巩固退耕还林成果后续产业花卉项目实施方案.doc

***县2013年巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目实施方案

一、项目摘要

1.1项目名称：2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目。
1.2项目建设地点：项目实施地点包括土溪镇、新建乡、永安镇、龙泉镇、花坪镇、何坝乡、永和镇、进化镇、蜂岩镇、琊川镇、天桥乡、王寨乡等12个乡镇42个村（社区）。
1.3项目建设单位：***县林业局
1.4项目法定代表人：游鑫
1.5项目建设的主要内容及规模：营造花卉22740亩，全部为茶园套植桂花。
1.6项目建设期:2013年7月—2014年6月。
1.7项目投资概算：项目总投资为2492.1万元,其中:国家巩固退耕还林成果专项资金1137.0万元, 用于解决种苗955.08万元、营造费181.92万元；不足部分营造费、肥料费、修枝抚育费、病虫害防治费及建设单位管理费等资金缺口约1355.1万元由县级财政配套或经营户自筹解决。

二、基本情况

2.1项目区自然社会经济情况
项目区涉及***县12个乡镇43个村（社区）,地处黔北偏东，位于东径107°31′20″～107°56′42″，北纬27°32′13″～28°21′14″，土地总面积约为163761.37公顷（合2456420.55亩），属于黔中山原区。气候属中亚热带湿润季风气候区。夏无酷署、冬无严寒、雨量充沛、热量丰富、雨热同季、四季分明，立体气候明显，全县年平均气温为15.2℃；无霜期257—302天；年平均降雨量1257.1毫米，干雨季界线分明，农事季节吻合,年平均日照时间为1139.0小时；土壤主要为黄壤、石灰土和水稻土。
根据县统计局资料，项目区2011年末总人口37.87万人，其中：农业人口34.23万人，非农业人口3.64万人，民族主要是汉族，少数民族主要有苗族、土家族、布依族、仡佬族等。2011年完成地方生产总值约232565万元,其中：第一产业总产值约78380万元，第二产业总产值约42856万元，第三产业总产值约111329元。财政总收入达到9209万元，农民人均纯收入达到4649元,高于全县农民人均纯收入水平（4447元）。全年实现农业总产值约138589万元，其中：农业总产值约76418万元，林业总产值约14344万元，牧业总产值约45477万元，渔业总产值772万元，农、林、牧、渔服务业总产值约1578万元。总体上看来，项目区已形成以第一、三产业为主，其他产业协调发展的社会经济格局。
项目区农业用地面积约87.19万亩，占项目区总面积的35.5%；林业用地面积约118.12万亩,占项目区总面积的48.1%；牧业用地未作规划；水域、城镇建设、交通、以及未在册的耕地等其它用地约40.33万亩, 占全县总面积的16.4%。
据调查,在项目区退耕农户中，农民人均年纯收入4649元，人均占有耕地1.31亩，其中基本口粮田0.4亩左右,人均占有粮食约234公斤。除人均纯收入高于全县平均水平外，其他各项指标略低于全县平均水平。
2.2项目区退耕农户花卉发展情况
经调查统计，全县现有花卉（桂花）育苗面积约3000余亩，项目区内就有2000余亩，大多为农户受市场经济的带动，自己造林所发展，由于我县提出大力打造木本花卉基地县的要求，各行各业发展以桂花为主的产业正如火如荼的进行，因此在项目区以工程项目支撑大力发展茶园套植桂花是十分必要的。
2.3项目建设用地情况
本项目主要在农耕地或茶园中实施，项目区农业用地面积（包含多数茶园）约87.19万亩，全县近年来大力发展茶叶，仅在项目区的茶园就有25万亩左右，除近两年实施部分茶园套植桂花外，其余大部分面积有待套植。本项目共需茶园面积22740亩，项目区茶园面积完全能满足项目建设用地需要。
2.4上年度（2012年度）花卉建设项目投资、任务进展情况及存在的问题。
2012年度我县后续产业建设中花卉建设任务中央资金185万元，营造桂花面积3700亩，目前实体工程结束，正在进行资金结算。目前，桂花价格较高，市场行情看好，农户种植积极性较高，这对本项目的实施非常有利。项目实施中，由于部分地块为农户自已栽植，因此存在不按规划套植在茶园内、或套植密度过大的现象。

