农贸市场和各区的菜市场都会有压面房。给压面房提供小包装鲜面（湿面）代销，包装规格：125克（一人份）、250克（两人份）、500克（4人份）三种。根据实际情况可提供1000克包装。具体操作办法：以代销方式为主，第二次进货结清上次货款，依此类推。我方根据需要提供DM广告牌、X展架、三角挂旗等广告宣传支持。大型居民区附近都有早、夜市。充分利用早市和夜市的人气，推广我方产品。早、夜市主要消费群体为中老年人。因此，要有针对性的进行宣传促销。促销办法待讨论。各小区附近都会有中小型超市。也可以采用代销的模式，结款方式同压面房，如有可能提供广告宣传支持。2.2积极开发餐饮市场。餐饮市场分为大中型饭店和小食快餐两类。大中型饭店类有火锅店、酒店。小食快餐类有拌面馆、风味面馆、炒米粉馆、夏天烧烤店（摊）有黄面（凉面）等。2.3探索开发大型连锁超市市场。乌鲁木齐市有“好家乡”，“家乐福”，“七一超市”等。七、投资估算及财务评价1、投资编制依据该项目总投资包括：设备购买和安装费用、工程建设费用、房产维修费用、建设期间管理费和不可预见费等。编制依据如下：（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；（2）当地目前同类型工程的参考价格；（3）近期建筑材料及设备的市场价格；（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。2、总投资构成 项目投入总资金20万元，其中流动资金5万元，建设资金15万元，构成如下：总投资构成表项 目金 额（万元）建设工程费1设备购置费10建设期间管理费2不可预见费2流动资金5总合计：20万元在总投资中，建设工程投资占：5%；设备购置费占：50%；建设期间管理费占10%；不可预见费占10%；流动资金占：25%。3、 成本分析 3.1原料费用：以玉米糁到厂价4元/kg计算；原料成品比率按1：1计算。每公斤原料成本为：4元（所需原料到厂价）；全年原材料费用为：40万元（原料成本价全年产量）。3.2电力费用：配备10kw变压器一台，单度电价1.0元/kwh。每公斤产品电力费用为：0.12元（每小时用电量每小时产量），全年电力费用为：1.2万元/年。3.3燃料费：主要是送货车用油，初步核定为：80元/天（按每天150公里），每公斤产品燃料费为：0.2元（按每天生产400公斤），全年燃料费用：21120.00元。3.4厂房租金：按当地实际费用计算，预计估算为：3000元/月，每公斤产品租金为：0.34元（按每月生产22天，每天400公斤）,全年厂房租金：3.6万元。3.5修理费：修理费包括固定资产的大、中、小修理费，按固定资产原值的3.5%计算，全年为：4458.00元，每公斤产品修理费为：0.04元（按年产100吨）。 3.6折旧费：固定资产折旧按5年计算，即年综合折旧率为：20%，全年提取折旧费18176.00元。每公斤产品分担折旧费0.18元（按年产100吨）。3.7生产人员工资费：每台机器需要两名操作工，两台机器全年工资为：96000.00元。每公斤产品工资为：0.96元（按年产100吨）。3.8管理费：核定全年办公费用为：4000元/年（办公电话、宽带和办公耗材），每公斤产品分担费用为：0.04元（按年产100吨）。3.9销售费用：全年核定销售费用为：24000元，每公斤产品销售费用为：0.24元（按年产100吨）。3.10包装费用：每公斤产品0.6元（按250克包装），全年包装费用6万元。3.11采暖费用：按每平方18元/平方，厂房面积215平米计算，全年采暖费3870元。每公斤产品：0.03元（按年产100吨）。综上所述，年生产100吨玉米面条的总成本为67.96万元，每公斤成本为：6.8元（袋装产品成本，按每年100吨）。销售税金按17%计算，成本为7.96元/公斤（如按年产200吨，日产量800公斤计算，成本为6.92元）。4、盈亏平衡分析：4.1、固定成本：15万元。4.2、销售收入：根据市场调研，100%玉米面条（湿面）批发价格：8.5元。我厂以湿面为主，零售价格为：9.8元。全年销售收入：85万元（按年产100吨），170万元（按年产200吨）。4.3、产品成本：全年生产100吨，成本为：67.96万元（按年产100吨）。盈亏平衡点= 固定成本 年销售收入年产品生产成本 100% = 150000元 850000679600 100% =88.02%以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为88.02%，这表明项目达到设计生产能力（盈亏平衡点）88.02%，即年产销88.02吨，销售收入达到74.82万元时即可达到盈亏平衡。5、指标分析投资回收期10个月（按每天400公斤）。根据分析结果可知，销售收入是影响经济效益的最敏感因素，其次是经营成本，再次为投资。本项目属于绿色健康饮食开发项目，销售价格稳定，销售市场空间呈上升趋势。随着市场需求量的不断增加，具有良好的经济效益。6、财务评价结论从以上分析结果可知，本项目的财务三率与国家计委提出的基准相比，其指标均高于相