陇南市武都区宏达肉羊养殖场可行性论证报告.doc

陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场
建设项目可行性研究报告

第一章 项目摘要

1.1项目概况：
1.1.1项目名称：陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场建设项目
1.1.2建设性质：新建
1.1.3建设单位：武都区宏达养殖农民专业合作社
1.1.4建设地点：武都区马街镇马街村
1.1.5技术依托单位：武都区畜牧兽医局
1.1.6建设期限：2011年12月—2012年12月
1.1.7建设内容和规模：
1.1.7.1土建工程：新建种公羊舍1栋100㎡，基础母羊舍2栋800㎡，育肥羊舍2栋600㎡，简易羊舍600㎡；改建饲料仓库及加工房120㎡，建青贮池100m3，兽医室、消毒室30㎡，管理及生活用房100㎡,新建排污渠100m,排污池1口30m3。
1.1.7.2设备购置：购置饲料加工设备1套，中型铡草机2套，消毒、防疫设备2套。
1.1.7.3种羊引进：引进种羊905只，其中：南江黄羊种羊425只（公羊25只，母羊400只）,波尔山羊种羊480只（公羊30只,母羊450只）。
1.1.7.4饲草基地建设：人工种植牧草500亩。
1.1.7.5配套建设工程：架设动力线路300米；硬化场内道路200米，配套建设场内供水、供电。
1.1.8生产规模和产品方案：正常年存栏种羊905只，年出栏商品羊2500只，繁育出售种羊500只。
1.1.9投资估算及资金筹措
本项目估算总投资304.1万元，申请国家扶持资金250万元，占总投资的82.2%，企业自筹54.1万元，占总投资的17.8%。
1.1.10效益分析
项目建成达产后，年实现销售收入330万元，实现利润116万元，项目不仅具有显著的经济效益，而且具有良好的社会效益和生态效益。
1.1.11主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数 量
备 注
一
总投资
万元
304.1

1
建设投资
万元
289.1

2
流动资金
万元
15.0

二
建设规模

1
总建筑面积
m2
2580

2
项目占地面积
亩
8.6
放牧草场万亩以上
3
生产规模

3.1
饲养种羊
只
905

3.2
出售种羊
只
250

3.3
出栏肉羊
只
2500

三
效益评价

1
年均销售收入
万元
330

2
年均总成本
万元
214

3
年均利润总额
万元
116

4
投资利润率
%
35.2

10
投资回收期（不含建设期）
年
2.6

1.2可行性研究报告编制依据：
1)《全国畜禽良种工程“十二五”规划》；
2) 甘肃省“十二五”农业发展规划；
3) 陇南市武都区“十二五”畜牧产业发展规划；
4) 《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 1859-2001)；
5) 《畜禽养殖业污染防治技术规范》(NY/T667-2003)；
6) 农业部《农业基本建设项目管理办法》、《农业基本建设招投标管理办法》；
7) 国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）
8) 项目建设单位提供的各种资料。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
1、该项目选题准确，符合国家、地方的产业政策和行业发展规划，对西部地区肉牛的产业化经营具有示范带动作用。
2、项目采取 合作社的运行模式，切实可行，具有可操作性。
3、人工授精技术先进且较成熟，工艺路线合理、设备先进，可推进肉牛产业的良种化进程，提高农牧业科技含量。
4、建设规模适度，有利于改善农牧业生产条件，调整畜群结构，促进农牧民增收。
5、投资规模适度、投资结构合理，资金筹措可行。
6、财务评价结果表明各项经济指标均较合理，具有较强的赢利能力，能在规定的期限内还款。
7、环境评价结论显示，该项目设计和管理科学，其废弃物经处理后利用，有利于生态环境建设。
1.3.2论证结论
该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益显著，对调整产业结构，推广肉牛标准化、规模化生产，增加农民牧业收入，加快脱贫致富步伐。
综合评价认为，该项目切实可行，建议立项实施。

