洞口荣昌木业5万吨温爆生物秸杆深加工项目可行性研究报告.doc

一、总 论

1.1 项目名称
年产5万吨“温爆生物”秸杆深加工项目
1.2 承办单位概况
湖南洞口荣昌木业有限公司成立于2005年1月13日，是由荷兰长盛贸易公司组建的中外合资企业，2006年2月16日在洞口县工商行政管理局注册，注册资金2668万元，法人代表朱忠云。公司位于湖南西南洞口县江口镇高山村工业基地，地处雪峰山东麓，资江上游，距上瑞高速公路入口仅一公里。
湖南洞口荣昌木业有限公司有各类从业人员400余人，占地16000平方米，总建筑面积6000余平方米，总资产5000多万元，资产雄厚，设备精良,具有强大的开发、生产技术力量，年产木胶合板36000立方米。主要经营范围为竹木加工、胶合板加工、销售等，主要产品有多种规格竹木建筑模板，各式多款竹木工艺品,2007年生产松、杉木模板，指接板等36000立方米；销售收入达4126.29万元，上缴税金200.71万元，创利润400.97万元，产品畅销全国及欧美、东南亚等国家和地区。
1.3 拟建地点
该项目选址于洞口工业园区内的荣昌木业有限责任公司靠西南方向地块。
1.4 建设内容及规模
该项目拟征地40亩，土建总建筑面积3200㎡，其中：新建厂房1600㎡，员工宿舍1000㎡，仓库等600㎡；新增两条“温爆生物”秸杆深加工生产线，相关配套主要设备6台(套)及其他附属设备。
1.5 建设年限
该项目拟于2007年9月开工建设， 2008年12月31日前全面竣工，2009年1月全面投产。
1.6 投资概算
该项目拟总投资2700万元，其中固定资产投资2502万元，流动资金198万元。资金筹措方式为：自筹1700万元；申请银行贷款1000万元。
1.7 经济效益
与其它项目比较，该项目投资相对少，“上马快“，见效快，资金周转快，投资的回收期短，具有良好的经济效益。该项目全面建成后，年生产能力为5万吨，年产值5500万元以上，创造年税收210余万元。每年需收购稻草7万多吨，可以为当地的农民创收2500万元至3200万元。将为国家和地区创造可观的税收。

