snsp-饲料复合酶制剂产业化项目可行性论证报告.doc

目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况51.3 结论与建议7第二章 项目建设必要性分析92.1项目规划的相关性92.2项目建设的必要性13第三章 建设选址及建设条件153.1 项目选址153.2 资源条件153.3 外部配套条件16第四章 项目定位及规划184.1 项目客源市场分析184.2定位与功能194.3 项目规划及总体布局20第五章 建设内容与工程建设方案255.1项目建设内容255.2工程建设方案25第六章 环境保护486.1 环境现状486.2 环境保护设计原则486.3 主要污染源、污染物及对环境影响的预测486.4 环境污染治理506.5项目建设期506.6项目运营期516.7 环境影响评价53第七章 节能减排547.1节能减排的设计主要依据547.2主要的能源消费的种类、来源及消费量557.3建筑节能567.4给排水节能577.5 电气节能587.6 暖通空调、动力节能587.7太阳能热水系统利用617.8结论61第八章 项目进度安排与实施管理628.1 项目的组织及建设管理628.2项目实施进度建议63第九章 投资估算、资金筹措659.1 估算的范围和依据659.2建设投资估算669.3 建设资金筹措66第十章 项目财务评价6710.1评价依据6710.2财务评价指标6710.3财务评价结论68第十一章 社会效益分析69第十二章 结论与建议7012.1结论7012.2建议7023SNSP-饲料复合酶制剂产业化项目可行性研究报告第一章 项目概要一、XXXXXXX生物科技有限公司的基本情况单位名称：XXXXXXX生物科技有限公司(以下称公司或本公司)法定住所：XXXXXXX经济开发区工业园区二期注册时间：1999年3月9日注册资金：5,000万元 二、公司经营范围动物保健品、生物制剂、混合饲料及添加剂、饲料配方软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；添加剂预混合饲料生产加工，自营和代理各类商品和技术的进出口。三、公司股东及实际控制人公司实际控制人为钟诚，钟诚一人持有XXXXXXX生物科技有限公司100%的股权。第二章 产品市场前景一、产品关联度分析及市场定位：公司推出的SNSP-复合酶制剂，克服了单一酶制剂作用范围的局限性，充分利用酶的协同作用，消除饲料中各种抗营养因子，大大提高饲料的营养价值和利用率。该产品由Trichoderma longibrachiatum 和Bacillus lentus菌系经浅层发酵产生，发酵液经超滤和浓缩而得，主要有效成分是-甘露聚糖酶、-葡聚糖酶、果胶酶、木聚糖酶和纤维素酶等，对于降低-甘露聚糖、-葡聚糖、果胶、木聚糖以及纤维素的抗营养作用，具有很好的效果。SNSP复合酶制剂有粉剂型和液体型两种产品，分别适用于生产普通粉料及颗粒料制粒后喷，以保持最佳的酶活性。SNSP-复合酶制剂的受益对象及用剂时间为： 肉鸡(出生到上市)； 蛋鸡(整个产蛋期)； 肉鸭(出生到上市)； 肉猪(断奶到上市)； 母猪(哺乳期)。可见，该项目产品适用于各类畜禽饲料，而且适用于不同原料的不同饲料，推广应用面很广，在畜禽养殖业方面的产业关联度较高。国内外各大中型饲料厂、良种养殖场为主要市场；一些饲料公司和经营部、畜禽贸易部也可做SNSP-饲料复合酶制剂的经销商；较大规模经营的私人养殖场亦可推广应用。二、调查及前景预测饲料酶制剂市场需求量大，全球饲料酶制剂销售产值约为160亿元，销售额约为6亿吨，国外配合饲料约有90%已使用酶制剂，饲料酶制剂结构中主要以复合酶制剂为主，饲料植酸酶占有很小的比例，而国内饲料酶制剂销售额约为2亿元，其中，植酸酶为1亿元以上，饲料复合酶制剂销量不到1亿元(2005年)，国内饲料酶制剂使用量仅为1000万吨，复合酶制剂销量不到500万吨，饲料添加比例不到5%。随着养殖业水平的发展，对饲料工业水平的要求越来越高，酶制剂特别是饲料复合酶制剂的使用比例不断增加，预计“十一五”末，饲料中添加酶制剂将比例提高到20%以上，饲料酶制剂使用量将超过4000万吨，饲料酶产值达到10亿元。