樱桃植栽及套养生态草鸡专业合作社可行性研究报告.doc

31目 录1、方案描述 32、市场分析 43、运行方式94、营销策略 145、管理层176、财务计划217、机遇与风险24 方案描述1.1项目简述建立以种植樱桃和散鸡养殖，销售为主，时机成熟兼顾深加工和休闲旅游为一体的综合性无病毒矮化大樱桃栽植及生态草鸡养殖基地（定名为平阳樱桃植栽及套养生态草鸡专业合作社）。本基地初期主要面向樱桃和生态草鸡零售商和深加工商，展开全方位的优质樱桃和生态草鸡供应服务。在条件允许的前提下建立深加工基地和休闲旅游平台。在产品质量上做到优质,新鲜,营养。在管理形式上力求新颖，服务上确保满足客户的不同层次需求。1.2项目重点服务内容A自建栽植基地B 自建散养基地C 建立综合配套服务中心1.3项目运用目标 当前阳泉农村生态草鸡养殖的规模较小，没有实行规模效应，栽植樱桃基地实行套养的更少。针对阳泉地区樱桃种植少，需求量大的这一特点，结合本地实际，种植栽植无病毒矮化大樱桃并陶阳生态草鸡。将樱桃栽植与生态草鸡混合发展。是实现农村资源合理利用，生态，环保，高效的一种产业结构，在时机成熟再加以实现休闲旅游项目，让游客自己在樱桃园采摘，自己选生态草鸡，享受农家乐趣，并且能带动居民的收入水平和基地盈利能力的提升。 我们的目标是将平阳樱桃植栽及套养生态草鸡专业合作社打造成晋东最大最好的樱桃供应平台和生态草鸡养殖基地，以行业需求为导向，以优质、新鲜，营养为特点，以团结、高效、创新、求实为经营理念，秉承顾客的需求，我们的服务的服务宗旨，依托自身丰富的资源及经验，初期为各类顾客提供优质新鲜的樱桃产品和优质，营养的生态草鸡。让企业在激烈的竞争环境下领先对手、以质取胜。并在基地条件成熟时建立自有产品深加工厂以及开展旅游休闲为一体的综合服务项目。 平阳樱桃植栽及套养生态草鸡专业合作社在运营的全过程中，始终坚持以打造晋东最具竞争优势的樱桃及散养生态草鸡合作社为己任，在自身品牌的宣传推广过程中，不遗余力的运用各种载体树立晋东品牌。市场分析：2.1市场状况2.1.1行业分析 樱桃： 中国樱桃产量为3500万kg，人均只有29g，相当于每人有大樱桃3个或中国樱桃15-17个。我国目前有个省（市）大面积栽植樱桃，总面积约为万亩。2009年全球樱桃产量约230万吨,比2008一年增长了13%。樱桃的品种有，红灯，早红，先锋 ，大紫拉宾斯 ，梅早，早大果。 主产于安徽 ，江苏 ，浙江， 河南 ，山东， 甘肃等地。樱桃作为具有重要营养价值的养生水果，具有显著效果。随着人们对绿色水果的进一步需求和重视，樱桃的市场空间将不断扩大。价格水平也稳定在一个比较合理的区域。（2010-2011旺季樱桃全国批发价格表如下） 我们从20102011年56月的樱桃全国价格我们可以看到：2010年的大樱桃平均价格都维持在10元以上，最高20元一斤。2011年同期平均最低为13元以上，最高为27元一斤，可见樱桃的市场空间是非常大的。目前的樱桃2年树苗为1015元，3种等次。一般病毒矮化大樱桃3年结果。4年丰产期。生态草鸡 生态草鸡就是我们平常说的土鸡。“土鸡（草鸡、笨鸡）无公害无污染，属绿色食品，市场需求不断增加，价格持续坚挺，规模养殖效益好。近年来全国各地的一些养殖户开始发展规模养殖土鸡，他们摒弃了传统的养殖方法，采取科学养殖，大大提高了经济效益。尤其是三聚氰胺的事件以来，消费者对“饲料鸡”产生了惧怕心理，都愿意花高价购买生态土鸡。生态草鸡的价格不断攀升。（2011年最新生态土鸡报价如下：）2.1.2目标市场 本基地初期以供应无病毒矮化大樱桃和生态草鸡为主，在条件允许的情况下建立综合深加工基地和旅游休闲平台。我们的目标市场在初期主要集中在相关零售商，相关深加工企业以及终端市场上。为追求生态，绿色，健康生活的目标市场提供优质高效的产品服务。2.1.3潜在顾客 我们的潜在顾客主要集中在没有接触过樱桃和生态草鸡的目标群体，目前没有经济实力消费这些产品但有强烈购买需求的目标群体以及对我们产品缺乏认知一旦认知并可能消费的群体。2.1.4上下游产业分析 下游产业主要集中在樱桃和生态草鸡的深加工行业。樱桃进行深加工做成樱桃罐头、樱桃酒，樱桃果脯，樱桃果汁等产品。市场潜能巨大。对生态草鸡进行深加工可以制成凤爪等一系列的风味食品。并且市场需求旺盛。产业链比较长。2.2优越的区位优势平定县岔口乡富峪村属于暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季少雨干旱多风，夏季炎热，冬季寒冷少雪。