二、项目建设的必要性及条件

2.1 项目建设的必要性分析
2.1.1相关产品与技术发展现状
纸浆是以某些植物为原料加工而成的，它是造纸的基本原料。通常用以制浆原料的植物可分为4大类：茎干纤维类、韧皮纤维类、种毛纤维类和木材纤维类。其中尤以木材纤维类为最重要。目前我国木材资源远不能满足日益发展的制浆造纸工业的需要。为了弥补原料的不足，每年要从国外进口相当数量的纸浆。
该项目是利用稻草、麦杆、高粱玉米杆（山上的毛草杆）、废弃的毛竹尘、尾、青皮、小毛竹等，用“温爆生物”法秸杆深加工制浆，此纸浆属于原生纤维纸浆掺合到废纸浆中生产包装用纸，生产产品强度可提高30%，挺度可提高25%，同类产品中具有较大竞争优势。稻草等秸杆纸浆售价可和废纸价格相同。此项目目前相当成熟，河南省、山东省以及江西、浙江、安徽、东北地区等已率先建成,但在湖南省属于空白，市场前景广阔，存在较大的发展空间。
2.1.2 项目技术水平及创新要点
“温爆生物”秸杆制浆是采用适当的温度和压力喷放的生产工艺进行制浆，属于热力机械制浆，非化学制浆。该项目采用了稻草--切草除尘--预浸--温爆--生物处理--堆放的工艺技术路线，所研制的生物助剂由纤维素酶、木质素酶、蛋白酶等复配而成。使用该工艺的制浆过程无黑液排放，造纸废水远远低于其他造纸方法，工艺技术可广泛应用于中小型纸厂的技术改造，少量的资金即可生产文化用纸、瓦楞纸、板纸、包装纸、卫生纸、新闻纸等，同时还可应用于其他生物工程领域，为稻草的消化利用同时彻底解决环境污染找到了一条捷径。
2.1.3 项目市场需求预测及实施意义
邵阳市的造纸工业发展较快，已被湖南省十一个“五年规划”中确定为我市唯一“集群产业”。在市区共有造纸企业122家。每年纸品产量在60万吨以上，并且仍具发展趋势。目前，纸类产品中80%为各类包装用纸，其原材料95%使用废纸，废纸需要到外省广大地区收购，浪费巨大的人力、物力、财力，而且无法完全保证邵阳造纸企业的需求。按目前本市每天保守的需求1000吨计算，年产30多万吨，建立年产5万吨“温爆生物”秸杆浆项目，仅占其原料的17%，尚满足不了本市需求量。
邵阳市是以种植水稻为主的农业大市，据农业部最近调研组统计，我市每年可利用的农作物秸杆达400多万吨，还有丘陵山区中大量的毛竹等废弃物，资源极其丰富。目前这些秸杆90%都被燃烧掉，造成了大气的污染。将稻草等秸杆采用最新的造纸科研成果“温爆生物”法制造纸浆符合国家环保要求，能够达到零排放、零污染，既解决邵阳造纸业的纤维原料需求，促进造纸业合理发展，又减少了环境的污染；变废为宝，为农民增加了收入，是支农、兴农的举措，是环保型、利农型、经济和社会效益俱佳型的产业项目，为服务“三农”、发展循环经济、优化农村生态环境、振兴地方经济和发展国民经济发挥重要作用。
2.2 项目实施的基础条件
2.2.1 政策条件
洞口县委政府非常重视招商引资工作，提出“民营为主，工业强县”。其工业园建设具备相当的规模，服务优良，力求为投资者排忧解难，为各项目投资建设创造了一个良好的发展环境。
2.2.2 原材料保障
洞口县是一个农业大县，广泛种植水稻等，年产五万吨的“温爆生物”深加工项目生产所需原材料从该县及周边县区收购完全可以满足。竹产品的边角废弃物也可以用于此法加工成产品，其产品的质量更加优良。原材料的供给是可靠的。
2.2.3 交通及市政配套设施
该项目地处洞口工业园区内的荣昌木业有限责任公司靠西南方向地块，荣昌木业公司距上瑞高速公路入口仅一公里，地理位置优越，交通十分便利。水、电、通讯等市政配套设施也均已通达，满足项目建设要求。
2.2.4 创新能力与技术条件
洞口荣昌木业有限公司与国内多家科研单位保持着密切的技术合作关系，所采用技术具有一定先进性，生产出来的产品科技含量较高。
该项目技术水平在国内尚属前列，其技术依托单位为周口蓝晶环保设备制造有限公司，洞口荣昌木业公司购买其“热力喷爆制纸浆工艺”专利，证书号第181114号。公司的张志国、肖合益两位工程师从事造纸工艺多年，具体负责该项目实施。
三、实施方案

3.1 建设规模及产品方案
3.1.1 建设规模
该项目拟征地40亩，土建总建筑面积3200㎡，其中：新建厂房1600㎡，员工宿舍1000㎡，仓库等600㎡；新增两条“温爆生物”秸杆深加工生产线，相关配套主要设备6台(套)及其他附属设备。
3.1.2 产品方案
达到年产5万吨纸浆的生产能力。
3.2 建设内容及技术方案
3.2.1 建设内容
该项目土建建筑面积3200㎡，其中：新建厂房1600㎡，二栋一层，框架结构；员工宿舍1000㎡，一栋三层，砖混结构，仓库600㎡，一栋一层，砖混结构；相关配套主要设备6台(套)，其中：爆破反应罐4套，锅炉2台，以及若干附属配套设备。场地硬化、绿化等。
3.2.2 技术方案
1、方案说明
该项目采用了稻草--切草除尘--预浸--温爆--生物处理--堆放的工艺技术路线，所研制的生物助剂由纤维素酶、木质素酶、蛋白酶等复配而成。具体工艺步骤为ａ．将制浆原料切碎；ｂ．所得切碎的原料除尘；ｃ．原料比清水按1：0.6～1.4的比例拌草，置于加压喷爆罐中；ｄ．喷爆罐中通入饱和蒸汽，使其内的压力控制在0.8mpa～2.5mpa，温度控制在150℃～250℃之间，维持时间6～15分钟；ｅ．喷爆，即快速降压后可制得纸浆。喷爆罐为一圆柱体，在罐体内的下部设置有锥形体，锥形体上均匀设置有进气孔。整个工艺过程中没有使用化学原料，从源头消除碱污染，制浆过程无废液排放，其他污染物的含量未经任何处理可达标排放。本工艺得浆率高，原料来源广泛。
2、生产工艺流程
蒸 汽
生物助剂
锅炉（25Kg/cm2）

