格子(Getel)超经济型连锁酒店创业策划书.docx

格子（Getel）超经济型连锁酒店创业策划书 一、计划摘要1. 公司简介格子（Getel）连锁酒店是中国新兴的超经济型连锁酒店，公司提供标准化、经济、舒适、干净、便利、时尚的住宿产品，为追求时尚新鲜住宿体验的宾客提供价格低廉且宾至如归的住宿服务。格子（Getel）连锁酒店的创意来源于日本胶囊旅馆，在中国房价飙升的一线城市，出现了越来越多的蚁族和蜗居族的年轻人，200300元一天的经济型酒店对这样的年轻人来说也难以承受，中国越来越需要价格低廉、理念创新、仅提供基本住宿服务的超经济型连锁酒店，格子（Getel）连锁酒店由此应运而生。随着80后、90后的成长，社会接受新鲜事物的能力逐渐增强，年轻人的尝鲜试新需求越来越高，再加上低廉的价格、创新优质的服务，低碳环保、经济便捷的格子（Getel）连锁酒店将在中国迅速发展，引领中国超经济型酒店发展的风潮。2. 公司管理公司发展初期的组织性质是有限责任公司，采取职能式的组织结构。该组织结构的特点是：可以反映企业内部的职能分布，有利于主要的职能权利和威信，符合专业化的原则，有利于简化企业内部培训，为企业高层提供了严格的管理方法。公司的管理制度主要体现在规范化管理方面。公司将制定出具体的业务操作手册，对员工的服务技能和服务态度均作规范化要求，同时制定股权分配和认股计划。3. 服务特点及业务范围格子（Getel）连锁酒店主要提供新型的超经济型住宿服务，同时提供洗浴、休闲等附加服务。格子（Getel）连锁酒店为节约成本、降低价格，使宾客得到最大程度上的实惠，仅提供最基本的住宿服务，在合理范围内最大限度的减少私人睡眠所需的空间，而把更多的空间分布于公共设施的设置上。4. 市场概貌2010年，全国普通高校毕业生人数达到631万，北京地区高校(含科研单位)预计有毕业生21.9万，其中毕业研究生6.3万，本科毕业生10.9万，专科(高职)毕业生4.7万，毕业生总数比2009年增加1万多人。据统计，北京市2008年有流动人口460万，他们事实上已经成为北京常态化的本地居民。同时北京每年的旅游人数过亿，有很多人尤其是高校学生经济能力有限，只需要经济实惠的最基本的住宿服务。这些追求时尚和经济的年轻人都是格子（Getel）连锁酒店的目标顾客群。5. 营销策略营销渠道以直销为主，建立自己的预定网站，主攻互联网营销方案，同时注重社区媒体和手机营销，直销比例占60%以上；分销为辅，初期与携程、艺龙、去哪儿等分销中介商形成合作，同时与旅行社合作，可把格子（Getel）连锁酒店也作为旅行的一部分，既提高旅行的体验型，又节省了开支。推广校园促销计划，与各高校的驴友社团合作，以在校大学生作为突破口；充分利用人人网、开心网、推特网等社交网站，以及猫扑网、天涯网等网络社区，做好网络宣传。6. 生产管理格子（Getel）连锁酒店选址需选在一线城市靠近旅游景点、展览中心、大型娱乐场所等区域并且交通便捷的地方，单店需要面积500平方米左右，最好利用旧厂房、旧旅馆、旧仓库、旧宿舍等进行改造。酒店内设睡眠区（约350平方米），洗浴更衣区（约60平方米），卫生间及洗漱间（约40平方米），前台、休息区及早餐区（约50平方米），共计约500平方米。具体床体设计方案见第七部分。7. 财务及投资计划格子（Getel）连锁酒店单店投资固定成本为84万元，一年运行成本及费用为81.4万元，一年预期收益为120万元，每年盈利38.4万元，2-3年即可收回投资。单店成功以后，酒店概念及品牌接受度广泛提高，广告宣传成本分摊到各家分店后单位成本降低，之后的各家连锁店再不需投入床体设计成本，由于批量采购，与上游供应商的议价能力提高，床体制造成本会有大幅下降，收益率提高，投资回收周期也会缩短。单店投资额为162万元，其中自筹资金50万元，银行贷款50万元，吸引社会投资60万元或与床体制造厂家洽谈进行设备投资。公司的发展进入成熟阶段以后，进一步扩大规模与市场目标，需要引入更多的风险投资并寻求IPO。