降雨天气集中在69月份，年平均气温10.8度，最低零下21.8度，最高39度，年平均降水量505.1毫米。霜冻期为十月上旬至次年四月下旬，无霜期年平均210天。岔口地区年降水量少，处于干旱地区，非常适宜栽植无病毒矮化大樱桃和套养生态草鸡，交通方便，阳五，太旧高速方便快捷。2.3行业特性及当前机遇 无病毒矮化大樱桃栽植和生态草鸡养殖这两个项目，目前在国内也有涉足，随着居民对生态，绿色，营养价值高的追求，樱桃栽植行业也随着居民的需求和科技的进步，不断改进品种，加快樱桃成熟时间和提高其糖量。生态草鸡是目前比较适合农村养殖的项目。人们目前对圈养鸡的需求不断降低，进一步追求原生态的草鸡，在这样的市场环境下，生态草鸡确实是一个适合山区养殖的致富项目，将2者合在一起，必将进一步改善环境，提升资源的利用率。无病毒矮化大樱桃栽植在目前而来说，这样的品种能抗寒抗旱，适合在PH在6.57.8之间，比较适合本地栽植。而目前在本地的栽植并不多，即使有也是品味低下的小樱桃。无病毒矮化大樱桃对生态要求低，产量高，需求大的特点让我们选择此项目。 农村山地多，人口少，散养利润大，成活率高，用水少，需求大等特点。适合发展生态草鸡项目。运作方式3.1基地发展规划第三阶段第一阶段第二阶段实现樱桃和生态草鸡规模销售建立深加工和休闲旅游基地休闲建立自有深加工基地建立建立加工基地和旅游休闲场所建立合理的服务管理体系基地栽植和养殖客户利益和服务质量初步实现规模化5 个性化，差异化建立有效的管理机制4完善服务体系3规模销售2运营管理合理管理1栽植和养殖基地建设时间，经验基地建设3.2产品（服务）介绍本项目提供优质，新鲜的樱桃和优质，营养的生态草鸡。为零售商和深加工企业提供产品销售和深加工的渠道支持。并在自身条件成熟时自建深加工厂并开展旅游休闲服务。3.3产量目标 项 目 项目 年 份123456樱桃（单位：斤）05000050000500005000050000生态草鸡（单位：只）3000300030003000300030003.4资源配置3.4.1生产运作设施配置 类别 数量 单位办公室1 间鸡舍1 层二手运输车1 辆电脑1 台打印机1 台消毒工具1 套3.4.2生产资料配置类 别 数 量单 位鸡苗3000只玉米等饲料 42000斤樱桃树苗10000株防疫消毒药品50 套3.4.3 劳动力配置部门名称人 数负责内容备注总经理1整个基地综合管理技术部2负责樱桃草鸡技术支持销售部3负责基地销售业务其他部门协助 服务中心1负责售后和客服兼办公室3.5管理模式3.5.1物流管理 物流管理是指在社会再生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流成本，提高物流效率和经济效益。 本基地装备运输车一辆，根据区域业务量的变动情况，不断改变运输计划，以期充分利用运输资源，更大程度的满足目标群体的需求。如果业务量足够大，而本基地运输能力跟不上，可以采取运输业务外包的形式。在条件成熟时购置冷藏车，保持产品新鲜。提高市场竞争力。3.5.2质量管理 樱桃： 根据专家建议在樱桃处于花后至果实成熟期关键时候我们采取如下措施来保证樱桃质量。 疏果：生理落果后，应疏去小果、畸形果、伤果和细长枝过多的果实，使树体合理负担、平衡树势、改善保留果实营养供应，有利于提高果实品质。摘心：果实膨大期，当新梢长至20厘米左右时，对新梢重度摘心（摘去新梢1/2以上）。控制营养生长，调节营养分配，通过疏花疏果和摘心等措施，不仅能提高产量、增加单果重，还能促进和提高花芽的发育质量。摘叶：樱桃叶片肥大，大部分果实易被遮盖，见光难，果实着色期适量摘叶，有利于果实着色，但不能摘叶过多，以免影响树体生长和下年花芽质量。增光：于果实着色期在树冠下铺设银色反光膜，增加树冠下部和内膛光照，有利于果实着色。浇水：落花后，果实发育如黄豆大小，果实发育进入硬核期要及时浇水，防止“柳黄落果”，浇水要求少量多次，避免土壤干旱。果实开始着色后，尽量不浇水或少浇水，防止裂果。施肥：果实发育期，叶面喷施钙肥和微肥叶面宝800倍液，或高美施400倍液，或丰宝灵200倍液，对增大果个，提高固形物含量和着色度效果显著。防病虫：大樱桃果实病虫大多在果实膨大期开始危害，应重视此时期病虫害防治工作。生态草鸡：我们会请相关技术专家定期监控草鸡生长状况，不断加强防疫措施。不断分析管理草鸡生长变化状况，严格按照相关的质量管理体系进行有效管理，使本基地草鸡符合国家以及相关行业质量标准。严格饲料喂养程序，全程监控草鸡发育质量，加强对周边饮水及环境综合指标的控制，保证鸡舍通风，干爽，清洁，舒适。