健安医院经营交流报告会.ppt

深圳健安医院9月份经营交流会资料深圳健安医院企划部1目录-Contents 培训次数、离职人数-P02本月人工成本、入职率人数-P03行政后勤人员比率、流动率、考核奖惩-P03重大的调动任免-P03P02人力资源部经营交流会2本 月 人 工 成 本本月在职人数120人，离职人数 14 人次,新入职 12 人次,平均工资 1600 元左右,在中国医疗人才网上有招聘(3千元/14个月),其他主要通过熟人介绍,自动上门等相关方式招聘。入职率人数与离职人数近两个月入职22人,其中这个月入职12人,入职率为10%。离职人数14人，离职率为11.7%行 政 后 勤 人 员 比 率我院目前行政后勤人员有：院长副院长3人，医务科、病案室、院感科各1人，信息科3人，财务3人，综合办公室主任1人，总务1人，水电维修1人，人事1人，采购1人。药械采购及企划各1人调总部。比率为12.5%低于深圳市对行政后勤人员达20%的要求。流动率本月流动率达21.6%，按照30%的人才异动率为影响企业发展与稳定的分界线的话，仍属正常范围。9月份人力资源部各项数据3目录-Contents 人均产值（行政后勤人员和医护人员），人均消费，药品比例，门诊住院比例；专科建设（经营情况分析、经营思路、人才和技术提升规划、院内院外营销策略）；医保物价（门诊医保就诊人次、人均消费；门诊住院比例；住院患者病例、医嘱、门诊处方、检查情况；违规收费情况）P02人力资源部经营交流会4月份总收入1,588,995.86元职工总人数：125人，人均产值：12,712元/人次门诊总收入833,778.88元 门诊总人次：4996人次 人均消费：166.9元/人次门诊药品收入：344,152.08元 占门诊收入比：41.27%其中：医保24,319.19元医保人次：204人次人均消费：119.21元/人次其中记帐：19,609.23元劳务工41,038.26元 劳务工人次：824人次 人均消费：49.8元/人次 其中记帐：26,473.92元住院总收入350,697.93元 住院总人次：230人次 住院比例：4.6%住院药品收入：57,366.97元 占住院收入比：16.35%其中：医保 20,632.39元 医保人次：11人次 人均消费：1875.67元/人次 其中记帐：14,384.73元 医保住院比例：1.07%药品收入占总收入的比例 25.26%其中：门诊药品收入比：41.27%住院药品收入比：16.35%9月份各科室数据分析：5（一）经营情况分析：1.根据以上数据资料，门诊药品收入比值较高，辅助检查及治疗收入相对较低，应多开发检查及治疗。2.住院病人还有待开发，门诊多收住院患者。（二）经营思路：小综合大专科，以内儿科，口腔，耳鼻喉等为基础，服务周边社区；以网络为依托，大力发展创伤外科，以医保和工伤保险吸引周边企业；进一步完善妇科专区建设，进一步拓展产科的服务领域，优化产科服务；加强男科的建设，设立医疗美容科借助的设备优势，发展脑外科加强体检科的建设，吸引中高端客户（三）人才技术提升规划充分利用南方医科大学的技术协作平台，以定期请专家坐诊，查房讲课为主，必要时可派技术骨干进行中短期的业务进修学习聘请学科带头人，开展新的业务领域（四）院内外营销策略1.迎中秋庆国庆健安杯风和日丽社区第四届运动2.妇产科100元优惠券发放3.迎国庆南方医科大学妇产科专家坐诊4.借助开诊的东风，联系周边门诊和社康中心，形成较强的互动转诊网络，包括介绍，产妇分娩转诊等5.