年产40-60万m3商品混凝土生产线项目谋划方案书.doc

年产40-60万m3商品混凝土生产线项目建议书

目 录

第一章 项目概况 1
第二章 项目背景和发展概况 2
第三章 市场预测 4
第四章 主要设备及工艺流程 5
第五章 环境保护、节能措施及能源管理措施 7
第六章 项目组织实施机构和劳动定员 11
第七章 投资概算、经济与社会效益分析 12
第八章 安全管理制度 17
第九章 可行性研究结论 21

22

第一章 项目概况
一、 项目名称：年产40-60万m³商品混凝土生产线项目
二、 项目承担单位：
三、 项目负责人：
四、 项目建设地址：东关
五、建设性质：新建
六、 承办单位概况：根据市场需求及生产工艺流程需要，项目总投资2310万元，总用地面积25亩，其中搅拌楼及配料系统面积4200㎡，储料、办公、实验室、道路、停车等5700㎡。配备现代国内先进的双机HZS180型搅拌站，项目建成后，设计年生产能力40-60万立方米。
六、项目选址的条件：项目地址 ，项目目前周边为该公司的生产区域和职工生活区，粉尘、噪音采取一些措施进行隔离即可有效消除，不会对周边环境产生不良影响。该公司现有壹套供电设备： 1000KVA变压器供电系统，只需要进行一些技术改造既可满足搅拌站设备生产用电的要求。生产用水为该公司目前有一套水循环系统，可利用该公司的排放二次水就可以满足搅拌站设备生产用水的要求。综上所述，项目地址能够满足公司商品混凝土生产的需要，更重要的是为公司搭建了适宜占据市场优势的地域平台，为公司拓展双山的商品混凝土市场起到了保障作用。

第二章 项目背景和发展概况
一、国家相关政策
预拌混凝土也称商品混凝土，其特点是集中拌制，商品化供应。1903年第一座商品混凝土工厂建于德国，至今近百年历史，由于它具有节约原材料，提高劳动生产率，加快施工速度，提高工程质量，降低工程成本等优点，受到世界各国的重视，得到迅速发展。目前，一些经济发达的国家，商品混凝土供应量已达全部混凝土生产量的70—90%，混凝土使用量占生产量的比重大小决定一个国家或地区混凝土生产工业化程度的高低。
目前，我国对加快发展散装水泥和加快预拌混凝土发展十分重视，发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策。2003年11月27日贵阳市人民政府令第127号公布，2003年11月24日贵阳市人民政府常务会议审议通过。
中共中央十届人大四次会议通过的《政府工作报告》中明确要求：要在“十一五”期间把坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，处理好经济社会发展与资源、环境之间的关系，努力缓解能源资源短缺的矛盾，大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会作为经济社会发展的一项重要任务。
2006年国家全面推进清洁生产的指导意见，要求企业技术进步，实行资源节约综合利用，充分体现了“节能、降耗、环保、增效”的清洁生产目标。
二、双山商品混凝土市场背景
“十二五”时期，将是双山全面建设小康社会，转变经济发展方式，提高经济发展质量，促进经济社会全面协调发展的重要时期，将是双山跨越式发展的关键时期，产业结构调整的加速期，空间布局的定型期和贵州省建设区域性国际城市的机遇期。随着现代贵州省建设步伐的加快，政府将加大基础设施建设、城中村改造，在“退二进三”和“迁村并点”的政策规范下，双山迎来了城镇化建设新的发展机遇。
城中村改造，在“退二进三”和“迁村并点”的政策规范下，双山迎来了城镇化建设新的发展机遇。
第三章 市场预测
随着贵州省建设逐步展开，新一轮的建设高峰业已形成，特别是2003年4月1日贵阳市“政府令”及国家四部委相继出台了贵州省作为国家重点旅游城市，限制现场搅拌混凝土市场带来了百年难契机。2005年1-12月份，贵阳市已完成商品混凝土报表数为240万m³，实际约为400万m³；2006年商品混凝土市场大幅度增加，市场商品混凝土实际使用量超过500万m³；2007年预计混凝土实际使用量超过700万m³。
贵阳拟建设成为中国面向东南亚、南亚的国际城市，区域性国际商贸旅游中心，最适宜居住的现代化城市和山水园林生态城市。随着贵阳经济战略地位的凸现，国家宏观经济调控，大量资金涌入贵阳，双山的城中村改造，工矿企业的退出，第三产业兴起带动建设项目的启动，预计该片建设对商品混凝土需求每年均在300万m³以上，随着贵阳市招商引资步伐的加快，贵阳市的建设速度还会加快。
据统计2010年双山总人口达79.27万人，城市化率达78.60%。GDP为210.18亿元，全社会固定资产投资额107.85亿元，到2015年将达到170.30亿元，而加快双山工业园区建设，打造双山工业新城已列入“十二五”期间双山区国民经济和社会发展纲要。以创建贵州省和国家新型工业化产业示范基地、国家级经济开发区为工作目标，将双山初步打造成为国家级的新型工业区。加快园区基础设施建设和土地储备开发，实现土地收储年均1000亩。打造现代新贵州工业集聚发展的“增长极”。确保“十二五”期间园区规模以上工业增加值年均增长25%，园区工业固定资产投资年均增长34%。同时，实现新型工业化与新型城镇化有机结合，共配套服务，环境景观设施建设，推进双山与工业区园区的融合对接，逐步将海口174.37平方公里范围建设成为贵阳巨头发展实力、活力和魅力的现代化工业新城。因此，在双山投资搅拌站是一个绝好的实际，尽快筹资建设完成后，抢占周边市场和辐射半径内的其他市场。