参考国内众经济型酒店集团的做法，届时选择投资环境优越的美国股票市场上市。二、公司介绍1. 公司宗旨格子（Getel）连锁酒店的宗旨：为宾客营造私密、舒适的住宿环境为宾客提供经济、便利、时尚的住宿产品坚持诚信至上的经营方针为员工提供温馨、积极、和谐的工作环境为公司创造持续、稳定的回报承担企业社会责任，做良好企业公民2. 公司组织架构公司发展初期的组织性质是有限责任公司，采取职能式的组织结构。该组织结构的特点是：可以反映企业内部的职能分布，有利于主要的职能权利和威信，符合专业化的原则，有利于简化企业内部培训，为企业高层提供了严格的管理方法。公司初期组织如下图所示：图2-1 公司初期组织结构图3. 公司各部门职能行政部：负责制定或参与制定各项规章制度和目标责任，并负责监督、检查和考核；负责筹备局各种会议，做好会务和材料等方面的准备工作，并督办、检查会议决议的贯彻落实情况；负责安排对外接待和公务用餐；负责办公设备的调配、管理和办公用品、备品的采购、管理和发放。人力资源部：负责组织制定公司人力资源战略规划及实施工作；定期组织收集有关人事招聘、培训、考核薪酬等方面的信息；负责公司内部人力资源管理制度的制订、修该、检查、考核等工作；负责组织全公司各岗位的定岗、定员、定编工作；根据发展的需要，负责企业组织机构的日常管理工作；负责公司的日常绩效考核工作；负责后备人才的选拔、培训、考核与管理；负责制订员工绩效考核标准、考核方法和考核流程工作；负责建立健全员工薪酬体系；负责对单位及员工的奖惩工作。市场营销部：市场研究与发展：市场调查与研究计划的制定与修订、市场调查与研究的执行、销售的预测、市场情报的收集、整理与提供、新商品未运作前、行销与服务事项的筹划；销售管理：行销路径的选定、销售促进活动的设计、销售促进活动的执行、广告计划的制定与修订；负责与其他运营商的互联互通工作。财务部：负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店发展积累资金；负责做好资金管理，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给；负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度；合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。客房部：根据客房销售需要，科学合理安排劳动力，及时清洁客房卫生，布置好各类客房；严格管理，落实各项质量标准和服务规程，为客人提供细致周到的服务；认真管理与控制好客房物品的使用和设备的维修保养，制定和健全有关管理制度；开源节流，堵塞漏洞，激励和培养员工当家作主的精神，合理使用设备物质，努力降低成本，争取最好的经济效益；重视搞好与有关部门的沟通协调，以确保经营业务、安全保障，物质供应，设备维修，人员聘用、培训等一系列工作的顺利进行。三、服务及产品介绍1. 服务特点格子（Getel）连锁酒店主要提供新型的超经济型住宿服务，同时提供洗浴、休闲等附加服务。格子（Getel）连锁酒店为节约成本、降低价格，使宾客得到最大程度上的实惠，仅提供最基本的住宿服务，在合理范围内最大限度的减少私人睡眠所需的空间，而把更多的空间分布于公共设施的设置上。格子（Getel）连锁酒店用最真诚的服务、最实惠的价格，吸引各方宾客来体验这一超经济型的新型酒店。2. 主要服务介绍迷你客房：客房灵感来源于胶囊旅馆，每间客房都设有一台迷你高清电视，但电视只能使用耳机收听以保证住宿安静，酒店提供一次性耳耳机耳塞套；同时客房内还为宾客提供有免费睡眠隔音耳塞。住宿服务：提供公共洗浴室；提供更衣间：由于客房面积有限，酒店为宾客提供更衣间，宾客以及在前台领取钥匙将衣物和行李存于更衣间，更衣间会有专人看守以保证宾客的财物安全；提供休闲区：宾客可以在休闲区阅览报刊杂志，可以上无线网络，可以通过自动贩卖机购买食物和物品；前台提供免费叫出租车服务；3. 