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附录D1危险源(危害因数)辨识、风险评价(LEC法)一览表.docx

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附件DI文件编号: 受柠状态:受控危险源(危害因数)辨识、风险评价(LEC法)一览表 单位:公司填表日期:2010年5月28日 序号 作业 活动 危险源(危击因素) 可能的事故、后果 判别 依据 作业条件危险性评价(LEC) 控制措施 不可容 许风险 1. E C D 风险 级别 1 电焊作业 培训不到位 人G伤在 D 3 2 15 90 3 执行产品生产安装管理程序、培训省 理程序、安全技术操作规程、电焊气 焊作业指导书,加强监督管理 1 电线破损老化 触电 D 1 2 15 30 2 0 无漏电保护器 D 3 2 15 90 3 1 外壳带电 D 1 2 15 30 2 0 未穿臧防护损 D 3 2 15 90 3 1 煌钳绝缘不好 D 1 2 15 30 2 0 操作场所附近有易燃物 火灾 D 3 1 15 45 2 0 蜉接时无防火措施 D 3 1 15 45 2 0 焊接时产生邨光 眼暗伤害 D 3 2 3 18 1 0 焊接时产生.有毒气体 中有 D 1 2 3 6 1 0 电焊火花 烫伤 D 6 2 3 36 2 0 34 出差 1.作地治安差 人员伤宙 D 3 6 3 54 2 执行员工出差安全管理程序 0 财产损失 D 3 1 3 9 1 0 乘座非法营运车辆 人员伤亡 D 1 6 15 90 3 1 财产损失 D 1 1 3 3 1 0 工作地自然环境恶劣 意外伤害 D 1 3 15 45 2 0 身体素质差 生病、死亡 D 0.5 6 7 42 2 0 住宿条件差 人处伤害 D 3 6 3 54 2 0 财产损失 D 3 1 3 9 i 0 乘坐夜车 人员伤击 D 1 6 1 6 1 0 35 电脑操作 长时间使用 身体损害 D 1 6 1 6 1 推广I:间操 0 电脑柄毒 数据丢失、I:作解痪 D 6 6 1 36 2 执行总公司及本公司网络管理规定 0 下班未关机 引发火灾 D 6 1 15 90 3 执行消防安全管理程序和火灾应急情 案,加强监督检查 1 36 相关方管理 安全交底不全 人员伤害 D 1 3 15 45 2 执行相关方管理程序 0 安全意识不强 人员伤宙 D 1 3 15 45 2 0 37 保密管理 涉密单机、存储介质上网 泄露机密 D 1 6 15 90 3 执行公司保密文件规定 1 涉密文件印刷 D 1 6 15 90 3 签订保密协议 1 不规范操作 D 3 1 3 9 1 规范操作 0 38 大型集体活 动 食品不卫生 食物中存 D 1 1 3 3 1 选择卫生条件好的就餐点 0 应急措施号虑不充分 加重损失 D 1 1 1 1 1 充分考虑应急措施 0 治安环境差 财产损失 D 1 1 3 3 1 增强自我安全防范意识,选择安全环 境好的地点 0 人G伤在 D 1 1 7 7 1 0 39 办公室工作 忘记锁门 物品丢失 D 3 1 3 9 1 门卫人员加强巡视 0 40 财务现金管 理 卫生意识不强 细曲盛染 D 3 1 3 9 1 避而卫生意识 0 违规存放大额现金 财产损失 D 1 1 3 3 1 严禁存放大额现金 0 41 办公楼宇安 全管理 吸烟 引发火灾 D 10 1 2 20 2 执行消防安全管理程序和火灾应急预 案,加强监督检查 0 消防器材摆放位:置不正确 火灾事故扩大 D 3 6 7 126 3 规范摆放 1 消防器材失效 D 3 6 7 126 3 