重阳节老年免费体检9月份专科建设69月份医保检查情况门诊部分处方患者未签名部分处方自费药品超标9月份医保检查情况7目录-Contents 患者投诉人次、比率、影响、原因分析-P03门诊初诊人数及日、周动态变化-P04初复诊比率-P05咨询(电话)的人次及周动态变化,咨询来源情况登记-P06患者满意度调查情况-P07P02客服部经营交流会89月份医疗投诉分析及质量整改措施 一、投诉原因：1、医方的原因：1护理；2诊断；3治疗；4态度；2、患方的原因：1缺乏医疗常识；2要求脱离现实；3道德水准不高，过高的要求；3、社会的原因因社会原因造成的医患关系紧张二、整改措施:1、进一步提高医务人员的业务素质：2、完善和开展各项医疗技术3、充分利用现有设备，购置必需的医疗器械，全面提高诊治水平：4、建立健全规章制度，严格执行各项操作规程5、改善住院环境，为病人提供良好的就医条件6、改善服务态度，实行奖惩机制。9医疗事故与医疗纠纷科室内科住院部产科妇科皮肤科口腔科外科收费处输液室合计数量1110门诊初诊人数及日、周动态变化-妇科初诊分析周第一周第二周第三周第四周合计数量7182877231211门诊初诊人数及日、周动态变化-产科初诊分析周第一周第二周第三周第四周合计数量3847635920712门诊初诊人数及日、周动态变化-男科初诊分析周第一周第二周第三周第四周合计数量232130229613初复诊比率妇科产科男科初诊量31220796复诊量1133357331复诊比率27.50%58%30%14咨询(电话)的人次及周动态变化,咨询来源情况登记-总量周第一周第二周第三周第四周合计电话咨询量6578806628915咨询(电话)的人次及周动态变化,咨询来源情况登记-科室项目妇科产科内科泌尿科肝病科儿科其它合计数量86761019388728916媒体方式电视附近路牌广告报纸杂志网络合计人数667830105189咨询(电话)的人次及周动态变化,咨询来源情况登记-来源方式17项导 医 服务收费处人员收费价格药房人员门 诊医生门诊的环境医 技科 室人员急诊科医生和护士专 家门诊我院目目满满很满意50%20%30%50%60%30%40%50%30%30%较满意40%30%20%10%20%40%50%20%50%50%意意一般10%20%20%40%20%30%10%30%20%20%不太满意10%30%度度不满意20%不清楚备：备：到医院就医的原因：1/就医时间方便：3人次;2/以往就医习惯和经验：2人次;3/医护人员的服务态度较好：2人次;4/就医的交通方便：2人次;4/就医的交通方便：2人次5/就医手续和流程便利：1人次;6/媒体的宣传：1人次;7/医疗设备的完善：2人次、患者满意度调查情况18目录-Contents 9月份电话咨询报表-P039月份专科门诊量分析-P049月份专科患者来源数据分析-P059月份院内外营销活动分析-P099月份现有广告位置与广告内容-P12P0219P039月份电话科室咨询报表-图解项目妇科产科内科泌尿科肝病科儿科合计数量867610193820220P049月份专科门诊量分析-专科初诊分析项目妇科产科男科合计数量3122079661521P059月份专科门诊量分析-专科复诊分析项目妇科产科男科合计数量1133357331182122P069月份专科门诊量分析-产科与人流分析项目有效住院分娩有效人流合计数量9014923923P079月份专科分析-妇产科来源地抽样分析所属居委会民冶社区龙华街道以东坂田福田罗湖石岩观澜龙岗合计就诊数量2512451121267249月份专科分析-住院产科来源地详细分析P08所属居委会民冶上塘民乐坂田油松龙岗其它合计就诊数量672442659025P09院内营销活动之妇产科优惠使用分析报表-8-9月份项目电话预约总数领取量有效使用量总消费金额数量9331275-6万26我与奥运同行健安杯、丰润风和日丽社区第四届社区运动会活动时间：9月12-9月23日主办单位：丰润风和日丽物业管理处协办单位一：深圳健安医院、民治街道办、老年人协会、义工团媒体宣传：龙华电视台、宝安日报、龙华生活P10中秋国庆院外营销活动-活动效果见各项指标分析27P11中秋国庆院外营销活动-活动效果见各项指标分析2829目录-Contents 医疗护理质控报告-P03九月份住院人次统计分析-P04九月份门诊人次统计表-P05九月份手术人次统计分析-P06九月份B超心电人次统计分析-P07九月份检验科工作量统计分析-P08九月份检验科开展室内质控情况-P09九月份放射科业务统计分析-P10P02麻醉精神药品自查报告-P119月份医疗投诉分析及质量整改措施-P12入院各项综合指标-P13抗菌药物使用率-P14传染病漏报率-P15病床使用量-P16医疗新技术，新项目开发申请报告-P17医教部经营交流会30P03医疗护理质控报告-九月份医疗质控工作总结 一、主要工作成绩：1、进一步建立健全了各项规章制度，规范了医疗行为，提高医疗质量；2、加大临床医疗质量的检查力度；3、在集团公司医务部的指导下，完成了医疗质量模式化管理的工作，已通过验收；4、根据处方管理办法，结合我院的实际情况，制定了我院的基本用药目录；5、每季度进行一次院内医疗质量检查，及时反馈、落实；6、业务培训：1加强业务学习，狠抓“三基三严”；2新入院的医护人员进行医保培训；3认真学习各类应急预案；4病案书写；7、九月份各科室病历检查；8、传染病管理工作受上级单位表扬；9、完成各项病案归档工作；对优秀档案书写给予奖励并通布表扬；10、院感管理检查工作符合各项检查指标；二、存在问题1、由于医务人员的流动，增加了医疗质量管理的难度。2、个别医务人员医疗安全意识淡薄，平时不能严格要求自已。3、医疗设备老化，有部分不能正常动作。4、医务人员素质参差不齐。31九月份住院人次统计分析科室内科外科妇科儿科产科其它合计数量2572263104123132科室儿科产科妇科肝病科口腔科泌尿科内科疼痛科体检五官科外科合计数量174382775139982081444105142765784121九月份门诊人次统计表33九月份手术人次统计分析 外科妇科产科其它人流合计九月16031011816534九月份B超心电人次统计分析项目B 超心 电数量803138135九月份检验科工作量统计分析项目常规类生化免疫类细菌培养合计数量289811881644250361本实验室所能开展的检验项目共89项，已开展的室内质控项目有血常规5项、尿常规10项、电解质3项、生化类10项共28项，占本室开展的检验项目的31%。达到了医疗流程质量25%的要求。2乙肝HBsAg生化定性符合率100%。达到了医疗流程质量80%的要求。3生化类10项定量试验误差均2SD。达到了医疗流程质量2SD的要求。九月份检验科开展室内质控情况37九月份放射科业务统计分析项目透视照片照片数阳性次阳性率%甲片数甲片率%废片率%数量2144326502816525439538 为了加强麻醉和精神药品的管理，医院领导非常重视此项工作，成立了专门的管理机构，平时加强对麻醉和精神药品的管理和监控工作，组织了全体员工多次学习相关的规定，现将有关自查结果汇报如下：1、药房配有专管人员进行管理。2、有关麻醉和精神药品的管理制度健全。3、麻醉和精神药品按有关规定购进。4、我院现有1类麻醉和精神药品5种，2类精神药品2种，。5、对麻醉和精神药品均实行“五专”管理。6、临床使用均按有关规定和规范执行，没有发现滥用现象。二类麻醉精神药品贮存检查记录单麻醉一类精神药品贮存检查记录单麻醉精神药品自查报告-药房抽样附39麻醉药品管理-药房抽样药名杜冷丁100mg杜冷丁50mg芬太尼0.1mg吗啡10mg麻黄素30mg氯胺酮100mg项目麻药总柜西药房柜手术室柜麻药总柜西药房柜手术室柜麻药总柜西药房柜手术室柜麻药总柜西药房柜手术室柜麻药总柜西药房柜手术室柜麻药总柜西药房柜手术室柜总储量915431541023397106910已用量129798191剩余量61543751015378106810处方数3078819140药名舒乐安定片1mg地西泮片2.5mg地西泮针10mg阿普唑仑片0.4mg项目药品总柜西药房柜药品总柜西药房柜药品总柜西药房柜西药房柜总储量16片220片68支799片本月已用量16片43片38支（其中4支科室急救药品申领）剩余量0片17730支799片麻醉处方数2张6张二类精神药品贮存检查-药房抽样41入院各项综合指标-综合住院抽样出院治 愈 率%好 转 率%病 床三天确诊 断人数使用率%诊率%符合率%9月231702443.910010042抗菌药物使用率-综合药房抽样月份元月二月三月四月五月六月七月八月九月合计使用率80667370728773707073.3343传染病漏报率-9月份院感抽样项目肺结核乙肝尖锐湿疣梅毒淋病菌痢水痘衣原体丙肝结膜炎合计数量512122044病床使用量-综合病房科室内科外科妇科儿科产科其它合计数量2572263104123145医疗新技术，新项目开发申请报告-TCT液基薄层细胞检测 一、宫颈疾病普查的意义：宫颈癌是一种严重危害妇女健康的恶性肿瘤，近年来发病率稳定上升且趋年青化。子宫颈癌是常见的妇科恶性肿瘤之一，发病率在女性恶性肿瘤中居第二位，据世界范围统计，每年估计46.6万的子宫颈癌发病例。其中80%的病例发生在发展中国家。在已建立了筛查制度的发达国家和一些发展中国家的流行病学资料显示，子宫颈癌浸润癌发病率和死亡率已经大幅度下降。开展对宫颈疾病人的普查，有利于宫颈疾病的早期发现、早期诊断及早期治疗。如果该疾病治疗得及时、彻底，病变就会消失，身体快速恢复健康。二、筛查最佳起始和终止年龄：尽管子宫颈癌也可发生在21岁左右的年轻妇女，但常见于40岁以上的妇女中。通常从发现高度病变到发展癌，大约需要10年时间，30岁左右是癌前病变高峰期，因此筛查起始龄可考虑为2530岁；65岁后患子宫颈癌的危险性极低，故一般不主张对65岁以上的妇女进行常规的子宫颈癌筛查。三、TCT检查：TCT是液基薄层细胞检测的简称，TCT检查是采用液基薄层细胞检测系统检测宫颈细胞并进行TBS细胞学分类诊断，它是目前国际上最先进的一种宫颈癌细胞学检查技术，与传统的宫颈刮片巴氏涂片检查相比明显提高了标本的满意度及宫颈异常细胞检出率。TCT宫颈防癌细胞学检查对宫颈癌细胞的检出率为100%，同时还能发现癌前病变，微生物感染如霉菌、滴虫、衣原体等。目前美国、英国等许多先进国家已把TCT技术应用于妇女宫颈癌的筛查。46目录-Contents 财务分析是工资成本比-P02广告投入比-P03管理费用比-P04P02财务部经营交流会4707月金额06月金额差异数门诊收入门诊收入1182684.96 779553.45 403131.51 住院收入住院收入414639.88 229302.67 185337.21 总收入总收入1597324.84 1008856.12 588468.72 员工人数员工人数126.00 104.00 22.00 人均产值人均产值12677.18 9700.54 2976.64 门诊量门诊量4539.00 3212.00 1327.00 门诊人均消费门诊人均消费260.56 242.70 17.86 住院人次住院人次194.00 112.00 82.00 住院人均消费住院人均消费2137.32 2047.35 89.97 门诊住院比例门诊住院比例23.40 28.68-5.28 2007与2006各项均数对比48项目0709月金额占总支出比占总收入比药品支出药品支出250,590.92 17.88%15.69%医疗支出医疗支出947,639.79 67.62%59.33%其中:医护工资 324,328.00 23.14%20.30%广告费 227,763.69 16.25%14.26%管理费用支出管理费用支出203,111.84 14.49%12.72%其中:后勤工资 76,741.00 5.48%4.80%财务费用支出财务费用支出0.00%0.00%支出合计支出合计1,401,342.55100.00%87.73%9月份各项支出占总收入比分析49谢 谢！健安企划部：肖小龙50