选址要求3.1 地理位置（1）靠近旅游景点、商贸中心、展览中心、大型娱乐场所等区域。（2）邻近主要公路（或高速公路）的交叉道口，交通枢纽，城市入口处、火车站、汽车站、地铁出口、大型停车场、商业网点等。（3）周边交通便利，易于到达。3.2 市场环境做好周边市场的调研（1）周边饭店、旅馆的等级、经营情况（客源、房价等）。（2）客流量（车流量、人流量，能否滞留）。（3）附近的旅游景点情况及高校情况。 （4）主要住客的经济能力，对住宿的价格弹性的高低。4. 用地计划利用旧厂房、旧旅馆、旧仓库、旧宿舍等进行改造。对建筑物的要求有：（1）建筑物为长方体，建筑面积为500平方米左右。建筑物高度最好为三层以下的低层建筑。（2）建筑物结构为框架结构，允许进行改造。（3）水、电、气、排污、通讯等设施到位。5. 室内布局及装修设计酒店内设睡眠区（约350平方米），洗浴更衣区（约60平方米），卫生间及洗漱间（约40平方米），前台、休息区及早餐区（约50平方米），共计约500平方米。睡眠区分男区及女区，男区床位数比女区稍多，暂定男区72床位，女区48床位，日后做市场调查后再进一步调整。前台也是小型便利店，出售洗漱用品，样式简单的棉质T恤，饮料，小食品等。休息区即是早餐区，酒店只提供简单便利的早餐，早餐时休息的客人会比较少，早餐时间过后早餐区便是休息区，休息区装有一个大液晶电视供客人观看，休息区提供免费借阅的报刊、杂志等，也可提供纸牌、跳棋、象棋等简单的娱乐用品。装修以干净、简明的风格为主，着重消防、通风及空调系统的建设，以保证酒店的安全和舒适度。6. 产品设计制造格子（Getel）连锁酒店的灵感来自于日本的胶囊旅馆，最特色的产品便是客房（胶囊）的设计和制造，我国在胶囊旅馆的客房设计制造上还未形成产业链，初期的设计制造成本会较高，随着设计专利的完成、逐渐形成产业链，在规模经济的推动下，格子（Getel）连锁酒店的客房制造成本一定会大幅降低。基本设计理念：床体四个为一组，每组规格为22.63（米），每个床体内部为21.21.4（米），高度可根据实际用地层高适当调整，床体下部做10厘米防潮隔离层。床体主体由高密板制成，高密板是我国家居建筑上普遍使用的一种建材，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，耐冲击也容易再加工，也比较环保。每个床体的一侧安装整扇隔音玻璃门，住客从玻璃门处进出，玻璃门可打开透气，玻璃门内装遮光窗帘，以保证优质睡眠环境。床体内部压制抗压防火塑壳，干净美观同时保证安全性。床尾处挂设小电视，为保证酒店睡眠区的安静电视只可接耳机不可声音外放，床尾处在抗压防火塑壳内接空调管，空调出口在床尾，避免直吹；床体一侧设可伸缩小桌板；床头处装可调光的护眼灯。床体外部贴防火贴纸，兼顾美观与安全。外部一侧设爬梯，方便客人上下。床体设计完成后申请专利，形成进入壁垒，增强竞争优势。下图为日本的胶囊旅馆的图片，我们可以此为基础做适当的改造创新。四、市场分析 1. 市场现状分析2010年，全国普通高校毕业生人数达到631万，北京地区高校(含科研单位)预计有毕业生21.9万，其中毕业研究生6.3万，本科毕业生10.9万，专科(高职)毕业生4.7万，毕业生总数比2009年增加1万多人。据统计，北京市2008年有流动人口460万，他们事实上已经成为北京常态化的本地居民。刚毕业大学生和进京务工人员他们刚开始工作时，承受不了北京日益上涨的房价，如果一个人居住对房间空间要求不高，只要有个地方住，这个地方具有基本的生活设施就足够了。所以胶囊旅馆正好满足了这些人的需求，从上面所列数据可以看出，北京对格子（Getel）连锁酒店的市场需求非常大。同时北京每年的旅游人数过亿，有很多人尤其是高校学生经济能力有限，只需要经济实惠的最基本的住宿服务，格子（Getel）连锁酒店在这一市场也有很大的需求空间。