某公司安质部安全质量责任管理流程.pdf

安全质量责任管理流程（安质部）目录1、管监分离工作流程.12、组织、参与项目安全质量环保教育和培训工作流程.43、监督检查工作流程.74、安全质量例会工作流程.125、参加施工组织设计（方案）审批工作流程.156、工具箱（安培在线系统）工作流程.187、安全防护设施、劳动防护用品、应急物资的落实工作流程.218、监督特种作业人员、特种设备验收和检验取证工作流程.249、“安全标准工地”“优质工程”创建工作流程.2710、下发危险源告知书工作流程.3011、监督项目职业病防治工作流程.3312、分包队伍安全质量考评工作流程.3613、综合应急预案编制并组织演练工作流程.3914、班组长管理工作流程.421、管监分离工作流程1.流程目标本流程的目的是通过立即纠偏、限时纠偏、报告纠偏保障其他三 个系统安全管理“偏差”受控。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部3.相关政策和制度（1）中铁股份安全（2017）122号中国中铁关于安全生产“管”“监”分离工作的宣传提纲（2）中国中铁党委 中国中铁 中国中铁工会 中国中铁团委 关于推进“管”“监”分离 提升安全质量自控能力的通知（中铁股 份安监2018 1号）（3）中国中铁党委中国中铁中国中铁工会中国中铁团委 关于全面系统推进“管”“监”责任落实提升企业本质安全保障能力 的通知（中国中铁安监【2019】1号）4.流程图25.流程说明编 号流程步骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是通过立即纠偏、限时纠 偏、报告纠偏保障其他三个系统安全质量管 理“偏差”受控。01各系统职 责组织指挥系 统成员技术保障系 统成员C011组织工程过程中人、材料、工具、设备C01依据和通过施工设计图、技术管理、过程控 制等措施，以技术交底形式下发施工组织 者、设备操作者、岗位作业者，通过监控量 测、试验检测、抽检等手段保障质量和生产 安全资源配置系 统成员C01提供人力、材料、设备、工具等资源保障安质监督系 统成员C01通过立即纠偏、限时纠偏、报告纠偏保障其 他三个系统安全质量管理“偏差”受控02过程纠 偏、管控各系统成员C02负责对本系统和下级单位和部门安全质量 职责指导检查和纠偏，以问题为导向，改进 和加强本系统和下级的系统管理安质监督系 统成员C02制定安全质量监督的有关制度、检查作业过 程偏差及跟踪整改并确认隐患消除安全质量责任制、责任制考核办法、安全质量违章通知 单、工作联系单03责任追究组织指挥、技术保障、资源配置系 统成员C03依法依规承担偏差引发事故应该承担的责 任安全质量罚款单04责任追究安质监督系 统成员C04承担连带责任安全质量罚款单流程结束。32、组织、参与项目安全质量环保教育和培训工作流程1.流程目标组织项目全员做好三级安全质量教育工作：主要内容是按照安全 教育培训制度要求，对项目管理人员、各施工班组人员开展培训。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部3.相关政策和制度4.流程图45.流程说明编 号流程步 骤责任岗位/人 员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是组织项目全 员做好三级安全质量教育工作：主要内 容是按照安全教育培训制度要求,对项 目管理人员、各施工班组人员开展培 训。01组织管 理人员 培训办公室负责人C011根据培训计划组织全员培训安全质量教育培 训计划02实施培安质总监C02负责具体实施培训办班审批表、培 训课件03开展培 训安质部长C03培训培训签到表、试 卷、影像资料、培训效果04组织三 级教育 培训1项目办公室负 责人C04根据进场人员名单，按培训计划组织作 业人员三级教育培训作业人员花名 册、办班审批表、培 训课件 培训签到表05一级安 全教育 培训1公司人力资源 部、安质部C05组织一级教育培训06二级安 全教育 培训安质总监C06组织二级教育培训07二级安 全教育 培训工区安全员C07参与二级教育培训08三级安 全教育 培训工区安全员C08组织三级教育培训09三级安 全教育 培训分包单位C091参加三级教育培训10培训考 核安质总监C10对参加教育培训人员考核，考试合格方 可上岗作业培训试卷、影像 资料、培训效果 评价流程结束。53、监督检查工作流程1.流程目标本流程的目的是组织项目各部门做好监督检查工作：主要内容是 按照项目安全质量隐患排查制度要求，开展周检查、月度检查、专项 检查等工作。