洞口县岩山出口猪场项目可行性论证报告.doc

第一章 总 论

一、项目提要
（一）项目名称：洞口县岩山出品猪场建设项目
1、项目建设单位：洞口县岩山出口猪场
2、项目负责人：杨建安
3、项目单位所有制形式
合资企业：即由岩山乡菱角村邓克炳、雷子维、欧阳政平等9个养猪专业户与福建泉州张兴国合资兴建。
4、项目地点、规模及建设内容
项目地点：洞口县岩山乡菱角村旱土
规模及建设内容：租用岩山乡菱角村旱土26400平方米（40亩），时间30年，每年按每亩租金100元计算，一次性付清。规模6330平方米，16栋猪舍，办公楼兼生活楼1000平方米，饲料厂250平方米，合计总建筑面积8250平方米。
建设期限：1年
5、主要建设内容：
①建立16栋6330平方米猪场，达到年出栏活大猪1万头（自繁自养）、存栏母猪500头的规模。
②建立年产7000吨混配合饲料厂1个
③水、电、路、污水处理系统配套设施。
6、投资规模：项目总投资518万元
7、出口万头猪场基础建设投资首批393万元（固定资产投资），第二批投资125万元。
8、流动资金282万元。
9、资金筹措：
①申请中央、省、市财政资金51.8万元，占10%。
②自筹资金466.2万元，占90%。
③申请银行流动资金贷款（国家贴息）180万元。
10、主要经济指标：
年出栏1万头活大猪，其中0.8万头出口香港，0.2万头内销。生产饲料7000吨，合计产值2397万元，利润340万元。
11、可行性研究报告的依据：
①党和政府有关发展“三农”经济的方针政策。
②中华人民共和国国民经济及社会发展“十五”计划纲要。
③中华人民共和国无公害食品行业标准。
④国家农业产业化发展规划，发展农业产业化经营的有关政策。
⑤湖南省人民政府湘政发[2001]1号文件《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》。
⑥湖南省国民经济和社会发展“十五”计划纲要。
⑦中央、省、市有关农业综合开发多种经营的有关政策。

第二章 项目背景及意义

一、项目建设背景
洞口县是全国闻名的商品瘦肉型猪生产基地县，早在1983年我县是外贸出口活大猪基地，定在我县金田乡（今黄桥镇）、花桥乡（今醪田镇）、洞口乡（今洞口镇）三个基地，年出口3——6万头。通过邵阳市粮油进出口公司出口到香港。我县1987年列为全国商品瘦肉型猪生产基地县，1995年出栏猪首次突破100万头，2004年突破200万头，生猪出栏全省排名第五名，全国排名第47名。今年我省被列入全国13个省重点扶助发展养猪大省，而我县又排在全省第七位重点扶助。我县又是肉食加工基地，县内有三家大型肉食加工企业，2004年加工冻中、仔猪40万头，8000多吨，产值1.2亿元，出口创汇900多万美元。2006年在广交会订单（2006）1200万美元，出口俄罗斯冷冻大猪分割肉1500吨。但从1989年以来，我县一直没有出口活大猪指标，也就中止了出口香港、澳门的活大猪，我们认为这与养殖大县名不符实。因此，我们要求省外贸部门从2007年起给我县2万头以上出口活大猪指标，省出口入境检验检疫局给我县注册2—3家出境动物养殖企业注册单位。
二、项目建设的必然性及目的意义
洞口县岩山出口猪场作为我县出口香港、澳门活大猪场之一，新建猪场全部按省粮油进出口公司和省出入境检验检疫局的要求，建立标准化猪舍，饲养阶段按无公害化标准生产活大猪。
洞口县岩山出口猪场建设作为我县高效农业样板工程，推动我县牲猪品种改良和性猪生产上一个新台阶，为县域经济发展打下了坚实基础。

