年产5200吨香料生产线项目可行性论证报告.doc

年产5200吨香料生产线建设项目可行性研究报告年产5200吨香料生产线建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概况项目名称 ；料生产线建设项目建设地点：太平承办单位：湖新化工厂建设规模：5200吨法定代表人：项目总投资：6000万元，建设资金来源银行贷款3O 0万元,申请发展专项按助资金10 O万元， 其余560 0万元筹。1.2 项目提出的背景和意义香料工业是为加香产品配套的重要原料工业，香料是配制香精的原料。香精广泛用于食品、饮料、酒类、卷烟、洗涤，用品、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织以及度革等工业。 中国香料香精行业的发展是同全国经济的发展吻合的，是同食品工业、饮料工业、烟草工业、曰用化学工业、医药工业、粗业车和环境保护等配套行业的发展相应的。中国具有丰富的自然资源和庞大的人口，在中国发展香料香精是有潜力的、有市场的行业。国际上法国、美国、日本、瑞士等跨国公司都看好中国的香料资源，看好中国的大市场。先后把生产和科研转移到中国中国具有极其丰富的资源，广西是中国天然资源的核心。广西地处北热带稍南，气候温暖，雨量充沛，自然条件得天独厚，适宜香料植物的生长繁育，香料资源丰富。建设香料厂的意义在于充分利用本地区的资源带动本地香料行业的发展，立足本地资源，面向国际市场。走就地取材发展经济之路，本项目的启动有利于拉动产业链，刺激经济发展，促进当地农民收入，为发展地方经济作贡献。我厂经过几年时间的发展和积累，已具备了一定的实力，树立了良好的企业形象和商业平台，在国际上具备了一定的知名度，但是本企业的产量己经不能满足市场和客户的需求按资扩建已是当务之急。1.3承办企业的基本情况该项目由香料厂承办。厂位于城镇，现有匿定资产3000多万元，企业占地面积46O多亩，工厂主要生产经营十三种香料系统产品，去年严品销售额12亿元，产品主要销往欧洲、美国、东南亚等世界各地，已在国际市场上赢得较好的声誉。金业属于总厂分支机构，企业从改制以来玩有固定资产3 5 O万元，职工人数65人，2 0 04年已经新建了一条主产线，去年销售收入9 OO多万元，间接出口创汇7 O万美元。主要生产产品是根据原料资源而定，所生产产品全部由总厂包销。总厂现生产产品十三种(见下表)，8 0出口到欧洲，美雷东南亚等世界各地已在国际市场赢得较好的声誊，年销售额12，000万元。编号产品名称产量吨年年销售额万元市场预测吨1油醇2 0 0 01 00 01 0 0 0 02松油酯5 0 01 0 0 08 0 003脑2 0 05 0 01 0 0 04醛0 050 01 0 0 0 自2 002年以来，围绕认证的总则，以产品质量为中心，建立了以技术标?隹为核心， 管理标准，工作标准为内容的珥字管理体系，组建质量攻去小组，定期或不定囊的进行生产揉乍现辱停走#考核，芝行产品质量考核和分析；在瓮惩方酉，落妄茅完善考核墩厨关罚制度，做到责权利的统一，充分诞动员工 、田创造性杀=二仁积板懂。 产品开发方面企业每年按入一定数量的资垒用于新产品茸_二戋#曩有工芝的改造 仨证了企生的炭展号鹫，近几年来，尘一，i荨兰辞再i-2个孑产品掺入下毒，著赢得客户曲每评 专尘：自?t足炭最复志了至妄基础。产品专销方面，企业适过内；】外聪与囝阵知名骘前+土0司专三了长囊驾供货关系，如瑞士奇华顿香精莒料确限公司，丢国国际香精香料有限公司，德国德之罄香精香料有限公司英国 00EST公司等，企业每年都要定簸拜访客户，了解市场和客户需求信息，紧跟国际市场。每年都参加行业年会，通过结交国内外的旺友，扩大商业圈，达到以商会友， 以友促商的目的，企业信奉以谚经要，在行业内树立了良好的企业形象。第二章 市场预测2.1香料市场概况 考精行业在“七五”期间，以提前一年半的时间基本实现了规划的指标。1 9 91年产量42 5万吨，较1 9 9 O年增长312 9，进入“九五”舌，善壮香精工业又得到了快速发展。香精1 9 94年产量为1 72万吨销售识力j 0亿元1 9 9 5年产量为1 8万n电，销售额6 3亿元；1 9 9 6车_=至2 0万咤，销售参专7 7亿置。香料香精行丘产品结松；吾靖占之铀善夏的4 3；台戍香午土占2 3，天然香料占2 5，化妆品量牲占9。皇耀葶二量、食墨三生、日用化莩工业、豉一巧业等配套二莹达5 000亿元，年出口刨汇达42 7亿美元。 