出厂销售
堆放
生物处理
喷放
爆破反应罐(耐压18Kg/ cm2）

切草除尘
稻草

清水

生产工艺流程图
除了上述基本过程外，还包括一些辅助过程，如：蒸煮液的制备，生物助剂的制备等。锅炉选25千克/平方厘米的中压锅炉，爆放反应罐最高压力为18千克/平方厘米，生物处理仅堆放一小时后即可出厂。
3.3 实施方式
该项目实施通过购买专利的方式，由周口蓝晶环保设备制造有限公司提供技术支持及设备。
3.4 项目进度安排
根据项目的主要建设内容，结合项目设计要求及工艺流程特点，该项目拟于2007年9月开工建设， 2008年12月31日全部完成，建设期16个月，各项具体工作安排如下：
2007年9月前 　　　　　 完成可行性研究、立项
2007年9－10月 　　　　　 初步设计、施工图设计、征地
2007年11月-2008年10月 　 完成土建工程及附属设施
2008年11月-2008年12月 　设备购置、安装调试
2009年1月 竣工正式投产

四、环境保护

4.1 厂址环境条件
根据洞口县环境监测站对该区域环境空气质量监测结果，项目建设地环境空气中S02、N02、PM10日均浓度符合GB3095-96《环境空气质量标准》二级标准。
项目所在地声环境质量现状根据洞口县环境监测站现场监测结果，昼间50dB(A)，夜间40dB(A)，符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》Ⅱ类标准。
4.2 项目生产对环境的影响
“温爆生物”秸杆制浆是一种采用适当的温度和压力喷放的生产工艺进行制浆属于热力机械制浆，非化学制浆，是外省已实践了的成功项目。考虑到邵阳部分造纸企业没有污水处理设施的现状，草浆在喷放后采用1小时的生物处理工艺，以利于用户减少排放的污染，制浆过程废水实现了零排放。生物处理所用助剂为纤维素酶、木质酶和蛋白酶等。此助剂对造纸用户在污水中存在降解COD的作用。由原来的2000多降低到1700多。该草浆仅用于制造本色包装纸，用户不需要漂白工艺，没有任何酸性或碱性物质的排放污染环境。同时，用户生产总的排水量不变，不增加污染，而是减少污染。
“温爆生物”秸杆浆生产采用的锅炉为10T/ h 2台。锅炉的设置和安装严格按照环保部门审定方案执行，完全达到环保的要求。锅炉采用绝大部分水屑等废弃物燃料，仅少量的煤渣，煤渣用于铺路和作水泥厂辅助原料，可以综合利用。此项目由于减少了广大农村中稻草等秸杆燃烧，达到减少整体空气污染，提高了社会效益。

五、投资估算与资金筹措

5.1 投资估算
5.1.1估算依据
1、土建工程以《湖南省建筑工程概算定额》（2001年）依据，参考同类工程估算指标。
2、设备购置按现行市场价格或厂家报价估算。
3、现行有关收费的各种规定和参数。
4、邵阳市2008年主要材料价格及预算价格。
5、本项目各单项工程建设内容及工程量。
6、建设单位提供的有关数据及资料。
5.1.2 固定资产投资估算
1、建安工程费300万元
（1）厂房 1600㎡×800元/㎡＝128万元
（2）员工宿舍 1000㎡×750元/㎡＝75万元
（3）仓库等 600㎡×700元/㎡＝42万元
（4）道路硬化及绿化等估算55万元
2、设备及工器具购置费900万元
（1）爆破反应罐4套×160万元/台＝640万元
（2）锅炉2台×75万元/台＝150万元
（3）附属设备等估算110万元
3、工程建设其他费用500万元
（1）土地使用费40亩×25万元/亩＝1000万元
（2）勘察设计费，取建筑工程费和设备购置费之和的1.65%。
（3）工程监理费，取建安工程费和设备购置费用和的1.7%。
（4）招标代理费取建安工程费和设置购置费之和的0.35%。
（5）建设单位管理费取建安工程费与设备购置费之和的0.9%。
（6）职工培训费按500元/人估算，计100人×500元/人＝5万元。
（7）供电增容费30万元。
（8）联合试运转费30万元。
（9）其他费用估算20万元。
5、建设期贷款利息
本项目贷款1000万元，年利率8.8%。2008年贷款1000万元，则建设期贷款利息1000×8.8%÷2＝44万元。
则固定资产投资2502万元，具体情况详见固定资产投资估算表：
　固定资产投资估算表　　　　　　单位：万元
序号
工程项目或费用名称
估 算 值
合计
备注
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其它
费用
第一部分工程费用
300