使草鸡保持真正意义上的生态特点。营销策略（以客户和市场为导向） 4.1企业形象及产品市场推广 平阳樱桃栽植及生态草鸡基地是专业樱桃栽植和生态草鸡养殖企业，我们在樱桃栽植，生态草鸡养殖，培育，技术管理，企业管理制度的完善以及服务体系建设的基础上策划出一套详细的网上网下推广方案，此方案的网上推广部分内容如下：序 号推 广 方 式说 明1现场推广营销通过在各具有代表性地点有针对性的进行客户开发2商务信息平台发布在阳泉农业信息网，食品商务网等网站，定期发布平阳樱桃和生态草鸡供给信息，使平阳樱桃和生态草鸡信息及时有效的出现在广大客商眼前3网络媒体宣传用网络媒体，进行公关稿写作，在各网络媒体发布4有奖活动推广策划开展系列有奖活动，在各大网站和平台宣传，推出平阳樱桃和生态草鸡的企业形象5行 业 链 接建立自有网站，进行行业链接4.2营销方式网络宣传：、 网络广告：在相关的网络平台作一定的广告宣传；、 信息发布：在相关的网站平台发布信息；媒体推广：通过相关行业的杂志、报刊发布一定的宣传广告，同时在一些地方媒体作分类信息的广告（主要指业务部门所在地）电话营销：对所收集的客户资料进行电话拜访，通过语言沟通、EMAIL、传真等方式使客户享受我们的服务； 4.3客户挖掘主目标客户的挖掘1、基地客户2、网络搜索 3、广告媒体次目标客户的挖掘：辅目标客户的挖掘：主要是通过网站平台的推广，让更多的采购商通过平台找到我们，以增加本品牌樱桃在需求者之中的知名度和形象。4.4业务流程资料收集：通过各种渠道收集客户信息，并对其整理归类，在客户营销的过程中重视客户关系管理，初级阶段主要是客户档案的管理，加强对意向客户开拓业务的有效性；电话拜访：对所收集的信息进行电话拜访并做好相应的沟通工作；回访：对意向意向客户进行有步骤的回访；登门拜访：对可实施性强的客户进行直接登门拜访（指本地客户或者就近客户）；协议：双方在谈论好后，达成协议并签署合同。后期回访：主要是了解产品需求和销售情况，并维系好客户关系；售后服务：主要针对产品质量保证。4.5营销进度计划（略）4.6人员营销管理、 主营销成员（本基地营销人员）制订每月目标任务量并实行相应的制度管理。2、对于未完成规定业务量的成员，首先必须利用工作额外的时间弥补，并扣除当月的奖金直至取消聘用协议；对于高效率完成工作量，并能增长业务率的成员，实行相应的嘉奖；对于代理商按其工作推广表现决定其代理的优惠条件及代理关系。3、激励制度：对目标市场、销售额目标、费用目标等提出合理的制度并与市场人员的绩效相挂钩；4、薪酬制度：基本底薪+提成制。4.7工作报表周报表：联系方式记录报表（电话、邮件地址） 客户群资料审核表 市场整体营销状况分析图 客户需求分析表日报表：业务报表、日记录表工作计划小结报表（周报表和月报表）4.8市场渗透和销售量 我们可以通过多种形式来不断渗透市场，虽然整个山西樱桃栽植规模有10万亩左右，但是我们不局限在山西市场，我们可以通过快捷的交通将我们的产品运往周边省市。立足晋东，辐射周边省市。通过适当的低价策略占领部分市场，同时加大自身渠道建设。积极采取特许销售等方式来强化市场占有率。5 管理层 本专业合作社实行总经理负责制，下设技术，销售，服务中心等部门。下设部门配合总经理管理具体事务。实行科学管理和人本管理思想。打造一支专业，高效，团结，协作，具有生命活力的管理团队。充分发挥特长，以技术为根本，以质量求发展为理念。5.1组织结构及分 总经理（1人）负责本基地综合管理技术部（2人）负责技术支持 服务中心（1人）负责办公室和客服工作销售部（3人）负责产品推广与市场开发樱桃销售（3人）生态草鸡销售（3人)办公室 客服（1人）樱桃栽植技术员（1人）养鸡技术员（1人） 5.2 核心管理层5.2.1职务表 职 务姓名性别 能 力经验总经理男具有较强的综合管理能力和沟通能力。村主任助理3年技术部负责人男具有专业的技术能力基层任多年农科员销售部负责人男具有较强的业务能力曾在多家企业任职服务中心负责人女具有较强的亲和能力和应变能力，态度好。曾在多家企业从事客服工作 5.2.2 总经理职责 一、严格遵守国家法令法规，依据公司章程规定，并忠实执行。 二、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。 三、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。 四、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。 