第二章 项目提出的背景必要性和可行性分析

2.1 项目提出的背景
我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划》把加快发展畜牧业和注重提高畜牧业质量、安全放在更加突出的位置，提出重点抓好畜禽良种繁育体系建设和标准化规模养殖（场）建设，加强基础设施的配套完善，推动畜牧业生产方式的根本性转变，示范带动畜牧业生产的标准化、清洁化和产业化经营，促进畜牧业改善养殖生产环境和提高技术水平，促进经济、社会与生态环境的协调发展。甘肃省“十一五规划”提出把畜牧业作为甘肃省的重要支柱产业加以培育和发展，制定了“甘肃省草食畜牧业发展规划（2005年－2010年）”，实施了“甘肃省畜牧养殖示范小区建设规范（试行）”，并从政策和资金等方面制定具体扶持措施，通过建设标准化规模养殖场（小区），促进畜牧业的持续、健康发展。陇南市把畜牧业作为四大特色产业之一，制定了“陇南市畜牧业发展规划（2005年－2010年）”，提出了发展畜牧业的具体政策和措施。武都区委、区政府高度重视畜牧产业开发，对加快发展肉牛、肉羊产业提出了具体扶持政策，制定了预期目标，从中央到地方，形成了全面推动草畜产业发展的良好政策氛围。
武都区是陇南市的政治、经济、文化中心，具备发展肉羊养殖的充分条件：其一，区内气候温润，夏无酷暑，冬无严寒，适宜多种牧草种植，苜蓿一年可收割3-5茬，亩产上万斤，农作物一年两熟，秸杆资源丰富，有大面积天然草场，为发展肉羊养殖提供了物质保障。其二，目前城区人口已逾10万人，但城区人年均占有羊肉不足2千克，羊肉消费潜力很大。随着高速公路和兰渝铁路筑路大军的进驻，羊肉供应缺口将进一步加大，为发展肉羊养殖创造了巨大的市场需求空间。第三，武都区委、区政府高度重视草畜产业开发，对加快发展草畜产业生产提出了具体扶持政策，制定了预期目标，为羊产业发展提供了政策保障。但是，目前武都羊产业发展还相当滞后，存在着规模小、总量少（目前存栏量仅4.3万只），品种劣、扩张慢、发展缓、科技含量低，市场竞争力弱的战略性问题，成为困扰武都区肉羊生产的“瓶颈”。适应现代畜牧业发展要求，把握目前难逢的市场机遇，加快武都肉羊发展，是一项急迫而又现实的任务。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 项目建设是调整产业结构的需要。项目区地势较为平坦，草场资源丰富，草原面积4.6万亩，水源充足，发展草畜具有得天独厚自然优势。长期以来，传统的种植业是主导产业，是群众收入的主要来源，但由于受自然条件制约，作物只能一年一茬，群众很难有好的收成，经济状况相对较差。要改变经济落后现状，就必须调整产业结构，扬长避短，发挥优势，依据当地大量的土地资源、草地资源、农作物秸秆资源和水源条件，以天然草地为基础，以发展肉羊养殖为切入点，逐步扩大饲养量并建立适合当地的优质的人工牧草种植基地，牢固树立“项目带动，典型引路，放大步子，拓宽路子，发展畜牧，治穷致富”的发展思路，发展草畜规模养殖，增加群众收入。
