供应商审核检查表.xls

供供应应商商评评签签表表供供应应商商名名称称/代代码码：评评审审性性质质:首首次次 年年度度评评审审日日期期:编编号号：问问卷卷 现现场场序号项 目总分实际得分得分比率合格标准一质量体系文件及检验报告25分80%以上二必备条件7分三采购与供应商管理6分四工艺/制程控制21分五生产管理11分六员工良好的作业规范13分七仓储控制管理14分八客户意识管理3分总分100分注：此份评签表分为八大部分，每一部分有个总的分数，根据查检表的内容如每一小项符合要求则得分，不符合为0分，不适用不计分。每一部分完成后用实际得分除以总分，便是此部分的比率，最终的比率必须在80%以上为合格，70-79%则需提交改善措施并再次进行审核，70%以下为不合格。发出纠正与预防措施要求报告 需要 录为认可供应商 整改后，录为认可供应商 不需要 不录为认可供应商 判定人：评签小組评签部门采购部品质部工程部研发部评审人：审 核：副总级审批：总经理批准：供供应应商商审审核核检检查查表表供应商名称:供应商地址:负责人:职务:联系电话:联系人:职务:联系电话:生产主要产品:企业成立时间:生产特色:口常年连续生产/口依订单间续生产产品销售途径地区:国内:%国外:%年产量/产值(万元):生产能力(吨/年):员工人数:技术人员比例:审核人:审核日期:供应商代表签名:日期:现现 场场 评评 核核 表表一一、质质量量体体系系文文件件及及检检验验报报告告检检查查项项目目满满 分分实实 际际 得得 分分备备 注注1.已建立质量目标或质量方针?12.人员培训:检验人员培训计划及培训记录23.制定了内部审核实施计划,审核记录要完整14.是否有原材料的质量标准?15.加工过程中是否有QC人员的监督?16.是否有详细的质检工作指导书?27.工作环境5S整体状况？38.不合品的控制是否有文件支撑?19.生产过程控制是否有文件支撑?210.异常品处理及改善,是否有流程化规定?111.生产设备保养计划及记录?212.对原材料、半成品和产成品是否有质检记录?213.产品要求变更后，文件是否及时更改，是否将变更后信息传递给有关部门114.所有的品质文件在发行前是否有经过权责人员的批准版本受到很好的控制115.产品审核是否包括产品尺寸功能包裝和标签116.所有的品质记录是否有标识,索引,归档，收集，保存维持并在规定时间內处理？217.组织是否有一个员工激励机制以提高员工工作热情?1小小计计2525二二、必必备备条条件件1.营业执照是否符合国家有效认可执照?22.贵司是否有税务登记证？33.贵司是否通过ISO9001:2008认证?14.是否建立RoHS体系的承诺?1小小计计7 7三三、采采购购与与供供应应商商管管理理1.是否有在采购文件发放前进行充分的审查与核准12.是否有承认书给供应商并给到IQC进行来料检查13.当供应商来料不良时是否有进行管制24.是否有定期的对供应商的价格品质技术和服务进行评价?15.是否有相关的数据和分析资料来简述与其供应商相关的品质系統信息1小小计计6 6四四、工工艺艺/制制程程控控制制1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数22.作业指导书是否有規定生产的方式每个制程/工站的裝置23.作业指导书是否有清楚的定义所使用的机台治具工具量具和程序24.作业指导书是否有说明明加工的规格和机台的设置（如温度压力等）25.机台工具和标准样品是否有全面的預防保养计划和更新记录26.是否有建立限度样板和目視辅助材料并在需要时进行标识27.是否有监視系统来确认环境條件如温度湿度等28.生产线环境和安全條件确认是否有文件化的程序和记录29.库存品和在制品是否有适当的标识210.当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的标识211.是否有足够的厂房和库房来满足生产1小小计计2121五五、生生产产管管理理1.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件，如产品标准、图样、合同要求等22.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存储、使用、保护、运输等13.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定24.生产现场是否有安全提示标志25.生产现场是否整洁，区域是否划分清楚、东西是否摆放整齐36.现有生产能力能否在短时间内扩张1小小计计1111六六、员员工工良良好好的的作作业业规规范范1.有成文的员工良好作业规范22.有对员工良好作业规范的检查记录23.生产工人穿着整洁之工作工衣24.帽子或发罩完全屏蔽头发25.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛26.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食17.操作工人没有皮肤伤口或患传染病18.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴1供供应应商商审审核核检检查查表表小小计计1313七七、仓仓储储控控制制管管理理1.成品仓库分区状况22.对于易燃腐蝕性和有毒的材料是否被适当的保存和隔离13.材料收发是否按先进先出规则24.对不合格品或异常物料有无明显标识及隔离25.不合格品与合格品区分存放,有标识26.有原物料的技术标准,进货符合技术标准17.所有成品内外包装有生产日期和保质期的标记18.原物料有进货日期和过期日期的标识29.有一份认可的供应商清单1小小计计1414八八、客客户户意意识识管管理理1.对来自顾客的投诉，是否有跟踪和持续改善的流程22.是否能及时将客户的要求并转实际工作并实施，从而达到客户的满意1小小计计3 3总总计计总总体体评评价价:审审核核人人:审审核核日日期期:供供应应商商审审核核检检查查表表