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)、城市轨道交通工程 质量安全检查指南、集团公司、城轨公司稽查检查有关规定执行、中 铁京安质201716号64.流程图73-1（I级隐患上报治理流程）8项目部n级隐患上报治理流程排查人员治理责任人项目经理公司安质部信息员公司主责部门信息员公司分管领导局安质部信息员 局主责部门信息员（上报隐患工响应，确定整 改主辅责部门响应，判断 项目部、所响应，制同 整改措施J属公司是否 有能力治理未闭合赢I，理记录J 项赢I响应（安排人员 或部门治理，并 选取主辅责任人 和部门）公司没能力治理-项目部有能力治理-公司有能力治理-j响应,I整改制定 告施I领目部和公司都没能力治理1响应，确 4定整改主 1辅责部门j响应（督促项 目整改）13-2（H级隐患上报治理流程）93-3（III、IV级隐患上报治理流程）105流程说明编号流程步 骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文 档流程说明：本流程的目的是组织项目各部门做好监 督检查工作：主要内容是按照项目安全 质量隐患排查制度要求，开展周检查、月度检查、专项检查等工作。01组织 发起项目经理、安质总 监C01按照有关制度、通知要求，开展定期检 查、专项检查02实施 检查项目经理、项目领 导班子成员、项目 各部室、工区各相 关人员、分包单位C02对各工点进行安全质量检查03下发检 查记录安质部主管人员C03汇总检查发现问题编辑为检查记录，下 发责任工区；I级隐患详见3T,II,级 隐患详见3-2,III、IV级隐患详见3-3安全质 量检查 记录 表、安 全质量 罚款单04召开检 查通报 会安质总监C04组织制定整改措施、定人、定期限05落实 整改分包单位负责人C05按照检查记录及整改措施要求进行整改06验证、回复工区安质人员C061对现场存在问题整改情况进行验证，并 将整改回复资料报送项目部安质部整改回 复记录07验证、闭合销 号项目安质部、相关 部室主管人员C07对工区上报整改回复进行验证，整改完 成进行问题销号，建立问题库台账安全质 量问题 库流程结束。114、安全质量例会工作流程1.流程目标本流程的目的是通过会议解决施工过程期间安全质量问题，及时 分析原因、制定相应措施。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知（中铁股份安2011 274号）124.流程图135流程说明编 号流程步 骤责任岗位/人 员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是通过会议解决 施工过程期间安全质量问题，及时分 析原因、制定相应措施。01起议 发会项目经理C011确定会议时间、地点02组织召开安质总监C02组织项目领导班子、各部室、分包单 位参加会议03通报 问题安质部长C03通报目前施工存在安全质量问题04制定 措施项目领导班 子、项目相关 部室、工区相 关人员、分包 单位C04针对问题分析原因、制定整改措施、确定责任人，制定预防措施05下阶段 工作安质部长C05下阶段安全质量工作管控重点06会议 记录办公室主管 人员C061整理收集会议内容，编写会议纪要并 下发各部室、分包单位会议纪 要、会议 签到表流程结束。145、参加施工组织设计（方案）审批工作流程1.流程目标本流程的目的是参加项目施工组织设计（方案）审批工作：主要 内容是对项目施组、方案进行探讨，改进完善不足处，为指导现场施 工做准备工作。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建设部令37号）154.流程图165.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与 制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是参加 项目施工组织设计（方案）审批工作：主要内容是对项 目施组、方案进行探讨，改 进完善不足处，为指导现场 施工做准备工作。01施组编制工 作安排项目经理C01安排编制施组（方案）02组织施组 编制项目总工程师C02确定施工组织设计编制节 点日期03施工方案 编制项目工程部长C03编制施工方案04提出意见安质总监、安 质部C04对施组（方案）中安全质量 措施要求进行审核，指出存 在问题05修改完善项目工程部长C05按照各部室意见要求进行 补充修改完善施工组织设计、施工方案流程结束。176、工具箱（安培在线系统）工作流程1.流程目标本流程的目的是为了做好项目全员网络教育培训工作：主要内容 是组织参加人员利用安全教育设施集中学习，提高项目人员安全技 能。