2.2.2 项目建设是提高畜牧业生产水平的需要。养羊业是畜牧产业的重要组成部。近年来，全区养殖业在持续健康发展，特别是规模化、标准化鸡场建设，猪场建设发展迅速，但养羊业却相对滞后，发展缓慢，其主要原因是缺少项目带动，缺乏典型引路和基地辐射效应。因此，通过项目实施，建设规模肉羊养殖，全面运用养羊业前沿技术，提升养羊业生产水平和科学含量，发挥典型引路和示范作用，逐步实现在一定区域内养羊业的突破，增加群众收入。
2.2.3 项目建设是实现养羊业生产方式转变的需要。传统养羊由于受资源技术等因素的制约，饲养管理粗放，不重视品种质量，科技含量低，养羊效益差。进入新的历史时期，养羊业必须从家庭小规模饲养向规模化、科学化方式转变，必须从单纯追求数量向注重质量与数量并重转变，必须采用综合配套技术，引进新模式、推广新技术、实施“种子革命”，加速品种的更新换代步伐，打破传统畜牧业格局，优化结构，提高品质，增强市场竞争力。
2.2.4 是政府“菜篮子”工程建设的必要。随着经济、社会的进一步发展，城乡居民生活水平的不断提高，羊肉以它独有的价值越来越受到人们的欢迎，需求量日益增长。目前，全区养羊业发展比较缓慢，饲养量总量，商品量还很低，远不能满足市场需求，通过项目实施，提高肉羊良种率，扩大饲养规模，提升产业效益，促进农民养羊积极性。
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 有充分的政策保障。
近年来，中央针对我国农业的发展问题，连续下发一号文件，逐年加大了对农业的支持力度，出台了许多相关产业政策和扶持资金，地方政府也根据当地的农业产业化的具体情况，制定了相应的政策扶持措施，旨在进一步提升农业产业化水平，在畜牧养殖业，大力提倡规模化和集约化生产，鼓励一些致力于畜牧养殖业的集体和个体投资规模化养殖。
为进一步促进我区肉羊生产，发展我市绿色生态肉羊养殖业，稳定市场供应，特提出“陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场建设项目”。
2.3.2 项目区建场条件优越。马街镇马街村距武都城区中心20公里，远离村庄，周边有广阔的天然草场。据测定，草场面积4.6万亩左右，草势生长旺盛，草质优良，水源充足，环境清静，交通畅通，建场条件十分理想，发展肉牛养殖具有得天独厚的优势。
2.3.3 产品市场优势强，前景广阔。羊肉历来被人们视为优质肉类，属大综合消费产品，市场具有明显的竞争优势，由于我区羊产业发展滞后，羊肉产品市场供给能力极为有限，绝大多数从外地引进，市场价格一直居高，平均达30元/kg，伴随着物价整体上升，羊肉价格也不断上涨，据专家分析羊肉市场的供求现状，短期不会明显好转，高价位运行将持续较长一段时间，发展肉羊养殖前景十分广阔。
2.3.4 具有较强的技术力量。陇南市武都区宏达养殖农民专业合作社良种羊繁育场建设项目
年从山东调进一批波尔山羊开始从事肉羊的繁殖，杂交育肥等技术的探索性实践，经过五年实践锻炼已较熟练的掌握了波尔山羊繁殖技术、育肥技术、饲草料加工利用技术和基本的疫病预防和治疗技术，具备了一定的理论知识和生产实践操作技能。另外，项目技术依托单位陇南市武都区畜牧兽医服务中心，主要承担着全区的畜牧业各项技术试验、示范、推广、培训及项目的实施工作。现有干部职工60人，专业技术人员43人，其中：高级畜牧兽医师1人，畜牧兽医师10人，专业技术人员长期从事畜牧兽医技术服务工作，具备较为完善的服务手段和能力，为项目实施提供技术保障。

