世茂集团2016年在建住宅项目评估方案2016.1.23.doc

世茂集团在建工程评估实施方案(2016年第一版)编制集团工程管理中心日期2016-2-1审核日期批准日期目录一、目的3二、管理职责3三、适用范围4四、评估流程44.1评估流程图44.2评估准备44.2.1评估计划44.2.2现场准备44.3评估前会议54.3.1评估会议54.3.2会议流程54.3.3会议上强调事项54.4现场评估64.5评估总结会议64.6评估成果输出74.7廉洁管理规定74.8 在建评估督查制度7五、评估实施方案85.1评估体系编制依据85.2评估体系构成与权重85.2.1实测实量85.2.2强控项目95.2.3重大质量安全项95.2.4安全文明105.2.5进度评价105.3评估频次与时间105.4过程评估标段划分的原则115.5评估测区抽选范围115.6评估得分12六、附件12一、目的1. 为进一步提高工程质量，使项目管理常态化，交付出高质量的产品，集团工程管理中心对所辖各区域项目均采用第三方月度（过程）评估；2. 通过实测实量来规范实体工程的基础质量、尺寸误差，努力提高合格率，通过持续改进，并保持稳定；3. 通过安全文明检查，排查、消除隐患，预防和杜绝安全事故发生；4. 通过重大质量安全项的风险评估，避免发生系统性质量风险，达到系统质量风险发生率为零，同时提升细部质量标准，提高业主感受；5. 通过定期评估，了解工程质量及识别工程风险，判断区域公司工程管理状况，提出更具针对性的提升和改进管理的要求，并跟踪和落实工程质量管理措施以消除质量、安全隐患，以持续提升工程质量标准，减少客户投诉；6. 树立区域优秀项目，形成相互促进、共同提升的管理氛围；7. 明确项目评估工作流程、评估体系及评估结果运用，保证评估工作客观、公正、廉洁地按计划顺利进行。二、管理职责1. 由项目组织，项目总包单位应依照该评估方案之实测实量、强控项目、安全文明、进度评价及质量安全风险评估标准每月组织对标段工程进行100%自评估，监理单位应根据总包单位上述自评估内容抽取不少于50%进行复评估，项目工程部应根据监理单位复评估内容抽取不少于30%进行校核；相关项目在建工程管理评估要求在项目层面应形成考核体系，对总包及监理单位进行月度考核并针对性提出改进措施。2. 为使项目在建工程管理评估成绩持续不断提升，区域工程管理部应对项目过程管理行为进行管控，管控的管理行为包括但不限于工程策划、图纸会审、合同图纸、样板制度、材料报审、专项方案、防渗漏、防开裂空鼓、成品保护、结构安全、进度计划等日常管理短板及系统性工程管理风险，并形成行之有效的区域工程管理体系，按月度对项目工程过程管理进行考核，结合每月集团在建工程工程管理评估报告内容针对性提出项目工程改进措施并督促项目落实改进提高。三、适用范围适用于集团下属各区域所有具备评估条件的住宅项目。四、评估流程4.1评估流程图评估准备总结会启动会现场评估4.2评估准备4.2.1评估计划1. 根据各项目进度情况，集团工程管理中心和第三方评估公司共同确定受检项目、标段评估时间；2. 各项目的实际评估时间由评估组于评估当天上午8:00，以电话形式通知参评项目的工程负责人和总包项目经理。4.2.2现场准备1. 工具准备实测分项工程配备仪器数量/品牌用途备注工程实测实量2米靠尺2把墙柱垂直度/平整度项目部提供双十字激光扫平仪（含脚架）1台抹灰阶段测房间方正性塔尺1把顶板水平度冲击钻1台破损法钻洞测楼板厚度备注:以上实测工具型号、产地等按项目常规标准提供，达到国标要求即可，品牌、产地等无要求。其它工具由第三方评估人员自带。2. 人员准备：参评项目部负责组织，各参评标段项目部、施工单位、监理单位的主要负责人员，区域工程部结合实际情况自行选择参加(如项目工程负责人不能参加，可授权项目其他人员组织陪同检查)。