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度中铁京城轨安（2018）22号 关于印发城轨公司安全质量网 络教育培训学习平台实施细则（试行）的通知184.流程图195.流程说明编 号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档流程总说明流程说明：本流程的目的是 为了做好项目全员网 络教育培训工作：主 要内容是组织参加人 员利用安全教育设施 集中学习，提高项目 人员安全技能。01编制办法安质部长C01制定安培在线教育培 训管理办法，明确学 时数量、奖惩依据等 内容安培在线教育培训管 理制度02审批安质总监C02对请示进行审批03建立用户 账号系统管理员C03结合项目实际情况建 立部门及作业队伍，根据人员职务设置角 色学员账户信息04制定学习 计划系统管理员C04定期编制学习计划，促使人员登录观看视 频05上线学习相关部室、分包单位C051项目各部室、分包单 位作业人员登录系统 学习06收集人员学 习情况系统管理员C06对人员学习情况进行 统计，并报送至安质 部学员学习情况统计表07执行办法安质部长C07按照管理办法要求进 行奖惩奖罚清单流程结束。207、安全防护设施、劳动防护用品、应急物资的落实工作流程1.流程目标本流程的目的是监督安全防护设施、劳动防护用品、应急物资等 落实情况：主要内容是根据项目有关管理制度对各部室、分包单位落 实情况进行监督检查。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准(GJ184-2009)、劳动防护用品监督管理规定214.流程图225.流程说明:编 号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是 监督安全防护设施、劳动防护用品、应急 物资等落实情况：主 要内容是根据项目有 关管理制度对各部 室、分包单位落实情 况进行监督检查。01编制物资 采购计划工程部主管人员C01结合现场情况，提出 安全防护设施、防护 用品、警示标示牌、应急物资等物资材料 计戈U安全防护材料、应急物资计划 表02审批项目经理C02 审批计划03落实物资 审批计划物机部主管人员C03按照计划采购安全防 护用品、应急物资材 料，做好发放台账等安全防护用品 材质证明、合格 证书；防护材料 应急物资发放 记录04防护用品 使用分包单位C04严格按照有关制度要 求使用安全防护用 品、配备应急物资防护材料应急 物资领用记录05监督检查安质部长C05对各分包单位防护用 品使用情况进行检 查，发现问题按规定 处理违章通知书、罚 款单流程结束。238、监督特种作业人员、特种设备验收和检验取证工作流程1.流程目标本流程的目的是加强特种设备、特种作业人员管理工作：主要 内容是按照国家法律法规、项目规章制度，指导协助作业队特种设 备检验、特种作业人员取证工作。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度特种设备安全法、特种作业人员监督管理办法、中铁 京城轨物(2018)325号 关于印发城市轨道交通工程有限公司特 种设备管理办法的通知244.流程图255.流程说明编 号流程步骤责任岗位/人员适用政策与 制度流程步骤描述输出文档流程总说明：本流程的目的是加强特种设 备、特种作业人员管理工作：主要 内容是按照国家法律法规、项目规 章制度，指导协助作业队特种设备 检验、特种作业人员取证工作。01提供资料分包单位C011提供特种设备资料、特种作业人员 证件02收集资料物机部长C02收集特种设备（人员）资料特种设备台账、特种作业人员台 账03审核上报工区安质 部长C03审核资料并上报项目部04查验项目安质 部长C04监督检查上报资料的准确性，对未 检验设备、无证人员下发整改通知 书，并报分管领导整改通知单05审批安质总监C05审批整改通知书06办班培训物机部长C06联系当地安监局、特种设备检验中 心对进场大型特种设备检验,组织 操作人员培训取证07资料存档分包单位C07特种设备检验报告、特种作业人员 证件存档，同时报送机电部存档特种设备检验报 告和特种作业人 员证件台账08监督检查项目安质 部长、物 机部长C081检查持证上岗情况、维修保养记录违章整改通知 书、罚款单流程结束。269、“安全标准工地”“优质工程”创建工作流程1.流程目标本流程的目的是组织做好安全标准工地、优质工程的申报工作。主要内容是根据评选要求，确定项目申报计划和相关控制措施、资料 收集等工作。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度274.