第四章 主要设备及工艺流程
一、 主要设备
1、本项目经多方考察和专家推荐。选用2台三一重工股份有限公司HZS180商品混凝土搅拌站。厂方负责运输安装调试，并负责生产工人的上岗培训。
新一代的HZS180高性能混凝土搅拌站，模块化的结构设计，结构紧凑，布局合理，安装简易，优秀的环保性能所有粉状物料，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行，搅拌机盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连，除尘器选用国际著名品牌——意大利WAM公司专门生产的搅拌用除尘器，采用负压除尘，使投料时产生的灰尘完全进入除尘器而不向周围扩散，除尘效果良好，全封闭的搅拌主楼及皮带输送机结构，极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染。
2、混凝土运输系统选用国内品牌8m3-10 m3混凝土搅拌车。
3、混凝土输送设备包括1台三一重工SY5313THB46混凝土泵车。
4、上料系统1台轮式装载机。
5、材料试验室。
试验室的设备选用国内知道实验仪器厂，购进全套设备可对预拌混凝土搅拌站进行原材料检测，混凝土质量控制的最新、最先进仪器和设备，拥有一级精度30T和200T压力试验机，20±1℃的标准水泥养护箱和水泥水体养护箱各一台，有水泥、磨细矿粉、微膨胀剂、粉煤灰和减水剂检测设备各一套，有可进行各种混凝土配合比设计试验各备一套，并且建造50平方米的混凝土标准养护室二个，可同时养护700组混凝土试块。试验室本着科学、严密、准确的质量方针，严格控制原材料进货质量，优化混凝土配合设计，因而控制混凝土质量，努力实现混凝土质量100%合格
6、砂石水分离回收系统
砂石水分离回收系统，该设备结构紧凑，有效工作区域宽敞，清洗、维护、保养容易。 砂石分离、筛分能力强，砂石一次性分离彻底，含水率低 。筛网及砂石铲出斗采用不锈钢材质，不易腐蚀，耐磨性高，使用年限长。 洗车水循环使用，污水零排放。部分泥浆可根据生产混凝土的标号按比例回用。 全自动控制系统，减少人为不当操作，易于控制及维护。
二、工艺流程