三、项目建设方案

3.1编制依据
3.1.1省发改委、林业厅等部门《关于下达贵州省2013年度巩固退耕还林成果专项资金建设项目任务计划的通知》；
3.1.2《林业建设项目管理文件资料汇编》（林计发[2006]156号）；
3.1.3国家林业局《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424-2010）；
3.1.4《造林技术规程》（GB/T 15776-2006）；
3.1.5《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；
3.1.6《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）。
3.2 建设原则
3.2.1坚持发展林业名特优项目，促进退耕农户增收的原则；
3.2.2坚持优先安排具备建设条件的贫困退耕农户的原则；
3.2.3坚持以人为本，体现退耕农户意愿的原则；
3.2.4坚持国家支持与退耕农户自我发展相结合的原则；
3.2.5坚持与区域经济发展规划相结合的原则。
3.3项目建设布局、内容及规模
3.3.1建设布局
项目实施地点选择在包括土溪镇、新建乡、永安镇、龙泉镇、花坪镇、何坝乡、永和镇、进化镇、蜂岩镇、琊川镇、天桥乡、王寨乡等12个乡镇43个村（社区）。受益农户4013户，其中退耕户3650户，退耕农户受益率91.0%。
3.3.2建设内容及规模
本项目建设全部为花卉，造林树种桂花，根据小班区划，共区划213个小班，总面积22740.0亩。其中：土溪镇1681.3亩、新建乡 2316.4亩、永安镇4073.2亩、龙泉镇2190.7亩、花坪镇486.8亩、何坝乡901.6亩、永和镇238.0亩、进化镇2572.7亩、蜂岩镇4151.9、琊川镇3245.6亩、天桥乡505.7亩、王寨乡376.1亩。

