贸易责任有限公司乳猪项目可行性策划书.doc

恩施州农业产业化州级重点龙头企业能翔永合贸易有限责任公司乳猪项目 可行性报告申报单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司第一章、总论目录 第一章、总论 一、项目提要 二、可行性研究编制依据 三、综合评价和论证结论 第二章、项目背景及必要性 一、项目建设背景 二、项目的经营现状 三、项目建设的必要性及目的意义 第三章、建设条件 一、地理位置及区域范围 二、自然条件 三、项目区的社会经济条件 四、项目实施的有利条件 1、基础设施 2、政策环境 3、资源优势 4、市场优势 第四章、建设单位的基本情况 一、建设单位概况 1、项目单位 2、项目单位性质 3、项目单位现有人员构成 二、研发能力 1、技术来源与合作方式 2、技术产品类型及领域 3、技术成果状况 4、人工养殖技术 5、乳猪加工技术 第五章、市场分析与销售方案 一、市场分析 二、产品生产及销售方案（一） 养殖（二） 加工三、销售队伍和销售网络建设第六章、项目建设方案 一、项目的规划与布局 二、乳猪的加工工艺流程 1、冷冻乳猪 三、项目具体建设内容和规模 1、土建工程 2、设备引进 四、工程实施进度表 第七章、投资估算和资金筹措 一、投资估算表说明 二、项目建设投资估算 1、项目投资总额 2、项目投资估算表 3、资金来源与筹措 三、资金使用计划 第八章、财务评价 一、基本参数 二、财务分析 第九章、环、境影响评估 第十章、农业产业化经营与农民增收和效益评价 一、农业产业化经营 二、农民增收 三、其他社会影响 第十一章、项目组织与管理 一、组织机构 1、机构职能 2、劳动定员 二、项目经营管理模式 三、技术培训 第十二章、可行性报告研究结论和建议 一、可行性报告研究结论 二、建议、一、项目提要1、项目名称：建始县能翔永合贸易有限责任公司2、建设性质：增建3、项目建设单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司法人代表：刘超能所有制形式：股份制4、建设地点：建始县红岩寺镇黄木垭村建设规模：年产百万头乳猪屠宰基地冷库建设，生猪回收场，猕猴桃预冷库。建设期限：2009年至2011年5、项目申报单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司法人代表：刘超能投资规模：2100万7、资金构成：建筑工程100万，设备安装400万，种苗引进100万，猕猴桃基地投资200万，流动资金1000万，其他市场费用200万，办公费用100万。8、资金筹储：自筹资金500万，贷款资金600万，财政支持1000万9、主要技术指标：年产量：十万吨总成本：4200万10、项目辐射范围以及带动能力乳猪养殖主要在150公里范围，3000农户，猕猴桃示范基地50亩，乳猪养殖与猕猴桃种植可以解决农村留守老人就业收入问题。二、可行性报告编制依据1、中共中央，国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见2 、2001年国家星火计划。3、西部大开发与中部崛起政策。三、综合评价与论证结论。乳猪是华南名菜，在广大的东南亚国家流行，乳猪养殖投资少，效益高。乳猪的养殖与加工可辐射带动相关产业的发展，增加农民的收入，解决农村留守剩余劳动力的就业问题，有广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策与发展方向，建议将该项目做大做强。第二章、项目背景及必要性一、项目的建设背景本项目在国家和省，市，区有关产业政策的指引下产生的。1、中共中央，国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见2、2001年国家星火计划重点推荐项目有关论述：“在畜禽及鱼类等产品产量相比，乳猪产业还正在商品化大力发展的初级阶段，有着广阔的发展前景。本项目定于2009年启动，现在固定资产300万，办公楼500平方米，猕猴桃基地50亩，生猪回收场200平方，养殖户1000户，养殖母猪头数1000多头，猕猴桃面积500亩。二、项目的经营现状本项目于2009年启动，现有固定资产价值300万。项目建设的必要性及目的意义。烤乳猪是广州最著名的特色菜。早在西周时此菜已被列为“八珍”之一，那时称为“炮豚”。 在我国，早在南北朝时，贾思勰已把烤乳猪作为一项重要的烹饪技术成果而记载在齐民要术中了。他写道：“色同琥珀，又类真金，入口则消，壮若凌雪，含浆膏润，特异凡常也。”一千四百多年前，我国的烹饪技艺已有这样高深的造诣，实令世人赞叹。 清朝康熙年间，烤乳猪是宫廷名菜，成为“满汉全席”中的一道主要菜肴。随着“满汉全席”盛行，烤乳猪曾传遍大江南北。在广州，烤乳猪在餐饮业中久盛不衰，深受食客青睐。 