2.质量记录控制程序(1).doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-瑞福联科有限公司 程序文件程序文件 Document of Procedure 文件编号：QP-424-02 版 次：A/1 第 1 页 共 5 页 质量记录控制程序质量记录控制程序 文件编号：文件编号：QP-424-02 文件版次：文件版次：A/1 生效日期：生效日期：2012-07-01 文件受控印章：文件受控印章：精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-文件分发部门：总经理 管理者代表 业务部 资材部 研发部 工程部 品质部 生产部 人力资源部 其他()编制编制 审核审核 批准批准 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-瑞福联科有限公司 质量记录控制程序质量记录控制程序 文件编号：QP-424-02 版 次：A/1 第 2 页 共 5 页 版次 修改原因/修改内容 生效日期 批准人 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-瑞福联科有限公司 质量记录控制程序质量记录控制程序 文件编号：QP-424-02 版 次：A/1 第 3 页 共 5 页 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-1.01.0 目的目的 对质量记录进行控制，确保质量活动的记录完整、准确、可靠，以证实产品质量特性符合规定的要求和质量管理体系的有效运行。2.02.0 范围范围 适用于企业质量体系与运行中形成的所有质量记录的控制。3.03.0 职职责责 3.1 程序文件制订者：制定质量的表单格式，确实保存期限。3.2 记录的使用与保存部门：正确填写质量记录，对记录分类归档、保存与作废销毁。3.3 品质部：负责对质量记录进行检查、分析以及对外调阅本公司质量记录进行审核后，报管理者代表批准。4.04.0 定义定义 无 5.05.0 作业内容作业内容 5.1 质量记录的种类：凡与质量活动有关的程序文件的制订者，应依据本程序的规定，对作为质量改善、追溯、及衡量质量体系有效性的质量记录加以控制和管理。质量记录的种类如下所示：5.1.1 有关管理评审记录 5.1.2 有关合同评审的记录 5.1.3 有关采购产品和合格供应商的质量记录 A.先期产品质量策划记录 B.测量系统分析记录 C.制程 FMEA（故障模式和故障影响分析）控制记录 d.SPC（统计制程控制）统计分析记录 E.生产件批准记录 F.持续改进记录 5.1.4 有关产品标识和可追溯的方式记录 5.1.5 有关生产设备使用、维护保养等方面的记录 5.1.6 有关产品监视和测量的记录 5.1.7 有关监视和测量装置的记录 5.1.8 有关纠正和预防措施的记录 5.1.9 有关客户投诉的记录 5.1.10 有关内部质量审核的结果及跟踪审核活动中采取纠正措施的实施情况与有效性记录 5.1.11 有关人员培训的记录 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-瑞福联科有限公司 质量记录控制程序质量记录控制程序 文件编号：QP-424-02 版 次：A/1 第 4 页 共 5 页 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-5.1.12 有关产品生产过程的记录 5.2 质量记录的标识 5.2.1 表单设计 5.2.1.1 相关质量程序文件的制订者，应依据 6.1 中有关质量记录种类的要求，在程序文件中设计表单，以记录有关的质量信息，其内容可包括产品规格、数量、生产日期、不合格情况等。5.2.1.2 在设计表单时，应给予表单适当的名称，以便使用者能够明确表单记录信息的质量种类。5.2.1.3 表单编号：表单应按质量体系文件编写规定予以编号管理，并由文控负责将所有表单登记于质量记录清单。5.2.2 质量记录填写要规范，字迹要清晰，接收质量记录的相关部门对有缺陷的质量记录应及时通知记录部门纠正。5.3 质量记录的保存 5.3.1 质量记录的保存单位，应依据记录的性质分类保存。5.3.2 记录保存时，应注意提供适宜的环境，防止损坏和丢失记录。5.4 质量记录的调阅 5.4.1 本公司人员调阅质量记录必须由记录保存单位的直属管理部门负责人批准。5.4.2 非本公司人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。5.5 质量记录的销毁 5.5.1 记录超过保存期限时，由保存单位销毁过期无效的记录。5.5.2 保存期限：有关质量程序文件的制订者，在设计表单时，应规定记录的保存期限。