第三章 项目建设的条件

3.1 项目选点原则
项目选点坚持以下几个原则：
（1）符合项目建设地区土地利用发展规划和村镇建设发展规划。
（2）交通方便，充分利用当地已有的交通条件。
（3）具备满足扩建后生产条件的水源和电源、周围要有足够的土地面积消纳其粪便。
（4）地势高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20°。
（5）满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件。
（6）与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于1000m；与主要公路、铁路距离应在1000m以上。
（7）场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁咱及一些噪声较大的工厂1000m以上。
3.2 地理位置及交通
项目地位于陇南市武都区马街马街村，距武都城20公里，位于成武高速2000米，地理座标位于东径104°35′——105°40′，北纬32°48′——33°38′之间，海拔1400米。四址周围为荒地和大片草场，地势较高，平坦、开阔，排水流畅，交通畅通，十分适合牧场建设。
3.3 基础设施条件
3.3.1 供水条件。项目地有丰富的山涧溪流和泉水、水质纯净，完全能够满足羊场的生产生活用水。
3.3.2 供电条件。项目地距公用变压器仅300米，变压器容量50千伏安，线路架设距离近，简便，能够满足项目用电。
3.3.3 环保条件。项目地距离武都城区20公里，距通村支钱公路600米，远离村庄和人员流动大的道路，场区地势平缓，四周为广阔牧场和未开发的荒地。
3.3.4 原材料供应条件。武都区有大小饲料供应商多家，有专业的饲料、建材市场，供应量充足，项目建设和项目生产过程中所需的主要物资在当地市场均能购进。
第四章 项目建设单位基本情况
4.1合作社概况
1、合作社成立时间：陇南市武都宏达养殖农民专业合作社成立于2012年12月1日。
2、社员及出资构成：合作社由5户肉羊养殖户创立，2012年。在武都区工商局注册成立，注册资本200万元 。
3、收益分配机制：近年来，合作社严格按照《合作社法》及本社《章程》的规定，合作社稳定发展，农民增收，农业产业结构良性调整，相互促进的多赢局面。
4、合作社法人基本情况：本社法定代表人李玉红，女，现年35岁，长期在农村从事较大规模的养殖工作，非常熟悉种养殖技术，经验丰富。
5、管理机构设置情况：本社设立了成员代表大会（全体社员组成）、是该社最高权力机构，常设机构有理事会、监事等组织机构，理事会是本社的执行机构，负责日常工作，对社员大会负责，设有采购部、生产部、销售部、综合部、财务部等管理部门。
6、合作社基本情况：养殖场占地面积11亩，建有圈舍2栋350平方米，消毒、防疫、办公室、饲料加工车间及仓库300平方米。
7、财务管理制度建设情况：本社财务管理机制建全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开，民主监督”管理原则。实行审批一支笔，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。
4.2运营状况
合作社成立以来，坚持“以科技为先导，以质量求生存，以服务谋发展，以诚信拓市场”的企业文化。在这个原则指导下，今年合作社成员引进波尔山羊作父本，本地山羊作母本进行杂交，生产优质良种肉羊。合作社的目标是“良种肉羊繁育”使之成为我区肉羊养殖的优质品种，逐步形成一条由“农户—合作社—农户”等环节组成的完整产业链条，在促进农民致富和财政增收的同时，发展壮大自身实力。

第五章 市场分析

5.1 供求现状
改革开放以来，随着农业生产结构的战略性调整和农村经济的全面发展，肉羊业已成为发展农村经济的一个重要支柱产业。特别是近十多年来，我国羊业生产快速腾飞，已跨入世界生产大国行列。当前我国羊业生产快速发展，羊的饲养量、出栏量、羊肉产量均居世界第一位。肉羊业生产根据行业统计，2007年全国绵、山羊存栏8.5亿只，羊肉产量600万吨。目前，我国羊业生产保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。从羊肉进出口价格看，近几年来，肉羊市场一直处于紧俏状态，价格以较大幅度上升。2007年国际市场羊肉价格为7.5美元/kg，折合人民币50-55元/kg，我国羊肉价格相当于国际市场羊肉价格的45%—50%，这就可以利用价格优势参与国际市场竞争。
随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均羊肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年6公斤。目前世界年人均羊肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均羊肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国羊肉市场还有很大潜力。
5.2 市场预测分析
随着我国社会经济的快速发展，城乡居民生活水平的不断提高；人们追求营养、高蛋白、低脂肪、胆固醇含量少的营养保健肉食品已成为趋势。近年来武都区羊肉价格一直保持在28-30元/公斤。据有关部门及专家分析，羊肉及羊肉制品将长期处于供不应求的状态。加之羊只与猪禽比较，其繁殖率低，增长速度相对缓慢。因此，在今后相当长的时期内羊产业仍然是短缺产业。总体看，羊肉价格将以持续上升为主要趋势。
5.3 发展趋势
从世界市场看，专业化羔羊肉生产是当今世界养羊发达国家的通用模式，也是世界羊肉进出口贸易的主产品，其产量占羊肉产量的80%以上，其价格是大羊肉的1.8倍。每年中东国家（主要是伊斯兰国家）进口羔羊超过2000万只，市场非常诱人。从国内市场看，羊肉市场前景非常看好，羊肉价格一涨再涨。特别是陇南市羊产业滞后，羊肉市场呈现出供不应求的状况，销售量的65%以上从外省、区购进，这充分说明发展繁殖母羊、提高母羊繁殖率、推广肉用羊杂交改良技术，可解决本市羊源问题，羊肉品质问题和羊肉生产总量问题，实现最终走向自繁、自养的路子。因此，在陇南市大力发展肉羊产业，市场潜力巨大。