2. 目标市场的设定我们的主要目标市场是追寻时尚的年轻一族，如果你现阶段无能力支付高额的租金，而且想要居住在干净、充满梦想、充满活力的房间里，使自己在吵闹繁忙的社会之外，用最少的钱享受到最时尚的感觉，令身心得到放松。3. 市场状况及趋势预测在中国，胶囊旅馆处于新开发阶段，在上海、芜湖、北京、天津、沈阳等一线城市均出现了胶囊旅馆，其中一些胶囊旅馆由于对胶囊旅馆缺乏深入的认识，只是对普通社会旅馆的翻版，没有重视卫生、噪音等问题的解决，所以发展处于困境。而芜湖刘丽女士的胶囊旅馆建在火车站附近，它的顾客主要是来芜湖出差的青年商人和具有好奇心前来体验的年轻人，旅馆基本上每天都客满，收益不错。北京黄日新老人的胶囊旅馆由于媒体的反复报道，生意也出现了火爆。随着媒体对胶囊旅馆的关注和反复报道，青年一代对胶囊旅馆的存在会慢慢接受，再加上房价的不断上涨，胶囊旅馆的潜在市场空间很大。4. 行业政策胶囊旅馆的建设必须符合关于修改北京市房屋租赁管理若干规定的决定(草案)的有关规定。5. 竞争分析5.1 有无行业垄断行业垄断是指政府或政府的行业主管部门为保护某特定行业的企业及其经济利益而实施的排斥、限制或妨碍其他行业参与竞争的行为。而在中国，酒店行业的进入壁垒低，而且胶囊旅馆属于新兴事物，中国胶囊旅馆行业不存在行业壁垒，政府也没有设置任何行业壁垒，所以中国胶囊旅馆行业不存在行业垄断。5.2 从市场细分看竞争者市场份额芜湖“胶囊旅馆”建在火车站附近，它的顾客主要是来芜湖出差的青年商人和具有好奇心前来体验的年轻人，旅馆基本上每天都客满，收益不错，但营业状况还要经过一段时间观察。北京“胶囊旅馆”建在北京海淀区六郎庄，馆主是一位78岁的老人，他表示建造这样的公寓不为赚钱，只想找到一种解决刚毕业大学生过渡房问题的办法。通过媒体的曝光和宣传，此家胶囊旅馆已经出现了一房难求的情况。5.3 主要竞争对手情况（1）芜湖“胶囊旅馆”中国经营较好的胶囊旅馆要数芜湖“胶囊旅馆”，它建在火车站附近，这间胶囊旅馆是由一间90平方米的房子改建而成，分割为12个房间，最小的“胶囊间”只有两平方米，这样的“胶囊间”有两间，其余是稍大一点的“韩式单标”和单人间。而且已经取得特种行业许可证、卫生许可证、营业执照和税务登记证。要进入“胶囊间”需先爬上一条狭窄的楼梯，而楼上一条窄窄的走廊连接了四个房间，位于最里面的“胶囊间”内“麻雀虽小，五脏俱全”。房间内没有站立的空间，地上只安放了一张床，电视置于床铺脚前上方的台面上，空调则安装在侧墙的顶部。而另一面侧墙上则有镜子、插座、宽带插口等。在电视机后方还有一个窗户，起到通风的效果。由于布局合理，设计精巧，“胶囊间”并没有给人以压抑之感。芜湖“胶囊旅馆”的营销方式主要是网络营销，口碑营销等。小“胶囊房”30块钱一天，稍大的50块钱一天，价格很诱人，老板刘丽声称：“胶囊旅馆”自2009年12月份试营业以来，生意一直不错，不少人都是专程过来体验胶囊间的，同时，因为靠近火车站，旅馆基本上每天都客满，收益不错。”（2）北京“胶囊旅馆”78岁的退休电力工程师黄日新在北京海淀区六郎庄设计了8间胶囊公寓，每间长2.4米、宽0.72米。一张单人床，可上网、看电视。老人称提供给大学毕业生过渡性居住，每间月租200至250元。经媒体轮番报道后，从无人问津的“胶囊公寓”到现在一房难求，8间不到两平方米的小房子已全部租完。5.4 潜在竞争对手情况和市场变化分析胶囊旅馆在日本、韩国发展已经很成熟，而且生意不错。由于中国国民对胶囊旅馆的认识还处在初级阶段，好多国民还接受不了胶囊旅馆空间小的特点，这就造成了中国国民对胶囊旅馆的需求还不太大，处于上升阶段，所以日本、韩国等发展成熟的胶囊旅馆公司现阶段对中国胶囊旅馆构不成威胁。随着媒体对胶囊旅馆的关注和反复报道，青年一代对胶囊旅馆的排斥心理会慢慢变为接受，再加上房价不断上涨的原因，胶囊旅馆的潜在市场空间很大，这会吸引很多创业者进入这个行业。