2 0 0l车是参国妄施“十五“计tj的第一年2 0 01年全舌番牡孝*i二量囊1j4j万。毛同奠二2 0 0 0年昀1 44j：可。譬长73姜口=言餐严量约8万；毛，耆粒f=量7d 5万吨。：0 0 1车全亘耆#言垮销售覆约-0乞元，同出2 000年1 0 O亿t增长l 0。2 0 01生囊星食易三业、化妆品工业墙速蕃在1j。以土，矗车王业增速也保持在3左右。 根据我国食品工业、日化工业以及饲料工业等的发展预测，香料精工业发展前途广阔，同人民生活和工农业发展息息相关，在中国具有很好的发展前途，预计2 0 05年全国香料香精产品将达到20万吨， 销售收入达到1 30亿元， 出口创汇58亿美元。 中国目前企业0多家，其中“三资“企业O余家。 国际著名的上落户建厂。目前，国际大型香料公司来华投资建厂的有：国际香料公司，意香料公司，英国公司，德国默公司(现已合并)，日本刍社和川香料，法国香料公司等，投资金孑约达5亿美元。这些国际大公司把国际上的求、先连装备、是进的管理及先进带到了中国，促连了我国的发展，缩短了国际问的距高与此同时我匡的香料香糖工业已形成国内币场匡际化局面，互接吾砖藏烈咚国而竞争。工业应用于产品的最终严品，工生蚩参台戚吾料知天发展，也促进了各项加吾产品二监曲发晨香料工业总的销售额中，占6 7以上，20 01年我国占4 3香料(合成考料与天然香料)占。据2 004年预测，市场贸易约为5 5亿美元，年增长率约4一，其个饮料占290，美味食品2600，乳品102一糖果食品11 0，烘烤食品62，其它1 03日化香精争奇斗艳，与迅速发展的化妆品、个人及家庭卫生用品的发展相适应，日化香精也将得到相应发展。近5年，日化香精每年增长分别为5。洗涤剂用香精占整个日化香精用量的625，化妆品约用3 75左右c开发日化香精产品在中国也是十分有前途的产品，因为中国曰化严品也是处于发展期的产品。，一2产品开发市场分析 生产配套的。产品品种总共有5 0 O 0和，至壕大太小lJj、考料生产厂家上万家匡内大约有30 0多家生产企业，生_：各种类型的产品以供市场。：杰裁香件厂_在了解国际生产情只和毛台自己昀忙势基础上，提出王足本地资淳，瞌准全球币亏”t鼍景战略，在乏去的实践中证明是成功哟。结合广西资潭p笔裁厂计刮i芰的考料产品禾市场寸学：221产品介绍 1t苄浩系列， 赴油醇，案丁香气，蓑装备争枉术看，天怎奇圭亍私一?圭n器重哀草滴，翟叶油甲。恐漕醇是丈享耆备产品，告界严量上万r毛，t量气亍日化量蕾蔓专车，尤其j三香皂每舍文汽海剂牢广专应用，用量可达3 O。 花季香革香气，衣草的香韵。天然存在于层中。世界产量上千吨，广泛用亍精配方中，具有性能稳定，不易趸色的特点。常乓于配制熏衣草，森林，馥奇等香型，也可用于食品配方，如酸桃等果香中。 芳樟醇，强烈的铃兰香，并有木香底韵。天然存在于芳樟叶油，玫瑰木油，熏衣草油和香紫苏油中。芳樟醇是香水香精，家化产品配方中使用频率最高的一种原料。世界产量上万吨。 具有愉快的花香和果香香气，强烈而甜蜜。天煞存在于香紫苏，考柠檬和熏衣草中。其在香精申曲使用频率排在第一位。可调配许多花香，呆香，草香，青香型誊精。也可乓于食品配方中，层于调配菠萝，柑橘桃，梨等果誊型考精。 延伸出的产品还有很多，如龙脑，酯诺，酸卜，草醇，烯香毛二百智产品 专毒系荸奇*厂是匡最六的硷油系列生_二皇上。其他老江西勾蓓建也孝一些小蟑兰产厂，但是产量不成气蔑质量也达j；i蚤于0i骘要袁只生霞一些仨杜骘严品供主币善。 专毒系等量舛厂已影袁桎芎注孟二蕾严品爱t咭萼，乙曩硷注酯、语：、醇乙酸诺、醋，考幸萼，长叶燎己圣打亓国际节。专图在誊建曲一荐连一步伉亿广品结囊细亍是门英，冬 2生姜油、料行业中的一大宗产品。主要用于调味料的加香和增味，本地有大量的农副产品资源可以利用，经过技术加工和处理，可以大大提高产品的附加值。 。 3系列 主要栽培于南部，分部在江流域。江“，在国外统称为中国。中国年产量约400吨，主要出口外销。 由可以得到天然的甲醛，苯甲醇及其酯类共几十种原料。尼于可乐饮料，烘培类食品等香型申。222国内外市场预测据有关资料表明，甲国的每年以1 O的速度在发展，全珐7的增长速度，由此推断的消耗增长速率也在该比翠。