流程图负责“安全标准工地”“优质工程”工作流程编号分包单位项目其他部室 办公室工程部落实保证 程初吉施 行空落实，施工过 济要求5做好安全标准工 地、优质工程宣 传工作4制定创建安标工,地、优质工程保证.措施安质部项目经理、安全 质量领导小组公司安质部输出文档2上报安全赢工地、优质工地计划，制定4 创建安全标准工地、创优规划1制定安全标准工 地、优质工程目 标3 审批形成安1标准工 地、优质工程评比 资料1 一7监督检查各项保障措施落实情况，收 集施工过程中影像 资料285.流程说明编号流程步 骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是组织 做好安全标准工地、优质工 程的申报工作。主要内容是 根据评选要求，确定项目申 报计划和相关控制措施、资 料收集等工作。01确定 目标项目经理C01组织开展项目安全质量领 导小组会议，确定安全标准 工地、优质工程目标。02申报 计戈U项目安质 部主管人 员C02编制计划并申报公司安全标准工 地、优质工程 申报计划表03审批公司安质 部主管人 员C03审批上报的计划04制定 措施项目 工程部C04结合申报项目制定相应的 保障措施05宣传 工作项目 办公室C051做好项目施工亮点宣传报 道宣传片06落实 措施项目相关 部室、分 包单位C06落实保障措施要求07监督 管控项目 安质部C07检查各项保障措施落实情 况，收集施工过程影像资料安标工地、优 质工程评比 资料流程结束。2910、下发危险源告知书工作流程1.流程目标本流程的目的是结合项目实际进行危险源辨识评价，通过了解危 险源及风险状况，使现场作业人员掌握本岗位风险和安全质量注意事 项，制定相应预防措施，促进现场安全管控。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建设部令37号）、中国中铁航空港建设集团有限公司危险源辨识、风险评价与风险控 制管理办法（中铁航空港安2015200号）304.流程图负责对进入现场的施工人员下发危险源告知书工作流程编号分包单位工区安质人与5编写危险源告 知书施工过程中对不2二区各管理人员项目各部室3对危险源进行分 析，确定一般、重大危险源清单 及管控措施工程部2 危险源辨识评价安质总监总工程师一输出文档接收告 字，怨 号知书签 卿组人 名习4根据危险源清单 及措施，细化制 定工区危险源清单网醐饵控落实情况进行 11组织、发起1 危险源辨识评价2 危险源分析会记录73一般、重大危险源 清单及控制 匚/7监赢4危险源告知书315.流程说明:编 号流程步骤责任部门/责任人适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是结合项目实际进行危险 源辨识评价，通过了解危险源及风险状况，使 现场作业人员掌握本岗位风险和安全质量注 意事项，制定相应预防措施，促进现场安全管 控。01组织发起项目总工、安质总监C01按照规定组织开展危险源辨识工作02辨识评价工程部长C02对现场危险源进行辨识危险源辨识 评价表03讨论分析各部室C03结合辨识的危险源进行分析，确定一般、重大 危险源清单及措施04收集汇总人力资源 部C04根据项目部危险源清单及措施，制定工区危险 源清单和预防措施一般、重大 危险源清单 及控制措施05下发危险 源告知书工区安质 人员C05分工点制定危险源告知书并下发至作业班组危险源告知 书06接收告知 书分包单位C06学习危险源告知书相关要求并落实07过程管控工区安质 人员C07施工过程中对危险源管控落实情况监督检查流程结束。32n、监督项目职业病防治工作流程1.流程目标本流程的目的是预防职业病危害，监督管理施工过程中各项职业 病预防措施的落实。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度中铁京城轨安(2018)248号 关于印发城轨公司安全质量、环境保护与职业健康奖惩办法(试行)的通知4.流程图335.流程说明:编号流程步骤责任岗位/责任人适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是预防职业病危 害，监督管理施工过程中各项职业 病预防措施的落实。01进场体检项目办公 室C01按照规定组织进场作业人员进行体 检进场人员体检 报告02教育培训项目部（工区）办公室C02对进场人员进行职业病防治培训，现场设置职业病防治标示牌培训记录03劳保计划工区技术 人员C03劳动防护用品使用计划04劳保物品 采购物机部C04根据计划及时采购合格的劳动防护 用品，做好发放领用台账劳动防护用品 发放记录05防护用品 使用监督工区安质 人员C05监督作业人员劳动防护用品佩戴使 用落实情况06退场体检项目办公 室C06工程结束，组织退场人员体检退场人员体检 报告07监督检查项目安质 部C07监督检查执行情况流程结束。