而目前国内饲料中添加使用的高档复合酶制剂主要来源于国外发达国家，质量高、使用效果好，但国外进口成本高。经中国科学院上海文献情报中心查证：该复合酶制剂在国内外均处于领先水平，国内外尚没有相同的技术成果，没有相同的产品面市，产品有极强的市场竞争力，市场需求前景极为巨大。目前试用该产品的大型饲料企业诸如：福建森宝龙岩有限公司、张家港东海粮油有限公司、山东诸城大成有限公司、沈阳华成有限公司、云南神龙有限公司、云南昆明大立动保有限公司、江苏川东农场、安徽桐城养猪协会、广东天天集团、希望集团、江西正邦集团等十几家全国知名饲料集团，均取得良好效果，使用量直线上升，为企业带来显著的经济效益和社会效益。预计在项目执行期结束时，年产销量达到4,000吨，销售额达80,000万元，利润1.3亿元，上缴税金1.2亿元。第三章 项目必要性及技术发展趋势一、发展SNSP-饲料复合酶制剂意义SNSP饲料复合酶制剂为非淀粉多糖酶如-甘露聚糖酶、木聚糖酶、纤维素酶、葡聚糖酶、果胶酶等的复合制剂。该产品不同于常见复合酶只帮助消化，而是能降解饲料中-甘露聚糖、木聚糖、纤维素、葡聚糖等非淀粉多糖类抗营养因子，释放出更多的养分，大大提高饲料的吸收利用率，提高动物生产性能。该复合酶制剂克服了单一酶制剂作用范围的局限性，充分利用酶的协同作用，可用以不同原料的不同饲料。可大大提高某些杂粕和粗饲料如米糠、麸皮等的营养价值和利用率。试验证明，使用该复合酶亦能显著地提高动物抗病、抗应激能力，减少畜禽疾病，提高畜群均匀度，从而为降低畜禽产品药残，生产安全卫生的“放心肉”开辟了另一条途径。酶制剂属于蛋白质类，在饲料制粒过程中高温对活性的破坏为该类产品不能大量使用的瓶颈。 SNSP饲料复合酶的液体制剂加之公司在国内独有的制粒后喷洒技术，很好地解决了高温制粒过程酶活破坏的难题。试用结果非常理想，是粉状酶产品无法想象的。F 经济意义：饲料里动物性蛋白可用豆粕代替使用该产品可提高肉鸡、蛋鸡、猪饲料的代谢能水平达100150大卡；降低畜禽发病率及死亡率达1-3%；降低料肉比，饲料转化率平均提高水平为5%；生长速度较快；猪的背脂较低，瘦肉率增加；鸡的胸肉率增加；提高蛋鸡产蛋率约1.5%；增加蛋重；减少猪与鸡的排泄物。F 社会意义：SNSP-饲料复合酶制剂能提高动物生产性能，提高饲料转化率，减轻环境污染，开发新的饲料来源，节约粮食，缓解人禽争粮的问题，使饲料工业向高效、环保和可持续方向发展，具有显著的社会效益。二、国内外现状和技术发展趋势过去国内外非淀粉多糖酶的使用主要限于某些特定原料，如：葡聚糖酶主要在欧洲用于大麦，木聚糖酶适用于小麦饲料。酶作为一种高效的生物催化剂，专一性有其显著的特点，不同的底物需要有不同的酶来催化分解，所以，在植物性饲料中，使用单一酶制剂难以达到理想效果。SNSP-复合酶制剂克服了单一酶制剂作用范围的局限性，充分利用酶的协同作用，消除饲料中各种抗营养因子，大大提高饲料的营养价值和利用率。国内饲料市场巨大，该产品有很强的市场竞争力，市场前景广大。目前，国内外有这几种酶的单一产品的生产和销售，如华芬酶、溢多利等，但尚没有将这五种酶复合在一起的同类产品出现。由于酶制剂属于蛋白质类，因而在极端情况下(如高温、pH等)蛋白质发生变性，从而失去活性。在颗粒料制粒过程中高温高压和湿度可以消灭饲料中的杂菌，同样可以破坏任何酶制剂。我们采用液体酶制剂制粒后喷技术，很好地解决了高温制粒过程酶活破坏的难题。 发展趋势：公司已获得中华人民共和国农业部颁发的饲料添加剂生产许可证。该复合酶制剂现已进入规模化生产的最后准备阶段。由于应用价值极大，国内外都非常重视，迫切需要产业化生产和应用推广。 第四章 项目技术基础一、成果来源：自主开发项目。二、知识产权：2005年，SNSP-饲料复合酶制剂已获得了中国发明专利：专利号：ZL02110701.7。三、已完成的研发工作及中试情况：1、完成了SNSP-饲料复合酶制剂的企业标准及各种参数的制定：产品的基本指标：A感官指标：固体型为黄褐色细小粉粒，无结块。液体型为棕褐色发酵液体。