第三章 项目建设的有利条件

一、项目区概况
（一）地理位置及区域范围
洞口县位于湖南省西南部，雪峰山脉东麓，地理坐标东经110°08′40″—110°57′10″，北纬26°51′38″—27°22′23″之间，东北面与溆浦县比邻，南与武冈、绥宁交界，东靠隆回，西接洪江市。距邵阳市110千米，距怀化市80千米（2007年底高速接通后）。上瑞高速公路及320国道贯穿全境。
洞口县岩山出口猪场，距320国道10公里，距上瑞高速公路洞口入口处11公里。为洞口——山门县道中间10公里处，即距县城10公里。
（二）自然资源状况
根据洞口县气象局统计资料测试，年最高气温为39℃，最低气温-3℃，年平均气温16℃，项目区内，土层深厚，气候湿温，资水二级支流蓼水河穿项项目区，得天独厚的自然环境，为生猪养猪提供了可靠的生长环境及条件。
（三）建设项目的地理优势
洞口县岩山出口猪场，为洞口——山门县道中间10公里处即距县城10公里（距320国道10公里）。建设地址为洞口县岩山乡菱角村所属旱土，修建16栋6330平方米猪舍。该猪场距洞口——山门县道1公里，1公里周围没有住户、村庄，规划项目区属绿化带，2年后项目区绿树成荫，空气清新。加之项目区为高山上，便于设计污水排放净化池，周围环境无污染，是一个理想的养猪场地。水源为周围0.2公里低洼处打一水井，解决人畜饮水问题，三相电从1公里村庄处接线解决电源问题。
二、项目实施的有利条件
（一）政策环境及资源优势
洞口县岩山出口猪场，得到县、市、省政府部门的高度重视，县计委批准立项，特别是省外贸部门同意为外贸出口大猪基地，及省出入境检验检疫局批准为出境动物养殖注册单位。县政府指示国土部门大力支持，其猪舍建设为农业生产用地，办理临时农业用地证，减免建猪舍土地管理占用费。县畜牧部门在防疫方面给予大力支持，增派1-2名专职兽医驻场服务，保证其疫病防疫密度达到100%。
（二）猪场本身的优势
洞口县岩山乡菱角村是我县原51个养猪畜牧小区之一，已发展养殖专业户24户，专业户出栏猪1.1万头，存栏猪0.35万头，其中母猪255条。我们发动该村原养猪专业户9户，集中筹办股份制合资猪场，他们具备1020年养猪经验和资金积累，具有养猪水平和资金优势，加强技术培训、管理，完全能胜任出口猪场饲养员和管理人员的资格。

第四章 项目建设方案

一、项目建设任务和规模
（一）建设1个万头出口猪场
（二）建设1个0.7万吨的饲料厂
二、项目规划和布局
（一）项目规划
项目利用外贸出口猪的优势，改造原村旱土为万头出口猪场，带动村里养猪事业，并成为全县高效农业的样板。
（二）项目布局
1、按照牲猪标准化生产要求，即湖南省质量技术监督局发布的《生猪养殖小区技术规范》（DB43/305-2006）标准。合理布局，优化猪场布局；
2、项目区严格分开养殖区和办公及生活区；
3、规划建筑物间的距离，满足生产、通风、卫生防疫、采光、绿化、环保、消毒等技术要求。
4、优先考虑排污条件及排污净化设计方案，减少环境污染。
（三）项目建设标准
1、生活区建筑物建设参照国家有关规定执行；
2、生产区建设者要求符合国家质检总局要求，推广无公害养殖技术；
3、出栏的活大猪符合安全食品要求；
4、项目建设的具体内容：
（1）猪舍16栋　　　　　 6330平方米
（2）办公楼及生活楼 　　　 1000平方米
（3）饲料厂 　　　　　　250平方米
（4）水井 　　　　　　 1个
（5）水塔１个　　　　 60立方米
（6）自动饮水器 　　　　　 680个
（7）自来水水管 　　　　　 4000米
（8）电线 3500米
（9）电杆 10根
（10）污水净化处理池 250立方米
（11）饲料机组（年产0.7万吨） 1套
（12）涵管（直径80厘米） 350米
（13）修公路 1000米
（14）沼气池 300立方米
（四）项目实施进度安排
1、可行性研究立项：2007年8月—9月
2、施工设计图及具体规划：2007年9月4日
3、土建工程：2007年9月——2006年1月
4、饲养及正常操作：2008年3月
第五章 市场分析与销售方案

