电器类线材加工项目申报专项投资可行性论证报告.doc

电器类线材加工项目可行性研究报告长丰美佳电子科技有限公司二一一年二月1目 录第一章 总 论21.1 项目名称及企业概况21.2 编制的依据和原则21.3 投资估算及资金筹借3第二章 项目提出的背景和必要性42.1 项目提出的背景及必要性4第三章 项目建设内容和规模43.1 建设内容43.2 生产规模的确定43.3工艺流程5 3.4环境评估情况5第四章 劳动安全与消防64.1 劳动保护与安全卫生64.2 消防8第五章 组织机构与劳动定员95.1 生产组织95.2 生产班制和劳动定员10第六章 财务评价106.1基础数据106.2成本预测10第一章 总 论1.1 项目名称及企业概况1.1.1项目名称：电器类线材加工项目1.1.2建设地点：安徽省长丰县水湖镇1.1.3承办单位：苏州美特电子科技有限公司1.1.4企业性质：股份有限公司1.1.5法定代表人：闫文1.1.6承办单位概况本项目拟建地点是长丰县长丰西路和张祠路交叉口。占用土地面积33000平方米，主要用于生产手机手耳机、蓝牙耳机、扬声器、蓝牙免提装置等无污染之电子产品，所有产品原物料符合ROHS标准，不含国际禁用的八大重金属元素。美特科技预购土地面积33000平方米，拟打造成特色的工业园，建设厂房、员工宿舍、员工饭堂、娱乐室、购物超市等，预计第一期租用厂房建筑面积2500平方米。项目注册资本额150万人民币，总投资额5000万人民币。先期土地购买，厂房建设及装修，生产设备购置预计投入资金人民币3000万元，预备现金周转金人民币800万元。 公司产品主要通过流水线利用生产设备依作业SOP进行加工组装。产品依客人图纸及要求研发设计，执行客人产品之标准，投产初期预计人员需求量制造员工1000人，管理人员100人左右，随着规模的扩大完善人员需求量会增加到5000人，管理人员200人左右，视后续的订单状况进行调整。1.2 编制的依据和原则1.2.1.1当地环保部门对本项目的环保要求；1.2.1.2安徽省建筑工程综合定额；1.2.1.3安徽省安装工程综合定额；1.2.1.4安徽省*市价目表；1.2.1.5有关设备及当地工程造价；1.2.1.6建设单位提供的有关技术资料。1.2.2编制原则1.2.2.1力求全面、客观地反映情况本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。1.2.2.2采用先进适用的技术本项目在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据我国目前的技术开发能力和管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。1.2.2.3严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。 1.3 投资估算及资金筹借1.3.3.1经估算，项目新增投资5000万元，设备购置费4200.00元，安装工程费280万元，工程建设其他费用20万元，铺底流动资金500万元。资金企业自筹。投产后每年财税收益预测国税、企业所得税：第12年内500万人民币，第34年1750万人民币 、进项税：第12年内1000万人民币，第4年4500万人民币 、销项税：第12年内1500万人民币，第34年6000万人民币。地税、个人所得税：第12年内25万人民币，第34年300万人民币；、房产税、土地使用税、印花税.等：第12年150万人民币，第34年500万人民币。1.3.3.2项目建成后可为项目所在地提供了1000多个就业机会，正常生产年工业产值3亿元，对于促进当地经济发展具有重要意义。第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景及必要性本项目属苏州美特科技有限公司所投资的高科技产业，主要生产手机、汽车等电器类线材。该项目实施后能填补水湖镇电子产业空白，能提供1000多人就业，属高就业、高税收企业。第三章 项目建设内容和规模3.1 建设内容美特科技预购土地面积33000平方米，拟打造成特色的工业园，建设厂房、员工宿舍、员工饭堂、娱乐室、购物超市等，预计第一期租用厂房建筑面积2500平方米。项目注册资本额150万人民币，总投资额5000万人民币。先期土地购买，厂房建设及装修，生产设备购置预计投入资金人民币3000万元，预备现金周转金人民币800万元。