5.5 公司产品竞争优势（1）市场需求潜力巨大本公司地处中国首都北京，是全国的政治、文化、经济中心，北京市里有很多“北漂”一族，一些充满梦想、追寻梦想的年轻人，他们开始阶段的住房需求只是价格便宜、卫生，所以市场需求潜力巨大是我们的优势之一。（2）创业团队专业公司的创业团队均是学习酒店管理专业的，比起其他胶囊旅馆的创业者，我们具有更多的专业知识，更了解顾客的需求是什么以及怎样扩大这种需求。（3）公司主题鲜明本公司的目标顾客是新一代的“巢人”，不仅是指追寻时尚的达人一族，而且是有“蜗居”需求的年轻一族。我们在公司装潢和服务上把潮人的元素渗透到旅馆的每个角落，让顾客体验更具有竞争力。五、营销策略1. 渠道选择1.1 直销公司将建立自己的预订网站，由于互联网营销的受众多数是易接受新事物的年轻人，与公司的目标客源吻合，公司将把主要的预算投放到投资回报率和预订量最高的互联网营销方案上，同时注重社区媒体和手机营销。格子（Getel）连锁酒店的直销比例将占60%以上，主要营销渠道为直销。同时建立完善的会员制系统，积累会员客源，为大规模发展、稳定客源大好基础，同时提高竞争力。1.2 分销公司发展初期与携程、艺龙、去哪儿等分销中介商形成合作，利用大流量预订平台一方面增加预定量一方面提高知名度。待酒店入住率及认知度显著提高后需逐渐撤出佣金过高的分销商，以降低成本。同时与旅行社形成合作，作为一种新型的体验型住宿，旅行社可把格子（Getel）连锁酒店也作为旅行的一部分，既提高旅行的体验型，又节省了开支。2. 促销计划和广告策略2.1 校园促销计划在各大学校园发放宣传手册，招募校园宣传大使，与各高校的驴友社团形成合作，为对格子（Getel）连锁酒店感兴趣的人免费办理会员卡。对高校团体体验游客实行优惠政策，住宿后对酒店做出评价并提出建议的宾客将得到住宿优惠券。充分利用大学生及旅游爱好者团体中口口相传的特点，利用好这一经济又高校的宣传方式。2.2 网络社区广告策略充分利用人人网、开心网、推特网等社交网站，以及猫扑网、天涯网等网络社区，由公司的营销团队制作宣传贴，发到各大社交网站及网络社区，抓住年轻人爱体验新鲜事物爱跟风的特点，充分利用这一免费的宣传渠道。同时在各大旅游社区发起格子（Getel）连锁酒店优惠活动，最积极的网友可获得免费或优惠入住酒店的机会，只需在体验后对我们的服务做出评价。3. 价格决策北京同等青年旅社的价格约为8人间40元每天，6人间60元每天。格子（Getel）连锁酒店定价暂定为下床35元每天，上床30元每天，用低廉的价格、优质的服务吸引宾客入住。普通卡会员享受9折优惠，银卡会员享受85折优惠，金卡会员享受8折优惠，普通卡入住即可办理，普通卡积分满1000分即可升为银卡会员，积分满5000分即可享受8折优惠（每消费一元钱积一分）。酒店会定期举行会员优惠活动，赠送洗浴或早餐、双倍积分、积分换礼等会员活动。六、公司管理1. 公司组织结构 公司发展初期的组织性质是有限责任公司。采取职能式的组织结构。该组织结构的特点是：可以反映企业内部的职能分布，有利于主要的职能权利和威信，符合专业化的原则，有利于简化企业内部培训，为企业高层提供了严格的管理方法。2. 管理制度及劳动合同 公司的管理制度主要体现在规范化管理方面。公司将制定出具体的业务操作手册，对员工的服务技能和服务态度均作规范化要求。3. 人事计划经济型酒店的人力成本比同等旅馆低2/3；一般三星饭店1.5人/间；锦江之星0.67人/间；如定位于出差者和旅游者的“锦江之星”，摒弃普通酒店的许多设施，仅保留餐厅；定位于商务人士的“新亚之星”则强调要有会议室，但不设餐厅；经济型酒店每间房的人力配置上限为1：0.6，“新亚之星”大方店甚至只有1：0.45。在美国，由于美国的劳动力成本高（每小时最低8美元），经济型酒店的客房员工比为1：0.18。美国这类酒店用人少的原因是：社会市政配套、社会化程度高酒店经营高度专业化。而本公司定位为超经济型，所以客房员工的配比应能达到1:0.1的水平。