四、项目建设技术要求

4.1立地类型划分与评价
项目区立地类型划分与评价以《贵州省森林立地质量分类系统表》为基础，根据各小班立地因子的特征,依据地貌划分立地类型区，本项目仅划分2个立地类型区,即低山立地类型区和低中山立地类型区；以岩组划分为2个立地类型亚区，即低山砂页岩亚区和低中山砂页岩亚区；在亚区以下又根据坡度级划分为6个立地类型组；再按土层厚度划分为12个立地类型。并按好、中、差三个等级和中、重、极重三个等级综合评价各类型生产力等级及水土流失隐患等级，为营造林种和树种选择提供科学的依据（详见附件1：***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林立地划分及评价表）。
4.2造林类型及经营类型
4.2.1造林类型设计
根据小班立地条件,按照适地适树和突显区域经济的原则,结合本县产业发展布局及营造林经营目的设计营造林类型。本项目设计营造林类型1个,全部为茶园套种桂花型（详见附件2：***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目营造林模式图）。
4.2.2经营类型设计
根据树种、地类、经营目的等，本项目经营类型设计为桂花茶园套种经营型。
4.3树种（品种选择）
按照适地适树原则，***林业产业发展要求，结合农民意愿，本项目造林树种选择为桂花,品种为金桂或银桂等“八月桂”。
4.4 整地（详见附表3：***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林作业设计一览表）
栽植前一个月全面清除茶园行间地面的秸秆、杂草等，整地全部采用穴状（坑状）整地，为达到规范定植，整地时需进行放线定穴。
整地规格： 60cm×60cm×40cm。
在每定植穴内施1公斤磷钾肥，与土拌匀填入穴内，等待植苗。
4.5造林密度及配置
根据树种生物学特性，结合茶园种植情况，桂花栽植密度设计为60株/亩,株行距3.6米×3.1米,栽植时根据茶叶行距可适当进行调整株行距。
4.6种苗设计
4.6.1用苗量确定（详见附表4：***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林分树种种苗需求量表）
本项目共计营造22740亩，共计需苗量＝22740亩×60株/亩＝136.44万株。
4.6.2苗木规格、质量
地径≥1.0cm,苗高≥1.2m，须根、侧根充足，枝叶色泽正常，充分木质化。
4.6.3苗木生产与供应情况
根据调查,本县内自2010年木本花卉基地县建设以来，培育了大量桂花苗木，基本能满足本项目的苗木需求,故本项目优先使用县内符合规格的苗木,若本县苗木供应不足时再考虑外调。
4.6.4苗木调运管理
根据国家有关苗木采购的相关规定，结合本县实际情况确定苗木供应商，在苗木调运过程中,必须加强苗木装卸、检验和运输的过程管理，苗木供应商供应的苗木必需具有“一签二证”， 外调苗木运到后必须复检。
4.7 造林方式
本项目全部采用人工植苗造林，人工植苗一律采用“三埋两踩一提苗”的栽植技术，即栽植时以定植点为中心，清除穴内杂物，打碎土块，扶正苗木，回填表土，当填土到三分之二左右，把苗木向上轻提，使苗根舒展并使苗木达到栽植所要求的深度，踏实，然后回填心土干土，分层压实，当填土到穴满再踩，最后覆盖细土，保持窝面稍微隆起呈“馒头状”。如栽植后遇干旱，必须隔一定时间进行浇水，确保苗木不会失水，以提高造林成活率。
4.8 幼林抚育等设计（详见附表3：***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林作业设计一览表）。
4.8.1肥水管理
①定植前结合整地每穴施入磷钾肥1公斤，要与土壤拌匀；
②定植后要及时浇足定根水，如遇干旱必须隔一定时间及时进行浇水，以确保桂花苗成活率；
③除施足基肥外，每年还要施2次追肥，即在3月下旬以前每株施速效氮肥0.2公斤，促使其长高和多发嫩梢；8-9月每株施磷钾肥1公斤，以促进其树干及枝条及时封顶和木质公，提高其抗寒抗凝冻等自然灾害的能力，为越冬做准备。
4.8.2整形修剪
桂花萌发力强，有自然形成灌丛的特性。它每年在春、秋季抽梢二次，如不及时修剪抹芽，很难培育出高质量的植株，并易形成上部枝条密集、下部枝条稀少的上强下弱现象。修剪时除因树势、枝势生长不好的应短截外，一般以疏枝为主，只对过密的外围枝进行适当疏除，并剪除徒长枝和病虫枝，以改善植株通风透光条件。要及时抹除树干基部发出的萌蘖枝，以免消耗树体的养分和扰乱树形。要根据不同的培育目的，采取相应的修剪方法，本项目要求枝下高不少于1.5米。
4.8.3 中耕除草
桂花林地全年中耕除草的次数，应根据当地的雨水情况、杂草繁茂程度、劳力供应多寡以及管理水平决定，一般全年进行2次。中耕除草时应注意树基部宜浅、树冠边缘宜深；伏耕宜浅、春耕宜深、夏耕适中。中耕深度一般为10～15厘米，并应同时将树四周和地边上杂草以及攀缘在树冠上的藤蔓类植物清除干净。
4.8.4 病虫害防治
桂花的病虫害较少，主要有炭疽病、叶斑病、红蜘蛛和蛎盾蚧等，可用波尔多波、石硫合剂、退菌特、甲基托布津、敌敌畏、三氯杀螨醇等药剂进行防治。
4.9 招标设计
根据有关规定，本项目苗木使用必须进行招投标，为了便于项目的管理，提升项目营造林质量，采取将苗木供应与整地栽植进行捆绑招标，供苗单位不仅要提供合格的苗木，还要负责整地栽植及管护，直到县林业局组织验收合格为止，以验收时的苗木质量和造林质量进行费用结算。
招标单位不仅要自己在本县内有苗，而且还必须要在我县注册并具备林木种子生产经营许可证，要具备一定的组织能力及经济实力。鉴于本项目苗木需求量大，涉及资金量多，一家单位单独中标难以完成任务，为了不影响工程进度和质量，本项目建设共分五个标段进行实施，即永安一标段；蜂岩、王寨二标段；琊种、何坝、天桥三标段；进化、龙泉四标段；花坪、永和、新建、土溪五标段。

五、项目建设期及进度安排

项目建设期为一年。2013年6月完成实施方案的编制及评审，9-10月完成招标，10月-11月完成整地挖坑（穴）和施放底肥，2013年12月-2014年1月完成苗木定植，2014年4月完成检查验收。