原材料储备
根据配合比配料料
电脑控制自动计量
自动控制投料
强制搅拌机搅拌
出料、合格混凝土出厂
混凝土搅拌车运输
混凝土泵车泵送
所有生产经营管理工作，我们应用计算机局域网技术，实现了从经营、生产调度、试验、质检、材料、设备、人力资源等管理内容全面的计算机网络化管理，可实现信息、数据的共享，可随时方便查询、检索各种数据，使整个生产过程处于严格受控状态，对保证产品质量和提高服务水平，都可起到积极重要的作用。

第五章 环境保护、节能措施及能源管理措施
一、环境保护
项目设计中涉及环境污染的问题主要有：装载机和搅拌系统以及搅拌运输车的噪音、水泥、粉煤灰、矿渣粉、储料场砂、石料等粉尘，洗车污水排放等污染，解决好上述污染源是混凝土搅拌站能否在今天的生活管理中，能做到不影响周围环境，同时达到环保管理部门验收的关键，为此，针对不同的污染源，采用积极的处理方式，降低污染，达到环保要求：
（一）噪音，噪音主要来自装载机、搅拌设备，以及供应原材料的车辆和混凝土搅拌车进出的噪音。拟采取以下措施：
1、装载机的作业区砂石料场进行全封闭，以有效减少装载机噪声对周围环境的影响。
2、对搅拌设备及附属设备，安装在搅拌楼内，搅拌楼采用厚度不低于50mm的复合夹心彩钢板封闭，可有效降低噪声的污染。
3、加强厂区内的车辆管理，禁止高速行驶，夜间禁止鸣号。
（二）粉尘，粉尘主要来自砂石料场、水泥及矿粉等粉料筒仓、混凝土生产系统。拟采取以下措施：
1、砂石料堆放在封闭的库房里，避免了粉尘的飞扬，同时风大的时候，也避免了粉尘四处飞扬。
2、水泥、矿粉等粉料筒仓，全部采用国际先进的仓顶除尘设备。
3、主机系统也采用国际先进的除尘设备，并且整个搅拌系统封闭在搅拌楼內，有效控制粉尘污染，达到清洁环保要求。
4、皮带输送系统也采用波形铁皮罩封闭，有效避免灰尘飞扬，同时雨天可避免雨淋。
5、加强对厂区内环境卫生的管理，日常保洁。
（三）污水，主要来自搅拌设备、输送车的清洗和生活污水。拟采取以下措施：
1、采用砂石分离机，对清洗搅拌设备和输送车的污水进行砂石
分离，分离后的砂石回收再利用；污水进入三级沉淀池，沉淀后的清水重复利用，再用于搅拌设备和输送车的清洗；沉淀后的泥浆水，经搅拌，作为生产的原材料，投入生产再利用，对外零排放。
2、对生活用水按国家标准控制排放。
3、做好防洪工作，保持雨水沟道畅通。
二、能源消耗分析
本项目能源消耗为电力、柴油和水。
（一）供电：本项目年用电量为74.4万kwh∕a。项目建设HZS120混凝土搅拌楼两套，总装机容量为420kw,用云南高翔特种水泥有限公司的变压器及配电设施即可满足要求。
（二）供水：年用水量为7万吨。项目生产用水为云南高翔特种水泥有限公司目前有一套水循环系统，可利用该公司的排放二次水就可以满足搅拌站设备生产用水的要求。
（三）柴油:年柴油用量420吨。主要为10台混凝土输送车加油及柴油发电机用油，与中石油有长期合作关系。
混凝土生产线单位产品能耗指标表
项目
年用量
折标系数
年综合能耗（tce）
单耗
电
74.4万kwh
0.1229kgce∕kwh
91.44
1.86kwh∕m3
柴油
420吨
1.4571tce∕t
611.98
1.05kg∕m3
水
7万吨
0.08579kgce∕t
6.01
175kg∕m3
合计

