米箩乡2013年优质茶叶产业资金可行性分析报告.doc

项目类别： 优质茶叶 类贵州省财政扶贫资金项目申报建议书（2013年度） 项目名称：米箩乡2013年优质茶叶产业项目 实施单位（签章）：*县米箩乡人民政府 申报单位（签章）：*县米箩乡人民政府 申报时间： 二一二年十一月 项 目 概 要项目名称： 米箩乡2013年优质茶叶产业项目 项目实施单位： 米箩乡人民政府 项目实施单位法人代表： 联系电话： 电子邮箱： 项目责任单位： 米箩人民政府 项目主管单位法人代表：金里 联系电话： 技术依托单位：*县农业局 技术依托单位技术负责人：冉启权 联系电话： 项目建设性质： 新建 项目类别： 优质茶叶 项目建设地点： 米箩乡 申请财政扶贫资金： 400 万元 项目建设内容及规模：种植富硒茶叶4000亩，其中：铜厂村1000亩，草果村1000亩；俄戛村1000亩；米箩村1000亩 项目建设期限： 一年 项 目 申 请 依 据1、参照农业部茶叶标准园创建规范（试行）（农办农201061号）和农业部办公厅、财政部办公厅关于印发2010年园艺作物标准园创建项目实施指导意见（农办财201053号）执行。2、省扶贫办关于贵州省“整乡推进、连片开发”和产业化扶贫发项目竞争入围暂行办法的通知（黔开办2010193号）；3、省扶贫办关于贵州省财政扶贫资金产业化项目建设投资补助标准（试行）（黔扶办通201287号）规定；4、省扶贫办关于规范编制产业化扶贫发展规划和项目实施方案通知（黔开办2009182号）；5、中共*县委县人民政府关于*县农业产业结构调整工作方案的通知（水党办发2011117号）6、（中共*县委*县人民政府关于扶持重点农业产业发展的意见）水党发【2010】12号文件。7、米箩乡国民经济社会发展规划和米箩乡扶贫开发规划项 目 申 请 理 由 和 条 件项目区基本情况： 1、地理位置米箩乡位于*县东南部的巴浪河畔，距双水41公里, 地处东经1041934-1042024,北纬262914-260223之间，东邻阿戛乡，西接勺米乡，南和野钟、杨梅等乡相连，北与盐井乡毗邻。全乡总面积137.41平方公里，耕地面积58880亩，其中水田23150亩，旱地35730亩。乡境内土地肥沃，多为黄棕壤，紫色土等。全乡辖5个行政村98个村民组，7928户30440人，其中人均纯收入在2300以下的贫困人口有13028人。贫困发生率为42.8%。境内居住着汉、布依、苗、彝等9个民族，少数民族占总人口的51%。2、气候条件乡境内气候温和、冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛。境内山峦起伏，海拔高差大，最高海拔2400米，最低海拔880米，海拔高差达1520米。具有明显的高原季风气候特点，雨量充沛，干湿季节界限分明，雨热同季。年降水量11501300毫米，年平均气温17.8。最冷月（1月）平均气温3.0，最热月（7月）平均气温19.8，平均最高气温24.6。北盘江流域及东南部低热地区10有效积温50005300，大部分地区在37003900。地形地势从水平和垂直2个方面都直接影响光、热、水等气象要素的再分配，导致不同地区和不同海拔高程的气候差异显著。形成了“高山梁子只种荞，低热河谷种西瓜”的立体农业布局，米箩年平均气温17.8，加之土壤等环境无污染、交通方便，是*县乃至整个六盘水市辖区内的粮仓和无公害水果生产基地。3、矿藏资源及水资源境内矿产资源丰富，现已探明的矿产主要有：分布于草果冲的大理石（有汉白玉、墨金玉、芝麻灰等三个品种）；分布于巴浪河沿岸俄戛、倮么、米箩、草果等4个村的煤炭，贮藏量达5.6亿吨，是格目底煤田的中部位置，并且保持完整，已开工建设的米箩煤矿设计年产120万吨，可采煤11层，煤层平均倾角1525，矿井地质储量16908.3万吨；分布于兴合的锰矿等，均有待开发。境内水资源丰富，巴浪河流经境内30km，枯水季节流量为0.3m3。草果冲大沟能灌溉稻田8000余亩，硝硐大沟能灌溉500余亩，另外还有17km的米铜大沟灌溉渠如能恢复使用，米箩乡将有百分之八十以上的良田可以不受干旱的影响。 项目建设的必要性：(一) 项目区扶贫开发规划六盘水市、*县人民政府高度重视茶叶产业发展，并把茶叶产业纳入全市“十二五”茶叶产业发展规划。