第六章 工艺技术方案分析

本项目生产工艺技术方案包括繁育技术、饲养管理技术、饲草加工技术、疫病防治技术。
6.1繁育技术
6.1.1 品种选择
饲养品种以南江黄羊和波尔山羊为主。南江黄羊和波尔山羊是经长期生产实践证明的优秀肉羊品种，具有遗传性稳定、生长发育快、肉用性能好、杂交改良效果明显等特点，利用其优良品质进行纯种繁育或杂交改良可获得显著经济效益。
6.1.2 繁育方式
采用本交方式，一方面进行纯种扩繁，向社会提供种羊；一方面利用南江黄羊、波尔山洋优良性状杂交改良本地山羊，生产商品肉羊。
6.1.3 繁育技术方案
繁育技术包括纯种繁育和经济杂交繁育两种方式。
工艺流程如下：
方案一： 南江黄羊（♀）×南江黄羊（♂）
↓
南江黄羊 （种用）
波尔山羊（♀）×波尔山羊（♂）
↓
波尔山羊（种用）
方案二： 南江黄羊（♂）×本地山羊（♀）
↓
南本杂交羊（商品羊）F1
波尔山羊（♂）×本地山羊（♀）
↓
波本杂交羊（商品羊）F2
F1代南江黄羊选留品种特征明显，生长发育正常的母羔作为后备母羊，用于快速扩繁，F1代公羔选留部分做后备种公羊外，其余淘汰育肥。
F2代波尔山羊选留品种特征明显，生长发育正常的母羔作为后备母羊，用于快速扩繁，F2代公羔选留部分做后备种公羊外，其余淘汰育肥。
利用南江黄羊、波尔山羊优良的杂交改良性能，用其做父本，本地山羊做母本，杂交改良效果明显。
6-1图 总生产工艺总流程
农户、市场
纯种羊
纯种繁育

养羊场
本交繁殖

育肥
杂交改良
杂交羊

6.2 育肥技术
6.2.1 饲养管理原则
（1）掌握粗精饲料比。羊虽然能充分利用粗饲料，但为了提高其育肥期的日增重，必须给予一定的高能饲料。适当的精粗比例，既能提供能量，又能满足蛋白质的需要，还能维持瘤胃的正常活动，保证羊的健康状况，因此粗饲料以占日粮的1/3为宜。
（2）蛋白质水平。蛋白质在羊日粮中的所占比例应在8%左右。
（3）饲喂量和饲喂方法。羊的饲喂量要根据其采食量来定，吃多少喂多少。其采食量与羊的品种、年龄、性别、体格和饲料适口性、水分有关。羊采食量越大，其日增重越高。羊对干草的日采食量为2-2.5公斤，对新鲜青草为3-4公斤，精料为0.3-0.4公斤，饲喂方法是先喂精料，然后喂干草或粗料，最后饮水。同时需在精料、青贮料或粗料上洒些盐水，草料则随时添加，以保持羊的旺盛食欲，提高其采食量。
（4）日常管理方法。这主要是尽量减少羊运动，降低消耗，使羊吸收的营养物质全部用来增重。秋季育肥，中午可把羊放出来晒晒太阳或在近处进行短时间的放牧。
6.2.2 几种常用的饲料配方
短期育肥必须要补喂粗料，而合理的精料搭配可达到用料少、增重快的效果。以全混合日粮饲喂技术为基础，适当添加碎玉米40-45%，麦麸25-30%，熟豆饼15-20%，菜籽饼10-15%，食盐0.5-1%，把总量调整为100%。
6.3饲料加工技术
6.3.1秸秆氨化技术
称把农作物秸秆铡至2-4厘米，再将含氨量46%的农用尿素用水溶化，尿素用量为农作物秸秆重量的5-6%，水的用量为麦秸重量的20—30%。制作时将溶化好的尿素水均匀的喷洒在麦秸上，装入半地下或地下式的氨化窖内，用塑料薄膜包严压紧，以不透气为原则。氨化时间与温度有关，室外温度小于5℃时，处理时间需56天，5-10℃时需28-56天，10-20℃时需14-28天。良好的氨化秸秆为浅褐色或深褐色并有糊香味，晾晒1-3天，待气味散后再喂牛，先少后多，逐渐增加。
6.3.2青贮饲料的制作
原料：以含糖量多的青饲料，块根茎叶及禾本科牧草。
方法和步骤：第一先修好窖，每立方米青贮料为250千克。第二将含水量65—70%的青贮原料切碎入窖镇压，一般高出地面50-60厘米，上盖麦草或塑料薄膜，覆土40厘米，40多天即可成熟利用。颜色黄绿，有酸香味，品质最好。
6.3.3饲草料利用
羊的混合精料按各阶段饲料配方进行加工生产，粗饲料以青贮饲料、氨化饲料、青干草和青绿多汁饲料为主。
6.4疫病防治
疫病防治坚持“预为为主，综合防治”的原则，重点做好传染病，寄生虫病的防治。传染病的预防主要是按防疫计划开展免疫接种，寄生虫病的防治做到一年两次体内外驱虫，注重净化饲养环境卫生和羊群保健。对因疫病或不明原因死亡的羊只进行深埋或焚烧，做无害化处理。