所以，在公司创业的初期，共需要员工22人。为了公司各项业务方便展开，除了8位核心管理人员以外，还需要招聘14名员工，各部门人员组成见下表：表8-1 公司创业初期员工需求数量表部 门具体人员数量行政部总经理1名，行政经理1名2财务部财务经理、会计各1名2客房部客房经理1，员工12名13人力资源部人力资源经理1名，前台服务员2名3市场营销部营销经理、市场研究员各1名2总计8名核心管理人员，14名普通员工22公司每年的员工招聘计划由人力资源部门经理根据各部门需求制定。由于公司正处于创业的初期，目前暂时招聘22名员工，以后随着公司业务量的增加，公司规模的增大，再考虑增加员工数量。4. 薪资、福利方案 经初步调研，北京市青年旅社前台员工每月工资1500-1800元，客房服务员每月1000-1200元。而本公司将根据行业状况，提供同行同岗位具吸引力的薪酬水平。激励机制 ：4.1 核心管理层的激励公司每年由董事会对核心管理层进行一次业绩评估。公司的高层管理者占有公司20%的股份，每年按照公司的净利润的2%分红。实行与业绩挂钩的年薪制度，年末按业绩分配奖金，业绩的评价体系（见表8-2）。核心管理人员每年则至少有200个小时带薪休假。表8-2 激励权重分析表市场增长率销售额利润率利润增长幅度成本降低幅度0.10.10.30.150.154.2 公司员工的激励实行“底薪+提成”的报酬制度,佣金按照每笔业务毛利的0.1%奖励给员工。年底根据员工完成任务的情况,进行排名,评选出年度最佳员工,并给予一定的奖励。对业绩出众的人员给予提拔,并给予一定的股权奖励。4.3 其他员工的激励：每半年由人力资源管理部门对普通员工进行一次绩效评估。除了每月的固定工资以外，并对业绩优异者按固定工资的10%发放奖金。保障工资按时发放，实行带薪休假制度。普通员工每年至少有40个小时的业务培训。实行员工持股计划，并鼓励员工参与管理。5. 股权分配和认股计划股权的分配按原始投资人的出资比例来分配，另外部分高管以技术入股，也享有一定的股权。至于认股计划，待到公司发展至一定阶段之后再公开招股甚至上市。七、投资分析与财务管理1. 单店投资效益分析对超经济型酒店的效益，我们进行了初步测算，建筑面积为500平方米，120个床位。1.1 固定成本： 84万元改造、装修费用：10万元。床体设计、制造费用：5000元/床120床=60万元消防系统：5万元照明系统、无线网络覆盖：5万元布草采购：200元/床150床=3万元前台、餐厅桌椅采购：1万元1.2 一年运行成本及费用：81.6万元租金：30万元员工工资：14人1500员/人/月12月=25.2万水电能耗：5万元布草洗涤及设备维护费用：3万元广告费及员工培训费：2万元流动资金及其他费用：2万元折旧：8.4万元（按10年计提）税金：6万元1.3 一年收入预测：120万元客房收入：32.5元/床120床365天80%=113.88万元（客房定价为上铺30元/天，下铺为35元/天，入住率按80%计算）早餐收入：1元/人50人/天365天=1.825万元（按每天有50人在酒店用早餐，每餐盈利1元钱计算）洗浴收入：2元120人80%50%365天=3.5万元（按每天住宿客人有50%洗浴，洗浴每次盈利2元计算）售货收入：1万元一年利润为120万元81.6万元38.4万元，2-3年即可收回投资。2 连锁效益分析第一家单店成功以后，酒店概念及品牌接受度广泛提高，之后的各家连锁店再不需投入床体设计成本，床体制造成本也会有大幅下降，收益率提高，投资回收周期也会缩短。3. 投资回报方式格子（Getel）超经济型连锁酒店单店投资额为162万元，其中自筹资金50万元，银行贷款50万元，吸引社会投资60万元或与床体制造厂家洽谈进行设备投资。单店投资成功后，投资连锁店投资成本降低，收益率提高，将有大量社会投资及风险投资涌入这一创新型酒店，同时可进行个人私募和机构私募，并统一在工商行政管理机关注册登记。