10-1-16铁道部产品质量审核整改(内部).doc

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动联办质保体系审核整改
序号
不符合项描述
整改措施
责任人
完成时间
整改跟踪
1
技术转让清单无交接记录
今后发生的技术转让做好技术转让清单，并双方对转让资料确认签字。
项目经理
今后发生

2
车窗工序转移卡无清洁剂、打胶、底涂的标准时间要求；无检查员签字确认栏；三种车窗共用一张表，无填写说明。
车窗转移工序卡增加清洁剂、打胶、底涂的标准时间要求，增加检查员确认签字栏，增加备注，说明工序转移卡的填写要求。
对其他项产品工序转移卡进行检查，查找有无漏项。
李诗洋
1月22日

3
设备台账等记录填写不规范，工装记录无工装编号。
设备台账、年度检修计划增加编制日期、审核、批准；明确工装记录中对应的工装编号。
各部门查找本部门相关记录的填写，项点填写是否全、是否有有编制审核日期和签字、记录表格设计是否合理、有没有漏项。
邹德坤
邵岩峰

各部门
1月22日

2月5日

4
计量器具台账中，部分计量器具无有效期和检定日期。

合隆现场压力表、扭力搬手过期。
对计量器具台账中计量器具的状态进行标注，对封存的计量器具库房进行标识。
过期的计量器具停止使用，待检定合格后再使用。
邵岩峰

1月22日

1月29日

5
质量问题处理单无更新。
从现在起发生的售后质量问题按实际发生的处理进行填写，处理完成后有顾客的确认签字。
姜利家
今后发生

6
200公里检查作业指导书有发布，无编制。
对200公里检查作业指导书的编制、审批、日期、发布重新理顺。对其他项目产品的检查作业指导书相应的问题进行检查整改。
李诗洋
1月22日

7
供应商评定少。
按照项目产品供应商清单对A类物资供应商、B类物质供应商中有争议或发生过质量问题的供应商按照程序文件的规定要求进行评定。
邸云峰
2月28日

8
原材料入厂复验要求4种，只做了铝型材一种，且按要求的项目只做了其中的三项。
更新原材料入厂复验管理规定，按着标准要求，切合实际地更新我公司原材料入厂复验的管理规定；采购部按照新规定的要求对入厂原材料进行复验。
邵岩峰

邸云峰
1月29日

2月28日

9
合同、协议等无具体的适用文件号，没有规定具体的执行标准。
对今后发生的各类合同、签定的各类协议填写文件号，规定所采购物资或加工产品的执行标准。
邸云峰
邵岩峰
今后发生

10
型材代用无技术转让方确认证明。
由采购部查找200公里车门型材代用证明，确实查找不到与OCLAP联系确认。
邸云峰
2月5日

11
焊接：缺少焊接技师；缺少焊接文件；焊件有质量问题；焊接工人无证上岗；焊接设备缺少防护；无工序转移卡。
a招或聘焊接技师，监督焊接产品质量，编制焊接文件；
b对现场焊接人员进行培训；
c对焊接设备进行防护；
d执行型材、板材工序转移记录，焊接人员打钢印号；
e质检人员加强对焊接工序质量检查。
f完工的焊接产品重新检查，不符合要求的产品按规定处理。
曹剑英

邹德坤

姜利家

姜利家
邹德坤
2月29日

1月17日

1月22日

1月17日起
1月29日

12
现场管理不到位。
按定置管理图规划现场定置管理；制定现场管理绩效考核管理办法，按规定进行考核。
曹剑英
邹德坤
1月29日

13
现场文件：图纸未转化，无工艺文件，作业指导书对扭力要求无体现，无工艺流程。
现场图纸转化、工艺文件、作业指导书、工艺流程尽快下发；
对已编制的各项产品工序作业指导书进行复查、更新。
曹剑英

邵岩峰
1月22日

1月29日

14
现场设备记录不全。
设备员对设备使用记录加强检查，做到正确、及时填写。
邹德坤
1月22日

15
更换长春惟思得公司各类标识牌。
对公司、工段等各类标识牌进行更换。
曹剑英
1月29日

16
库房乱，管理不到位。
合隆和主厂区200、300公里产品库房按管理制度要求进行管理，包括：账、物、卡及料件防护、标识等。
李会芹
2月28日

编制：张桂芹2010-1-16 审核： 批准：
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