石家庄桥西区疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开.doc

石家庄市桥西区疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：桥西区疾病预防控制中心的主要职责是：（一）预防和控制传染病的发生、发展和流行，落实相关慢性非传染性疾病防控措施，提高全区人民健康水平。（二）提高突发公共卫生事件的处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众身体健康。（三）提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。（四）有效制订和提出健康干预策略和措施，降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响。（五）科学准确的提供检测检验数据，为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。（六）提高公众的健康知识和卫生防病能力，提高公众的健康素质。（七）提高辖区的公共卫生服务能力，使得人人享有国家提供的公共卫生服务。（八）采购和供应符合要求的二类疫苗，预防、控制传染病的发生、流行。机构设置：部门机构设置情况364石家庄市桥西区疾病预防控制中心单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计5252316石家庄市桥西区疾病预防控制中心机关事业副科级财政性资金基本保证5252316二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2018年我部门预算收入安排2476.91万元，按照收入来源划分:其中一般公共预算收入2476.91万元，占100%; 财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 按照功能科目划分：医疗卫生与计划生育支出2476.91万元，占100%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区疾病预防控制中心2018年支出预算2476.91万元。其中：基本支出591.91万元，占23.90%,其中，人员经费404.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费187.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出1885万元，占76.10%,主要包括：采购疫苗成本经费、办公运行经费等。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排2476.91万元，其中：基本支出调增154.29万元，主要增加机构人员经费支出；项目支出调增468.00万元，主要增加采购疫苗成本经费，因此2018年预算较2017年预算总体调增622.29 万元。 三、机关运行经费安排情况 桥西区疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算187.57万元，较2017年预算减少4.62万元。主要原因是车辆减少。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算14.52万元，与上年相比减少1.72万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行费13.60万元，含公务用车购置费0万元、公务用车运行费13.60万元，与上年相比减少2.00万元。公务接待费0.92元与上年相比增加0.28万元，主要原因为机关人员调入调整。 五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年，围绕疾控中心的工作任务，进一步理清工作思路，认真进行谋划，强化措施，加大各项工作推进力度。（一）继续深化党建工作。科学安排部署中心党建工作，把学习宣传贯彻落实十九大精神抓紧抓实。进一步统一思想、凝聚共识，以党的十九大精神为指引，推动中心党建工作取得新进展、新成效。（二）新办公楼工程收尾及搬迁工作。做好新办公楼实验室改造和业务用房装修项目的验收、结算评审等收尾工作。科学规划，合理安排，力争在最短的时间内，完成好中心搬迁工作。（三）加强疾控中心队伍建设。积极争取上级政策支持，采取公共招考的方式引进人才，同时对现有人员通过技术练兵、强化培训等形式，全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。（四）继续做好传染病防控工作。进一步做好夏季肠道传染病和秋冬季传染病防控工作，完善卫生应急工作机制，配备必要的卫生应急物资和设备，积极开展卫生应急演练，有效应对突发公共卫生事件和提高处置各类传染病防控能力。（五）深入推进慢性病综合防控和健康促进示范区建设工作。继续开展国家慢性病综合防控示范区工作，完善各种慢性病相关监测数据的收集和分析，大力开展全民健康生活方式推进行动，保证顺利通过明年慢病示范区的复核验收。在此基础上，着力做好健康促进示范区创建工作。（六）实施好各项重点业务工作。积极做好艾滋病综合防控示范区各项工作，进一步规范预防接种门诊建设。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标364石家庄市桥西区疾病预防控制中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、公共卫生1885.00公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对传染病、非传染性疾病等的预防与控制，对突发公共事件的卫生应急处置。健康危害因素监测，健康教育和健康促进。控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。1、疾病预防控制1880.00开展疾病监测；研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案；预防控制相关疾病的发生与流行；落实国家免疫规划策略。预防和控制传染病的发生、发展和流行，落实相关慢性非传染性疾病防控措施，提高全区人民健康水平。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%80%70%70%高血压、糖尿病规范管理率40%35%30%30%严重精神障碍患者稳定率60%50%40%40%2、突发公共卫生事件应急处置5.00开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件和灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。提高突发公共卫生事件的处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众身体健康。突发公共卫生事件报告及时率90%80%70%70%应急物品储备齐全率70%60%50%50%规范处置指数0.70.60.50.53、疫情及健康相关因素信息管理管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；为疾病预防控制决策提供依据；为社会和公众提供信息服务。提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。相关信息网络直报率90%80%70%70%数据分析评价指数0.90.80.60.6数据报告及时性和完整性评价指数0.90.80.60.64、实验室检测检验与评价研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验；开展中毒事件的毒物分析；开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价；为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防与控制等提供技术支撑科学准确的提供检测检验数据，为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。实验室检验项目开展率85%70%60%60%检验设备达标率90%80%70%70%检验设备正常运行率90%85%75%65%5、二类疫苗的采购和供应管理从省公共资源交易平台中标目录中，选择疫苗生产企业并向疫苗生产企业采购疫苗，按要求供应给本区的接种单位。采购和供应符合要求的二类疫苗，预防、控制传染病的发生、流行。疫苗储存运输规范指数0.90.80.60.6冷链设备使用率90%80%70%70%冷链设备完好使用率90%80%70%70%6、健康危害因素监测与干预开展食源性、环境性疾病监测，调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价；提出干预策略与措施。有效制订和提出健康干预策略和措施，降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响。食品安全风险监测完成率95%85%75%75%公共场所监测率90%80%70%70%学生常见病防治督导覆盖率90%80%60%60%生活饮用水监测率90%80%70%70%7、技术管理与应用研究指导对疾病预防控制工作进行技术培训、考核和评价；提供技术指导、支持和咨询服务提高辖区的公共卫生服务能力，使得人人享有国家提供的公共卫生服务。专业人员下基层指导人均天数60504040对下级单位专业培训率90%80%70%70%专业人员指导覆盖率90%80%70%70%8、健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识；对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预；促进公众掌握自我保健与防护技能。提高公众的健康知识和卫生防病能力，提高公众的健康素质。居民基本卫生防病知识知晓率70%60%50%50%主要卫生宣传次数10次8次6次6次目标人群行为干预指数0.70.60.50.5六、政府采购预算情况 2018年，我部门安排政府采购预算34.10万元，具体内容见下表。部门政府采购预算361石家庄市桥西区卫生和计划生育局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计34.1034.1034.10石家庄市桥西区卫生和计划生育局机关小计34.1034.1034.10办公运行经费1.10LED显示屏A020207个1.001.101.101.101.10办公运行经费20.00其他电子工程安装B060199套1.0020.0020.0020.0020.00办公运行经费10.00监控系统工程安装B060102套1.0010.0010.0010.0010.00办公运行经费3.00其他货物A99个1.003.003.003.003.00七、国有资产信息石家庄市桥西疾病预防控制中心上年末固定资产金额为820.87万元，本年度拟购固定的资产4.10万元。 部门固定资产占用情况表364石家庄市桥西区疾病预防控制中心 截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额820.871、房屋（平方米）2695.86196.82 其中：办公用房2695.86196.822、车辆（台、辆）514.393、单价在20万元以上的设备0.004、其他固定资产565.76八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项我部门无其他说明事项。