请比较以下主要产品的数据，基于全球的需求量和产能（吨）05年需求06年需求05年产量06年缺口0 7年缺口托油醇10,00010,70010,0007001,500酯8,0008,5608,0005601,160棒10,0001,07010,0007001,500醮樟8,0008,5608,0005601,160娄1,0001,0701,00070145油3,0003,2103,000210434蒜3,0003,2103,000210434y日2,0003,2102,000140290 如果考虑到上茎产品的普及性，其实际增长速度应高亍香精昀增长速率7_o雷年和睁年的需求缺口还会更大。 杰薪警茹根据自己对国内外行情的判断，结合本厂实际能力，做出土胆的投资决策，期望能在国际市场占领更多的市场份额，并以此为契机，进一步深化企业改革，优化资源配置，提高综合实力，开发更多的香料产品。第三章 项目建设地址、建设规模及水、 能源供应31项目地址和建设条件 企业扩建地址仨于来三，该地址厚是已哆购，国道9线从厂边适过，交通方便，水电供童保障。 工厂地址位于式心，便于呆昀本地的厚村料以及充每刊同原有的鄂分厂置的基础设施，能在较短的对闰内发展主产。32项目水电煤供应 项目生；生活五烈量气6万吨车由善目袁厂供垮一六宣丢自来水厂琨有供惑能力21万吨j冒，目前妄呀仅后约1万：日，海专1万多哇仁水篷力，可以仁证工厂主产乒水和职二兰暑曩水皂。 扩建后忌装扎吾量之i 00 OKw，二厂言一台2 1 0“A趸E善一，廷i吾譬0三亡(j：j 0nj j二压嚣即可保珲供皂。i署供电由武宣城区供电，该区供电的供电能力为，由于工业用电少，因此，项目用电是可以保障。为防止电网停电影响生产，项目自备，作为备用生产煤。 项目生产锅炉用煤要求发高，质量不严。年用1 5 OO吨。可从矿购买，离厂1 040公里。也可以从其他地方购买。33项目建设内容和规模 项目的主要建设内容如下： 厂内道路 L 主体生产厂房及设备：， 办公楼和综合实验楼 |I久寤令 绿化及配套设施3一4产品生产规模 项目建设规模为3 0 0 0吨，其辛新产品开发1 250吨，其余为市场老产品 l 0 00 吨老产品的扩建 500哇 老产品的扩建 5 00吨新产品或开发 500吨 新产品开发 500吨 新产品的开发 250吨新产品的开发 3-5实施进度计划项目分三期建设，一期工程从12月；二期工程从20063至200 3；三期工程从27年0月至7年12月，整个工程建设期，详见下表：工作内容时间项目2001-2005.2初步设计、地质勘探2005-2005设备选型即洽淡订购2005-200开工建设207-200装209-2002产20011-2002产一期工程：二期工程：三期工程：第四章 生产工艺流程和环境保护4-1生产工艺流程项目生产工艺流程如下：A、破碎高位锅熔解锅池脂 搅拌 输送 压送 松香松节油油水分离器冷却器蒸馏锅过滤器 B、生产工艺流程硫酸计量优质水合反应中和洗涤离心分离脱水分反应脂化反应真空分馏真空分馏 商品级副产品排放澄清去油中利反应废水处理硫酸回收重配 184、生产工艺流程油真空分馏蒸馏锅清洗12 5、生产工艺流程H2 催化剂 O2 催化剂 H210还原氧化氧化分馏烷 烷 蒎烷氢过氧化物真空分馏蒎烷分馏裂解樟醇裂解液 派N26、生产工艺流程樟真空蒸馏磷酸化反应酐樟4-2项目环境保护项目生产主要有废渣及废水。不会给环境造成污染。渣。因项目使用硫酸等化工产品作催化剂反应，项目生产过程中，均采取回复使用，以符合达标排放标准。第五章全卫生和劳动定员严格执行国家安全生产管理法律法规，对劳动者进行劳动安全教育，减少职业伤害，确保公司和员工的生命和财产安全，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。具体措施如下：5-1与主体工程同时规划和投入，防止各种不安全因素存在，各种劳动安全设施必须符合国家规定的标准，各种安全设施必须有明显的标志。5-2为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护工具。对从事，定期发放劳动防护工具。5-3制订明确的安全卫生制度，劳动保护制度，对生订员工个人行为安全须知条款。5-4制订如下规程1）电规程 2）机术规程 3）锅炉技术规程 4）放火技术规程 5）其他如职毒物防护规程，作业防护规程等。5-5制订生产管理制度，严守工艺操作规程。严禁非生产人员进入生产区，不得在生产区吸烟进食，不得故意毁坏消防设施，设备和标志牌。不得用手触摸机器运转部分。设备故障应停机检查。电器问题由专人修理。5-6劳动安全制度明确，管理明确，人员明确，权责明确，事故处理明确。尽力防止触电，中毒，机械外伤，车祸，坠落，塌陷，爆炸等危害人生的事故发生。