第七章 项目建设目标
7.1发展思路
以科学发展观为指导，坚持以市场为导向，以科学饲养管理关键，以经济效益为核心，借鉴现代规模羊场成功经验，将陇南市武都区平安肉羊养殖场建成市内有影响、全区树标杆的标准化肉羊养殖基地。
7.2发展目标
以2013年存栏1120只，出售种羊190只，出栏商品羊306只，产值42万元为基础，项目达产后年出售种羊500只，出栏商品羊2500只，产值330万元，利润116万元，并通过发挥规模羊场的示范辐射带动作用，帮助20户养羊农户致富。
第八章 项目建设内容
8.1 设计规模
羊场采取放牧结合舍饲饲养形式，夏秋季实行草场放牧，冬春季实行圈养舍饲。舍饲区建设占地8.6亩，设计存栏南江黄羊、波尔山羊种羊905头，年出售种羊500只，出栏商品羊2500头，建成集种羊饲养、纯种繁育、种羊出售、肉羊育肥、粪污处理、牧草种植利用于一体的规模养羊示范基地。
8.2 建设内容
8.2.1土建工程
新建种公羊舍1栋100㎡，基础母羊舍2栋800㎡，育肥羊舍2栋600㎡，简易羊舍600㎡；改建饲料仓库及加工房120㎡，建青贮池100m3，兽医室、消毒室30㎡，管理及生活用房100㎡,新建排污渠100m,排污池1口30m3。
8.2.2设备购置
购置饲料加工设备1套，中型铡草机2套，消毒、防疫设备2套。
8.2.3种羊引进
引进种羊905只，其中：南江黄羊种羊425只（公羊25只，母羊400只）,波尔山羊种羊480只（公羊30只,母羊450只）。
8.2.4饲草基地建设
人工种植牧草500亩。
8.2.5配套建设工程
架设动力线路300米；硬化场内道路200米，配套场内供水、供电。
8.2.6 技术培训
对管理人员、技术人员、饲养人员开展技术培训。