709.43
1.774 kgce∕m3
二、 节能措施及能源管理措施
本项目从各专业设计技术等各方面都充分考虑了原材料和能量消耗指标是否先进，在吸取国内外先进技术和总结吸取同类型企业节能降耗的实践基础上，采取多种节能措施，以便更好的节能降耗。另外，由于项目将各种原材料通过皮带运输机或罗运机运入搅拌主机后搅拌，则搅拌主机是否节能降耗成为关键，为了实现节能降耗这一目的，具体措施如下：
1、本项目经过多方考察，决定选用在国内及世界混凝土机械行业居领先地位的三一重工品牌，在意向方面明确提出主机必须比同功率主机电能能耗降低1—3%的指标。
2、为减少电流传输过程中引起的无功功率损耗，，设计拟在10kv母线侧设计集中五功补偿措施，使全线功率因数到达0.90以上。
3、电机要求选配Y型电动机，具有效率高、噪音小、运行安全可靠等优点。
4、0.4kv系统采用无功补偿装置对电压进行无功补偿自动调节，以达到规范要求，在对系统电能质量有效提高的同时减少系统的无功消耗，节约电能。
5、高低压电力电缆、控制电缆和导线均选用截面匹配的铜芯线，减少电力传输中的电力损耗，并减少电缆维护成本，延长电缆使用寿命。
6、为节省照明用电，采用高效节能灯或LED灯。
按照《中华人民共和国节约能源法》和《云南省节约能源条例》、本项目根据生产和能源管理的需要，将建立副总经理及下属生产部、办公室、财务部、技术质量部、实验室和生产班组组成的日常能源管理机构。有各岗位能源管理规章制度，加强对节能的宣传、考核和奖惩制度的集体实施步骤。

第六章 项目组织实施机构和劳动定员
1、本项目实行董事会领导下的总经理负责制，下设生产、经营和综合各部，各职能及组织网络见下图：
董事会
（经营）
副总经理
（技术）
副总经理
（综合）
副总经理
监事会
总经理
搅拌站
车　队
办公室
财务部
综合部
经营部
实验室
技术质量部
生产部
材料设备部
2、劳动定员
本项目职工总数50人，其中管理及技术人员15人，生产工人及后勤保障人员35人。详见下表：
序号
工种
人数
备注
1
中高层管理人员
19

2
微机操作员
2

3
调度室
2

4
搅拌车
10

5
泵车和固定泵
4

6
装载机
2

7
后场备料
2

8
实验室
2

9
机修
3

10
后勤
2

11
设备维护
2

3、人员培训
请设备生产厂家技术人员或外聘专家到现场指导培训。
把工人送到设备厂方进行短期培训。

第七章 投资概算、经济与社会效益分析
一、 投资概算
本项目概算总投资2310万元。其中固定资产投资1710万元，流动资金600万元。
固定资产投资估算表 单位：万元
名称
型号
单价
数量
总价
混凝土搅拌站
HZS180
215
2
430
混凝土泵车
SY5313THB46
300
2
600
混凝土搅拌车
SY5310GJB4
50
10
500
轮式装载机
柳工50
30
1
30
基础建设（水、电）

40
1
40
办公设备

7
1
7
材料试验室

10
1
10
租地及库房

47
机修设备

10
1
10
柴油发电机组
300kw
20
1
20
土建工程

50
1
50
预备费用

20
小计

1400
流动资金

600
合计

2310
资金筹措方案：银行贷款及企业自筹。
项目建设期：该项目建设期为3个月，试产期半年，负荷达到设计能力的70%以上，以后各年达到设计能力的80%，生产期预计为5年。
二、 财务及经济效益分析
1、 产品成本核算
商品混凝土年实际销售量40-60万m³计算，混凝土产品C30单方成本综合价为254.2元/m³计算（其中可变成本234.75元/ m³，固定成本19.45元/m³），则总价为10762.4万元，其中可变成本总额9984.4万元，固定成本总额778.00万元。

C30混凝土年产40万m3方总成本费用估算表
序号
材料名称
每m3混凝土耗用量
每m3混凝土耗用金额
总价（万元 ）
备注
1
砂
机制砂0.69×31.3元
21.6
864.00
b
2
碎石
1.13×35元
39.5
1580.00
b
3
水泥
260×0.33元
88.58
3543.20
b
4
粉煤灰
80×0.13元
1.4
416.00
b
5
矿渣超细粉
50×0.23元
11.50
460.00
b
6
外加剂
7.6×2.6元
19.76
790.4
b
7
材料损耗

