水源镇畜牧业循环经济示范园区建设项目可行性谋划书.doc

水源镇畜牧业循环经济示范园区建设项目项目建议书一、项目概况（一）项目名称：水源镇现代农业循环经济产业园畜牧业示范园区建设项目。（二）项目实施单位：永昌县水源镇人民政府。（三）项目建设地点：永昌县水源镇西大滩。（四）项目建设期限：计划三年（2012-2015）。（五）项目建设内容：水源镇现代农业循环经济产业园畜牧业示范园区的建立，是在立足资源优势的基础上，把“种草养畜、草畜结合、就地转化”有机结合起来，充分发挥饲草资源优势及技术优势，以实现肉羊、肉牛高效生产的现代化畜牧业发展新模式。项目区计划三年内新建万只羊场或千头牛场6个，标准化养殖小区4个，建成大型肉羊、肉牛屠宰加工龙头企业1个，计划投放种公羊32只，新建肉羊改良点10个，配套肉羊改良器械10套，配套铡草机18台，新建1000m3大型青贮池6座，500 m3青贮池16座，并配套水、电、路等相关设施。园区建成后，采取场户结合的模式，通过肉用品种改良、良法育肥，扶持带动全镇农户发展养殖业。计划每年新发展规模养殖户520户，新建养殖暖棚200座，杂交改良地方羊2万只，新建100 m3的青贮池500座，按照“公司+基地+农户”的模式，构建以“千家万户抓繁育、养殖场区抓育肥、业务部门抓防疫、合作组织抓流通、龙头企业抓加工”的发展格局，使草食畜牧业真正成为我镇发展农村经济的支柱产业。二、项目建设的必要性现代畜牧业循环经济示范园区是新型的畜牧业生产组织形式和发展模式，是畜牧业由传统向现代，由分散向集约发展的重要载体。2012年县政府高度重视养殖示范基地建设，出台了相应的优惠政策，重点发展集社会效益、经济效益和生态效益于一体的规模化养殖基地建设，畜牧业发展前景方兴未艾。（一）市场分析：从国际形势看，羊产业是在国际市场上有竞争力的产业。加入WTO后，为我国畜牧业发展带来严峻挑战的同时，也迎来了诸多机遇。我国的肉类价格低于国际市场价，牛、羊肉价格比国际市场价格低54%，而我国的肉类出口量占总产量的0.8%，畜产品打入国际市场的前景十分看好。从国内形势看，肉羊、肉牛养殖投资少，见效快，在各种农畜产品市场价格相对疲软的情况下，牛羊肉价格一直坚挺且较为稳定，市场前景广阔。（二）社会需求：一是随着人民生活水平的不断提高，膳食结构的不断改善，特别是优质肉羊、肉牛越来越受到人们的青睐。二是肉牛、肉羊产业可合理利用丰富的秸杆资源、农副产品资源、剩余劳动力资源和社会闲散资金，促进农业产业结构的调整优化，增加农民收入。三、项目建设的有利条件（一）资源优势。我镇种植优质饲草紫花苜蓿2.1万亩，年产玉米、小麦、大麦秸秆、糠麸等10万多吨，并可依托项目区内的杨柳青草业饲料公司等大型龙头企业，有着强大的饲草料资源优势。（二）区位优势。项目区地处金武公路两侧，东靠民勤、南接武威、北邻金昌，位居金武一体化的核心位置。同时，永民公路、金武高速、河清公路穿区而过，可谓四通八达，为活畜交易流通和畜产品的销售提供了广阔的发展前景。（三）良种优势。甘肃省永昌县肉用种羊场落户我镇境内，该场技术力量雄厚，科技力量领先，为我镇羊产业的发展奠定了坚实的良种基础。（四）技术优势。项目聘请督导县肉用种羊场的甘农大教授组为顾问，由市、县农牧部门具有高水平专业技术人员作指导，形成市、县、镇三级疫病防控和养殖技术推广服务体系，为项目的实施提供了技术保障。四、项目背景及意义近几年来，水源镇始终把养殖业放在调整农业和农村经济结构，提高农业整体效益，增加农民收入的突出位置来抓。按照整村整社推进、集中连片舍饲养殖的思路，坚持“大户带动性”的原则，走“小群体、大规模、高效益”的路子，采取重点扶持养殖大户的手段，先后发展了田贸、武华万只羊场，绿塬、熙康养殖小区及北地综合养殖场等十几家养殖龙头企业。同时也涌现出了诸多养殖大户，以优质肉羊为主的家庭规模养殖业已初具规模，呈现出强劲势头。2011年，全镇建立养殖专业村6个，整社推进规模养殖专业社62个，规模养殖户3382户，全镇羊、牛、猪饲养量分别达到19.42万只、4198头、8250口。养殖业的发展环境越来越好，发展以养羊为主的畜牧业已势在必行。经调查研究，决定实施“水源镇现代农业循环经济产业园畜牧业示范园区建设项目”。本项目的实施将对调整整个清河地区畜牧业结构，增加农民收入，改善人民群众生活，提高全民健康水平具有十分重要的意义。