B卫生指标(每千克成品中含)：大肠杆菌，液体酶小于30CUF/ml，固体酶为阴性。沙门氏菌，液体型和固体型均为阴性。铅小于等于30mg。无机砷小于等于10mg。C酶的活性主要指标：-甘露聚糖酶活性：液体型为 3360 IU/ml，固体型为711.5 IU/g 。木聚糖酶活性： 液体型为10870 IU/ml，固体型为1976 IU/g 。纤维素酶活性： 液体型为 4292 IU/ml，固体型为950 IU/g 。葡聚糖酶活性： 液体型为 2800IUml, 固体型为 650IUg。果胶酶活性： 液体型为 3600IUml, 固体型为 800IUg注：产品的企业标准也已得到国家权威部门的确认。2、确定了生产、技术方案：F 技术路线及方案：A菌种制备：原料斜面种液体试管种液体三角瓶种种子罐种；B酶制剂生产：各种原料配料润料灭菌冷却接种发酵 固液分离超滤复合。C制粒后喷技术：感应系统 计算机系统 压力泵及喷洒系统。感应系统主要感应饲料颗粒大小、重量、流速，并转变为信息号；计算机系统主要接受感应系统传来的信号，计算出单位时间内所需喷洒酶制剂的容量及所需压力；压力泵及喷洒系统主要接受计算机的指示，适时把定量的酶制剂喷洒到颗粒饲料上。3、为了对复合酶制剂的实际应用效果及特点加以验证，我公司与有关厂商客户合作进行了大量的研究试验。试验对象涵盖了肉鸡、蛋鸡、肉鸭、仔猪以及生长育肥猪等，取得了良好的生产应用效果。得出以下结论：A肉鸡喂食低能量饲料加上复合酶制剂，其生长表现与喂食高能量饲料没有添加复合酶制剂的肉鸡非常相似。这两组的能量差到143千卡/公斤，复合酶制剂对低能量饲料带来的好处大于对高能量饲料带来的好处。B复合酶制剂用在18-30周龄时，很明显的增加个体蛋重。从31到66周，复合酶制剂可明显增加产蛋率。其产蛋周龄越长，复合酶制剂对产蛋率的影响越大。低能饲料加复合酶制剂喂的鸡，它的产蛋率与高能饲料喂的鸡几乎一样，而每公斤饲料能量差值在100千卡；复合酶制剂带来的好处，不受鸡种(Hyline W36和W37)的影响。复合酶制剂也不影响蛋鸡体重与蛋比重。而复合酶制剂可以增加存活率，尤其对低能量饲料喂养的鸡有明显好处；从整个经济成本来考虑，以低能量饲料加上复合酶制剂带来的利润最好。这与肉鸡、肉猪的实验有同样的效果。C在肉鸭日粮中添加复合酶制剂和麦质素，可以用小麦替代玉米，饲料成本大辐下降，同时没有明显的不良反应。随着日粮中小麦及酶制剂用量的增加，肉鸭的日增重、料肉比均有明显的提高。在日粮中添加复合酶制剂，可以有效提高肉鸭的成活率，肉鸭的健康状况明显改善。四、SNSP-饲料复合酶制剂与现有产品相比具有以下技术创新点：1、SNSP复合酶制剂的设计主要为消除饲料中的抗营养因子：目前，市场上所见饲料用酶主要着眼于提高饲料消化率，如蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等分别用于提高饲料蛋白、淀粉及脂肪的消化，但该复合酶是针对消除饲料中的抗营养因子而设计的，目的在于提高饲料的吸收率和转化率。2、SNSP复合酶制剂的主要成分为动物体内所没有的外源性酶：畜禽在其采食消化过程中不断分泌消化酶，如上述蛋白酶、脂肪酶等内源性酶，从而完成饲料消化吸收之过程。因此，当在饲料中再添加此等内源性酶时，对于消化系统发育尚未完全的幼小动物或病弱动物尚有些许作用，但对于健康成长的家畜家禽，内源性酶往往作用不明显。而外源性酶如SNSP-复合酶中的-甘露聚糖酶等是动物体内所没有的，添加到饲料中去后，其作用对于不同年龄的畜禽均有明显效果。3、SNSP复合酶制剂的作用产物大部分是寡糖，从而具有一定的抗病和抗应激的作用。该复合酶中-甘露聚糖酶、木聚糖酶、纤维素酶、葡聚糖酶、果胶酶等的作用产物相当一部分为甘露聚糖、木聚糖等的寡糖。目前，寡糖的研究亦是热点，已有大量试验表明，寡糖可以与病原菌等竞争性与肠上皮细胞的定植点结合，从而减少病原的定植，减少发病机率，亦有资料证明，寡糖能选择性刺激肠道有益菌的生长繁殖而不能被大部分有害菌利用，因此具有一定的防病治病作用。4、SNSP复合酶复合了数种非淀粉多糖酶，可以用于不同原料的不同饲料。