加强检查,及时对失效器材进行更换 1 不良人员擅臼组入公司 财产损失 D 10 1 3 30 2 进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理 办法 0 缺少应急瓶散通道方向标识 人身伤亡 D 3 6 7 126 3 制定配竹应急毓敢通道方向标识管理 方案 1 42 银行取款 防范意识不强 资金损失 D 3 1 3 9 1 提高安全意识、加强防范 0 43 档案管理 装订时操作不当 机械伤人 D 1 6 3 18 1 集中工作注意力 0 管理不善 资料丢失 D 3 3 3 27 2 规范管理、执行科技档案管理制度 0 44 文书管理 不规苑操作 沿海机密 D 3 1 3 9 i 规范操作 0 45 食堂就餐 食晶不卫生 生病、食物中击 D 3 6 7 126 3 加强时食堂承包方监督管理,加保食 品安全卫生监包检行,定期对食物中 毒事故应急预案进行演练 1 填表:陈/乔审核:批准:出八批准日期:2010年5月28 H 3 松. 判别依据栏:A违反法律法规:B曾发生过事故仍未采取仃效措施:C严重违规,旗大陛患或企业主观确定:D作业条件危险性评价(LEC)法。若判别依据为A、 B、C或LEC法中Ctfi法10,风险级别为五、四、三级,“不可容许风险”填“1”否则填“0” . 2 手工气焊 (割)作业 培训不到位 人员伤害 D 3 2 15 90 3 执行安全技术操作规程、培训管理程 1 直接在水泥地面上切割 D 3 2 3 18 1 0 蜉(割〉炬操作时回火 火灾 D 3 6 3 54 2 0 伶止作业后焊(割)炬未关严 D 3 3 7 63 2 0 氧气、乙块皮管老化 D 3 6 7 126 3 ' 电评1对件业用导卜,加领diL替 管理 1 焊(割)炬各阀门密封不严 D 3 6 3 54 2 0 操作场所附近有易燃物 D 3 1 15 45 2 0 焊接时无防火措施 D 3 1 15 45 2 0 3 叉车作业 培训不到位 人员伤亡 D 3 2 15 90 3 执行产品生产安装管理程序、培训管 理程序、起重搬运安全作业指导书, 并加强监督管理 1 设备损坏 D 3 1 15 45 2 0 超熟作业 物体砸人 1) 10 1 1 10 1 严禁超高作业、佩藏安全防护用品, 设专人指挥 0 物体损坏 D 10 1 1 10 1 0 超负荷作业 叉车及物体损坏 D 10 1 1 10 1 严禁超负荷工作、禁止叉车带人、佩 0 叉乍带人 人员伤害 D 3 2 7 42 2 戴安全防护用品、设专人指挥,加强 监督管理 0 作业时前叉附近有人 人员伤害 D 3 2 7 ■12 2 0 4 行车作业 培训不到位 人员伤亡 D 3 2 15 90 3 特制并实施特种设备管理办法、执行 产乩生产安装管理程序、培训管理程 序、起重搬运安全作业指导书,并加 强监督管理 1 设备损坏 D 3 i 15 45 2 0 未及时联系检验 起m:伤害 D 1 6 15 90 3 1 限位开关失灵 D 1 6 15 90 3 1 4 行车作业 歪拉斜吊 起重伤出 D 1 6 15 90 3 制定并实施特种设备管理办法、执行 产品生产安装管理程序、培训管理程 序、起重搬运安全作业指导书,并加 1 起M更物的绳索不符合安全要求 D 1 6 15 90 3 1 起吊作业完成后吊钩未升至安全高 度 D 3 3 3 27 2 0 行车零件呸落 D 1 6 15 90 3 强监督管理 1 升降机构打滑 D 1 6 15 90 3 1 5 镀锡作业 未采取防护措瓶 D 3 2 1 6 1 锡钢周围加防护罩 0 1:作场所空气不流通 做M、LI狡粕旗、烫1力 D 3 2 1 6 1 保持「•作场所空气流通 0 6 高空作业 