3. 资料准备（1）参评项目的项目部、施工单位、监理单位应提前准备项目评估涉及的标段总平面图及相关图纸、内业资料如防渗漏资料、淋水、闭水、通球、试压等试验记录、专项施工方案等。（2）各区域须汇总项目信息采集表，并于每月8日上报集团工程管理中心。项目信息采集表须由区域、项目工程负责人共同签字确认，并对其准确性负责。对于每月上报的项目信息采集表与检查当日之间的进度偏差由项目在检查当日进行更新。评估组据此确定测区并随机抽查其准确性。4.3评估前会议4.3.1评估会议评估前会议由第三方评估组主持，会议时间不超过30分钟。参加单位包括区域公司工程部（区域工程人员可自行选择性参加）、参评项目部、施工单位、监理单位和评估组全体。4.3.2会议流程1. 由评估组组长介绍评估组人员及分工，项目部负责人介绍与会人员，并由项目部或监理介绍项目情况（各标段划分、形象进度、各标段户型及套数、交付时间等）；2. 由评估组宣读抽选规则，并根据各标段书面进度，按规定抽选检查评估部位（楼栋、楼层、户型、房号等）和评估检查内容；3. 确定评估当天时间安排，包括现场实测、安全文明检查、强控项目、重大质量安全项、进度评价及评估后会议等。确定参加和配合人员的数量和分工，原则每个评估组均安排项目部、施工单位、监理单位至少各一人；4.3.3会议上强调事项1. 现场评估过程由项目部、施工单位、监理单位共同见证并确认实测数据；2. 当参加人员对现场条件、检查方法、评判标准、检查结果等存在异议时，如协调未能达成一致意见的，须由区域工程负责人核实情况后上报集团工程管理中心沟通协调。如经复核，区域未经核实相关情况即上报，或上报与实际情况存在较大偏差的将予以集团通报批评。3. 各参评单位应积极配合现场评估工作，如因参评单位故意不配合造成现场评估工作无法进行的，评估组经向集团工程管理中心备案后，有权根据当时情况终止该项目评估。一经核实，项目当期评估结果按0分计，集团工程管理中心将对有关单位进行通报处理；4. 对于集团工程管理中心下发给项目的评估报告，区域工程管理部应在收到报告后的三个工作日内逐项上报针对性的改进计划及措施（方案），依照改进计划及措施（方案），由区域工程管理部督导项目公司落实整改，后续整改完成后的整改回复报告也由各区域工程管理部统一上报至集团工程管理中心审核和备案。（除特殊原因并经集团工程管理中心书面同意外，评估报告所有缺陷的改进计划必须在提供报告二十天内完成）4.4现场评估评估组对住宅项目按照世茂集团实测实量记录表、世茂集团安全文明评分表；世茂集团进度评价表（暂未定）、世茂集团强控项目评分表、世茂集团重大质量安全检查表及评估前会议所约定的内容进行现场评估。4.5评估总结会议1. 评估总结会由第三方评估组主持，会议时间为现场评估完成后，具体以第三方通知为准。如项目未在合理时间内组织人员参加会议，第三方经上报集团工程管理中心备案后有权终止召开总结会。参加单位包括区域公司工程管理部门（区域工程人员可自行选择性参加）、参评项目部、施工单位、监理单位和评估组全体。2. 区域、项目、总分包、监理等相关人员不得在总结会召开之前探听评估成绩，或要求在总结会之前对评估成绩进行篡改。一经核实将对相关责任人员进行严肃处理。3. 由评估组总结质量实测、安全文明、强控项、进度及重大质量安全风险评估的检查情况及值得推介的优秀做法，并对存在的问题提供改进建议；参加单位就评估情况进行互动和答疑；确定现场存在问题的整改和回复时间；4. 项目负责人或工程负责人与评估组长共同现场确认评估会签表。并对当天评估结果需签字确认。如无故拒签，一经核实将对相关人员进行通报批评。4.6评估成果输出第三方评估单位完成现场评估后3日内编写完成正式评估简报并递交集团工程管理中心审核。