五、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制；研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作；六、组织召开工作例会和员工大会。5.2.3 技术部负责人职责栽植：一、负责樱桃日常种植，植保工作等工作二.负责进行樱桃栽植农生产情况记录，根据数据制定相关报表；三.负责对基地的樱桃栽植进行病虫防治等技术指导；四.在技术层面提出相关总结意见建议，总结推广增产技术；五.协助上级进行相关生产计划、措施落实、效果评定等工作；六.配合执行上级临时交办的工作。养殖：一.负责公司养殖基地项目的技术指导和运营管理。二、进行亲体培养、繁殖、苗种培养三、 散养鸡培育、养殖过程中的病害防治；四、 本部门技术人才的培育和技术培训五.在技术层面提出相关总结意见建议，总结推广增产技术；六.协助上级进行相关生产计划、措施落实、效果评定等工作；七.配合执行上级临时交办的工作 5.2.3销售部负责人职责一、正确掌握市场（一）定期组织市场调研、收集樱桃和生态土鸡市场信息、分析市场动向，特点和发展趋势。 （二）收集有关樱桃和生态土鸡信息、掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。 （三）负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。二、确定销售策略、建立销售目标，制定销售计划。 （一）完成公司下达的销售任务为目的、确定销售目标，制定销售计划。 （二）监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。 （三）根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。 （四）完善营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。三、管理销售活动 （一）制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。 （二）营销队伍的组织，培训与考核。 （三）客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。5.2.4服务中心负责人职责 一 、办公室日常工作管理 二、售后服务管理工作 三、配合相关部门处理相关事务 四、配合执行上级临时交办的工作 五、其他相关事务6财务计划6.1投入预算（一年）项目名称单价面积（亩）总额（元）备注樱桃树苗10 20100000每亩500株市场推广2000市场推广以及广告等费用二手运输车10000（2手小型长安）备用流动资金10000打印机，电话1000相关费用36000管理人员工资/房租/办公等生态草鸡鸡舍20000鸡苗3.33100003000只玉米等饲料 42000相关费用36000管理人员工资/房租/办公等预防药品1000 6.3收入预测表项目年数投入（累计）收入（累计）净收入（累计）单位养鸡110900096000-13000元2198000192000-60003287000288000100043760003840008000546500048000015000655400057600022000项 目年数投入（累计）收入（累计）净收入（累计）单位樱桃栽植1157000 0-157000 元2205000200000-5000326300040000013700043210006000002790005379000800000421000643700010000005630006.4项目主要技术经济指标表序 号项目名称单 位数量1项目占地面积亩 202投资估算元2680003年均营业收入（6年计算）元2626674年均净利润（6年计算）元975005投资净利润率（6年计算）%366投资回收期年3说明：养殖生态草鸡，前半年投入69500，在半年时见效益，生态草鸡以4-5斤出售计算，一年3000只鸡，成本10000元，养殖一只成本13元，目前平均市场价是约20元每公斤，以4斤出售，则收入40元每只，保守估计一只草鸡平均每斤价格为8元，4斤的草鸡可收入32元。除去喂养成本13元以及其他成本，可至少每只获利16元。一年3000只，收入96000元，净收入为16*3000=48000元。 