出台了*县农业产业结构调整工作方案（水党办2011117号），要求每年不少于5万亩的速度发展茶叶产业。(二) 项目区扶贫开发路径茶叶产业化项目主要实行项目区农户负责种植，公司收购，茶叶产品的销售由政府统一对外销售。(三) 项目区扶贫开发目标本项目规划茶叶种植4000亩，通过认真栽培和精心管理，3年后开始采茶，4-5年进入盛产期后，进入盛产期预计每亩产茶青100公斤，每公斤销售价格按80元计算，每亩产值达8000元，年产值可达3200万元左右。项目建设的可行性：(一) 产业条件（1）良好的自然资源优势境内气候温和、冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛。境内山峦起伏，海拔高差大，最高海拔2400米，最低海拔880米，海拔高差达1520米。具有明显的高原季风气候特点，雨量充沛，干湿季节界限分明，雨热同季。年降水量11501300毫米，年平均气温17.8。最冷月（1月）平均气温3.0，最热月（7月）平均气温19.8，平均最高气温24.6。北盘江流域及东南部低热地区10有效积温50005300，大部分地区在37003900。地形地势从水平和垂直2个方面都直接影响，光、热、水自然条件优越，区域性立体气候明显，境内土壤主要是黄壤、黄棕壤、紫色土、石灰土、草甸土等土壤类型，土壤富硒元素含量非常高，为茶叶的正常生长创造了十分有利的条件。（2）良好的区位优势米箩乡位于*东南部的巴浪河畔，距市中心区50公里，东与阿戛乡接壤，西与勺米乡相连，南与果布戛、野钟、杨梅等乡接交，北与盐井乡毗邻。境内交通便利，玉马公路、水盘公路成纵横成米箩交通网络，为米箩乡的产业发展带来有利条件。（二）工作基础米箩茶场建于上世纪70年代，种植面积1300余亩，生产出的米箩村富硒茶备受外地客商的青睐。加上1998年组建的*县茶叶发展有限公司、2000年成立的六盘水青龙春茶业开发有限公司和2011年建设的*县昭群茶叶加工厂为*县茶叶产业的发展奠定了坚实的基础。(三) 保障措施（1）建立工作机构成立以乡长为组长，分管副乡长为副组长，乡直有关单位负责人和项目实施村支书主任为成员的产业化扶贫项目实施领导小组，下设项目实施小组、工作协调组、监督检查组等工作机构，明确工作职责与任务，实行目标管理绩效考评。分管领导是项目实施管理的第一责任人，对整个项目的实施管理负总责。（2）加强宣传发动加大茶叶产业发展的宣传力度，提高全乡干部群众对茶叶产业发展的重要性和迫切性认识，要深入基层向群众宣传发展茶叶产业的好处，让群众真心实意的搞好茶叶生产。（3）健全工作机制建立健全领导小组定期研究会议制度、部门责任承诺制度、目标考核激励奖惩制度、监督检查与责任追究制度等。（4）明确部门职责乡政府成立茶叶产业发展领导小组，具体负责审定全乡规划设计方案和年度实施计划，安排部署产业发展工作，制定有关政策，筹措建设资金，协调解决产业发展中的重大问题。村支两委负责落实土地，宣传发动群众，组织实施种植。主要领导亲自来抓，抓出水平，抓出成效。茶叶产业工作组负责规划设计、方案编制和技术指导。（5）建立技术服务体系采取“走出去学习，引进来培训，乡内内交流讨论”等各种措施加强对业务人员、基地业主和其它有关人员的培训工作，按照分级培训的原则，采取集中授课、召开现场会等方式，由农业部门负责培训乡技术骨干，乡负责培训村技术明白人或科技示范户，逐步建立健全乡、村技术培训和服务网络，加强茶叶生产的产前、产中和产后技术指导与服务，为茶叶产业健康快速发展提供强有力的科技支撑。同时，引导组织农户建立行业协会，为农户提供生产、销售等方面的服务。市场分析：一是我国茶叶出口有着巨大的发展空间。在中国茶叶的产量销售中，23左右为出口，67左右为内销。据统计，2009年全国出口绿茶22.93万吨，出口创汇5.25亿美元，增长率为7.7%；红茶为4万吨，出口创汇6437万美元，增长率为3.2%；青茶2.4万吨，出口创汇为6686万美元，增长率为8.1%；而且这一趋势还在上升，可见发展名优富硒茶叶生产有着巨大的销售市场。二是近几年来中国国内内销的比重还在不断上升。我国目前有净饮茶人口2.6亿，年人均消费量为1.54千克，而国内饮茶人口每增加1%，消费量即可增加4万吨，如果饮茶人口达到50%的话，茶叶消费量将达到200万吨。