六、项目投资概算及资金筹措

6.1项目营造林经济技术指标
结合***县域经济、市场价格及劳动力供求状况综合得出以下经济技术指标：
(1)工日单价：80元/工日；
(2)整地栽植用工量：按每人每天整地栽植40株计算，每亩整地栽植需1.5个工日；
(3)种苗单价：按7.0元/株计算；
(5)肥料:各种肥料综合按1元/公斤计算（含搬运及施放）。
(6)病虫害防治：前3年病虫害防治（农药、机具及工日）按20元/亩·年；
(7)修枝抚育：前3年抚育整形修枝费按每次抚育需0.5个工日/亩计算，由于第一年只需抚育一次，则3年共抚育5次；
(8)建设单位管理费:按本项目直接投资的3%计算。
6.2投资概算
6.2.1种苗费： 2.274万亩×60株/亩×7元/株=955.08万元；
6.2.2营造费：
整地栽植费：2.774万亩×1.5工日/亩×80元/工日＝272.88万元；
6.2.3肥料费：
肥料费：136.44万株×（1+0.2×2+1×3）公斤×1元/公斤=600.336万元；
6.2.4病虫害防治费:
病虫害防治（农药及机具）费:2.274万亩×20元/亩·年×3年=136.44万元；
6.2.5修枝抚育费
修枝抚育费：2.274万亩×0.5工日/亩·次×5次=454.8万元；
6.2.6建设单位管理费:
按直接投资(955.08+272.88+600.336+136.44+454.8)×3%≈72.586万元。
以上各项合计，本项目总投资预算2492.1万元。详见附件5：***县2013年巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林投资预算表。
注：个别小数点后的数据不一致是因四舍五入之故。
6.3项目资金筹措
根据省发改委、林业厅等部门《关于下达贵州省2013年巩固退耕还林成果专项资金建设项目任务计划的通知》精神，中央巩固退耕还林成果专项资金给予花卉补助为500元/亩，我县安排茶园套桂花22740亩,故本项目拟申请国家巩固退耕还林成果专项资金1137万元(22740亩×500元/亩),并优先用于种苗和营造费；营造费、肥料费、修枝抚育费、病虫害防治费及建设单位管理费等资金缺口约1355.1万元由县级财政配套或经营户自筹解决。详见下表:
单位：万元

七、效益分析与评价

7.1经济效益
(1)通过项目实施，项目区可获得1137.0万元的项目扶持资金。
(2)项目建成后，通过科学管理，集约经营, 5年后，每株桂花苗价每年可净增价值50元。采集桂花可做桂花包子、桂花汤圆、桂花酒及桂花蜜饯原料备用。用石油醚为溶剂进行浸提，浸提液经过澄清、过滤和常压、低压浓缩，最后脱醚制成桂花浸膏，再用乙醇反复抽提，可制得桂花纯油，这是天然名贵香料。浸提后的桂花渣加适量的桂花香精和白糖就成为桂花糖，可用来配制一般食品。
经济效益可观。
7.2生态效益
该项项目的实施，有显著的的生态效益。一是增加项目区植被覆盖度，改善当地生态环境；二是通过项目实施，有利于培肥地力，防止水土流失；三是结合生产可加强对农户进行无公害生产技术培训，提高农户的无公害意识和环保意识。
7.3社会效益
(1)本项目受益者多数为退耕农户，通过项目实施，可进一步巩固退耕还林成果,增加退耕农户经济收入。
(2)项目实施需要一定的人力、物力，这对当前拉动内需，扩大就业，促进社会稳定起到了一定的促进作用。
(3)通过本项目实施进一步推动了我县产业结构调整的步伐，有利于促进区域经济持续健康发展。
7.4风险分析
主要体现在：一是项目区农民生产素质低，文化素质差，对新的生产管理技术吸收慢。二是项目区都处在山区，农户经济基础较差，项目建设所必须的投入不足；三是项目区80%的区域都处山地，交通、水源供给设施相对不足。所有这些都形成为影响项目建设成效的风险因素，有待于在项目实施过程中进一步完善。