一、市场分析
（一）产品市场供应现状：
全球猪肉年贸易量约600多万吨，中国猪肉出口仅为20万吨左右，只是全球出口量的3%左右，而且出口价比国际市场价低50%左右。
中国是世界上生猪生产第一大国，约占世界总产量40%以上，造成出口量和产量比例不协调的主要原因是我国的猪肉产品安全性还没有彻底解决。一是集约化养殖比重低，难以从根本上控制猪肉产品的兽药、激素残留，尽管技术壁垒森严，但港、澳和国际市场潜力十分巨大。港、澳市场活大猪市场，由于活大猪猪肉味美，适合人们生活习惯口味，冷冻猪肉永远无法取代，只是考虑环境污染，国家控制了、限制了香港、澳门出口活大猪数量，正因为货少。物以稀为贵，出口活大猪价格只会稳定而上扬而且有稳定的国际市场。
（二）产品生产、销售及营销方案
1、产品生产规模
①年出栏活大猪1万头，实现销售收入1297万元。
②年生产配合饲料0.7万吨，实现产值1100万元。
2、产品销售及营销方案
以外销香港、澳门活大猪为主，场部管理人员组织外销活大猪经营活动。
第六章 投资估算及资金筹措

一、项目建设投资估算：
（一）固定资产投资：首批382万元
猪舍及设备：
1、170间哺乳舍170×5m2/间×300元/m2+镀锌铁架170×700元/间+暖气850m2×100/ m2=62.9万元
2、保育室1200头×0.4=480 m2暖气=19.2万
3、锅炉1个8万元
4、母猪舍400头×5m2/头=2000 m2
2000m2×300元/ m2=60万元
5、中猪舍1500头×0.8头=1200 m2
1200m2×300元/ m2=36万元
6、大猪舍1800×1.4=2520 m2
2520m2×300元/ m2=75.6万元
办公楼及生活楼：
1000 m2×400=40万元
饲料厂及饲料机组：
1、饲料厂仓库250 m2×300元/ m2=7.5万元
2、饲料机组（年产0.7万吨） 10.5万元
供水体系：
1、水井2万元
2、水塔10万元
3、自来水管4000m×15元/m=6万元
4、自动饮水器800×8=0.64万元
供电：2.37万元
1、电线4700m×5元/ m=2.35万元
2、电杆10根×100元/根=2000元
路及地面硬化：5万元
涵管及污水净化池：2.875万元
1、涵管（直径80厘米）350米×25元/m=0.875万元
2、污水净化池50 m2×5m深×150元/m2=3.75万元
建沼气池：300立方米 4万元
土地租金10万元
建设管理费及不可预计费8% 29.1万元
以上合计：393万元
（二）流动资金估算：
1、引种500头母猪×1200=60万元
2、引种12头公猪×4500=5.4万元
3、种猪年饲料占用费512头×1000元/头=51.2万元
4、商品猪饲料占用费3000头×550元/头=165万元
以上合计：281.6万元=282万元
二、资金来源及筹措
1、申请省、市、县财政扶持资金51.8万元占10%。
2、建设单位自辞行466.2万元
3、向银行申请流动资金贷款180万元
三、资金使用和管理
对该项目的建设资金，一定做到严格管理，合理使用，实行专人管理，专户储存，专帐核算，专款专用。
开户行：县农业发展银行

第七章 项目经济及社会效益分析

一、猪场自身经济效益
猪场固定资产投资518万元，年出栏1万头商品活大猪，其中80%即0.8万头出口香港、澳门，20%即0.2万头内销，外销1234元/头，内销1400元/头，年创产值1297万元，年创利润300万元，饲料厂年产0.7万吨，年产值1100万元，年利润40万元，合计年产值2397万元，年合计利润340万元。
二、社会效益
项目建成后，可解决22人劳动就业，预算工资22万元。带动村里及岩山养猪业发展。岩山出口猪场建设作为县里畜牧农业的样板，促进县域经济的发展。

第八章 企业组织与管理

一、企业组织机构
洞口县岩山出口猪场
股东大会

董事会

总经理（场长）

营销部
技术室
饲料厂
猪　场

二、机构职责
总经理：主持全场工作，负责整个生产、销售工作。
副总经理：分管技术室和饲料厂、营销部。
技术室主任：分管和参加防疫工作，另配备专职兽医１名。
饲料厂厂长：分管和参加饲料厂工作，配备１名职工，负责饲料原料进货及加工饲料。
营销部经理：分管和参加营销工作，配备１名职工。主要与省外贸部门联系合作，包括预混料进货和活大猪销售。
三、经营管理措施
出品猪场按国家无公害标准化生产组织管理，统一进种猪、统一进饲料、兽药、统一防疫、统一销售，按股分成及承担风险。按照标准化组织猪舍设计和安排必要的暖气，降温设备，制订严格的饲养员管理制度，包括饲养员吃住在猪场，一般不得请假外出，股东不一定当饲养员，猪场食堂不得进市场猪肉市场食品，自己杀猪解决内部猪肉供应问题。制订严格的消毒进出场制度和制订科学猪病免疫程序，严格防疫操作堆积。聘请县畜牧水产总畜牧师和省“五丰公司”和省商检局专家作技术顾问，组织标准化生产。