过去国内外非淀粉多糖酶的使用主要限于某些特定饲料，如：葡聚糖酶主要在欧洲用于大麦，木聚糖酶适用于小麦饲料，但葡聚糖酶、木聚糖酶等也普遍用于其它饲料原料，因此，含有数种非淀粉多糖酶的复合酶制剂的使用性更强，可用于的饲料原料更广，突破了过去外源酶使用的单一性。5、SNSP复合酶的固体制剂可用于粉料，液体制剂通过独有的制粒后喷技术用于颗粒料，从而避免制粒过程中出现热对酶的破坏作用。所有酶制剂都是具有活性的蛋白质，因而在极端情况下(如：高温、pH等)蛋白质发生变性，从而失去活性(如图-1所示)。颗粒料制粒过程中的高温高压和湿度可以消灭饲料中的杂菌，同样可以破坏任何酶制剂。因此如何克服饲料制粒过程中高温对酶活性的破坏成为饲料酶厂商急待解决的难题和限制该行业发展的瓶颈。 图- 1: 酶制剂在已定制粒温度下的稳定性为解决由于酶制剂在饲料制粒过程中活性破坏严重的难题，我们采用SNSP饲料复合酶的液体制剂加之我们在国内独有的制粒后喷洒技术。该后喷技术其主要部件购自国外，与某些国内原件组装而成。 该后喷技术其主要部件购自国外，与某些国内元件组装而成。其主要组成包括三部分：感应系统、计算机系统、压力泵及喷洒系统。感应系统主要感应饲料颗粒大小、重量、流速，并转变为信号；计算机系统主要接收感应系统传来的信号，计算出单位时间内所喷洒酶制剂的容量及所需压力；压力泵及喷洒系统主要接收计算机系统的指示，适时把定量的酶制剂喷洒到颗粒饲料上。五、研究推广该项目的意义和作用鉴于该项目产品的以上技术创新和突破，研究推广SNSP-饲料复合酶制剂对发展我国的民族饲料工业有着重大的意义和作用：1、提高饲料干物质消化率。可以消化分解单胃动物自身不能利用的非淀粉多糖，生成寡糖、二糖及单糖等。分解产物可进一步被动物所消化利用，从而提高饲料中干物质及能量的消化利用率(饲料代谢能可提高100-150大卡/公斤)，提高畜禽生长性能及饲料报酬。2、提高其它营养物质的消化吸收率。由于SNSP降低水分及其它营养物质的消化吸收率，当SNSP被复合酶制剂分解后，其抗营养作用基本消除或降低，从而改善饲料营养成分的吸收利用率。3、改善畜禽健康状况。SNSP可被畜禽肠道后段的微生物所利用，而导致胃肠疾病，使用复合酶制剂可以消除这种不利影响。对于断奶后的幼畜来说，这一作用有着积极的意义。SNSP降解产物中的寡糖，可特异性地被有益菌(如双岐杆菌、链球菌等)所利用，从而促进有益菌繁殖，改善肠道菌群平衡。在追求“绿色”食品的今天，复合酶制剂不失为一种理想的抗生素替代品，也是饲料添加剂的一大发展趋势。4、扩大原料范围，降低饲料成本。小麦、大麦、棕榈粕等，来源广泛，价格便宜，可是由于含有过多的水溶性非淀粉多糖，限制了其在饲料中的使用量。使用SNSP复合酶制剂，可以消除或降低上述原料的抗营养作用，提高使用比例，降低饲料成本，经济效益和社会效益良好。本项目已通过上海市科学技术委员会召开的成果鉴定会。与会专家认为该成果设计思路正确，方案可行，数据可信，符合安全有效的饲料管理原则，推广应用前景可观。鉴定结果为该成果已进入国内外先进行列，可推广应用到我国的饲料工业。第五章 项目建设方案、规模、地点、期限一、建设方案、规模：征用土地60亩，建标准厂房当作生产车间(4种单一酶各占用一座，复合车间占用一座)，建一座标准化验室，建一座科研办公楼，构建一座现代化物流仓库。本项目拟在#工业区东部新区购买工业用地60亩，用于建造厂房及配套设施，所有厂房及配套设施将由专业设计机构，严格按照国家有关设计规范进行设计。建设内容包括：生产厂房、仓库、办公楼、员工食堂、实验室等。项目新购土地面积计划为40,000平方米，建筑占地面积24,000平方米，建筑面积36,000平方米，建筑密度60%，容积率约0.9；绿化面积预计12,000平方米，绿化率30%。建设内容 面积(平方米)单价(元/平方米) 总价(万元)生产厂房26000 1100 2,860仓库 3000 900 270办公楼 2000 2400 480员工食堂及配套区3000 2000 600实验室 2000 3000 600生产设备、检测器材 7,120市政、绿化等 560合 计 12,490市场开发 470铺底流动资金 2,000总 计 14,960二、地点：#工业园区。