300

1
厂房建设
128

2
员工宿舍
75

3
仓库等
42

4
道路硬化、绿化等
55

第二部分 设备购置费

900

900
含安装
第三部分其它工程费

1142
1142

1
其它基本建设费

1142

1.1
土地费

1000

1.2
建设单位管理费

11

0.9%
1.3
勘察设计费

20

1.65%
1.4
工程监理费

20

1.7%
1.5
招标代理费

6

0.35%
1.6
供电增容费

30

1.7
联合试运转费

30

1.8
员工培训费

5

1.9
其他费用

20

第四部分 预备费

116
116

1
基本预备费

116

5%
第五部分 建设期利息

44
44

合计
300
900
0
1302
2502

所占百分比
12.0%
36.0%
0.0%
52.0%

5.1.3 流动资金估算
参照国内同类企业经营资料，结合本项目建设投资实际情况，项目流动资金估计为192万元左右。
5.1.4项目总投资
项目总投资＝固定投资＋流动资金＝2502＋192＝2700万元
项目资金来源详见附表1，投资计划详见附表2
5.2资金筹措
1、自筹资金1700万元；
2、银行贷款1000万元。
六、效益分析

6.1 技术经济指标
设计生产能力（纸浆）： 5万吨
项目总投资： 2700万元
年销售收入： 5500万元
年总成本： 4585.5万元
年利润总额： 702.6万元
年利税总额： 914.5万元
投资回收期： 6.05年
投资利润率： 26.0%
项目财务内部收益率： 20.0%
财务净现值： 798.6万元
6.2 经济效益分析
6.2.1 财务评价基础数据选取
1、财务价格
项目财务价格体系全部采用当前市场价格。
2、计算期与生产负荷
项目计算期12年，建成后2009年达到70%设计生产能力，2010年达到满负荷设计生产能力。
3、财务基准收益率设定
财务基准收益率设定为13%
6.2.2 销售收入估算
该项目为年产5万吨“温爆生物”秸杆深加工，年设计生产能力5万吨纸浆，以1100元/ 吨估算，则每年收入5500万元。
6.2.3 年总成本费用估算
1、原辅材料估算为800元/吨，即生产1吨纸浆需要秸杆等原辅材料800元，则年原辅材料成本为4000万元。
2、动力及燃料费每年估算为150万元。
3、工资及福利
根据当地工资及福利水平，结合项目的实际情况，人年均工资按1.5万计算，职工100人，计150万元。
4、折旧费用
本项目房屋建筑折旧年限按20年直线折旧计算，残值率为10%，则每年折旧费为300×（1－10%）÷20＝13.5万元；设备折旧年限平均按10年直线折旧，残值率为10%，则每年折旧费为900×（1－10%）÷10＝81万元，每年总折旧费为13.5+81＝94.5万元。
5、摊销费用
本项目土地使用费1000万元，按10年平均摊销，年摊销100万元。
6、修理费用
根据项目特点，结合同行业类似情况，年修理费用按项目建安工程费及设备购置费的3%估算，则年修理费（300＋900）×3%＝36万元。
7、财务费用
财务费用即贷款利息，年利率取8.8%，按最大偿还能力偿还贷款，具体情况见贷款偿还计划表（附表6）。
8、其它费用
其它费用包括营销及广告等费用，按销售收入的1%估算，则5500×1%＝55万元。
总成本费用估算详细情况见附表3。
投资与利润分配表详见附表5。
6.2.4 税金及附加
根据该行业的税收规定，该项目主要是缴纳增值税、城市维护建设税及教育费附加，估算税费为211.9万元，其中：
增值税＝5500÷（1+17%）×17%－（4000+150）÷（1+17%）×17%＝196.2万元。
城市维护建设税：196.2×5%＝9.8万元
教育费附加：341.5×3%＝5.9万元
则税金附加总计211.9万元。
销售收入和税金及附加详见附表4：
6.2.5 财务评价指标
项目财务现金流量表见附表7。（基准折现率取13%）
1、 利润总额＝销售收入－总成本费用－销售税金及附加
　　　　 　＝5500－4585.5－211.9
＝702.6万元
2、财务内部收益率FIRR＝20.0%
3、财务净现值FNPV（i=13%)＝798.6万元
4、投资回收期Pt＝(7－1)×｜-33.9｜÷721.4＝6.05年
项目投资回收期为6.05年，包括建设期2年。
5、投资利润率＝年利润÷项目总投资×100%
　　　　　　 ＝702.6÷2700×100%
＝26.0%
6、投资利税率＝年利税总额÷项目总投资×100%
　　　　　　 ＝(702.6+211.9)÷2700×100%
＝33.9%
6.2.6 盈亏平衡分析
1、BEP（生产能力利用率）＝年固定总成本÷（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）×100%
＝435.5÷(5500－4150－211.9)×100%
＝38.3%
2、BEP（销售价格）＝年总成本费用÷（年销售收入－年销售税金及附加）×100%
＝4585.5÷（5500－211.9）×100%
＝86.7%
本项目生产能力达到设计生产能力的38.3%，或者实际销售价格达到设计价格的86.7%时，就可保本经营，因此本项目适应市场变化和抗风险能力较强。
6.3 社会效益分析
该项目为邵阳市造纸业提供了新的纤维原料来源，同时提高了造纸企业包装纸产品的质量和市场的竞争力，将较大地促进造纸业的发展和工业化进程。既解决邵阳造纸业的纤维原料需求，促进造纸业合理发展，又减少了环境的污染；变废为宝，为农民增加了收入，是支农、兴农的举措，是环保型、利农型、经济和社会效益俱佳型的产业项目，为服务“三农”、发展循环经济、优化农村生态环境、振兴地方经济和发展国民经济发挥重要作用。项目建设还能为国家和地区创造可观的税收，同时解决数百个下岗人员就业岗位。