1.67
66.80
b
8
水电费

2.50
100.00
b
9
油料费

8.60
344.00
b
10
设备维修费

2.5
100.00
b
11
搅拌车维修费

1.50
60.00
b
12
税费

15.00
600.00
b
13
折旧

12.00
480.00
g
14
人工费

12.00
480.00
b
15
管理费

2.00
80.00
g
16
财务费用

2.45
98.00
g
17
其他费用

3.00
120.00
g
18
合计

254.2
10762.4

19
其中：

20
可变成本

234.75
9987.4

21
固定成本

19.45
778.00

注：b变动成本，g固定成本
2、利润估算
结合大方地区商品混凝土现行市场价，在充分考虑市场竞争和原材料因素条件，按现行C30市场价的低限285元/m³测算每m³混凝土可获利润30.8元，按销售量为40万m³计算，每年利润总额可达1232万元。
3、盈亏平衡点
盈亏平衡点=固定成本总额/（单位产品价格-单位可变成本）1320/(285-234.75)=24.51万³
4、投资利润率
预计投资回报率=预计年利润总额/投资总额
1232/2310=57%
产值利润率=预计年利润总额/预计总产值
715.6/(40×250)=7.16%
投资回收期=投资总额/（年均净现金流量）
=1700/（715.6+98）=2.09年
5、税收情况
项目第一年达到40万m³混凝土产销量，预计年上缴税款达到700万元。
三、 社会效益分析
混凝土的集中搅拌，是建筑施工生产方式的重大变革。商品混凝土具有提高劳动生产率，节约自然资源，降低工程成本，保证工程质量，节约工用地，减少粉尘污染，实现文明施工等优点。
第八章 安全管理制度
安全生产管理制度，是保障职工在生产、经营活动中的人身安全与财产安全的最基础规定。安全生产各项规章制度是根据国家有关安全生产的法律、法规，结合本搅拌站实际制定，是安全生产法律、法规的延伸，也是保证安全生产各方面的标准和规范，我公司根据自身生产特点，建立以下几类管理制度，每一名搅拌站职工都必须严格遵守。
一、 安全生产责任制
根据“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，对公司各级领导、各职能部门及管理人员、技术人员和生产人员，在生产中应负的安全责任做出明确的规定即：各级领导的安全生产职责；职能部门的安全生产职责；安全生产专职机构的职责；工人的安全生产职责，使各层次人员在安全工作上做到各司其职、各负其责。
二、 安全技术措施计划
为搅拌站从“硬件”上达到本质安全，从而促进安全生产，编制以预防伤亡事故为目的的一切措施；以改善劳动条件、预防职业病为目的的一切技术措施；以保证生产卫生方面所需的一切设施；安全宣传教育所需设施及职工提出的有利于安全生产的合理化建议等计划，并列入搅拌站的生产财务计划。公司领导每季度对安全技术措施项目执行情况进行一次检查，并作出总结。公司安全部门要定期检查，并向总经理汇报安全技术措施计划执行情况。
三、 安全生产检查制度
安全生产检查建立由领导负责，有关人员参加的安全生产检查组织，以加强领导，做好这项工作。公司组织每季度一次定期全面安全检查；公司安全部门组织每月一次定期全面安全检查；各生产部门组织每周一次对本部门的安全检查；公司安全员、各级管理人员每日例行巡回进行安全检查；各岗位操作人员应在各自的工作范围内进行安全检查。安全检查内容是查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理，重大隐患和整改情况由安全部门汇总并存档，做到条条有着落，件件有交代。
四、 安全生产教育宣传制度