樱桃栽植：本项目樱桃苗以2年苗为基础，2年苗的成本在1015元之间。控制在10元，第3年结果，第3年的产量偏少，其收益基本不计。第4年开始丰产，以保守最低价10元出售，一年一棵产量5斤，一亩500棵，20亩，共计50000斤，除去成本平均一亩净收入10000元，20亩收入200000每年。机遇与风险71 风险 本项目的风险主要是产品推广和市场开拓不成功,甚至达不到盈亏平衡的状况,造成亏损.72 风险的规避 本项目的主要服务对象为樱桃销售，加工厂家以及消费者,项目的重要盈利点是基地供给樱桃和生态草鸡。如果达不到预期的目标,应重新调整网络推广方案和营销模式.本项目的另一个次服务内容是在条件成熟后建设综合旅游休闲基地，以后可争取凭此服务达到盈亏平衡的目的。7.3 回报 ：参见6.36.4毕业设计（论文）原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺：所呈交的毕业设计（论文），是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除文中特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名： 日 期： 指导教师签名： 日期： 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计（论文）的规定，即：按照学校要求提交毕业设计（论文）的印刷本和电子版本；学校有权保存毕业设计（论文）的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名： 日 期： 学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名： 日期： 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期： 年 月 日导师签名： 日期： 年 月 日注 意 事 项1.设计（论文）的内容包括：1）封面（按教务处制定的标准封面格式制作）2）原创性声明3）中文摘要（300字左右）、关键词4）外文摘要、关键词 5）目次页（附件不统一编入）6）论文主体部分：引言（或绪论）、正文、结论7）参考文献8）致谢9）附录（对论文支持必要时）2.论文字数要求：理工类设计（论文）正文字数不少于1万字（不包括图纸、程序清单等），文科类论文正文字数不少于1.2万字。3.附件包括：任务书、开题报告、外文译文、译文原文（复印件）。4.文字、图表要求：1）文字通顺，语言流畅，书写字迹工整，打印字体及大小符合要求，无错别字，不准请他人代写2）工程设计类题目的图纸，要求部分用尺规绘制，部分用计算机绘制，所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁，布局合理，文字注释必须使用工程字书写，不准用徒手画3）毕业论文须用A4单面打印，论文50页以上的双面打印4）图表应绘制于无格子的页面上5）软件工程类课题应有程序清单，并提供电子文档5.装订顺序1）设计（论文）2）附件：按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文（复印件）次序装订3）其它目 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 可行性研究的依据3第三节 可行性研究的范围和内容3第五节 技术经济指标4第二章 项目背景和建设的必要性5第一节 项目提出的背景5第二节 项目建设的必要性7第三章需求分析及服务规模与标准9第一节需求分析9第二节服务规模与标准10第四章项目选址及建设条件13第一节 项目选址13第二节项目区自然条件13第三节项目区社会经济条件18第四节项目区基础设施状况20第五章规划设计和建设方案23第一节 设计依据和目标23第二节 规划方案分析25第三节 建设方案31第六章消 防46第七章环保和劳动安全卫生47第一节 环境保护47第二节 劳动安全卫生48第三节 建议50第八章节能分析52第一节 概 述52第二节 节能设计依据52第三节 能耗分析53第四节 节能措施54第九章项目组织管理和实施进度58第一节 项目组织管理58第二节进度计划安排60第十章招投标方案62第一节招标管理62第二节项目招标基本情况65第十一章投资估算与资金筹措66第一节 投资估算66第二节 资金筹措70第十二章效益分析71第一节 经济效益71第二节 社会效益73第十三章结 论7531