5-7劳动定员。扩建后劳动定员工为300人，其中管理人员15人，财务人员5人，各类技术人员10人。生产一线工人240人，仓库，后勤人员30人。工厂实行每周五天工作制。实行考勤。技能考核工资。第章 投资估算和资金筹措6-1投资估算6-1-1 投资估算内容 项目固定资产投资估算破产 960万元路 430万元设施 150万元宿舍 50万元厂房（十个生产车间）890万元生产设备 1200万元冷暖系统 250万元计量仪器 80万元运输及转移泵 350万元分析和检验设备 90万元安装费 180万元水电费及发电机组 290万元经期 30万元见费 50万元合计5000万元6-1-2 投资估算依据1.建构筑物按计算2.工程建设费按自制区有关规定计算3.根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例，本项目税为零。4本项目建设期为6个月，在此期间，按规划逐步实施，按时完成。6-1-3项目总投资构成该项目总投资为00万元，其中固定资产投资00万元，流动资金投资100000万元。6-2资金筹措本项目需筹措资金000万元，银行贷款0万，申请发展专项资金扶助200万，其余300万元由企业自筹。第七章 经济效益和社会效益分析7-1 项目效益分析预测说明1、产品销售价以平均4万元/吨计，并以年产0吨生产能力为计算依据。2、原材料价格按目前市场确定。3、折旧摊销售残值1，按年直线分摊计。4、销售费用按销售收入0%计。5、其它费用以每年按工资及附加。6、所得税按税后销售价的。7、员工300人，年人均工资为7200元，并按有关规定计提工会费、教育费和各项福利费。7-2项目经济效益指标项目投产后，正常年景可实现产值11.2亿元，上交税金11414.8万元，企业实现利润428.2万元。项目投资利税率214%；投资利润率113%。项目固定成本4850万元，变动成本19672万元。盈亏平衡点13849万元。借款偿还期21.6年。项目各成本费用见产品成本预测表。7-3项目社会效益分析北回归线上的山区县份，全县2个乡镇中，有0个乡镇是山区或丘陵地貌，自然条件非常适宜生长。特别是近年来，在退耕还林优惠政策的激励下，农民利用丘陵或半山林地都种项目原料资源更加充足。因此，项目实施后，可支柱，为加快巩固退耕不宁可工作措施，具有很大的积极作用。根据预测，工厂主要原料就地购进的5000000万元，全农民从中可增收3500000元/人，同时，项目可以提供就业岗位3000000人，年工资额2700000万元，从一定程度上减轻了就业压力，对稳定积极作用。另外，项目生产产品800000%是间接出口，每年可为国家创汇10000000000万美元。因此，项目不但有较好经济效益，同样也有很好社会效益。目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 编制依据及原则11.3 主要建设内容21.4 研究重点31.5 研究结论31.6 建议5第二章 项目背景与发展概况62.1 企业简介62.2 项目背景82.3 项目的提出122.4 项目建设的必要性132.5 项目的发展概况15第三章 建设条件与厂址163.1 厂址选择163.2自然条件173.3工程水文地质173.4社会经济18第四章 技术路线及方法194.1 工程技术方案194.2 污水处理工艺354.3 污水处理效果38第五章 环境保护、安全卫生及消防405.1执行排放标准405.2主要污染物和主要污染源405.3治理措施415.4环境监测415.5环保投资425.6职业安全卫生425.7消防43第六章 节约能源456.1节能要求456.2设计原则456.3能耗状况和能耗指标分析456.4节能措施466.5节能管理47第七章 项目管理与劳动定员487.1企业组织487.2技术管理487.3运行管理497.4劳动定员497.5人员培训49第八章 项目实施进度建议508.1项目实施进度安排508.2项目实施进度计划51第九章 工程招标方案529.1总则529.2招标内容53第十章 投资估算与资金筹措5410.1估算依据及说明5410.2总投资5510.3资金筹措55第十一章 经济评价5611.1国民经济评价计算参数5611.2国民经济费用和效益范围5711.3国民经济评价费用5711.4国民经济效益计算5811.5经济评价结果5911.6社会效益分析59第十二章 结论6112.1结论6112.2建议61