物体坠落 坠物伤人 D 3 3 3 27 2 提高警惕、集中工作注意力 0 损坏设备 D 3 1 7 21 2 使用登高工具 0 未使用登高工具 人员摔伤 D 3 3 7 63 2 使用登高工具 0 7 电钻铁操作 绝缘不良、线路老化 烫伤、触电 D 6 6 1 36 2 定期检查 0 8 折弯机操作 未定期更换机油 机械伤害 D 3 1 1 3 1 执行安全技术操作规程,并加强监督 管理 0 培训不到位 D 3 1 3 9 1 0 发生异常未立即停机检查处理 D 3 2 15 90 3 1 机床后部站人 D 1 2 15 30 2 0 板料折弯时未压牢周 D 6 2 15 180 4 1 未停车校iE工件和模具 D 6 1 15 105 3 1 未限戴安全防护用品 D 1 2 3 6 1 0 9 砂轮机操作 站在砂轮机的正前方操作 机械伤害 D 3 6 3 54 2 执行安全技术操作规程并加强监督管 理 0 未定期更换砂轮片 D 3 6 7 126 2 0 未戴防护眼镜 D 6 6 3 108 3 1 打磨细小的、大的和不好拿的工件 D 3 6 7 126 2 0 砂轮受潮、沾水后继续使用 D 3 6 3 54 2 0 砂轮磨损严歪或径向跳动过大、殿 动大时继续使用 D 1 6 3 18 1 0 10 铳床操作 高速切削时未装防护挡板 机械伤击 D 6 6 3 108 3 1 操作者未戴防护眼镜 D 6 6 3 108 3 戴手套操作 C 1 拆装立铳刀时,用手托刀盘 D 3 6 3 54 2 执行安全技术操作规程,并加强监督 管理 0 拆掉限位块加工超长、超宽零件 D 3 3 3 27 2 0 快速进刀时,左手•远离手柄 D 1 6 2 12 1 0 未停车测量、取卸工件 D 3 3 7 63 2 0 11 车床操作 高速切削时未戴防护眼镜 机械伤杏 D 6 6 3 108 3 执行安全技术操作规程,并加强监督 管理 1 工件未夹紧 D 1 6 7 42 2 0 用砂布光内孔时,将手指或手臂伸 进工件打磨 D 1 6 7 42 2 0 切断小科时用手接 D 3 6 3 54 2 0 贼手套操作 C 1 切大料时直接切断 I) 1 6 3 18 1 0 一手扶攻链架(后扳牙架)一手开 车 D 3 6 3 54 2 0 12 钻床操作 用手扶工件 机械伤害 D 3 3 7 63 2 执行安全技术操作规程、机械加【安 全作业指导书,加强监督管理 0 用手清除铁网 D 6 3 1 18 1 0 戴手套操作 C 1 在旋转的刀具下,翻转、卡压或测 量工件 D 3 3 7 63 2 0 13 停床操作 安装刀具时紧固螺钉和销了马出钱 杆回转半径 损坏工件 D 1 1 7 7 1 执行安全技术操作规程,并加强监督 管理 0 戴手套操作 机械伤害 C 1 机床开动时,量尺寸、对样板 D 3 3 7 63 2 0 钝孔、扩孔时将头贴近加工孔观察 吃刀怙况 D 3 3 7 63 2 0 使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削 时,站在对面或伸头察看 D 3 3 7 63 2 0 14 磨床操作 「磨或修砂轮时,未戴防护眼镜 机械伤击 D 6 6 3 108 3 执行安全技术操作规程,并加强监忤 管理 1 操作者站在砂轮的正面 D 3 3 3 27 2 0 吃刀量过大,砂轮破裂飞出 D 3 3 3 27 2 0 使用有缺陷的砂轮 D 3 6 7 126 3 1 砂检未退到安全位置时,测盘、装 卸工件 D 3 3 7 63 2 0 15 刨床操作 工件装夹不牢固 机械伤害 D 3 3 7 63 2 执行安全技术操作规程,并加强监籽 管理 0 未停车调整行车挡铁 D 3 