紫花苜蓿种植及饲草饲料深加工项目

建 议 书

内蒙古**县**海草业种植中心

第一章 概论
一、项目名称、承办单位
1、 项目名称：紫花苜蓿种植及饲草饲料深加工
2、 项目承办单位：**县**海草业种植中心
3、 项目负责人：***
4、 项目主管单位：**县人民政府
5、 项目协作单位：内蒙古瑞丹生态研究中心
6、 项目依托单位：**县财政局、乡镇企业局、畜牧局
二、项目内容与规模
主要发展紫花苜蓿种植和饲草饲料深加工，计划分两步进行，即第一步在现有4.5万亩紫花苜蓿的基础上，3—5年内发展到10万亩，并在此基础上新上年产2万吨技术含量较高的绿色环保型饲草饲料加工生产线，加工的主要原料为现有的4.5万亩紫花苜蓿、5万亩沙打旺、10万亩草木樨和30万亩覆膜高产玉米秸杆；第二步为5到10年，使优质牧草紫花苜蓿面积发展到20万亩，全县覆膜高产玉米的种植面积发展到50万亩，让草业种植与加工真正成为一项推动全县猪、牛、羊、鱼业富县的大的主导产业。
项目总投资3813.914万元，其中第一阶段投资3238.914万元，主要是用于购置新型种植机械和粉碎设备，新打和配套机电井50眼，种植紫花苜蓿5.5万亩，同时新上年产2万吨各类绿色环保型饲草饲料加工生产线；第二阶段投资575万元，主要用于购置各类新型种植机械，新打和配套机井，种植紫花苜蓿10万亩，覆膜玉米种植面积达到50万亩。
三、项目地点
紫花苜蓿种植区计划首先在水肥条件较好的**海滩区，然后在全县适宜种植区推广，覆膜玉米在全县18个乡2个镇普遍推广。
饲草饲料加工生产线项目安排在全县政治、经济、文化、信息中心—城关镇。
第二章 项目背景与必要性
一、项目背景
（一）、地理环境
**县地处东径1120021－1130021，北纬400101－400501，属黄土高原西北边缘与蒙古高原过渡地带，是阴山山脉的大青山前山部分。位于内蒙古自治区乌兰察布盟中南部，东邻丰镇市，西与呼和浩特市和林格尔县接壤，南与山西左云、右玉县交界，北和卓资县相邻。县境内交通要道主要有呼阳油路、集麦油路、科左公路等干线公路及大准铁路，距首都北京不足500公里，区位优势明显，又是内蒙古自治区中西部地区、山西雁北地区的重要旅游区，受北京、呼和浩特、大同等城市辐射，为引进信息、技术、人才以便更好地开放发展创造了条件。
（二）、自然条件
**县属中温带半干旱大陆性季风气候。年均降水量427毫米，降水主要集中在7、8、9三个月，约占全年降水量的70％。年均湿润度为0.37，全年蒸发量为1938毫米，约为降水量的4－5倍，属半干旱地区。年均日照时数3026小时，作物生长季（4－9月份）日照时数为1629小时，占全年日照时数的54％。年均气温50C左右，极端最高气温为360C，极端最低气温为－340C，无霜期125天，≥100C年积温为2300-25600C。海拔高度在1158－2305米之间。年均≥3米／秒的起动风能有131天，年均≥8米／秒的风能3天，平均大风10天，风向多偏西风，大风多数出现在4－6月份。水系属黄河、海河、**海三大流域。全县共有大小河沟310条，沟道总长1914.9千米。土壤以灰褐土、栗钙土、栗褐土等为主，气候条件适宜紫花苜蓿等优质牧草的生长。
（三）社会生产条件