三、建设期限：项目将分期建设，一期工程拟于2008年10月开工，2009年9月完工。二期工程将于2010年12月前建成投产。三、项目主要设备及建筑物预算发酵厂设备预算表序号名 称数 量单 价合 计备 注一、发酵及空压130L发酵罐2200L发酵罐33m3发酵罐430 m 3发酵罐530L、200L辅料罐6PH 7溶氧8温控93 m3空气过滤器1030 m3空气过滤器11空压机12空气系统13流量计14仪表柜15温度表，压力表16阀门17管道182吨氨水罐19安装费小计二、后处理1100m2板框2超滤设备3超滤辅助设备4微滤设备5800kg喷雾干燥设备不锈钢6混合机7包装机8泵9阀门10管道11安装费小计三、其它1供配电变压器630KVA2菌种化验仪器3甲醇储罐小计合计7120.00发酵厂主要建设物预算表序号名 称结构形式建筑面积(m2)元/m2合计(万元)1发酵车间框架10002后处理车间框架10003包装车间、仓库框架5004空压机房、变配电室框架7505菌种化验实验楼砖混10006锅炉房7蒸汽管道、供排水系统8污水处理站9办公楼10其它(卫生间、洗澡间)合 计第六章 项目推广计划一、人员推广 I、 先期培训，使推广人员了解SNSP-饲料复合酶制剂的作用及使用方法；II、技术人员跟进服务；III、小包装试用，分析效果，调整用量；IV、业务人员提成奖励，按销售回款额的2.5%-5%；V、详细实用美观的SNSP-饲料复合酶制剂说明资料。二、宣传I、印制SNSP-饲料复合酶制剂宣传品散发及张贴；II、制作SNSP-饲料复合酶制剂礼品赠送；III、利用高龙通讯版面编辑SNSP-饲料复合酶制剂专辑，定期寄送客户；IV、在经销区域选择的中大型养猪场，寄发宣传资料及技术资料。三、促销I、举办SNSP-饲料复合酶制剂说明研讨会；II、在各种展销会上布置展台；III、全年使用28吨以上的客户(液体, 下同)，欧美旅游；全年使用10吨以上的客户，东南亚旅游；全年使用5吨以上的客户赠送小型家电。四、设立专门技术人员跟踪服务第七章 项目排污及环境保护情况一、排污情况在SNSP-饲料复合酶制剂生产过程中，会产生大量的粉尘，生产工人会在当日下班前将粉尘集中到一处。同时，公司与当地政府环保部门签定了长期合同，由公司支付报酬请对方人员定期到本公司进行垃圾处理，这种集中整治的方式既环保，不导致污染，又能督促本公司人员养成良好的环保习惯。本项目基本无生产废水，仅产生少量生活污水，将按环保部门有关规定处理，使废水排放标准达到#工业区污水处理厂接纳标准，废水排放量为20吨/天。二、厂区绿化整个厂区设计注重绿化美化，除了厂房及建筑物周围、道路两侧留足绿化带，布置行道树以外，在厂前广场景观周围、停车场及边角空地设置园林绿化区及林地集中绿化，大量种植树木和草坪，极力发展厂区内的环境，创造出一个绿意盎然，生机勃勃的生物制造生产基地。全厂绿化系数为30%。第八章 项目基础设施建设一、供水工程本项目用水量为XX吨/天，供水的来源主要为城市自来水，由供水公司供应，管网和消防栓、闸阀布局要求合理，满足本项目的给水要求。管网和消防栓、闸阀布局要求合理，满足本项目的给水要求。生产、生活用水和雨水的排放，将埋设地下管道，实行清污分流，对生产用水(极少量)、生活用水、车间洗手池用水由地沟排至污水处理系统，处理后排放，粪便污水经化粪池消化处理后排入下水道。本次新建建筑物的排水设施，严格按给排水设计规范要求设计。二、供电工程厂区规划总装机容量为# kW，为满足园区用电需建变电站，变电站至各用电单位的电缆采用22VV电缆直埋或钢管敷设，路灯照明PVC穿管敷设。车间内配电采用放射式或树干式，由变电所配电屏分车间或工段给生产线MCC柜供电，低压配电屏至MCC柜走线采用电缆沟和电缆桥架敷设方式。三、劳动保护、消防措施本项目严格遵循机械工业职业安全卫生设计规定，对涉及劳动安全卫生的各方面采取相应的防治措施。1、防机械伤害采用先进的工艺及设备，提高了机械自动化程度，新增设备均按安全规范布置和安装，留有足够的安全运输通道，设备外露传动部位设安全防护装置，运输作业按安全程序进行，确保安全生产。