用乳猪为主料制作而成，在旧京食馔中应算是“阳春白雪”，是宫廷中达官富绅宴饮时吃的一道名菜。后传到各地，也是广州最著名的特色菜，在誉满中外的广东烧烤中，此菜堪称一绝。乳猪养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农村的经济水平。培育与壮大乳猪养殖使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射能力，改变农民的养殖模式，增高农民的收入，提高经济效益。第三章、建设条件一、地理位置及区域该项目主要位于建始县红岩寺镇，覆盖面积在项目达成建设规模可覆盖的养殖范围为建始县全部的乡镇，项目主要核心在红岩寺镇，公司以及加工基地位于红岩寺镇黄木垭村。二、自然条件建始县红岩寺镇为高山地带镇境年日照时数分布随海拔高度增高呈抛物线形，低山多，二高山少，高山又多。全年日照时数，只占可照时数（日照百分率）的30%左右，低山地带1400小时左右，平均每天3.8小时；二高山地带1300小时左右，平均每天3.6小时；高山地带1500小时，平均每天4.1小时。从季节上分，夏季最多，占全年40%，冬季最少，只占全年13.5%。太阳辐射量为湖北省最低值，也属全国闭合低值区的一部分，年辐射总量在100千卡/平方厘米以下，年振幅6至7千卡/平方厘米，小于湖北省平均值（9千卡/平方厘米）。夏季最高值为10至12千卡/平方厘米？月，入秋后迅速减少，冬季最低值为4至5千卡/平方厘米？月。空间辐射量分布是二高山小于低山，高山大于低山，总辐射量平均为低山92千卡/平方厘米，二高山88.1千卡/平方厘米，高山95千卡/平方厘米。空气质量非常的好，农民以种养殖为主，地多人少，每年所产出的绿色饲料均够每个农户去养殖上十头以上的母猪。种植上十亩的果场。三、项目区的社会经济条件该项目主要在红岩寺镇，红岩寺镇总人口2万多，农户人均收入不超过2000元，其中大部门都是留守农村的剩余劳动力，岁数较大，收入渠道少。四、项目实施的有利条件。养殖环境好，地方资源丰富，投资少，效益高，农民养殖一头母猪的收益要比养殖两头肥猪的收益要高，投资要少。养殖原材料丰富，农户地多人少，每户农户养殖原材料基本上能够自给自足不需要太大的额外投资。交通便利，红岩寺镇地处交通枢纽中心位置，有高速与铁路通车，运输方便。2、政策环境红岩寺镇政府将乳猪养殖与猕猴桃种植列入经济发展的重要项目，大力支持企业的发展。3、资源优势乳猪养殖的主要饲料是玉米，土豆，青草。饲料的来源广而多。市场优势本地农户所养殖乳猪使用青饲料养殖比起大批量猪场养殖出来的乳猪皮更香更脆，在同等条件下拥有更加优质的品质。第四章、建设单位的基本概况。本项目建设于2009年9月，公司与加工基地坐落在红岩寺镇黄木垭村，采用公司+基地+农户的模式经营管理。1、 项目单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司2、 单位性质：有限责任公司3、项目单位现有人员构成大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下63520姓名性别专业原工作单位刘超能男市场营销经商邝志鹏男市场营销鹏健化工有限公司现本公司陈衡男计算机中国电信现本公司二、研发能力1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。2、技术产品类型及领域技术开发性质：新产品技术开发内容：产业综合技术开发技术开发产业：养殖业和加工业3、技术成果状况：中试成果。第五章、市场分析与销售方案一、市场分析市场容量大，由于乳猪是华南名菜，针对于南方地区以及东南亚国家都是一个日常必用品，在日常的祭祖或者喜事里面都会使用的，目前国际需求量年达上千万吨，目前国内乳猪产值不过五百万吨，大部分还是靠越南等国家进口来满足需求。所以目前乳猪市场是远远的供不应求。二、产品生产与销售方案产品生产方案根据本项目市场前景的分析，建设主要内容有：（一） 养殖1 、养殖基地的建设2、农户养殖的发展，发展3000户农户养殖3、年产10万吨乳猪（二） 加工1、 屠宰场所建设，冷冻厂房建设2 、加工冷冻乳猪10万吨销售方案（一） 乳猪的销售：批发式与订单式（二） 乳猪的收购和销售：订单式与批发式三、销售队伍与销售网络的建设在珠三角地带设立经销店，并与大型冷库等合作，做好海内外贸易销售工作。第六章、项目建设方案一、项目规划和布局本项目规划是以公司提供种苗，带动农户，辐射本地与外地农户从事母猪养殖，回收小乳猪。二、乳猪的加工流程例子：冷冻乳猪新鲜小乳猪，去毛，去内装，造型冷冻，打包装，成品。