第九章 投资估算与资金筹措

9.1 投资估算的依据
（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）本项目土建工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；
（3）项目建设单位提供的文件、资料、数据。
9.2 投资估算
本项目总投资估算以2012年价格为基价。经估算，建设投资289.1万元，总投资304.1万元，其中：土建工程投资167.8万元，设备购置3.0万元，种羊引进费93.8万元，牧草种植10.0万元，配套设施费10.5万元，工程建设其他费用4.0万元，流动资金15.0万元。
9.2.1 建设工程费
新建种公羊舍1栋100㎡，基础母羊舍2栋800㎡，育肥羊舍2栋600㎡，简易羊舍600㎡；改建饲料仓库及加工房120㎡，建青贮池100m3，兽医室、消毒室30㎡，管理及生活用房100㎡,新建排污渠100m,排污池1口30m3；工程总费用167.8万元，占总投资的55.2%（详见附表9-1）。
表9-1 建设工程投资估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
新建公羊舍
㎡
100
800
8.0
2
新建基础母羊舍
㎡
800
800
64.0
3
育肥羊舍
㎡
600
700
42.0
4
简易羊舍
㎡
600
500
30.0
5
饲草料库房及加工房
㎡
120
400
4.8
6
兽医室、消毒室
㎡
30
1000
3.0
7
管理及生活用房
㎡
100
1000
10.0
8
青贮池
M 3
100
400
2.4
9
排污渠
M
100
50
0.5
10
排污池
M3
30
500
1.5
合计

167.8
9.2.2 设备购置费
本项目设备购置包括饲料加工设备、铡草机、消毒防疫设备，共投资3.0万元，占总投资1.0%（详见附表9-2）。
表9-2 设备购置费估算表
序号
设备名称
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
饲料加工设备
套
1
10000
1.0
2
中型铡草机
套
2
8000
1.6
3
消毒防疫设备
套
2
2000
0.4
合计

3.0
9.2.3 种羊引进费
引进南江黄羊种公羊25只，每只按1200元计算，费用3.0万元，南江黄羊母羊400只，每只按800元计算，费用32.0万元；引进波尔山羊种公羊30只，每只按1600计算，费用4.8万元，波尔山羊母羊450只，每只按1200元计算，费用54.0万元。引种总费用93.8万元，占总投资的30.8%。（详见附表9-3）
表9-3 种羊引进投资估算表
序号
品 种
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
南江黄羊（公）
只
25
1200
3.0
2
南江黄羊（母）
只
400
800
32.0
3
波尔山羊（公）
只
30
1600
4.8
4
波尔山羊（母）
只
450
1200
54.0
合计

905

93.8
9.2.4 配套设施费
本项目配套设施包括架设动力线路6.0万元，场内道路硬化1.5万元，配套场内供水、供电3.0万元，共10.5万元，占总投资的3.48%。（详见附表9-4）
表9-4 配套设施投资估算表
序号
设施名称
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
架设动力线路
m
300
200
6.0
2
场内道路硬化
m
300
50
1.5
3
场内供水、供电

3.0
合计

10.5
9.2.5牧草种植费
人工种草500亩，每亩费用200元，共10.0万元，占总投资的3.3%。
9.2.6 其他费用
本项目其它费用主要有建设单位管理费、勘察设计费、、职工培训费等，费用合计4.0万元，占总投资的1.3%（详见附表9-5）
表9-5 工程建设其他费用估算表
序号
费用名称
计算依据
费率或标准
总 价
（万元）
1
勘察设计费

2
招标费

0.5
3
监理费

1.0
4
职工培训费

0.5
5
建设单位管理费

2
总计

4
9.2.7 流动资金估算
饲料、药品的贮备、销售及流通作为一个整体进行流动资金估算，项目预计流动资金15.0万元，占总投资的4.9%。
9.3 项目估算总投资：304.1万元。（详见附表9-6）
表9-6 项目投入总资金估算汇总表
序号
费用名称
投入额
（万元）
占项目投入总资金的比例
估算说明
1
建设投资
289.1
95.1%

1.1
建设投资静态部分
289.1
95.1%

1.1.1
土建工程费
167.8
55.2%

1.1.2
设备及配套设施费
13.5
4.5%

1.1.3
种羊引进费
93.8
30.8%

1.1.4
人工种草费
10.0
3.3%

1.1.5
工程建设其他费用
4.0
1.3%

1.2
建设投资动态部分

1.2.1
涨价预备费

2
建设期利息

3
流动资金
15.0
4.9%

4
项目投入总资金
304.1
100%

9.4 资金来源
本项目估算总投资304.1万元，项目资金由申请国家扶持资金和企业自筹资金组成。其中：申请国家扶持资金250万元，占总投资的82.2%，企业自筹资金54.1万元，占总投资的17.8%。
第十章 建设期限和实施进度安排
10.1 进度安排说明
项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计、设备采购、施工、试生产。
10.2 项目实施进度
项目实施期限：2012年12月～2013年12月。
2012年12月-2013年1月：完成项目前期工作，包括项目立项准备、批复以及项目前期筹备。
2012年2-7月：完成土建工程和设备安装。
2012年8-9月完成附属工程及配套设备的采购安装工作。
2012年10-11月：以及种羊引进，并投入生产。
2012年12月：申请竣工验收。