定期对职工进行安全操作知识培训，使职工养成按安全操作规范进行操作的习惯。2、电气安全车间内新增的所有用电设备均采用安全绝缘接地(接零)保护和漏电保护措施，保障安全生产。新增建筑物作防雷接地处理。3、消防本项目遵照“预防为主，防消结合”的消防方针，加强防火教育，提高防火意识，对新建车间，设置适量室内消防栓和干粉灭火器等消防用品。对于防火等级较高的车间等严格按照国家有关设计规范设计，车间内电器均选用防爆电器，设置室内消防栓，并与其它工区隔离或保持一定的安全距离。通过合理布局，公司将整个大车间由专人分割成不同区域，建筑物严格按防护规范布置消防设施。在生产车间、库存处及办公地点集中的地方配备相应的消防设备，各建筑物内配相应的消防栓、灭火器等。第九章 项目组织管理一、公司管理机制公司各项规章制度先进合理，特别是品控、质量保障体系健全，各项管理规范。公司建立了严密的品控体系、质保流程体系，专人负责把关从原料、半成品到成品均有严格的质量监控程序和使用先进的检测仪器进行检验。能保证做到不合格的原料不进厂，不合格的产品不出厂。为使产品质量有一个质量监督保证，公司定期将产品送到饲料质量监督检验机构进行检验。为客户提供完善的售前、售中和售后服务，是公司的一项特色。公司采用先进的电脑配方为客户提供最优的配方服务；为客户检测大宗原料的营养成分，帮助客户制定相应的营养策略、派专家赶赴现场为客户解答难题，提供技术咨询。此外，公司正在开发一种智能配方软件，方便客户的饲养管理。公司经常为客户举办技术研讨会和经验交流会，向客户介绍新知识、新技术，新的管理经验。周到的服务机制为公司在市场上树立了良好的形象。公司建立了以技术交流为主要内容的网站，作为向销售员和代理商远程指导和培训、向客户传输饲养技术和管理知识、接受客户意见的互动式交流平台。项目各岗位的主要管理及服务人员都具备高学历，并要求具备一定的专业知识。同时就该项目的技术要求指标及项目的必要性，对项目参与人员都进行统一或加强培训，力求项目圆满完成。二、人员培训管理人员培训按“全员培训、突出重点”的原则开展。涉及到专业性极高的，将参与人员派送到上海市农科院及协会进行培训；农业机械人员必须有专业操作证，并对农业机械相当熟悉；该项目同时涉及到中心试验、扩大试验及项目全面推广，样品检验人员必须是专业学校毕业，一定要有检验人员证书，公司定期出资培训年审；同时，公司每年都会定期招聘业务代表，并定期召开业务培训会议，加强他们的专业知识及实际能力，为产品推广注入强有力的保证。第十章 原材料供应及外部配套情况一、原辅材料的来源、供应渠道：酶制剂发酵所须原料如糖蜜、麸皮、豆粕等均来自国内的原料供应商。第十一章 工程进度计划表(一期)工程进度表工作月项目123456789101112可行性研究报告-可行性审批-初步设计 -初步设计审查 -施工图设计-设备订货-土建施工-设备、工艺安装-联动试车-正式投产第十二章 经济效益初步分析项目达产时实现的经济目标：预计该产品年销售收入达8亿元以上，年缴税总额达1.2亿元左右，年利润达1.3亿元，产品将进入国际市场实现出口创汇。1、成本预测：复合酶制剂的成本预计为元120元/公斤；2、项目转化后进入市场的产品单位售价：200元/kg；3、复合酶制剂的单位利润预计为80元/ kg。未来五年产品产量、生产成本、销售收入估算及财务分析参照以下表表一 ：该项目未来产品产量表单位：万元序号产品名称单位2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年合 计1甘露聚糖酶吨30055085085085085085085085068002木聚糖酶吨30055085085085085085085085068003葡聚糖酶吨30055085085085085085085085068004纤维素酶吨30055085085085085085085085068005SNSP复合酶吨3005508508508508508508508506800表二 ：该项目未来产品销售收入表单位：万元序号产品名称单位价格(元/吨)2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年合 