3 7 63 2 0 未件车测域工件、清扫铁削 D 6 3 7 126 3 1 工作台行程范围内仃人员活动 D 3 3 7 63 2 0 16 油漆操作 调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等 化学配料和汽油易燃物品,全部集 中存放在简易库房内 火灾 C 设置油漆专用库,易燃易爆物品分类 隔离存放,严禁烟火 1 存在焊接气割作业 D 1 6 7 42 2 0 回油箱内用汽油清洗箱体内表面 人员伤宙 D 6 6 7 252 4 使用无毒、无害脱脂剂 1 工作场地狭小,安全即.离内仃电焊、 切割等明火作业 D 6 3 7 126 3 修建汕漆操作9用施工场所 1 工作环境通风条件差 D 6 6 3 108 3 1 未正确穿戴劳保用品 D 3 6 3 54 2 执行安全技术操作规程,并加强监督 管理 0 回油箱内照明用行灯非安全电压 C 制定并实施配置36V安全行灯变压器 管理方案 1 17 产品设计 未选择安全环保性元胖件 人员伤害 D 3 2 7 42 2 选择安全环保性元器件 0 财产损失 D 3 1 3 9 1 0 18 柜体结构搬 运 未设置防护措施 人员伤亡 D 3 3 15 135 3 执行产品勺产安装管理程序、起重搬 » 域」A Ik: Jb it- Li If ftd」心,人心 ifi FF1 1 物体损坏 D 3 1 15 45 2 0 受力不均也心不稳 人G伤亡 D 3 3 15 135 3 品、设置防护装置,加强监督管理 1 设备损坏 D 3 1 15 45 2 0 19 机体装配 柜体重心偏移 人员伤亡 D 1 6 4 24 2 执行产品生产安装管理程序,设置防 0 物体损坏 D 3 1 15 45 2 护装置并加强监督管理 0 20 蓄电池安装 安装工具不绝缘 孤光灼伤 D 3 3 7 63 2 使用绝缘工具 0 搬运和安装不当 电解液伤人 D 1 1 7 7 1 严格按照说明书搬运和安装 0 施蚀设备 D 1 1 7 7 1 0 人光灼伤 D 3 3 7 63 2 0 21 加工热缩管 未检杳煤气软管安全状况 煤气中浜 D 1 2 1 2 1 定期检饯 0 工作现场空气不流通 D 1 2 1 2 1 保持工作场所空气流通 0 忘关煤气阀门 D 1 2 1 2 1 按时关阀门 0 未检杳煤气软管安全状况 引发火灾 D 1 1 15 15 1 定期检查 0 工作现场空气不流通 D 1 1 15 15 1 保持工作场所空气流通 0 忘关煤气阀门 D 1 1 15 15 1 按时关阀门 0 22 生产试验室 工作 绝缘安全用具失效 触电伤亡 D 1 1 7 7 1 定期检台绝缘安全用具安全性能 0 布线混乱、电缆沟未盖 D 1 2 15 30 2 规则布线、电缆沟温板及时恢复.加 强检查 0 地面油污 人员摔伤 D 1 3 7 21 2 穿防滑鞋,及时清理油污 0 物体损坏 D 1 1 15 15 1 0 23 液压系统装 配、调试试验 密封件安装不到位 压力油喷出伤人 D 3 3 1 9 1 正确安装密利件 0 法兰素固螺丝不均匀 D 3 3 1 9 1 螺丝紧固压匀 0 施加压力过高 损坏压力表等器件、 胞油 D 1 1 1 1 1 控制压力在规定范阳内、仪器仪衣定 期检定 0 安全同、泄栽阀拒动 爆炸伤人 D 1 3 15 45 2 正确掾作安全阀、泄我阀 0 阀门未开或未关 压力油或气喷出伤人 D 1 6 3 18 1 正确操作阀门 0 回油箱面板有油污 操作人员滑倒 D 6 3 7 126 3 加强检查,及时清除油污 1 回油箱内部管路装配、焊接时未进 行个体防护 人员烫伤 D 6 3 3 54 2 加强个体防护 0 调整不当 