抛开国际市场不算，光国内的茶叶消费也将形成一个潜力巨大的市场。随着QS制度的全面实行，茶叶销售逐渐从散装茶销售转向包装茶的销售。三是茶饮料在近十年来发展迅速。随着人类消费观念的不断更新，保健茶和果味茶在国际市场上发展很快，如在欧洲市场上，已占茶叶饮料总销量的50。国内的茶饮料、保健茶和果味茶市场已逐步呈现良好的发展势头。21世纪茶叶消费结构将出现较大的变化，茶饮料会有较大的发展，特种茶和药茶的消费量从目前的不到5将提高到30左右。四是随着科学技术的不断进步，茶叶深加工产品，尤其是咖啡因、茶皂素、茶色素、茶多糖等茶叶有效功能性成份提取物的开发将有很快的发展。其中茶多酚用作食品添加剂，可广泛应用于动植物油脂和含油食品。茶多酚在医药上用途广泛，在抗癌、抗灾变、抗辐射、降血压、抗过敏等方面已表现出令人满意的效果，因此，茶多酚可望开发成治疗上述疾病的药物或具有预防和食疗效果的功能食品。在*县，“*春”牌系列产品供不应求，2010年的贵州遵义茶叶博览会上，全国排名第四，年销售收入4亿元人民币的知名销售商吴裕泰欲与*县“*春”牌茶企负责人签订名优富硒绿茶购销合同，但因*县名优富硒绿茶生产量小，不能满足对方需求而未能签约。因此，发展名优富硒茶市场前景广阔，不愁销路。2、交通运输米箩乡位于*东南部的巴浪河畔，距市中心区50公里，东与阿戛乡接壤，西与勺米乡相连，南与果布戛、野钟、杨梅等乡接交，北与盐井乡毗邻。境内交通便利，玉马公路、水盘公路成纵横成米箩交通网络，距省会贵阳市250公里，距云南省昆明市390公里，玉马公路和水盘公路连接贵黄公路与正在建设的杭瑞高速、水安高速、水盘高速、六六高速和水威高等级公路，使米箩乡交通更为便利，区位优势也越来越明显。 3、政策优势由于茶叶在国家食品安全体系建设地位重要，产业发展深受各级政府和部门的重视，发展势头很好。为做大做强茶叶产业，六盘水市委、市政府高度重视茶叶产业的发展，于2011年发布了市人民政府关于七大产业规划的意见，在该文件中，不仅对全市茶叶产业的发展目标作出了整体安排和部署，还在产业发展涉及的人事、资金和组织等方面制定了许多切实可行的优惠政策。 2011年*县又出台了*县农业产业结构调整工作方法案（水党办发【2011】117号文件），加强了对茶叶产业的扶持。使得我乡茶叶产业的发展具备了较好的政策和措施保障。4、销售手段规划区因气候条件非常适合茶叶的生长，生产的茶叶品质优良，因而受到了各级政府、部门和投资者的重视，形成了一定规模的产业基础，为区内茶叶产业的大力发展创造了条件。产品的销售由政府或合作社统一销售。产业组织形式：一、项目组织领导：发展茶叶产业是当前和今后一个时期我乡农业和农村经济结构战略性调整重点工作之一，各村各有关单位必须高度重视，增强紧迫感和责任感，乡成立了政府乡长任组长、分管副乡长任副组长，农业服务中心、扶贫站、财政所、林业站、纪委及各村支书主任等有关单位负责人为成员的茶叶产业发展领导小组，全面负责产业发展的综合指导协调，协调解决产业发展中出现的矛盾和问题，以确保全乡上下协调一致，用最大的行政力量保障这一系统工程的开展。领导小组下设办公室在农业服务中心，办公室主任由农业服务中心兼任。二、群众利益机制实行项目建设与利益分享共存的项目实施机制，降低项目实施风险。与项目区农户进行对接的*县茶叶发展有限公司2010年被评为省级龙头企业，其加工厂在*县境内已建设多年，公司自1998年成立以来，在茶园管理、生产技术、经营模式上不断创新，研究开发了多种茶类加工技术，对茶叶加工机械进行多次技术改造，提高了工作效率和加工产品质量，大大降低了能源消耗和生产成本，经改装后的名优茶机及加工技术属省内领先水平。并在茶果间作示范、高标准建设茶园方面进行试验示范，不仅为茶厂附近乡、村农民技术培训茶园栽培管理，茶叶采摘和名优茶加工，以及推广机械修剪、机械采茶作了技术储备和应用技术的示范，而且已经在蟠龙乡选址进行第二个加工厂建设，承诺了不同级别的茶青最低保护收购价格，可帮助项目实施农户解决项目建成后的茶青交易等产业链条衔接问题，减少了项目实施农户的后顾之忧。通过市场信息、技术和管理，以群众利益为纽带，实行政府引导、农户自主经营，政府统一销售的管理模式，实现茶叶生产、经营从粗放、分散向集约化、规模化转变。 