八、保障措施

8.1组织保障
成立项目领导小组。成立由***县林业局局长为组长、相关股室负责人以及项目乡镇的分管领导为成员的领导小组，主要负责项目的指导、督促、检查。领导小组下设办公室于***县林业局，具体负责项目实施。
8.2制度保障
严格执行财政部等6部委局办印发的《巩固退耕还林成果专项资金使用和管理办法》（财农[2007]327号），项目建设严格按照项目法人制、招投标制、合同制、报帐制、公示制操作，明确专人负责，制定切实可行的管理办法和实施方案。
8.3资金保障
实行专户储存，专款专用。在项目领导小组的监督下按照项目资金的使用和管理办法用好、用足、用活项目资金，以有限的资金发挥最大的效益。积极鼓励项目受益农户自筹和投工投劳，保证项目建设及后续管理的资金投入，确保项目建设发挥应有的效益。
8.4建设质量保障
严格执行国家有关本项目建设的质量要求，按标准和要求进行施工及验收。第一，项目建设必须实行技术承包管理责任制,从项目实施的种苗质量（主要是品种及规格）管理、整地栽植施工监督等必须明确专人负责，签订责任状。第二，项目实施后，交给受益农户看管，明确职责。第三，在项目建设后续管理过程中，加强肥水管理、修枝整形及病虫害防治等方面的技术培训，提高其经营管理水平。第四，严格检查验收。
8.5工程后续管理措施
项目建成后，要加强对其运转进行监测管理，及时了解、掌握并帮助解决各个环节出现的问题，特别要加强田间经营管理状况的跟踪调查，针对农户在经营管理中存在的薄弱环节，加强技术指导，以便发现问题及时纠正，从而使林农真正掌握中耕除草、施肥管理、修枝整形及病虫害防治技术，不断提高其经营管理水平，确保项目建设达到预期的效果。
附表：
1、***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目 造林立地划分及评价表（附件1）
2、***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目
营造林表（附件2）
3.***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目农户受益及建设任务安排情况表（附表1）
4.***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目小班调查汇总表（附表2）
5.***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林作业设计小班一览表（附表3）
6.***县2013年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林分树种种苗需求量表（附表4）
7.***县2012年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林投资预算表（附表5）
附图：
1.***县2012年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林小班分布示意图
2.***县2012年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林小班作业设计图
3.***县2012年度巩固退耕还林成果后续产业花卉建设项目造林典型设计图

***县林业局
二○一三年五月目 录
第一章 总 论 1
1.1项目名称及建设单位 1
1.2项目概况 1
1.3结论 2
第二章 项目建设的必要性 3
2.1项目建设的必要性 3
第三章 建设规模及建设条件 4
3.1建设规模 4
3.2建设条件 4
第四章 总体规划方案 7
4.1设计依据 7
4.2设计目标 7
4.3规划原则 7
4.4规划理念 8
第五章 工程建设方案 9
5.1总体建设方案 9
5.2建设范围 10
5.3建设内容 10
第六章 节能分析 21
6.1设计依据 21
6.2项目所在地能源供应状况分析 23
6.3节能分析 23
第七章 环境保护 25
7.1编制依据 25
7.2环境保护建设目标 25
7.3环境影响因素识别 26
7.4环境保护措施和建议 26
7.5环境影响的综合评价 28
第八章 消防、劳动安全与卫生 29
8.1消防 29
8.2安全与卫生 29
第九章 社会稳定风险分析 31
9.1编制依据 31
9.2风险调查 31
9.3风险识别 32
9.4风险估计 33
9.5风险因素分析 34
9.6风险防范和化解措施 35
9.7风险等级及结论 41
第十章 项目组织管理 43
10.1项目组织 43
10.2部门职责 44
10.3人员培训 45
第十一章 项目实施进度安排 46
11.1项目实施内容 46
11.2项目实施进度计划 46
第十二章 工程招投标 48
12.1项目招标范围 48
12.2招标组织形式 49
12.3评标组织、评标原则及决标 49
第十三章 投资估算和资金筹措 51
13.1投资估算 51
13.2资金筹措 53
第十四章 生态评价 54
14.1生态评价 54
14.2生态效益 54
14.3节能效益 55
14.4项目建设资金 55
14.5效益评价结论 55
第十五章 社会评价 56
15.1主要利益相关群体 56
15.2社会影响分析 56
15.3评价结论 57
第十六章 建议与结论 58
16.1实施措施及建议 58
16.2结论 59

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