损坏器件 D 3 1 3 9 1 按出厂检验大纲操作 0 24 通电试验 未设置安全附栏和悬挂安全标示牌 D 6 6 3 108 3 执行产品调试检验安全管理程序、培 训管理程序、产品调试安全作业指导 书,调试人员持证上岗,并加强监督 管理 1 误碰带电设备 D 3 6 3 54 2 0 培训不到位 触电 D 6 3 7 126 3 1 绝缘不良 D 1 6 3 18 1 0 电气网路内部短路 烧毁装置、引发火灾 D 3 1 3 9 1 0 接线不正确 烧毁装置 D 6 1 3 18 1 0 25 电气高压试 的 误描被试验装置 人员伤害 D 3 6 3 54 2 执行产品调试检验安全管理程序、培 训管理程序、高压试验安全作业指导 回定期检测试验装置,并加强隘督 管理 0 试舱装置漏电 D 1 6 15 90 3 1 高电压操作安全距离不帔 D 3 6 7 126 3 1 试验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋 D 1 6 9 54 2 0 未设置安全憎栏和悬挂安全标示牌 D 6 6 3 108 3 1 培训不到位 D 6 3 7 126 3 1 26 移动电源箱 操作 接线不正确 D 6 1 3 18 1 执行培训管理程序,定期检测电源乍 输出电压是否准确 0 接线不牢固、操作中接线被扯掉 烧7乂我五 D 6 1 3 18 1 0 连接线绝缘破损 触电 D 6 1 7 42 2 定期检今连接续绝缘性能 0 27 物资仓库管 理 物品拦放不稳定、不规则 必物伤人 D 1 6 3 18 1 规范摆放 0 物品损坏 D 1 1 1 1 1 严禁货架哒重工作 0 货架投放超派 必物伤人 D 1 6 3 18 1 规范投放 0 物品损坏 D 1 1 1 1 1 严禁货架超费工作 0 27 物资仓库管 理 下班未关电源 引发火灾、爆炸 D 6 1 15 90 3 执行消防安全管理程序、火灾应急偿 案,加强监督管理 1 易燃易爆乩未隔离存放 D 6 1 15 90 3 1 28 电梯运输 物体搜放不稳定、不规则 挤压伤宙 D 3 6 3 54 2 要求物体摆放整齐、徽定 0 电梯维护不良 人员伤亡 D 3 6 3 54 2 加强监督管理 0 29 产品发运 包装箱不合格 财产损失 D 3 1 15 45 2 使用合格包装箱 0 捆扎不牢或防护不当 产品损坏 D 1 1 40 40 2 捆扎牢固、加强防护 0 掴扎不牢 人G伤吉 D 1 3 15 45 2 捆扎牢固 0 30 产品现场投 运 指挥不当、交叉作业 触电 D 3 3 15 135 3 执行员工出差管理程序、产品调试检 U区如XHfEUl米 士“ ;国:卡匕日 殴 1 烧毁装置 D 3 1 15 45 2 0 未带安全帽 人协伤害 D 3 3 15 135 3 强台埋在厅,J mi H»yUxl1,, 加强监督管理 1 未进行安全交底 人员伤害 D 3 3 15 135 3 1 31 车辆驾驶 安全教育不足、疲劳驾驶 车辆损坏 D 1 1 15 15 1 加强安全教育、执行车辆使用安全管 理程序并加强监督管理程序 0 人协伤亡 D 1 6 15 90 3 1 超速、酒后驾乍 车辆损坏 C 1 人员伤亡 C 1 未按规定保养车辆 车辆损坏 D 1 1 15 15 1 0 人员伤亡 D 1 6 15 90 3 1 32 客户接待 夜劳、过度饮酒 身体损坏 D 1 6 1 6 1 加强自我控制 0 33 上下班途中 杀他非法营运交通r.n 人员伤害 D 1 6 7 42 2 禁止乘座非法营运交通工具 0
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