避险能力：在本项目的实施前，*县茶叶发展有限公司也对项目实施的村的项目农户作出了独芽茶青不低于120元/公斤、二叶一芽茶青不低于15元/斤的最低保护价格收购承诺解决了茶园建设项目实施农户后续的茶青交易风险难题。 项 目 建 设 内 容、规 模建设内容及规模：(一) 财政扶贫资金建设项目全乡种植富硒茶叶4000亩，其中：铜厂村1000亩，米箩村1000亩，草果村1000亩、俄戛村1000亩。资金用途：(一)财政扶贫资金：财政扶贫资金400万元；用于苗木、基肥、打坑、太阳能杀虫灯、粘虫色板及抚育费。 项 目 投 资 概 算 和 资 金 来 源投资概算：项目总投资400万元，其中申请财政扶贫资金400万元，其概算如下：1、茶苗4000株亩4000亩0.12元株=192万元2、肥料90元亩4000亩=36万元3、抚育费150元亩4000亩=60万元4、太阳能杀虫灯80台6000元台=48万元5、粘虫色板40张亩2元张4000亩=32万元6、整地80元亩4000亩=32万元项 目 综 合 效 益 分 析扶贫效益：茶叶生产是劳动密集型产业，特别是有机茶和名优茶的生产需要大量劳动力进行传统生产和加工，项目的实施可促进农业产业结构调整，解决当地大量富余劳动力就业，带动茶产业区经济可持续发展。项目计划新增种植茶叶4000亩，进入产量高峰期时，计划年平均亩产茶青100公斤，按平均价格80元/公斤计算，亩产值0.8万元，年总产值可达3200万元。项目每年可使实施农户户均增收4.19万元，人均增收1.33万元，能够促使项目实施区的农户750户，2850人走上致富道路，摆脱贫困现状，项目扶贫效益显著。社会效益：通过项目的实施，使米箩乡能够全面贯彻落实好县委、县政府关于加快农业产业结构调整的有关政策，充分利用好我乡的优势资源，对于加快我乡的农业产业结构调整步伐，增强全乡广大农户学科技、用科技的能力，全面提高全乡广大农户进行产业结构调整的生态、经济和社会效益。进一步促进我乡的农业增效、农民增收、农村稳定，保障我乡的农业和农村经济能够持续、健康的发展，具有重要而深远的意义。生态效益 ：茶园建设均是沿等高线开厢种植，可有效地防止水土流失，加之茶树属常绿灌木，四季常青，可美化自然，净化环境，促进乡村旅游发展。项 目 建 议 综 合 结 论项目申报单位综合结论： 年 月 日市（州、地）专家组评审意见： 专家组组长签字- 年 月 日省专家组评审意见： 专家组组长签字- 年 月 日目录第一章 可行性研究报告概述11.1项目名称11.2项目承担单位11.3项目建设地点11.4可研报告编制单位11.5项目概述及主要经济技术指标1第二章 编制目的、依据、原则和范围52.1编制目的52.2编制依据52.3编制原则52.4可行性研究的范围6第三章 建设的必要性73.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求73.2环境保护和节能降耗的需要83.3企业可持续发展的需要9第四章 项目建设条件104.1主体工程概况104.2厂址选择124.3公用设施及社会依托条件12第五章 改造规模与产品方案155.1改造规模155.2生产方案15第六章 生产设备节电技改方案166.1企业能耗现状分析166.2改造设备运行参数166.3技术方案、设备方案176.4项目建议改造方案226.5消耗定额256.6小结25第七章 项目实施机构和项目法人287.1项目实施机构287.2项目法人28第八章 环境保护28第八章 环境保护29第九章 社会经济效益319.1环境效益319.2社会效益31第十章 节约和合理利用能源3310.1节能依据及标准3310.2节能设计原则3310.3能耗分析3310.4节能措施及节能效果分析34第十一章 环境安全与劳动保护3511.1安全3511.2劳动保护36第十二章 生产管理与人员编制3812.1生产管理3812.2人员编制38第十三章 项目实施进度3913.1 建设工期3913.2 项目实施时期各阶段进度建议39第十四章 项目招标方案41第十五章 投资估算及资金筹措4215.1投资估算4215.2资金筹措43第十六章 经济评价4416.1项目周期4416.2成本参数4416.3损益类参数4416.4经济评价结果45第十七章 结论4717.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议4717