全县辖18个乡2个镇164个行政村，总户数68219户，总人口237086人。全县总土地面积为518万亩，其中耕地165.8万亩，林地150万亩，人工优质草地面积22.5万亩，宜林宜草荒山、荒坡、荒滩119.8万亩，水域面积28.3万亩，水土资源十分丰富。
一九九九年**县被列为国家生态环境建设重点县，在**、**、**、**、**五乡完成草籽基地建设133公顷，人工种草986公顷；2000年**镇与北京签定苏丹草订单合同2万亩，当年种植苏丹草3万亩，并在饲草料精深加工方面积极寻找客商进行探索、研究、论证，以求饲草饲料加工生产线的尽快上马和投产。所有这些，对项目建设都十分有益。
二、项目建设的必要性
（一） 农业生产现状决定了农业生产结构调整已成为当务之急。传统的以农为主，以粮为纲的生产模式已不再适应我国农业发展的要求，就种植业而言，农业结构调整要求实质性的推进粮食作物、经济作物、饲料作物三元结构的发展。在粮食主产区，要通过发展畜禽业把粮食生产区同时建成高产品产区，突出发展草食、节粮型畜禽业，进行集约化、产业化经营。
为合理优化农业结构，“九五”期末，**县依据县情确立了玉米、马铃薯、林草产业立县，健康工业、餐桌工业强县，旅游业兴县，流通业活县，猪、牛、羊、鱼业富县的经济发展战略。并从九九年开始先后大规模地实施了生态环境建设工程和退耕还林（草）项目，同时立足本县是自治区伊利、蒙牛两大乳业集团的近邻之地域优势及可长期供应华北双汇集团肉食的便利条件，在全县大力推广了小尾寒羊养殖和滩区奶牛基地、大鹅基地建设，因而为适应大力发展畜禽业的需要，积极发展优质牧草和饲草饲料加工前景广阔。为此实施系统性的集种植、加工生产、环保于一体的生态农业工程，对进一步优化全县农业产业结构，实现畜多、肥多、粮草多、饲草饲料多的良性循环之经济发展战略具有深远而重要的意义。
（二）项目建设是**县实施禁牧舍饲、建设畜牧业大县的必然选择。**县乃至全盟为确保生态建设成果得以长期巩固，今年提出了禁牧舍饲畜、建设畜牧业大县的发展战略，奶牛、小尾寒羊在全县得到迅猛发展。但目前**县及周边地区草业种植与饲草饲料深加工还处于空白，很难适应舍饲畜牧业和畜牧业大县建设的需要。因此，**县紫花苜蓿种植和饲草饲料深加工必将成为全县乃至全盟大的主导产业。
（三）、大量干旱低产田和退耕荒地亟待开发治理。前述表明，我县土地资源十分丰富，而开发治理进度慢，资源浪费严重。所以有计划地进行开发治理，扩大林草地面积，不断改善生态环境，增加饲草料产量和深化饲草饲料加工，大力发展畜牧养殖，实行农牧并举，对振兴农村经济，改善农业生产环境，实现农业增效，农民增收具有十分重要的意义。
（四）党中央提出了发展高效农牧业，饲料工业也要相适应，走高科技、高质量、高效益之路，真正发挥其对畜牧业拉动、导向的作用。**县饲料工业的现状，还远远满足不了畜禽业发展的客观需要。目前，全县尚无一家高质量的饲料加工企业。广大农民采取的粗放饲养方式，原料、原草不计饲养成本，损失浪费严重。市场上供应的饲料，基本上是周边地区生产的，价格较高，品种单一，更缺少高效高质的精饲料。现有的饲料从数量、质量和价格等方面，远远不能适应和满足本县畜牧业快速发展的需要，制约了饲养业的发展。因此，借鉴先进国家和地区及国内先进省区饲料工业发展经验，在防止重复建设的同时，要尽快走出一条适应本县经济发展特点的饲料工业新路子，来添补本县饲料工业的空白。