保存期限的确定应考虑以下内容：5.5.2.1 客户的规定 5.5.2.2 使用期限 5.5.2.3 认证单位认证和定期复审的时间间隔。6.06.0 参考文件参考文件 6.1文件与资料管理程序 6.2质量体系文件编写规定 7.07.0 质量记录质量记录 7.1质量记录清单 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-瑞福联科有限公司 质量记录清单质量记录清单 序号 记录号 质量记录名称 责任部门 保存年限 备注 1 文件发放/回收登记表 管理部 3 年 2 受控文件清单 管理部 3 年 3 借阅文件登记表 管理部 3 年 5 文件修改/作废申请单 管理部 3 年 质量记录控制清单 管理部 3 年 会议记录 管理部 1 年 内部联络单 管理部 1 年 管理评审计划 品质部 3 年 管理评审报告 品质部 3 年 会议签到表 品质部 3 年 员工履历表 人事部 2 年 员工登记表 人事部 3 年 员工异动表 人事部 2 年 员工离职申请表 人事部 2 年 培训需求申请表 人事部 2 年 员工年度培训计划 人事部 2 年 培训记录表 人事部 3 年 员工需求申请表 人事部 3 年 员工转正考核表 人事部 3 年 员工离职交接清单 人事部 3 年 设备管理台账 工程部 3 年 设备点检表 生产部 3 年 设备保养计划表 工程部 2 年 设备检修单 工程部 2 年 设备报废单 工程部 2 年 设备购置申请表 生产部 3 年 设备验收单 生产部 3 年 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-客户满意度调查表 业务部 3 年 口头/电话订单记录 业务部 3 年 内部订单 业务部 1 年 订单评审表 销售计划 业务部 3 年 顾客信息反馈表 业务部 3 年 瑞福联科有限公司 质量记录清单一览表质量记录清单一览表 序号 记录号 质量记录名称 责任部门 保存年限 备注 产品售后服务卡 业务部 1 年 订单统计表 业务部 1 年 产品发运通知单 业务部 2 年 供货合同 业务部 3 年 退换货产品验证记录单 业务部 1 年 产品设计开发任务书 研发部 1 年 设计更改审批通知单 研发部 3 年 设计评审申请报告 研发部 3 年 设计评审报告 研发部 3 年 设计产品试验报告 研发部 3 年 设计确认报告 研发部 3 年 设计输入/输出清单 研发部 3 年 工艺评审报告 研发部 3 年 产品质量评审报告 研发部 3 年 关键件、重要件明细表 研发部 3 年 设计变更申请单 研发部 3 年 首件样品检验报告 研发部 1 年 产品型式试验大纲 研发部 3 年 技术资料分发及配备表 研发部 3 年 供方调查表 采购部 3 年 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-产品检验/试验报告单 采购部 3 年 供方评定表 采购部 1 年 合格供方名录 采购 1 年 供应商调查表 采购 1 年 合格供方业绩评定表 采购 1 年 采购计划单 采购 1 年 生产计划单 生产计划 1 年 生产限额领料单（套料单）生产部 1 年 成品入库单 生产部 1 年 退料单 生产部 1 年 生产日报表 生产部 1 年 生产月报表 生产部 1 年 瑞福联科有限公司 质量记录清单一览表质量记录清单一览表 序号 记录号 质量记录名称 责任部门 保存年限 备注 维修日报表 生产部 1 年 生产线 QC 日报表 品质部 1 年 产品维修统计表 生产部 3 年 产品老化记录表 生产部 1 年 物资收发存登记表 仓库 3 年 物料/产品标识卡 品质部 3 年 流程卡 品质部 3 年 顾客财产登记表 仓库 3 年 顾客财产领用表 资材部 3 年 计量仪器管理台帐 品质部 3 年 _年度计量仪器调校计划表 品质部 3 年 计量仪器降级、限用、报废申请单 品质部 2 年 仪器校准报告 品质部 2 年 校验通知单 品质部 2 年 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-计量仪器调校申请单 品质部 2 年 年度内审计划 品质部 2 年 内部审核报告 品质部 2 年 内审检查表 品质部 2 年 内审不合格项分布表 品质部 2 年 送货检验报告单 品质部 1 年 品质异常联络单 品质部 1 年 首件确认单 品质部 1 年 巡检记录表 品质部 1 年 成品送检单 品质部 1 年 出货检验报告 品质部 1 年 样品检验记录单 品质部 1 年 不合格品处置单 品质部 1 年 不合格品统计表 品质部 1 年 让步接收/降级使用申请单 品质部 1 年 纠正/预防措施及实施验证报告 品质部 1 年 瑞福联科有限公司 质量记录清单一览表质量记录清单一览表 序号 记录号 质量记录名称 责任部门 保存年限 备注 精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-