五、项目进度安排（一）动员落实阶段。动员积极性高，基础好，有一定经济实力，热心畜牧生产的业主入驻示范园区，并签订相关协议，落实到位，为下一步具体实施做准备。（每年2月10日-4月10日）（二）组织实施阶段。对入驻园区的业主进行组织培训，抽调相关专业技术人员搞好场区的规划、设计，并组织项目的实施。（每年4月15日-10月20日）（三）设施配套阶段。落实园区内的建设情况，种公羊的投放及铡草机的配套。（每年11月份）（四）项目验收阶段。项目建设完成后，请上级有关部门进行考核验收。（每年12月份）六、项目组织管理与运行（一）加强组织领导、强化责任意识。为了保证项目的顺利实施，一是成立水源镇现代农业循环经济产业园畜牧示范园区建设项目领导小组。由镇长任组长，主管农业的副镇长和农业服务中心主任任副组长，畜牧站干部为成员的工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责项目的组织协调和宏观管理，建立健全和完善各项制度，严把质量关，保证各项制度的落实，抓好项目的申报、规划、施工、验收和技术指导与服务工作。二是设立项目专户，专人管理，严格财经纪律，做到专款专用，并按照项目的实施进度，及时足额下拨资金，保证项目进度按期完工投入使用。三是积极协调市、县农牧部门技术人员，聘请专家顾问，建立项目专家小组，对项目在运行过程中出现的各类问题，进行调查研究，并及时予以解决。（二）明确扶持政策、确保资金兑付。由水源镇人民政府按照县委、县政府每年出台的永昌县特色农业建设扶持政策和考核验收办法制定相关扶持政策，待项目建设完成后，经县考核验收小组审定后兑付扶持资金。七、项目建设资金概算：（一）万只羊场建设投资概算：446.34万元。1、土建工程： 210.3万元。圈舍：修建3000标准化羊舍4栋，每栋概算资金28.5万元，共需资金114万元；饲料储藏室：修建500饲料储藏室1栋，需18.2万元；防疫改良室: 修建200防疫、改良室1栋，需8万元；青贮池：修建1000 m3的大型青贮池1座，需5.5万元；办公室及职工宿舍：修建400办公室及职工宿舍1栋，需22.5万元；地坪及围墙：硬化地坪5000，每平方米需资金65元，需32.5万元；修建围墙1200m，需9.6万元。2、其它投入：236.04万元。基础设施建设：水、电、路等基础设施建设需74万元；种公羊、购买基础母羊：投放种公羊4只，每只500元；需0.2万元；购买基础母羊1800只，每只700元，需126万元；铡草机及其它机械设备: 配套铡草机2台，每台3200元，需0.84万元；其它机械设备需35万元。小计409.84万元，则6个万只羊场或千头牛场建设概算投资2459.04万元。（二）标准化养殖小区建设投资概算：240.6万元1、土建工程：122.9万元。圈舍：养殖小区需入驻4户养殖大户，每户修建500标准化圈舍1栋，每栋概算资金18.5万元，需74万元；饲料储藏室：修建90饲料储藏室4栋，每栋概算资金2.3万元，需9.2万元；防疫改良室: 修建60防疫、改良室4栋，每栋概算资金2万元，需8万元；青贮池：200 m3的青贮池4座，每座概算资金1.3万元，需5.2万元；管理房：修建120管理房4栋，每栋概算资金3.8万元，需15.2万元；地坪及围墙：硬化地坪1000，每平方米需资金65元，需6.5万元；修建围墙600m，概算资金4.8万元。2、其它投入：117.7万元。基础设施建设：水、电、路等基础设施建设概算资金33万元；种公羊、购买基础母羊：投放种公羊2只，每只500元；需0.1万元；购买基础母羊800只，每只700元，计56万元；铡草机及其它机械设备：配套铡草机2台，每台3200元，需0.6万元；其它机械设备需28万元。小计240.6万元，则4个养殖小区建设概算投资962.4万元。（三）屠宰加工场建设投资概算：428.05万元。1、土建工程：176.05万元。钢屋架屠宰、检疫车间：修建200的屠宰、检疫车间1栋，需36.5万元；分割车间：修建300的分割车间1栋，概算资金32.3万元；冷库：修建300的冷库2栋，每栋概算资金15.5万元，需31万元；皮革鞣制库房：修建100皮革鞣制库房1栋，需5.2万元；待宰车间：修建100的待宰车间1栋，需3.3万元；办公、化验室：修建300的办公、化验室1栋，需28.5万元；锅炉房及配电室：修建140的锅炉房及配电室1栋，需4.5万元；地坪及围墙：硬化地坪3500，每平方米需资金65元，需22.75万元；修建围墙1500m，需12万元。