3.2 生产规模的确定3.2.1产品方案确定的原则3.2.1.1充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；3.2.1.2充分考虑项目产品的市场适应性,采用先进、适用和前瞻性技术,提高产品的竞争能力；3.2.1.3充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；3.2.1.4充分考虑项目建设的可靠性，估计各类工程风险，积极采取规避措施；3.2.1.5充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目投资者本身的技术力量、管理水平和资金筹措能力；3.2.1.6充分考虑项目所采用的原辅材料、燃料动力的可供性，以及工人、数量、品质、来源的稳定性；3.2.1.7充分考虑产品的市场竞争力及销售半径范围的市场规模。3.2.1.8充分考虑项目收益的合理性，满足投资者对项目的功能、盈利性等投资方面的要求。3.2.2产品方案及规模项目建设单位总结多年电子生产销售经验，经过详细、全面的市场调研，综合考虑各种因素后，确定了本项目的产品方案。根据市场及美特总公司需求调研情况，结合建设方的实际情况，拟定的本项目建设规模如下：拟建40条手机、汽车等线材生产线，总生产能力500万条。各类话筒等生产线10条，年生产能力350万个。3.3工艺流程 模具设计成型线材加工组装检验包装进库3.4环境评估情况本项目主要之污染物为废锡渣及线材、包装材料及废金属及生活垃圾。生产的废弃物会请国家有资质的处理机构项目回收处理，不会对环境造成污染。3.4.2厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要举措之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用厂区条件，选配良好的树种和植物，进行绿化，改造生产环境，美化厂区，促进企业生产发展。3.4.3节能管理措施按照国家标准用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB/T17167-1997）的要求，按照能源分类计量实现分级分项考核的原则，将所有能源计量器具按一、二、三级分级管理分项考核，各级计量器具的配置率和完好率均达到100%。50千瓦以上的电动机全部单独装设电能表计量其耗电情况。在低压配电室内依据评价企业合理用电技术导则的要求，配齐了电压、电流、功率因数、有功电能仪表，监控用电参数。严格生产过程的能量管理考核，杜绝跑冒漏等浪费现象发生。第四章 劳动安全与消防4.1 劳动保护与安全卫生4.1.1本设计采用的主要标准规范4.1.1.1建筑项目（工程）劳动安全卫生监察规定中华人民共和国劳动部令第3号。4.1.1.8建筑设计防火规范GB50016-20064.1.1.9建筑物防雷设计规范GB50057-20004.1.1.10建筑灭火器配置设计规范GB50140-20054.1.2项目运行过程中职业危害因素的分析4.1.2.2机械伤害本项目生产过程需使用电机、风机等转动设备，如果不采取相应的防护措施、维修不及时或违规操作等，都会造成机械伤害事故，影响操作人员的人身安全。4.1.2.3噪声危害本项目生产中有些设备，如泵类、破碎机等能产生一定的噪音，操作人员长期处于这种环境，易引起听力下降甚至耳聋等职业性疾病，且易使操作人员产生烦燥情绪。4.1.2.4触电本项目生产装置中有很多用电设备，都要采取完善的绝缘保护措施，以及接地防静电、漏电措施，否则容易出现触电事故，危及人身安全。4.1.3职业卫生防护措施对于生产过程中容易对操作人员的劳动安全及卫生造成危害的因素，必须采了相应的保护措施加以防范。对于生产过程中容易对操作人员的劳动安全及卫生造成危害的因素，必须采了相应的保护措施加以防范。4.1.3.2机械伤害防范本项目拟采用以下措施防范机械伤害：传动设备外露的运转部位加设安全防护罩，并设置危险警示标志。加强培圳，增加传动设备操作人员的自我安全保护意识。4.1.3.3噪声危害防范本项目拟采取的噪声危害防范措施包括：在设备选型时尽量选用震动小、低噪型的设备，并在设计安装时考虑减震措施。对产生噪音的机械设备采取消音、隔音措施。对于暂时需接近噪音设备的人员，应配戴耳罩等相应的劳保器具。4.1.3.4触电防范本项目拟采用以下措施防范触电事故发生：严格按规范选择电气设备，所有设备、建筑物应采取防静电、漏电、防雷电措施，并定期检测接地状况，确保符合标准要求。对于操作通道、楼梯拐角，设置照明设施，确保人员的安全。事故照明采用应急灯，仪表用电采用UPS。4.1.3.5其它安全防范及卫生措施在各车间内设置男女更衣及卫生间等卫生设施。厂区设置临时急救室，负责意外伤害发生时的急救。