所有项目评估完成后3日内编写完成正式评估总报并递交集团工程管理中心审核。4.7廉洁管理规定1. 为确保第三方评估机构的公正、独立性，在项目评估期间，禁止项目部采取一切诱导、干扰第三方评估机构进行公正、独立的评估；集团工程管理中心将随机进行抽查，一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取补测、重测、罚分等处罚措施。对发现评估质量不高、评估结果与现场有较大差距或对项目评估结论有误的评估单位给予处罚。必要时，将对项目评估成绩追溯调整。2. 出现以下表中情况，将按下表规定对标段综合得分进行处理。序号被检查方违规情况扣减标段综合分值1如赠送礼品、购物卡、现金等情况（不分甲方、监理、施工单位）。该次评估结果0分2现场如有规避测区，部分测区不允许评估人员检查的情况下。该测区检查项为不合格3现场进度存在谎报、瞒报情况，经评估组在现场核实。集团通报4项目人员在评估人员检查过程中，有妨碍情况，如应提供的仪器半小时内无法提供（该仪器涉及的检查项计0分）、调整评估楼号、楼层号码标示牌等。涉及部分检查项不合格3集团工程管理中心将对第三方评估人员的职业操守的监管，如对举报情况查实将进行严肃处理，严重的将终止合同。4严禁第三方在检查前提前泄露检查行程。5如有其他违反集团廉洁制度的行为，集团工程管理中心将视情节轻重进行处理。4.8 在建评估督查制度集团工程管理中心2016年将成立在建评估督查组，每月随机对评估完成项目进行抽查。如复查结果与当月在建评估成绩有较大偏差，将对相关责任人、责任单位进行严肃处理。五、评估实施方案5.1评估体系编制依据依据现行国家规范、行业标准、世茂工程管理中心相关标准、世茂集团要求，世茂集团工程管理中心组织第三方评估单位研讨会纪要。5.2评估体系构成与权重（各维度评估记录与计算表详附件）5.2.1实测实量主要实测模板工程、混凝土结构工程、砌筑工程、设备安装工程、抹灰工程、门窗工程、涂饰工程、墙饰面工程、地面工程与木地板工程中部分指标；以上工程的每一项实测实量合格率为95%及以上的，则综合得分加1分，以上每一项实测实量合格率为80%以下的，则综合得分减1分，加（减）分可以累计。1. 公共部位不进行实测，该项归入强控项目及重大质量安全评估。2. 实测部位的选取采用对目测最差部位进行随机实测。3. 抹灰空鼓要求在抹灰完成后一个月进行检查。线盒线管部位空鼓1套房可随机敲2处。4. 若为精装修房，与吊顶交接部位的瓷砖为必查部位，地砖空鼓依照国家规范。5. 结构面拼缝处允许打磨，但打磨仅限拼缝处且打磨宽度不大于100mm；结构面剔凿修补处应方正不露筋，剔凿面积不应超过该墙面面积的1/3，若超过打磨宽度限制或剔凿修补不方正、露筋或修补面积超过1/3的，该测区检查项为不合格；结构面严禁批嵌修补，若存在批嵌修补情况，该测区检查项为不合格。6. 抹灰装饰阶段户内墙面不允许后开槽，如发现一处后开槽，算1个空鼓点不合格。5.2.2强控项目强控项目：采用分等级评价，主要是防渗漏、空鼓开裂、成品保护、业主敏感点共四大关键指标。此项检查在项目启动砌筑工程施工后，且高层和洋房至少完成30户，别墅完成15户砌筑工程后介入检查，没介入检查之前强控不计权重。评价等级分为A、B、C、D四等，不同关键指标扣分等级不同，对应扣分详见强控项目评分表；1. 精装交付厨房间管井及烟道必须设置混凝土反坎。2. 对于结构裂缝，如采用注浆等方法处理或防水完成后仍存在渗漏的，防空鼓开裂及防渗漏均需进行扣分处理。3. 对于难以布设的冷热水管，厨房间及阳台允许开设横槽（外墙空心砖除外），不进行扣分。但不允许在保温或抹灰完成后开槽。4. 各个单项检查须满足大面积连续施工的条件后再介入检查。大面积指单栋完成3层及以上且总数不少于高层、洋房30户（别墅15户）；连续施工指下月检查时发现该项进度无进展。