2、其它投入：252万元。基础设施建设：水、电、路等基础设施建设需54万元；购置相关设备：配置屠宰加工、辅助设备1套85万元；配套污水处理设备1套65万元；架设锅炉1台25万元；购置机械设备23万元。小计428.05万元。以上建设项目概算总投资3894.49万元。项目资金筹资采取业主自筹、申请贷款和上级扶持相结合的方式。本项目概算总投资3894.49万元，自筹资金2354.49万元，银行贷款1080万元，申请上级扶持资金460万元。八、效益分析（一）经济效益。一是标准化养殖场区建成后，三年累计育肥羔羊20万只或肉牛1.2万头，可实现产值4800万元；纯利润2880万元；二是屠宰加工场建成后，年屠宰加工肉羊、肉牛10万只/头，实现销售收入2327万元，年利润总额达到212万元。（二）社会效益和生态效益。通过高效、生态综合养殖技术的应用，一是畜产品质量得到保障，改善了城镇居民的膳食结构，达到增强人体健康的目的，充分体现了“以人为本”的科学理念；二是实现了秸秆的充分利用，使青贮饲料、秸秆氨化等实用技术得到推广应用，同时秸秆过腹还田，粪尿通过生物发酵处理，用于肥田，促进农业增产，形成“种养加”一体化的良性循环模式，促进生态环境建设，进一步优化了农业产业结构，延长了产业链条。九、结论及建议（一）结论综合各方面的有利条件，本项目符合国家农业产业政策和省、市、县新农村建设的总体思路，符合项目实施地的实际情况。从解决当前畜牧生产中的突出问题入手，通过退牧还草、以畜带草、以草兴畜，实现草产业和养殖业的相互促进、从而不断优化农业产业结构，有效增加农民收入，辐射带动我镇畜牧养殖业飞速发展，增加肉牛、肉羊生产的科技含量，增强市场竞争力。本项目的实施对于促进全镇乃至周边地区草食畜牧业走高产、优质、高效的持续稳定发展之路，加快科技兴农步伐具有重要的战略意义。（二）建议根据项目经济、社会、生态效益分析，项目的实施效益好，抗风险能力强，符合国家农牧业产业政策，是带动地方经济，社会稳定的富民工程，财务上可行，请予以批准立项实施。目录第一章 总 论41.1项目背景41.2项目投资概况5第二章 项目建设的背景和必要性72.1项目建设的背景72.2 项目建设的必要性8第三章 需求分析与建设规模103.1 现状分析103.2 需求分析123.3 需求预测123.4建设规模13第四章 建设条件及选址144.1项目所在地现状144.2 建设条件144.3 建设用地面积15第五章 技术设备方案165.1项目组成165.2垃圾收运方法选择165.3 垃圾压缩系统的选择175.4 设备方案20第六章 主要燃料供应22第七章 工程建设方案237.1 垃圾收运站布点规划237.2 给排水工程247.3 供配电工程257.4 空调及通风工程26第八章 环境保护268.1 编制依据268.2 环境现状268.3 项目主要污染物和污染物分析278.4 项目建设环境的影响298.5 环境保护治理方案308.6 环境影响评价结论32第九章 节能、节水339.1 节能339.2 节水33第十章 劳动安全卫生与消防3310.1 危险、危害因素分析3310.2 劳动安全卫生措施方案3410.3消防设施35第十一章 组织机构与人力资源设置3611.1 组织结构3611.2 机构职能及人力资源配置36第十二章 项目实施方案与招投标3712.1 建设工期3712.2 项目实施进度安排3712.3 项目招投标39第十三章 投资估算与资金筹措4113.1 投资估算4113.2 投资计划与资金筹措41第十四章 国民经济评价4414.1 费用和效益的调整4414.2经济盈利分析44第十五章 社会评价5415.1 社会评价的目的5415.2 社会评价的原则5415.3 社会评价的方法5415.4 社会影响分析5415.6 社会风险分析5615.7 社会评价结论57第十六章 研究结论与建议5716.1 可行性研究报告结论5716.2 建议57目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议36- 16 -