第九章　结论与建议

一、结论
本项目符合国家产业发展政策，适应市场发展需求，是国家和政府积极扶持和鼓励的建设项目。本项目建设期１年，2年零４个月可收回固定资产投资，年出栏１万头出口活大猪，合计产值2397万元，年利润340万元，是我县养殖业及农业样板工程，促进我县畜牧业发展和县域经济发展。
二、建议
建议各级政府和国土等有关部门大力支持，早审批立项，下达建设计划，省外贸部门和省商检局下达出口牲猪计划和注册出口猪场单位，建设单位自筹好资金，早建设早受益，发挥应有的经济效益和社会效益。
目 录
第一章 总 论 5
第一节 项目概况 5
第二节 项目业主简介 7
第三节 编制原则及依据 8
第四节 研究范围及内容 9
第五节 主要技术指标 9
第六节 研究结论 10
第二章 项目建设背景、必要性及可行性 11
第一节 项目建设背景 11
第二节 项目建设必要性 15
第三节 项目建设可行性 20
第三章 行业发展、市场分析及需求分析 22
第一节 畜牧业发展趋势与市场分析 22
第二节 需求分析 25
第四章 项目建设地址及条件 28
第一节 项目选址 28
第二节 项目建设条件 30
第五章 项目建设方案选择及建设 34
第一节 项目方案选择 34
第二节 建设方案 35
第六章 项目建设内容及规模 37
第七章 投资估算及资金筹措 38
第一节 投资估算 38
第二节 资金筹措 39
第八章 项目实施进度计划 41
第九章 项目招标方案 42
第十章 项目组织管理及运营机制 43
第一节 项目建设管理 43
第二节 项目运营管理 44
第十二章．消防、节能及安全 47
第一节 消防 47
第二节 节能 49
第三节 安全 50
第四节 能耗评价 50
第十三章 环境影响评价 51
第十四章 社会评价 54
第十五章 结论及建议 57

目 录

第1章 总 论 3
1.1. 项目背景与概况 3
1.2. 主要技术经济指标 7
1.3. 问题与建议 8
第2章 项目投资环境与市场研究 9
2.1. 投资环境分析 9
2.2. 区域房地产市场分析 11
2.3. 销售预测 15
2.4. 营销策略 19
第3章 建设规模与项目开发条件 21
3.1. 建设规模 21
3.2. 项目概况现状 21
3.3. 项目建设条件 22
第4章 建筑方案 26
4.1. 设计依据 26
4.2. 项目设计主题和开发理念 26
4.3. 项目总体规划方案 27
4.4. 建筑设计 28
4.5. 结构设计 29
4.6. 给排水设计 30
第5章 节能节水措施 32
5.1. 设计依据 32
5.2. 建筑部分节能设计 32
第6章 环境影响评价 33
6.1. 编制依据 33
6.2. 环境现状 33
6.3. 项目建设对环境的影响 34
6.4. 环境保护措施 34
第7章 劳动卫生与消防 35
7.1. 指导思想 35
7.2. 职业安全卫生健康对策与措施 35
7.3. 消防设计 36
第8章 组织机构与人力资源配置 38
8.1. 组织机构 38
8.2. 人力资源配置 38
第9章 项目实施进度 39
9.1. 项目开发期 39
9.2. 项目实施进度安排 39
9.3. 项目实施过程控制措施 39
第10章 项目招投标 41
10.1. 工程项目招标投标概述 41
10.2. 工程项目招标投标因素分析 42
10.3. 招标依据 44
10.4. 招标范围 44
10.5. 招标方式 44
第11章 投资估算与资金筹措 45
11.1. 投资估算 45
11.2. 资金筹措 45
第12章 财务评价 47
12.1. 项目评估依据 47
12.2. 财务评价基础数据的选择 47
12.3. 财务评价 47
12.4. 不确定性分析 48
第13章 社会评价 49
13.1. 项目对社会的影响分析 49
13.2. 风险分析 50
13.3. 社会评价结论 51
第14章 研究结论与建议 52
14.1. 可行性研究结论 52
14.2. 建议 52

20