第十一章 土地、规划和环保
11.1 项目区环境现状
项目区周围没有对项目构成污染的大型工矿企业，空气、土地、水源均无任何污染，该地的环境条件和可利用资源不但适合本项目的建设，还能保证项目产品的质量。
11.2 项目建设期对环境的影响
项目建设地离居民居住地较远，施工期机械产生的噪声不会对周围居民生活产生影响，工程在进行土建项目的施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬尘。
11.3 项目运营对环境的影响
该项目投产后产生的主要污染源有：羊场产生的粪便、生产污水以及饲料加工设备产生的噪音。
（1） 噪声
主要来自生产过程中各种机械噪音，包括饲料加工车间、秸秆铡草机等。
（2） 污水
羊场污水主要来自于羊粪尿、羊圈冲洗水、消毒水等，污水中富含氮磷、有机物、高悬浮物，是一种高浓度有机废水，若处理不当，会造成水环境严重污染。
（3） 固体废弃物
该工程中的固体废弃物主要为粪便及病死羊等，羊场粪便产生量大，过于集中，如果露天堆放，污染大气、土壤和水质，传播疾病，可引发“畜产品公害”，其中含有大量病原体，不经发酵直接施田有潜在危害，且受季节性、运输距离等影响,不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水，不仅严重地污染了周围的环境，也威胁着羊场自身的持续、健康发展。羊由于各种原因，会有死亡发生，除一部分系难免的正常死亡外，相当一部分系患病至死，如果不加以处理，会造成环境污染。
11.4 综合利用与治理方案
11.4.1 固体废弃物处理
11.4.1.1 粪便处理。
羊场每天有大量的粪便产生。采用羊舍内人工清粪，通过运输车把羊粪便运送到粪肥发酵间堆积发酵。因羊场周围是大面积的农田，当地农户对粪肥的需求量很大，所以羊场每天产生的粪便在堆粪场短暂堆积后，卖给周边的农户用作肥料。
11.4.1.2 尸体处理。
病死羊尸体的处理采用填埋的方法进行彻底处理，可避免尸体随意丢弃、作为饲料再利用或流入市场造成食品污染，本项目新建安全填埋井2个，按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》的有关要求，进行填埋时，在每次投入羊尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
11.4.2 噪声治理
（1）噪声大的设备，如秸秆侧草机和饲料加工机组等，尽量选用低噪音设备。
（2）采用隔音罩，用于各噪音较大的设备。
（3）采用隔离的方法将噪音大的设备单独隔离。
采用上述综合降噪音措施后，将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。
11.5 环境影响评价
本工程采用综合治理模式，遵循了减量化生产、无害化处理、低廉化治理、资源化利用原则，可做到污染物达标排放，满足了本项目污水、粪便的治理目标，符合我国的环保科学技术产业化发展及社会、环境与经济发展的要求，也符合国家发展集约化畜牧业和环保产业的政策精神。
本工程产生的污水按照种养结合、污水资源化利用的原则，经处理达标后全部还田，因此不会对周围地表水环境产生大的影响；粪便采用堆积后出售给周边的农户，作为有机肥用于农田及果园施肥；尸体采用安全填埋的方式进行无害化处理，使产生的固体废物都不会引起二次污染；项目拟选用低噪声设备和设备噪声通过减振、消声、隔声和距离的自然衰减，将不会对操作人员和周围环境造成影响。
通过对建设地区环境现状以及建设项目对环境产生的影响进行分析，项目建设对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则和循环经济理念，对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。
第十二章 项目组织管理与运行
12.1 项目建设期间的组织管理
为确保项目建设的顺利进行，成立由发改、农牧、财政、项目建设单位、有