3412、分包队伍安全质量考评工作流程1.流程目标本流程的目的是通过考核评价，促进分包单位安全质量工作的 提升。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度(2016)2号关于做好2015年度劳务分包队伍考核评选工作的 通知354.流程图365流程说明编 号流程步骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是通过考核 评价，促进分包单位安全质量工 作的提升。01组织考核项目经理C01组织对分包单位进行考核评价02参与考核项目领导班 子C02按照相关制度要求对分包单位 进行考核评价03考核记录安质总监C03记录考核分数，执行考核办法考核表04审批项目经理C04审核批准05考核通报工区安质人 员C05按照考核办法对分包单位进行 奖罚奖罚文件流程结束。3713、综合应急预案编制并组织演练工作流程1.流程目标本流程的目的是通过应急演练，进一步提高临险指挥决策、突 发险情应急救援处置和防灾能力，有效检验抢险队伍的技术储备和 协同作战水平，最大限度地减少事故损失。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度4.流程图38综合应急预案编制并组织演练工作流程编号安质部总工程师安全总监项目经理公司主管领导输出文档1根据项目情况，编 制应急预案42组织会签43 审核4 审批应急嬴案5组织应急预案交底2 应急演练计划3 应急演练记录一4 应急演练评价7完善修改应急救援 预案6组织开展应急演练395流程说明编号流程步骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是通过应急 演练，进一步提高临险指挥决 策、突发险情应急救援处置和 防灾能力，有效检验抢险队伍 的技术储备和协同作战水平，最大限度地减少事故损失。01编制预案安质部C01结合项目实际情况，编制综合 应急预案02组织会签项目领导班子C02组织各部室审核预案03预案审核项目经理C03批准应急预案、应急演练计划应急救援预 案、应急演练 计戈U04公司审批公司主管领导C04执行应急预案05预案交底安质总监C05对审批后的应急预案组织各部 室交底学习06实施演练安质总监C06按照应急响应级别开展演练，各组各司其职，展开救援07完善预案安质部C07结合演练评价，补充完善预案应急演练记 录、应急演练 评价表流程结束。4014、班组长管理工作流程1.流程目标本流程的目的是加强班组自身管理工作，推动现场施工安全质量 标准化。2.适用范围贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段项目经理部。3.相关政策和制度中铁京城轨安(2018)49号 关于印发城轨公司班组长安全质 量责任制实施细则的通知、中铁航四安(2016)83号中铁航空港 集团重庆第四分公司关于转发中铁航空港集团关于下发中国中铁 航空港建设集团有限公司施工作业班组长安全质量责任制管理办法 的通知的通知、贵阳轨道交通3号线一期工程土建三标段班组长 安全质量责任制414.流程图班组长管理工作流程编号分包单位相关部室安质部安质总监 工会项目经理输出文档1编制班组长安全质 量管理办法2班组长3全质量管 理办法审批班组长参质量教 育培训记落3推荐班组长班组长选拔班组长蠢质量责 任书、承诺书4班组长台账班组长培训6班组长履职考核表7 批准班组春核表9优秀班组长8奖励发放.班组长备发放记425流程说明编号流程步骤责任岗位/人员适用政策 与制度流程步骤描述输出文档流程说明：本流程的目的是加强班 组自身管理工作，推动现场 施工安全质量标准化。01编制管理 办法安质部C01结合公司相关制度编写项目 班组长安全质量责任制管理 办法制度的情况。班组长安 全质量责 任制管理 办法02审批项目经理C02批准执行办法03推荐班组 长分包单位C031推荐上报各工序班组带班信 息04选拔班组 长安质部C04对各分包单位上报的班组长 进行选拔，确定各工序班组 长05组织培训安质部C05不同工种班组长分包考核培 训，签订班组长安全质量责 任书、承诺书班组长教 育培训记 录、班组 长安全质 量责任 书、班组 长安全质 量承诺 书、班组 长台账06考核安质部、安全总监、工会主席C06按照班组长履职情况进行考 核打分班组长考 核表07批准项目经理C07批准执行，发放奖励08奖励发放安质部C08根据管理办法，对优秀班组 长进行奖励班组长奖 励发放记 录流程结束。43