各岗位制订严格的操作规程及维护制度，上岗人员必须经过严格的安全教育，考核合格者方可上岗。4.1.3.6高温为保护工人健康，在高温场所隔离操作室，内设空调降温。其他使用高温介质的管道及设备等均按有关规范采取了绝热保温或防烫保温措施。4.2 消防4.2.1本设计采用的主要标准规范4.2.1.1建筑设计防火规范（GB50016-2006）4.2.1.2建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）4.2.1.3低倍数泡沫灭火系统设计规范（GB50151-1992）4.2.1.4火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-2007）4.2.1.5建筑物防雷设计规范（GB50057-2000）4.2.1.6建筑工程消防设计监督审核管理规定公安部令第30号4.2.3项目涉及的主要火灾危险本项目所涉及的原料主要是，各类电器类线材。4.2.6.4本工程用电采用专线供电，可靠性高，可满足消防用电的需求。4.2.8消防设施根据需要在厂区及室内均设置消火栓灭火装置，在配电室、仪表间、机修间等部位设置一定数量的干粉和泡沫灭火器具。第五章 组织机构与劳动定员5.1 生产组织项目建成后，在集团公司董事会的领导，实行总经理负责制，按车间体制进行管理。生产车间体制及管理机构的设置本着精简机构、加强管理、提高效率、职责分明、注重效益、一职多能、协作兼管的原则。车间机构为：生产行政机构和生产装置；车间行政机构包括：办公室、仓库、保卫；企管中心营销中心供应中心财务中心生产技术中心总 经 理办 公 室仓 库生产车间原 料 库成 品 库车间包装车间检验车间组织机构详见图5.2 生产班制和劳动定员5.2.1生产班制根据生产装置的工艺及特点，新建装置采用连续工作制，本项目全年平均有效工作天数为300天，生产车间为四班三运转，技术管理、行政管理机构为常白班工作制度。第六章 财务评价 6.1基础数据6.1.1国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南6.2成本预测6.2.1燃料及动力消耗：6.2.2固定资产投资中，预计净残值率按5%考虑，房屋、建筑物及其他固定资产的投资折旧年限按20年计，设备的折旧年限按10年算。6.2.3摊销费：该项目发生的开办费计入其他资产,并按5年摊销。6.2.4修理费按项目建设投资的1.5%计算。6.2.5管理及其他费用按建设投资的2%计算。根据美特公司现有生产基地的实际生产成本，该项目年总成本为5000万元，可实现销售收入30000万元，可实现利税2800万元。目录第一章 可行性研究报告概述11.1项目名称11.2项目承担单位11.3项目建设地点11.4可研报告编制单位11.5项目概述及主要经济技术指标1第二章 编制目的、依据、原则和范围52.1编制目的52.2编制依据52.3编制原则52.4可行性研究的范围6第三章 建设的必要性73.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求73.2环境保护和节能降耗的需要83.3企业可持续发展的需要9第四章 项目建设条件104.1主体工程概况104.2厂址选择124.3公用设施及社会依托条件12第五章 改造规模与产品方案155.1改造规模155.2生产方案15第六章 生产设备节电技改方案166.1企业能耗现状分析166.2改造设备运行参数166.3技术方案、设备方案176.4项目建议改造方案226.5消耗定额256.6小结25第七章 项目实施机构和项目法人287.1项目实施机构287.2项目法人28第八章 环境保护28第八章 环境保护29第九章 社会经济效益319.1环境效益319.2社会效益31第十章 节约和合理利用能源3310.1节能依据及标准3310.2节能设计原则3310.3能耗分析3310.4节能措施及节能效果分析34第十一章 环境安全与劳动保护3511.1安全3511.2劳动保护36第十二章 生产管理与人员编制3812.1生产管理3812.2人员编制38第十三章 项目实施进度3913.1 建设工期3913.2 项目实施时期各阶段进度建议39第十四章 项目招标方案41第十五章 投资估算及资金筹措4215.1投资估算4215.2资金筹措43第十六章 经济评价4416.1项目周期4416.2成本参数4416.3损益类参数4416.4经济评价结果45第十七章 结论4717.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议4713