计1甘露聚糖酶260,000.00 780014300221002210022100221002210022100221001768002木聚糖酶150,000.00 45008250127501275012750127501275012750127501020003葡聚糖酶200,000.00 600011000170001700017000170001700017000170001360004纤维素酶150,000.00 45008250127501275012750127501275012750127501020005SNSP复合酶200,000.00 60001100017000170001700017000170001700017000136000主营业务收入合计288005280081600816008160081600816008160081600652800表三 ：该项目产品生产成本费用汇总表单位：万元序号项 目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年合 计1直接生产费用172803168048960489604896048960489604896048960391680 2销售费用1440 2640 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 32640 3管理费用1152 2112 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 26112 4修理费173 317 490 490 490 490 490 490 490 3917 5折旧与摊销300 450 650 650 650 650 650 650 650 5300 6财务费用200 300 580 580 580 580 580 580 580 4560 7总成本费用205453749958024580245802458024580245802458024464209 8可变成本18079 32999 51061 51061 51061 51061 51061 51061 51061 408504 9固定成本2465 4500 6963 6963 6963 6963 6963 6963 6963 55705 10经营成本200453674956794567945679456794567945679456794454349 表四 该项目损益表单位：万元序号项目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年合 计1主营业务收入288005280081600816008160081600816008160081600652800 2主营税金及附加3600 6600 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 81600 3总成本费用205453749958024580245802458024580245802458024464209 4营业利润4655 8701 13376 13376 13376 13376 13376 13376 13376 106991 5所得税1164 2175 3344 3344 3344 3344 3344 3344 3344 26748 6净利润3491 6526 10032 10032 10032 10032 10032 10032 10032 80243 7利润分配7.1法定公积金349 653 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 8024 7.2股份应付利润7.3未分配利润3142 5873 9029 9029 9029 9029 9029 9029 9029 72219 8累计未分配利润3142 9016 18045 27074 36103 45132 541