项目具体建设内容和规模土木工程表一序号项目名称单位建筑规模备注1综合楼平方米5002乳猪回收场地平方米10003乳猪加工场平方米2004冷库平方米1005机房平方米506水池立方10007道路公里28其他平方米500设备引进表二序号项目名称单位规格1冷冻设备套22屠宰设备套13水电设备套14环保设备套1第七章、投资估算和资金举措一、投资估算表说明A、加工设备按厂家报价资料进行计算B 、建设工程费参展建始县现行建筑造价指标进行估算。C 、安装工程按各单项工程安装费率进行估算D、 人口工资按照建始县红岩寺镇农村平均日收入计算二、项目建设投资估算1、本项目投资总额为：2100万，其中建筑工程100万，设备安装400万，种苗引进100万，猕猴桃基地投资200万，流动资金1000万，其他市场费用200万，办公费用100万。按照资金来源：自筹资金500万，贷款资金600万，财政支持1000万2、项目投资估算表序号项目名称规格资金（万元）备注建筑工程单价小计2501综合楼5001001002回收场20050503屠宰车间20050504水池5005050二、设备及安装序号项目名称单价（万元）数量小计1冷冻设备20024002屠宰设备101103环保设备1001100资金来源与筹措合计2009年2010年2011年总投资2100国家1000贷款600自筹资金500200150150三、资金使用计划项目名称2009年2010年2011年资金使用200150150第八章、财务评估本项目设计能力年产。冰冻乳猪十万吨银行贷款利率6.4375%，汇率6.25美元平均折旧率为百分之五到百分之十二、财务分析1、产品销售收入：1、乳猪十万吨等于：20000000斤5元=1000000000元第九章、环保影响评价乳猪与禽兽，绿色植物间存在着循环利用的关系，养殖小乳猪可以形成生态的良性循环。第十章、农业产业化经营与农民增收效益评估一、农业产业化经营乳猪养殖是建始县农村现有养殖的新成员，它的养殖技术简单，养殖场地简陋，有利于农户养殖，自从本公司2009年发动本项目，现有养殖农户1000多户，年产小乳猪两万多头，有利于提高农户的收入，在整个发展成为规模后，更能为农民提供创收平台。二、农民增收养殖一头母猪产收乳猪的收益相当于一个农户年养殖三头肥猪的利润，养殖一头肥猪的饲料可以养殖两头母猪，所以养殖母猪生产乳猪比起农民养殖肥猪更能增收，并降低农民的投入。农户养殖一头母猪的利润可以达到3千元。三、其他社会影响针对目前我国乳猪生产力不足提供了更多的来源，提高了我国农产品的自产能力，减低依靠进口乳猪来满足我国的目前需求情况的局面。第十一章、项目组织与管理一、依照公司法有关内容，成立建始县能翔永合贸易有限责任公司，其组织机构示意以下 董事会 总经理 加工 技术 销售 市场 回收部机构职责1、负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。2 、负责财务管理，物业管理，法律事务，安全保卫和办公室工作。3、 负责养殖和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。4、负责原料，种苗，产品的购销和信息服务。2、劳动定员建始县能翔永合贸易有限责任公司，人员编制26人，其中管理人员8人董事会3人 总经理1人加工部5人 技术部3人市场部3人 销售部6人回收部5人 二项目管理模式养殖户 回收 公司 技术 养殖户 加工 市场部 销售部三、技术培训1、 对养殖户和加工工人进行岗前培训，了解基本养殖技术和加工环节要注意事。采取集体与个别辅导相结合。2、 对市场营销人员的培训，了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质，采取理论和跟班见习相结合。3、多形式开展培训活动，通过技术人员的现场指导开展培训。第十二章、可行性研究结论和建议一、可行性研究结论1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。2、本项目符合建始县红岩寺镇国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善农民饮食结构，解决农村剩余劳动力就业有良好的社会效益。二、建议本项目选项准确，新颖，应以项目本身的广发价值和特色主导，发挥辐射带动作用，大力招商引资，扶持农业龙头企业做大做强，有效的发挥项目的投资效益和社会效益目 录第一章 项目承办单位基本情况1.1 项目承办单位基本情况11.2 项目建设地点及建设条件21.3 项目建设规模及产品方案41.4 工艺技术、设备和工程方案51.5 主要原材料供应141.6 环境保护141.7 项目实施进度、劳动定员161.8 投资与资金筹措及经济效益分析16第二章 节能分析2.1 设计依据232.2 项目能源消耗种类和数量分析262.3 项目所在地能源供应状况分析292.4 节能措施302.5 能源管理35第三章 节能分析结论目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -