防腐设备有限公司压力管道元件制造程序文件标书.doc

防腐设备有限公司

压力管道元件制造
程序文件

依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008 TSG Z0004-2007 编写

文件编号：

编 制：

审 核：

批 准：

受控状态：受控 　　　　　 　　　　分发号：

发布日期：年3月01日 实施日期：年3月20日

程序文件修改控制

序（页）号
修改条款
修改理由
修改人
审核人
批准人
批准日期

防腐设备有限公司
目 录
版 本
A/0
页 次
1/1
序号
标题
编号
标准条款对照
1
文件控制程序
RN-CX-01
RN 3
2
记录控制程序
RN-CX-02
RN 3
3
管理评审控制程序
RN-CX-03
RN 1
4
合同评审控制程序
RN-CX-04
RN 4
5
材料、零部件控制程序
RN-CX-05
RN 6
6
工艺（作业）控制程序
RN-CX-06
RN 7
7
不合格品（项）控制程序
RN-CX-07
RN 14
8
理化检验控制程序
RN-CX-08
RN 11
9
检验与试验装置控制程序
RN-CX-09
RN 13
10
设备和工作环境控制程序
RN-CX-10
RN 13
11
数据分析控制程序
RN-CX-11
RN 15
12
纠正与预防措施控制程序
RN-CX-12
RN 15
13
内部质量审核控制程序
RN-CX-13
RN 15
14
检验与试验控制程序
RN-CX-14
RN 12
15
生产和服务控制程序
RN-CX-15
RN 17
16
人力资源控制程序
RN-CX-16
RN 16
17
许可标志管理控制程序
RN-CX-17
RN 18
18
执行特种设备许可控制程序
RN-CX-18
RN 18

防腐设备有限公司
RN-CX-01-
文件控制程序
-3-1发布
共4页 第 1页
1 目的
为保证质量管理体系文件得到有效的识别、控制以及确保各相关场所均使用现行文件的有效版本。
2 范围
本程序适用于公司的质量管理体系各层文件，包括适用的外来文件（如相关方提供的文件、适用的法律和法规、国家、行业、地方的规范、标准和指南等）的控制，不适用于技术文件的控制。
3 职责
3.1总经理负责批准发布质量手册（包含质量体系程序性文件）。
3.2综合部负责质量手册、程序控制文件的编制、发放、更改控制和管理；
3.3各部门的质控负责人对本部门形成产品质量档案和出厂文件的本部门技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。
3.4材料原始合格证及材料复验报告由材料部门人员负责收集、整理，移交综合部保管。
3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4 程序
4.1文件分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。非受控文件只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。
4.2公司内需受控的文件
4.2.1质量手册、程序控制文件；
4.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；
4.2.3外来文件
a工作中使用的外来标准。
b工作中使用的法律法规。
c需执行的上级组织或业务主管部门的文件。
d顾客提供的图纸、技术要求等。
e作为工作依据的外来资料。
f其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。
4.3文件的批准和发布
4.3.1压力管道元件文件的批准和使用
a质量手册由质保工程师审定，公司总经理批准。
b其它质保体系文件由各责任人提出，质保工程师批准。
RN-CX-01- 共4页 第 2 页
c技术文件由总工程师批准。
d产品检验文件由检验责任人审核，质保工程师批准。
e压力管道元件质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由综合部统一编号。
4.3.2文件的发布
a文件发布前，应对发放范围、印数进行审批，填写《文件审批表》。质量体系文件发放前由质保工程师审批，技术类、工艺类文件发放前由总工程师审批，检验类文件发放前由质保工程师审批。发放记录统一见《文件资料发放（回收）登记表》。
b文件发放时，文件领用人要在《文件资料发放（回收）登记表》签名后，领取文件。
c本公司内不得使用未加盖“受控本”印章的复印件，一经发现立即由文件发放部门收回。
d当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。
e当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因作出说明。文件发放部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职时，可由接替其职位的人员或授权人员批准。
4.4.2文件更改批准后，由文件发放部门按《文件资料发放（回收）登记表》上的名单发放更改后的文件和资料给文件使用人。文件更改适应注明更改标记和更改生效时间。
4.5文件的换版和作废
4.5.1文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进行换版（技术图纸需要进行大量修改时，也应换版）。原版次文件作废，换发新版本。
4.5.2作废的文件由文件发放部门按《文件资料发放（回收）登记表》收回并记录，作废文件应加盖“作废”印章。需做资料保存的作废文件，应加盖“保留”印章方可留用。工作现场不得留用作废的文件。
4.5.3作废文件（除留作资料保存的以外），经文件发放部门负责人批准后统一销毁，不得将作废文件留作他用。
4.6文件的管理
4.6.1文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁年，或按规定的保存期保存。公司内部受控文件，各部门应建立相关的收文发文记录。
4.6.2需临时借阅文件的人员，应经文件发放部门按有关规定批准后，方可借阅。借阅者
应在指定的时间内归还借阅的文件，到期不还由文件发放部门收回。原版文件一律不外借，以防文件丢失或损坏。
4.6.3文件的复制
RN-CX-01- 共4页 第 3 页
除文件控制部门可以复制文件外，其他部门不得擅自复制文件。
4.7外来文件的控制
文件发放部门对发放到公司的外来受控文件（如委托加工的图纸、技术规范、有关标准等）按照本公司文件控制程序进行控制，并填写《外来文件清单》。
4．8 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4．9 记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定。
5 相关文件
5．1《记录控制程序》
6 记录
6．1 《文件审批表》
6．2 《文件资料发放（回收）登记表》
6．3 《受控文件清单》
6．4 《文件更改通知单》
6．5 《文件销毁登记表》
6．6 《外来文件清单》

RN-CX-01- 共4页 第 4 页
附录A
质量管理体系文件的编号方法
（1、质量手册的编号
RN - SC - ××××

年代号
质量手册简称
公司代号

（2）、程序文件的编号

RN - CX - 01 - ××××
年代号
文件序号
程序文件简称
公司代号

（3）、作业性文件的编号

RN - ZY - ××*** - ×××
年代号
部门代码及文件顺序号
作业文件简称
公司代号

部门代码明细：
质检部——ZJ；生技部——SJ；供销部——GX；综合部——ZH
（4）、记录的编号
RN - JL - ××***

部门代码及文件顺序号
记录简称
公司代号

防腐设备有限公司
RN-CX-02-
记录控制程序
-3-1发布
共2页 第 1页
1 目的
为确保对质量管理体系要求的所有记录得到有效控制。
2 适用范围
本文件适用于公司内证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的所有记录。
3 职责
3.1记录格式的设计人员对所设计记录格式的适宜性、完整性负责。
3.2.记录的填写人员对其所填写记录的正确性、完整性负责。
3.3记录归档部门对记录的保管及借阅工作负责。
3.4 综合部负责对记录实施控制。
4 程序
4.1记录的格式编制、标识和编号
4.1.1记录的使用部门负责设计本部门所需的记录格式，在完成设计后将样张交综合部审定，并由综合部负责给出记录编号。
4.1.2，由综合部负责编制公司质量记录表，并经质保工程师批准后使用。
4.2 记录的填写、收集与归档
4.2.1记录内容填写要保证完整、准确、清晰、做到文实相符。如在填写过程中发现填写错误，不得随意涂改、只能采取杠改。杠改后，修改人应在杠改处签名，记录中相关栏目的责任人签名不允许空白。
4.2.2公司产品质量档案中涉及的记录，相关部门应在每月底送交综合部归档，其他记录由综合部在公司质量记录一览表中明确收集归档部门。
4.3记录的保管
4.3.1已归档的记录，归档部门应对其分类编目、建帐、装订成册，妥善保管并便于检索，每半年核对一次，做到帐、物相符。
4.3.2存放记录的库房和设备要做到防火、防盗、防潮、防虫、防鼠、防有害气体污染。技术质保部应不定期检查各部门记录的使用和管理情况。
4.3.3与产品质量安全有关的记录保存期限应为长期（详见<<质量记录一览表>>），并提 供查阅；
4.4 记录表格的使用
4.4.1对记录格式的修改，修改部门必须提出修改申请，明确修改记录的启用时间，并将修改样张交综合部审批后才能使用，并收回原表格盖作废章。
4.4.2更改后的记录表格，综合部应同时更改记录的编码及调整质量记录一览表。
4.5 记录的销毁、处置
RN-CX-02- 共2页 第 2 页
存档记录的保管日期已超过规定期限，由综合部组织相关部门进行评审，若有价值的记录，确定继续保存期限，对于没有价值的则报质保工程师批准后，由综合部负责销毁，并做好销毁记录。
5 相关文件
5.1《文件控制程序》
6 记录
6.1《质量记录一览表》

防腐设备有限公司
RN-CX-03-
管理评审控制程序
-3-1发布
共3页 第 1页
1 目的
为了按策划的时间间隔评审公司压力管道元件制造管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司压力管道元件制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系，制定本程序。
2 适用范围
本程序规定了压力管道元件制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。
本程序适用于公司压力管道元件制造管理体系评审。
3 职责
3.1 公司总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 质保工程师负责向公司总经理报告压力管道元件制造管理体系运行情况和评审计划。
3.3 综合部是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。
3.4 要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报技术质保部。
4 程序
4.1评审的时机和内容
4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。
当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。
—— 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
—— 发生重大质量事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；
—— 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
—— 市场需求发生重大变化时；
—— 即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；
—— 压力管道元件制造管理体系审核中发现严重不符合时；
—— 其他情况需要时。
4.1.2 综合部负责编制管理评审计划，报质保工程师审核，公司总经理批准。评审计划主要内容包括：⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容。
4.2 管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
4.2.1 压力管道元件制造质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。
RN-CX-03- 共3页 第 2 页
4.2.2 压力管道元件制造质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。
4.2.3 压力管道元件制造质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。
4.2.4 有关部门的表现能否满足压力管道元件制造管理体系规定的要求。
4.2.5 内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。
4.2.6 对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
4.3 管理评审准备
4.3.1 综合部拟定管理评审计划，报质保工程师审核，公司总经理批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。
4.3.2 综合部根据管理评审输入的要求，收集评审资料。
4.4 管理评审的实施
4.4.1 管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。
4.4.2 质保工程师分析压力管道元件制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。
4.4.3 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。
4.4.4 总经理对所涉及的评审内容做出结论。
4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面：
⑴ 公司压力管道元件制造质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求；
⑵ 与顾客、相关方要求有关的改进措施；
⑶ 资源配置的调整、变化和改善。
⑷ 对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。
4.5.2 会议结束后，综合部根据管理评审输出的要求进行总结，拟定《管理评审报告》，经质保工程师审核，公司总经理批准，发至各相关部门。
4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证
4.6.1 对管理评审中发现的问题，由总经理确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。
4.6.2 技术质保部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。
4.7 如果评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关记录由技术质保部保存。
RN-CX-03- 共3页 第 3 页
5 相关文件
5．1 《内部质量审核控制程序》
5．2 《纠正与预防措施控制程序》
6 记录
6．1 《管理评审计划》
6．2 《管理评审报告》
6．3 《会议记录表》

防腐设备有限公司
RN-CX-04-
合同评审控制程序
-3-1发布
共3页 第 1页
1 目的
为保证顾客的要求和期望得到有效控制，以转化为公司要求，并充分满足。
2 适用范围
本文件适用于公司顾客产品要求的识别、产品要求的评审及与顾客沟通的过程。
3 职责
3.1供销部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门对产品的需求进行评审；负责与顾客进行沟通；负责评审、审批常规要求、合同。
3.2质检部负责对产品质量要求的检测能力和质保能力以及技术要求进行评审。
3.3生技部负责评审产品的加工能力和交货期以及外购、外协件的采购能力。
3.4总经理负责审批特殊要求《合同评审表》。
4 程序
4.1顾客要求的识别
供销部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案及口头订单等进行书面记录。
a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、安装、培训等），价格等方面的要求；
b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；
c.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；
d. 公司确定的任何附加要求。
4.2对产品要求的评审
4.3.1在投标、接受合同或定单之前，供销部要对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同实施评审，应确保：
a.产品要求（包括顾客的要求和公司确定的附加要求）得到规定；
b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；
c.与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；
d.公司是否有能力满足规定的要求
4.3合同评审的分类
a.常规合同:顾客所订的常规产品合同,只需部门级合同评审；
b.特殊合同：顾客对公司所订的合同，有特殊要求需进行公司级合同评审，由供销部组
织质检部、生技部等相关人员进行评审。

RN-CX-04- 共3页 第 2 页
如有合同变更则重新评审
4.3.1 合同过程控制流程图
供销部组织相关
部门识别顾客要
求进行进行判别及评审
供销部与顾客
洽谈订单
意向

特殊合同

供销部组织相关部
门对产品要求评审

常规合同

如有影响合同进程的因素

若有不确定条款
与顾客沟通协商

供销部评审
各部门评审通过

总经理批准合同评审

签定合同

每年不定期进行客户满意度调查
供销部监督合同的执行
供销部下达产品任务书

收到生产计划部的合格产品入库单

向客户反馈信息并安排发运

RN-CX-04- 共3页 第 3 页
4.4合同的签定和实施
4.4.1对于购买产品的常规合同,由供销部负责将产品名称、型号规格和数量等填写在《合同评审表》上，经评审由供销部负责人批准即可。
4.4.2 对特殊要求的合同由供销部组织相关部门进行评审，评审通过后由供销部代表公司与顾客签字合同。
4.4.3供销部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4.4.4合同签定后，供销部负责将“生产计划通知单”发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。
4.4.5 供销部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。
4.5 合同要求的变更
当合同要求由于某种原因需要变更时，对更改的内容还需再评审，应把变更的要求，及时通知相关部门。
4.6与顾客的沟通
4.6.1在售前及销后过程中，供销部应通过电话、传真、订货会、走访、顾客满意度调查表等多种渠道、多种形式积极与顾客沟通，及时了解有关顾客（产品）的信息，对于顾客的问讯供销部要及时作出答复。
4.6.2 当顾客反馈或投诉时，由供销部填写《售后服务信息反馈表》，传递给质检部与相关部门沟通后作出处理意见，或退厂返修或赴现场修理，并及时与顾客沟通。
5相关文件
5.1《生产和服务控制程序》
6记录
6.1《合同评审表》
6.2《合同或订单确认表》
6.3《--年—月合同履约情况统计表》

防腐设备有限公司
RN-CX-05-
材料、零部件控制程序
-3-1发布
共5页 第 1页
1 目的
对压力管道元件制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等（以下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。
2 范围
适用于适用于公司压力管道元件制造材料（含外协件、外购件等）的管理，对供方进行选择、评价和控制。分类如下：
A类：对最终产品有功能或质量（环境）安全性能严重影响的外购或外协件。
如四氟管件、PTFE粉料，压力管道用管子、管件、法兰、补偿器等。
B类：对最终产品有影响但不至于立即丧失功能，并可采取弥补措施的外购件或外协件。如油漆等等。
C类：包装材料和生产过程中起辅助作用的物资。
3 职责
3.1 材料质控责任人负责材料系统的质量控制，其它责任人负责相关的检验与试验工作。
3.2 供销部负责材料的采购和材料的管理。
3.3 质检部负责对供方的质量评定，外购产品的质量验证，并对供方的质保能力的评定的准确性负责。
4 程序
4.1 供方分包方评价
4.1.1 为了满足材料的质量要求，应对供方分包方的能力和信用进行评价，评价内容包括：
a) 对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；
b) 质量保证能力的评价；
c) 是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；
d) 对其提供的样品进行验证或认可。
4.1.2 材料质控责任人负责供方分包方的评价，填写评价记录，报部门负责人审核，主管经理批准后，编制合格供方一览表，作为材料、零部件控制程序的依据。并对其进行年度考核，实施动态管理。
4.1.3 生产急需，需例外采购时，应报总经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。
4.2 采购文件
4.2.1 供销部根据图样及技术要求编制材料、零部件控制程序计划。
RN-CX-05- 共5页 第 2 页
4.2.2 采购计划至少包括以下内容：
a) 材料或生产范围的说明；
b) 标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；
c) 有关标识和验证要求；
d) 材料变更说明；
e) 按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。
4.2.3 顾客提供材料的控制
a) 顾客提供的材料由生技部根据图样编制用料计划，经质保工程师审核后，报供销部。
b) 供销部将物资需求计划报顾客。
c) 供销部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。
d) 顾客提供的材料、零配件，供销部组织相关人员进行验收。验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。
e) 随机资料、文件，由供销部转交生技部签收、建立台帐。
f) 质量证明文件由供销部交质检部审核、编号、签章、建帐、发放。
g) 对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在制造使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。
h) 对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、制造使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由供销部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。
4.3 采购产品的验证
4.3.1当需要在供方分包方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方分包方提供合格产品的责任。
4.3.2当顾客要求在压力管道元件制造单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.3.3 质检部进货检验员负责材料和外购（协）件的进货质量验证，验证内容和要求包括：
4.3.3.1 厂家提供的质量证明书、合格证、出厂检验数据等资料。
(1)根据合同规定验证所提供的资料是否齐全。
(2)验证所提供的资料是否有效，如资料是否规范、清晰、签署是否齐全。
(3)根据相关标准验证所提供的材料质量证明书、相关检验数据资料是否正确。
(4)当质检部进货检验员无法确定或有怀疑时，由材料责任人负责组织质检部和生技部相关人员及其它有关人员进行共同鉴定确认。
(5)通过出厂资料验证后应进行产品的外观质量检验。
RN-CX-05- 共5页 第 3 页
4.3.3.2 材料和外购（协）件的外观质量的检验
(1)通过抽样方法检查材料和外购（协）件的规格(如厚度等)、型号是否符合采购文件的规定要求。
(2)通过肉眼和利用放大镜检查材料和外购（协）件的外表质量，是否存在明显的超标缺
陷、变形、腐蚀、老化等现象。
(3)抽样比例至少20%，当出现不合格情况时，应加大抽样比例，如果仍存在不合格情况，应100%检验。
4.3.3.3 检验过程中存在以下情况的原材料和外购（协）件应进行材质复验，以确定是否符合规定要求：
(1)本公司相关文件规定，必须进行材质复验的重要原材料和外购（协）件；
(2)法规规定必须进行材质复验的重要原材料和外购（协）件；
(3)顾客和用户要求进行材质复验的原材料和外购（协）件；
(4)通过出厂资料验证、外观质量检验仍不能确定产品质量时；
(5)对原材料和外购（协）件质量有怀疑时。
4.3.3.4 根据检验要求，材质复验可采用理化试验(化学成分、力学性能试验等)等方法，具体可按理化试验质量控制系统执行。
4.3.4 质量验证不合格材料和外购（协）件，按不合格品进行处理，由供销部负责与厂家联系。通过质量验证后，对材料和外购（协）件进行标识、办理入库手续，并妥善贮存和保管。
4.4 材料检验和试验
4.4.1 质量证明文件
a) 压力管道元件用材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文件相符。
b) 质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。
c) 质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的质量专用印章及经办人名章。
d) 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。
e) 设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。
4.4.2 材料检验和试验
a) 材料到货时，供销部会同质检部进行验收,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接收单”签字确认。
RN-CX-05- 共5页 第 4 页
b) 有下列情况之一的材料应进行复验：
——质量证明书内容项目不全时；
——对材料的性能和化学成分有怀疑时；
——规范或设计有要求的；
——用户单位要求增加的项目。
c）材料检查员负责组织材料检、试验的委托。
d) 材料验收或复验合格后，材料责任人整理质量证明书、复验报告等。
e) 材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给库管员，原件交材料检查员。
f) 库管员负责建立材料登记台帐。
4.5 不合格材料的处置
a) 与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料检查员负责隔离存放，作清晰标识。
b) 采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购人员负责与供货商联系进行退货或换货。
c) 执行《不合格品控制程序》。
4.6 材料搬运、保管和维护
a) 供销部负责安排压力管道元件材料的搬运、保管和维护。
b) 材料存放条件，必须满足物资管理要求。
c) 材料应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。
d) 不锈钢、有色金属材料应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。
e) 进口或贵重材料等要进库存放，精心维护。
4.7 材料标识
合格的材料要作清晰标识，悬挂材料标牌或按规定进行标识，标识不清的材料不得发放。
4.8 材料代用
a) 若需使用与规定文件不同的材料时，由生技部填写《材料代用申请单》，质检部会同供销部根据技术要求填写研究其可行性，并填写《材料代用通知单》，经设计工艺责任人审核、技术负责人确认后方可代用。
b) 材料代用必须经设计责任人书面确认。
4.9 材料领用与发放
a) 生技部作业人员依据设计图纸、设计变更在库房领料。
领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等,并由双方填写领料单。
b) 下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外观检查。
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4.10材料的回收
剩余材料要及时回收，回收时库管员检查标记是否齐全。
5 相关文件
5.1 《记录控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
6 记录
6.1 《供方调查评价表》
6.2 《合格供方一览表》
6.3 《采购申请单》
6.4 《材料进货验收记录单》
6.5 《物资收发台帐》

防腐设备有限公司
RN-CX-06-
作业（工艺）控制程序
-3-1发布
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1目的
对工艺文件、工艺纪律检查、工装进行控制，以确保符合规定的要求。
2 范围
适用于本公司工艺文件、工艺纪律检查、工装控制。
3 职责
3.1技术质保部负责工艺文件的控制，工艺纪律检查的实施；
3.2生产计划部负责工装的管理。
4 程序
4.1 工艺文件的编制
4.1.1 生技部负责编制工艺文件，包括加工工艺卡等，相关责任人审核，技术负责人批准后实施。
4.1.2 工艺文件的内容至少包括如下内容：
（1）生产总流程；
（2）每个零部件的生产工艺过程、加工工艺要求和质量标准；
（3）使用的加工设备以及设备的控制要求；
（4）使用的工装卡具以及控制要求；
（5）使用的检验与试验设备，以及相应的测量方法和测量要求；
（6）零部件标识、防护有关的要求；
（7）作业环境的控制要求；
（8）安全文明生产的控制要求。
4.2 工艺文件的管理和控制
4.2.1 工艺文件更改的控制
4.2.1.1 工艺文件更改的申请和确认
（1）操作人员不得任意更改工艺文件；
（2）由于产品设计变更，是否需要更改生产工艺，由技术质保部负责确认；
（3）由于加工设备、工装、原材料和外协（购）件的原因需要更改工艺时，由生产车间提出申请，生技部负责确认。
4.2.1.2 工艺文件更改
（1）生技部技术员负责更改或重新编制工艺文件；
（2）更改或重新编制的工艺文件，由相关责任人审核，技术负责人批准后实施。
4.2.2 工艺文件的发放
4.2.2.1 文件管理员应将工艺文件进行编号，并按规定范围、数量发放至生技部、车间。
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4.2.2.2 生技部、车间应做好文件的签收、保管、分发工作。
4.2.2.3 每道工序完成后，操作者应在过程检验表上签字并注明日期，并经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。
4.2.3 工艺文件、记录管理
生技部应建立工艺、工装文件台帐，保管好工艺文件及发放、接收清单。
4.3 工艺纪律检查
4.3.1 技术人员应经常深入生产现场，了解生产过程中工艺执行情况，检查工艺是否合理，以便于改进和提高工艺质量。同时，对违反工艺规程的操作者应进行帮助和纠正。
4.3.2 相关责任人应组织生产计划部、技术质保部，对工艺执行情况进行检查。检查情况应记录在案，作为经济责任考核的依据之一。
4.4 工装设备的控制
4.4.1 工装设计
（1）各车间负责提出工装设计需求计划，并对工装设计进行策划，将产品零部件加工的工艺要求，加工设备的情况，作为设计输入；
（2）技术员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由设计责任人组织评审，并经技术负责人批准。
4.4.2 工装设备的制造
（1）工装设备由生技部负责组织加工制造，其制造过程应根据工装设计的输出文件和本公司有关加工工艺要求，确保工装设备制造质量符合规定要求；
（2）工装设备委托外单位制造时，应遵守本公司采购和外协的有关规定。
4.4.3 工装设备的验证
（1）工装设备制造完成后由质检部负责组织验证，且应有使用部门负责人参加；
（2）工装设备的验证，除尺寸验证外，主要应通过实际试用来确定其质量符合性；
（3）验证合格的工装设备，应进行标识并入库保管；
（4）验证不合格的工装设备，按《不合格品控制程序》进行处理。
5相关文件
5.1《不合格品（项）控制程序》
6 记录
6.1《产品标识和可追溯性检查记录》
6.2《有关检查处罚记录》
6.3《工艺纪录检查记录》

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不合格品（项）控制
-3-1发布
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1目的
本文件规定了不合格品的标识、形成文件、隔离、评价和处置的职责和所要求的措施