公司的发展进入成熟阶段以后，进一步扩大规模与市场目标，需要引入更多的风险投资并寻求IPO。参考国内众经济型酒店集团的做法，届时选择投资环境优越的美国股票市场上市。投资者可以选择以下任何一种方式获取投资回报：3.1 分红收益：格子（Getel）超经济型连锁酒店在经营一年之后即可产生稳定的经营收益，投资者从第二年起每年可按公司税后利润不低于30%进行股息分红。3.2 股权转让：投资者在投资两年后，当有其他机构或个人投资者投资时，可以选择把所持股权转让给新的投资者。3.3 股份回购：投资者投资满两年，公司可以对投资者所持股权进行回购，价格按当时股份净值溢价10%计算，且不低于每股账面价值20%。八、风险及对策总的来说，本公司的经营存在以下几点风险：1. 市场风险本公司面临最大的风险是，由于行业标准在中国上属于真空状态，本公司的营业执照有可能因为工商部门觉得存在消防隐患而不给于批准。2. 需求风险对于任何公司来说，产品或服务需求不足（不被广大用户认可）始终是最大的风险，虽然我们对市场进行了充分的调查，对我们的产品充满信心，但还是存在一定的风险。目前，像我们这样提供微型住宿的公司在国外已经获得成功，尤其是在日本，胶囊旅馆受大众的欢迎。但是，在中国目前还没有建成真正意义上的能媲美日本胶囊旅馆的案例出现，所以本公司以国外优秀胶囊旅馆为标杆的做法所打造的产品，市场接受度有可能存在需要一定接收时间的风险。3. 竞争风险竞争风险包括两方面：一是相似定价产品的竞争，例如青年旅馆和低端的经济型酒店以及廉价的社会旅馆。而另一方面则是来自拥有相同理念的竞争者，他们可能先于我们进入市场推出产品，或者在我们推出产品之后进行模仿，进行同质化竞争。4. 财务风险进一步融资风险。要实现高速发展，适时的融资非常关键，如果不能及时融资将会对公司的战略步骤造成极大的影响。5. 人才风险公司目前拥有优秀的管理团队，但随着公司业务的扩大，公司技术、管理和资本运营的高级人才将会有持续的需求。若不能够挖掘到合适的人才，将会对公司长远的发展产生不利的影响。同时，公司能否培养和留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，也存在着一定的风险。因为高的人才流失率不利于公司的稳定发展，还会增加培训费用等成本。6. 宏观环境风险本公司属于住宿业，是旅游行业的一部分。旅游业本身就具有敏感性的特点，受很多事件的影响明显，象非典、甲流、火山灰等。针对以上风险，我们提出以下对策：1. 针对市场风险的对策首先，完善自身产品的设计，尤其是消防设施的完备；其次，进入市场之前先询问清楚获取牌照的可能性，并将此作为选址的一个潜在条件。2. 针对需求风险的对策关于这方面，我们首先要定位清楚本身的客户群体，充分满足目标群体的需求，打造适合其需求的产品，并引入国外的先进理念，引导顾客的消费，并在营销方面充分宣传产品的特独性，让社会了解到，住宿原来可以如此纯粹，从而提高市场对产品的接受度。3. 针对竞争风险的对策针对相似定价产品的竞争，我们要突出自身产品的独特性：比青年旅舍拥有更好的私密性，比经济型酒店价格更优惠，比社会旅馆质量要好很多。让顾客享受最高性价比的住宿体验。而至于竞争对手的抢先进入或者模仿，我们都不会慌张。因为我们设计产品的时候，主张以产品的独特、产品无微不至的人性化取胜。创造目前国内全新的住宿文化潮流。4. 针对财务风险的对策针对财务风险，我们的想法是先潜心经营好第一家店，只有当第一家店能被市场接受，能从竞争中脱颖而出，我们才能说服风险投资者和银行，以获得融资贷款的机会。5. 针对人才风险的对策为了能培养和留住人才，我们首先会在招聘的时候尽量选择能与公司共同发展，愿景比较一致员工，然后为其提供完善的培训计划和优于同行的薪酬水平。另外，创建良好融洽的企业文化环境，不仅让顾客满意，还要让员工满意。6. 