5.2.3重大质量安全项质量安全风险：采用分等级扣分制，共五大关键指标：结构安全、样板及工序管理、管理行为、防空鼓/开裂、安全文明。1. 质量风险等级：分为A、B、C、D四个等级。其中A级不扣分，B级风险扣0.5分，C级风险扣1分，D级风险扣2分。2. 结构安全项中，楼板偏差无负偏差为A级，现场综合负偏差率在20%以下为B级风险，20%-30%为C级风险，30%以上为D级风险。（均以点数进行计算）3. 当空鼓/开裂合格率80%及以上不扣分，合格率80%-70%（含70%）为B类风险，合格率60%-70%（含60%）为C类风险，合格率低于60%为D类风险。4. 对于结构后开洞：未出现违反或现场后开洞80mm且外侧无空调百叶的不扣分；结构后开洞80mm，未切断钢筋，并有设计变更判定B级风险；结构后开洞80mm的且外侧有空调百叶的按B级风险；结构后开洞80mm，钢筋被切断，无设计变更或无加强措施的直接判定为C级风险；结构后开洞80mm，钢筋被切断，无设计变更且无加强措施的直接判定为D级风险；5. 对于现场因运营计划调整等造成工期紧张或因图纸滞后原因导致管线点位未预留的，如发现工序倒置或不合理抢工，按照质量风险表相应标准进行扣分。6. 对于拆改及破坏的定义：第一，对于应按照正常工序要求施工未做到位导致后期拆改的，进行扣分。第二，拆改后破坏结构的进行扣分（有设计院设计变更及相应方案降挡扣分）。5.2.4安全文明主要是过程安全隐患排查与文明施工管理：1. 评估样本全标段覆盖，由工地入口至楼栋所涉及范围内均为评估测区。2. 若为精装修工程，后期阶段（面漆已完成），室内施工人员可不佩戴安全帽。精装修项目完成精细保洁及室外景观施工，进入现场可不佩戴安全帽，但高处作业人员需要佩戴安全帽、安全带。3. 评估过程应以现场实际为基础，对于因现场施工原因造成防护拆除或防护不到位的，但有其他措施保证安全隐患得以消除，并能确保现场施工安全的不进行扣分。5.2.5进度评价2016年开始正式计入在建工程管理评估考核。（待定） 5.3评估频次与时间过程评估按月进行评估，每标段单次评估时间暂定为1个工作日，具体结合实际情况现场调节，但需保证现场评估全面、完整。1. 在建评估介入时间：洋房、小高层、高层、超高层：2层及以上模板拆除清理完成，且至少50户具备实测条件；别墅：别墅2层及以上模板拆除清理完成。且至少15户具备实测条件。2. 在建评估退出时间：1) 交付前3个月。（如项目进度在交付前3个月无法进入品质排查状态，将仍然适用于过程评估）2) 进度满足下列条件，项目进行最后一次在建评估检查：l 毛坯交付标段：室内腻子大面完成一遍（剩余零星楼层未完）；外脚手架和施工电梯拆除；外立面、门窗大面完成（剩余局部工程）；以上各项须同时满足。l 精装交付标段：室内饰面工程及部品、部件大面完成，且以上各须同时满足。5.4过程评估标段划分的原则1. 不同地块须划分成不同标段进行评估；2. 同一地块同一总包范围内如有不同批次交付时间的，按同一标段进行评估；3同一地块不同总包须划分成不同标段进行评估；4同一标段内如有公建和住宅同时存在，须拆分成不同标段进行评估； 5. 如有其它情况，集团工程管理中心对此拥有最终解释权。5.5评估测区抽选范围实测实量强控、重大、安全文明项5.6评估得分1. 评估标段得分=（实测得分*50%+安全文明得分*15%+强控项目得分*35%）*80%+进度评价得分*20%-重大安全质量项扣分-违返评估管理规定扣分2. 评估项目得分=项目各评估标段算术平均分3. 如现场仅有主体混凝土结构施工，在建评估成绩*0.95折算并计入排名。六、附件1、项目信息采集表 2、过程评估表1) 实测实量评分2) 安全文明评分表3) 强控项评分表4) 重大质量评分表5) 评估会签表 12