安全生产教育是搅拌站为实现安全生产进行的教育活动。公司领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增加职工的安全意识和法制观念，定期研究职工安全教育中的有关问题。各生产部门要定期开展安全活动（每周一次安全活动日）。新入厂人员均须经过公司、部门、班组（岗位）三级安全教育，没有经过三级教育者禁止独立操作。职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，由公司领导或公司对其进行安全教育，并有书面记录。特种作业人员必须取得特种作业证后，方能从事特种作业。积极开展全国“安全生产宣传月”活动，抓好安全生产法律法规的学习、宣传和贯彻，加强安全生产法制教育。运用各种方式，营造安全文化的环境，达到启发人、教育人、提高人、约束人和激励人的目的。
五、 劳动防护用品管理制度
劳动防护用品管理是保护搅拌站职工人身安全和健康的重要工作。公司根据各岗位的工作情况，按国家有关标准制定劳动防护用品发放标准，发放的防护用品不准转卖。建立劳动防护用品和器具的领用登记卡制度，各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管。特种劳动防护品必须在具有《特种劳动防护用品定点经营许可证》的单位购买，并保证质量，建立定期检验制度，不合格、失效的一律不准使用，公司安全部门进行督促检查。
六、 事故应急救援和处理制度
为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，公司划分事故分类与管理部门即：生产（工艺）事故由生产部负责管理；产品质量事故由技术质量部负责管理；交通事故由车队负责管理；设备事故由设备机修车间负责管理；火灾事故，伤亡事故和爆炸事故由综合部（保卫职能）负责管理。各职能部门应按分类管理的要求，调查、统计、存档。搅拌站发生事故，必须积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，公司领导要直接指挥，综合、设备、生产、经营等部门协助做好现场抢救及警戒工作。在抢救时，应注意保护现场，需要移动现场物件时，必须做好标志。对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具。事故最先发现者除立即抢救外，还应以最快捷的方法向领导报告，对重大事故，公司要立即将事故概况用快速方法在24小时内向上级机关和有关部门报告。搅拌站发生事故要按“四不放过”（即：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过）的原则办理。对一般事故，在事故发生后由部门和有关领导组织调查并召开事故分析会；对重大事故，公司领导应组织由有关人员参加的事故调查和处理。由于不服从管理，违反规章制度，或违章指挥作业而发生重大责任事故和玩忽职守的，由违章者承担法律责任。对各类事故隐瞒不报或有意拖延报告者，要追究责任，从严处理。对防止或抢救事故有功人员，公司予以表彰、奖励。
七、 年度安全资金投入计划及实施
由公司经营班子提议，经公司董事会申批同意，年度安全资金计划投入叁拾万元（人民币）。该款项主要用于公司员工安全教育培训费、安全设施围护建设及更新改革费、消防器材等安全设备装置的购置费、员工安全保险费等费用。该款项应做到专款专用，年度内必须实施使用。
第九章 项目可行性研究结论
1、本项目基本建设工程量小，除场地平整、设备基础、厂区围墙、办公楼及后勤设施等工程外，搅拌设备有厂家实行交钥匙工程，运输、安装、调试都有厂家负责，在资金到位的情况下，本项目3个月就可建成投产，6个月完善。
2、该项目符合国家产业政策，属于建设部十大推广新技术之一。在面临要建设人口大城市的良好时机，具有广阔的市场前景；原材料丰富，设备先进，工艺流程合理，技术力量雄厚，设计环保，达到节能降耗，降低成本，减少污染，符合贵州城市建设发展规划的方向。
3、该项目能促进我市中心城的现代化建设，从根本上保障建筑施工质量，减少城市环境污染，促进文明卫生城市等建设都具有十分重要的作用。
4、鉴于该项目实施后，可产生较好的社会效益和经济效益，以及对保证城市建设中的施工质量，促进城市环境卫生建设等都具有重要意义，建议政府、城建、发改、国土、经贸、金融、乡企、环保等部门对该项目的实施予以关注，尽可能从政策、资金等方面给予支持，使之尽快建成投产。

年产40-60万m³商品混凝土搅拌站

项
目
可
行
性
研
究
报
告

二○一一年十二月