针对宏观环境风险的对策针对宏观环境风险，我们在酒店选址的时候会尽量考虑选取综合客源丰富的地方，例如本公司定位为提供极高性价比的住宿，可能会得到大学生、一般白领以及单身男士的青睐。我们可以选取类似中关村这样周边大学和写字楼众多的区域，多样化的客源，可以提高酒店的抗风险水平。九、公司发展构想公司的发展战略主要分为进入阶段、成长阶段以及成熟阶段，伴随着公司品牌的不断成熟和业务量的稳定增长，逐步开设更多的分店，然后引入更多的风险投资，并寻求IPO（见图12-1）。图12-11. 进入阶段（第1-3年）：公司抓准时机抢先进入市场，以填补目前该市场的空白，推出第一家超经济型酒店。以独特的产品特质引导和满足目标顾客群体的需求，为需要单纯高性价比住宿的消费者提供理想的产品。优质的设施和服务质量，再加上适当的传统和网络营销，务求首先在北京打开知名度，形成自身的无形资产，取得行业优势。收回初期的投资额，为开设其他分店做好资金准备。2. 成长阶段（第3-5年）：公司增大投资，在北京市内其他合适选址开设分店，形成连锁效应，辐射整个北京地区。另外，公司通过网站建设等途径，建立自己的直销预订网络和中介合作网络，包括与携程等中介商，与去哪儿等旅游媒体合作，进一步完善公司的网络和客户关系建设，扩大目标市场的占有份额。3. 成熟阶段（第5-10年）：公司的发展进入成熟阶段以后，进一步扩大规模与市场目标，需要引入更多的风险投资并寻求IPO。参考国内众经济型酒店集团的做法，届时选择投资环境优越的美国股票市场上市。毕业设计（论文）原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺：所呈交的毕业设计（论文），是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除文中特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名： 日 期： 指导教师签名： 日期： 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计（论文）的规定，即：按照学校要求提交毕业设计（论文）的印刷本和电子版本；学校有权保存毕业设计（论文）的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名： 日 期： 学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名： 日期： 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期： 年 月 日导师签名： 日期： 年 月 日注 意 事 项1.设计（论文）的内容包括：1）封面（按教务处制定的标准封面格式制作）2）原创性声明3）中文摘要（300字左右）、关键词4）外文摘要、关键词 5）目次页（附件不统一编入）6）论文主体部分：引言（或绪论）、正文、结论7）参考文献8）致谢9）附录（对论文支持必要时）2.论文字数要求：理工类设计（论文）正文字数不少于1万字（不包括图纸、程序清单等），文科类论文正文字数不少于1.2万字。3.附件包括：任务书、开题报告、外文译文、译文原文（复印件）。4.文字、图表要求：1）文字通顺，语言流畅，书写字迹工整，打印字体及大小符合要求，无错别字，不准请他人代写2）工程设计类题目的图纸，要求部分用尺规绘制，部分用计算机绘制，所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁，布局合理，文字注释必须使用工程字书写，不准用徒手画3）毕业论文须用A4单面打印，论文50页以上的双面打印4）图表应绘制于无格子的页面上5）软件工程类课题应有程序清单，并提供电子文档5.装订顺序1）设计（论文）2）附件：按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文（复印件）次序装订3）其它18