10-1-16铁道部产品质量审核整改(内部).doc

-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！-动联办质保体系审核整改序号不符合项描述整改措施责任人完成时间整改跟踪1技术转让清单无交接记录今后发生的技术转让做好技术转让清单，并双方对转让资料确认签字。项目经理今后发生2车窗工序转移卡无清洁剂、打胶、底涂的标准时间要求；无检查员签字确认栏；三种车窗共用一张表，无填写说明。车窗转移工序卡增加清洁剂、打胶、底涂的标准时间要求，增加检查员确认签字栏，增加备注，说明工序转移卡的填写要求。对其他项产品工序转移卡进行检查，查找有无漏项。李诗洋1月22日3设备台账等记录填写不规范，工装记录无工装编号。设备台账、年度检修计划增加编制日期、审核、批准；明确工装记录中对应的工装编号。各部门查找本部门相关记录的填写，项点填写是否全、是否有有编制审核日期和签字、记录表格设计是否合理、有没有漏项。邹德坤邵岩峰各部门1月22日2月5日4计量器具台账中，部分计量器具无有效期和检定日期。合隆现场压力表、扭力搬手过期。对计量器具台账中计量器具的状态进行标注，对封存的计量器具库房进行标识。过期的计量器具停止使用，待检定合格后再使用。邵岩峰1月22日1月29日5质量问题处理单无更新。从现在起发生的售后质量问题按实际发生的处理进行填写，处理完成后有顾客的确认签字。姜利家今后发生6200公里检查作业指导书有发布，无编制。对200公里检查作业指导书的编制、审批、日期、发布重新理顺。对其他项目产品的检查作业指导书相应的问题进行检查整改。李诗洋1月22日7供应商评定少。按照项目产品供应商清单对A类物资供应商、B类物质供应商中有争议或发生过质量问题的供应商按照程序文件的规定要求进行评定。邸云峰2月28日8原材料入厂复验要求4种，只做了铝型材一种，且按要求的项目只做了其中的三项。更新原材料入厂复验管理规定，按着标准要求，切合实际地更新我公司原材料入厂复验的管理规定；采购部按照新规定的要求对入厂原材料进行复验。邵岩峰邸云峰1月29日2月28日9合同、协议等无具体的适用文件号，没有规定具体的执行标准。对今后发生的各类合同、签定的各类协议填写文件号，规定所采购物资或加工产品的执行标准。邸云峰邵岩峰今后发生10型材代用无技术转让方确认证明。由采购部查找200公里车门型材代用证明，确实查找不到与OCLAP联系确认。邸云峰2月5日11焊接：缺少焊接技师；缺少焊接文件；焊件有质量问题；焊接工人无证上岗；焊接设备缺少防护；无工序转移卡。a招或聘焊接技师，监督焊接产品质量，编制焊接文件；b对现场焊接人员进行培训；c对焊接设备进行防护；d执行型材、板材工序转移记录，焊接人员打钢印号；e质检人员加强对焊接工序质量检查。f完工的焊接产品重新检查，不符合要求的产品按规定处理。曹剑英邹德坤姜利家姜利家邹德坤2月29日1月17日1月22日1月17日起1月29日12现场管理不到位。按定置管理图规划现场定置管理；制定现场管理绩效考核管理办法，按规定进行考核。曹剑英邹德坤1月29日13现场文件：图纸未转化，无工艺文件，作业指导书对扭力要求无体现，无工艺流程。现场图纸转化、工艺文件、作业指导书、工艺流程尽快下发；对已编制的各项产品工序作业指导书进行复查、更新。曹剑英邵岩峰1月22日1月29日14现场设备记录不全。设备员对设备使用记录加强检查，做到正确、及时填写。邹德坤1月22日15更换长春惟思得公司各类标识牌。对公司、工段等各类标识牌进行更换。曹剑英1月29日16库房乱，管理不到位。合隆和主厂区200、300公里产品库房按管理制度要求进行管理，包括：账、物、卡及料件防护、标识等。李会芹2月28日编制：张桂芹2010-1-16 审核： 批准：-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！-