【ISO9000-范本】=ISO9000管理评审报告范本【P03】.docx

【ISO9000-精选范本】=ISO9000管理评审报告范本【P03】
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2010—2011年度管理评审报告

一、 评审会议时间：2011年8月22日15：00-17:00
二、 主持人:罗占总经理
三、 参加评审会议人员：
公司各部门负责人及内审员
四、 评审目的：评价公司质量管理体系的现状及持续改进的适宜性、充 分性和有效性,进一步提出改进的需求。
五、 评审内容

序号
评审内容
目 前 现 状
评 审 结 论
采取改进措施
1
内部质量管理体系审核结果报告
本公司于2011年8月5-6日进行了本公司本年度第一次内部质量审核,内审小组对各部门的相关工作进行了较全面细致的审查，审核共发现一般不符合项2项，没有严重不符合项。对于所发现的不符合项，各相关责任部门已制订了相应的纠正和预防措施，并予以有效实施,内审小组已对其进行跟踪验证，所有不符合项现均关闭且纠正措施有效。
从内部审核结果看，公司的质量管理体系基本符合标准要求，体系已正常运行并不断地持续改进。
针对审核结果，各相关部门应举一反三,加强整体质量意识,协调资源,保证公司质量管理体系正常有效运行，并不断完善改进。
2
质量方针和质量目标的实施情况
公司目前的“质量方针”包含了对满足顾客要求及持续改进公司质量管理体系有效性的承诺,并为公司的“质量目标”的制订和评审提供框架，也能够满足有关法律法规以及公司对产品质量的要求。公司的质量目标是在公司的“质量方针"给定的框架内展开的，它与质量方针能保持一致,在各职能部门和层次上均对质量目标进行分解，均形成相应的目标.经统计公司及各部门质量目标完成情况，部分未达标完成（详见公司及各部门质量目标完成情况统计表）
公司所制订的质量方针和目标基本合理，适宜能满足顾客及公司产品实现的要求，当然随着公司质量体系的不断实施和完善，公司的质量目标也应不断完善.细化的质量目标有需改进

无

序号
评审内容
目前现状
评审结论
采取改进措施
3
产品及过程趋势分析报告
产品质量趋势：公司产品品质和质量都呈上升趋势，通过对成品检验合格率统计,均达到了公司所制订的质量目标的要求，其中尚未包括顾客的检验标准和质量制度。
过程质量趋势：已制订相应文件，对公司关键工序进行控制，如:粘贴等，目前各工序均能按控制文件的要求对相关工序进行控制，过程质量呈稳步上升的趋势.
公司产品质量及过程控制均处于受控状态，并稳步上升。
加强对主要原材料供应商的控制,今后业务部采购组和财务部仓库组需每三个月对其进行考核评价一次.
4
顾客投诉及重大质量事故的处理报告
自公司质量管理体系运行以来共接到顾客电子邮件投诉1次，已填写《纠正和预防措施处理单》予以解决。这次书面投诉是产品本身的质量问题,相关责任部门均采取了纠正措施，并与顾客联系，对其投诉处理情况是否满意进行调查，经顾客信息反馈,对处理结果均满意.本公司自质量管理体系建立以来，未出现过重大质量事故。
公司顾客投诉未超出质量目标控制范围,并对顾客投诉进行了很好的处理。目前公司未出现严重的质量事故问题。
加强顾客投诉处理过程中的验证环节工作，确保顾客的满意，今后凡是两次投诉同类问题，业务部必须将情况反馈到总经理处，由总经理组织相关人员解决,杜绝再次发生.
5
纠正和预防措施实施情况报告
纠正和预防措施执行情况：自公司质量管理体系运行以来各部门共发出3项《纠正和预防措施单》其中因内审不符合2项，顾客投诉1项，这3项《纠正和预防措施单》发给相关部门后，都及时制定并实施了纠正和预防措施并得到了发出部门的验证，这些验证结果均是有效的，各项不符合项均已关闭。
各部门均能有效实施纠正和预防措施，符合公司质量管理体系持续改进的需求.

无

6
公司的组织机构职责分配，资源配备是否适宜报告
目前公司组织机构及职能分配基本能满足质量管理体系的正常运行和持续改进的要求，基本符合公司的实际情况,各部门相关人员均能按职能分配职责完成本部门的职责，在资源配备方面，目前公司的人力资源，基础设施和工作环境基本能满足生产和顾客的需求，基本能满足公司质量管理体系的正常运行和持续改进，
公司的组织机构,职责分配及资源的配备基本适宜。
无
7
体系的要求及相应文件是否有修正的需要
依ISO9001:2008标准要求和公司的实际情况，公司质量手册及程序文件基本满足要求，相关三级文件暂无必要更改
公司目前所运行的控制文件基本能满足要求

无

序号
评审内容
目前现状
评审结论
采取改进措施
8
内外部环境是否影响公司质量管理体系的变更
目前公司产品范围及公司地址，组织机构及外部要求均未发生相应的变化.
外部环境和公司自身情况均没有可能影响本公司质量管理体系的变更
无
9
顾客或员工对质量管理体系的建议
目前顾客及公司员工均了解本公司的质量方针和目标，但相关人员对公司质量管理体系的运行目的及业绩不够了解。
公司对质量管理体系宣传力度不够。
增大公司质量管理体系的宣传力度，行政部每月应在宣传栏上登载公司质量管理体系运行的业绩。
六、 评审结论：
根据公司的内部质量审核和对顾客满意度的调查，本公司质量管理体系基本符合标准要求，其过程业绩及产品的符合性是满足质量管理体系要求和顾客要求的,公司质量管理体系具有充分性，适宜性和有效性，具有持续改进的机制。
七、 总经理总结性发言:
本次管理评审会议上各部门能以书面或口述的方式对本部门质量管理体系的工作进行总结，总体来说，大家的总结是客观的，实事求是的，从大家总结的结果来看，本公司质量管理体系自运行以来，其过程的业绩及产品的符合性是满足质量管理体系要求和顾客要求的,各部门在今后的工作中应不断完善，改进本部门的各项工作,推进本公司质量管理体系的不断完善和发展.

编制: 审批： 日期：2011年8月22日