经调查当今饲料工业已大都采用现代高科技，大力开发新产品。如用生化技术开发了秸杆生化颗粒饲料；用膨化技术开发了膨化饲料；并将计算机技术也运用到饲料领域，使饲料产品，更加科学实用、经济。
秸杆饲料开发早在1990初，中央和国务院就作出部署。要求各地大力发展秸杆畜牧业，并将新型饲料的开发研制列入国家“九五”计划。目前秸杆生化技术日趋成熟，先进省区已开始使用和推广。现在秸杆生化饲料除了饲养反刍动物羊、牛、兔外，还可以育肥猪、养鸡、养鱼等。由于该种饲料成本低，牲畜食口性好、营养全面、饲养方便，已在不少省区广泛发展。据了解：仅养猪一项用秸杆生化饲料喂养，可降低饲养成本150元左右。
膨化饲料同样以质高、缩短饲养时间、成本相对低、而得到饲养户的青睐。据专家称：膨化饲料将会成为21世纪主流饲料，发展前景广。
为了方便群众、服务用户，采取灵活、实用、经济、方便的办厂形式，即：生产线大、中小结合；产品高、中、低档结合；加工乡、村（户）结合；形成立体三维网络，**县饲料工业就必须立足于高水平、高起点、既可避免与周边地区争市场，又可以提高饲料产品档次，引导本县乃至全盟饲料工业发展方向，真正起到示范引路作用，使该项目实现经济和社会效益相统一。
三、项目建设的可行性
（一）**县地理条件优越，是全盟（区）农区畜牧业的典型旗县。随着农业产业结构的调整和退耕还林草工程的进一步实施，玉米、优质牧草种植逐年扩大，全县饲养速度每年以15％以上的速度递增，饲养业已成为全县经济发展中的重要产业。
（二）有一定的人才和技术保障。我县有农业技术推广人员 108人，其中中高级以上农艺师23名，中高级以上草原工程师12名，技术力量雄厚。并且有万亩节水高产示范区建设的成功经验和WFP中国**项目**县中低产田改造及**乡2000亩草籽基地建设的丰硕成果，这些对紫花苜蓿基地建设实行水、田、林、路综合治理，大面积统一种植、收割、管理及深加工提供了有力的保障。同时**县有种植紫花苜蓿的历史，80年代种植面积曾达2万多亩。在深加工方面工艺技术先进，秸杆生化技术系我国专利技术，经多年不断完善，日趋成熟，还列入推广计划。粮食（包括非粮食）膨化技术，在发达国家已普遍采用。我国完成了从引进到消化，已在先进省区开始推广应用。计算机技术运用到饲料加工全过程，实现99种配方贮存、自动调换、人机对话，科学、方便、快捷。
（三）本项目市场潜力巨大。**县有养羊和养牛的悠久历史，目前羊存栏21万只，牛存栏6.7万头，猪存栏16万头。通过紫花苜蓿种植和饲草饲料深加工，可有效地解决牲畜精饲料问题，缩短牛、羊、猪饲养期，提高效益。同时由于本项目开发的产品代表着饲料发展的方向，随着饲养成效的显现，愈来愈被广大用户所认识，必将带动起周边市县的需求。
（四）本项目系引进国外先进技术设备或由国家行业权威部门推荐和生产，在国内同类设备中居于领先，代表着当今同类设备的先进水平，因而在实现种植、加工、销售一体化方面较有保证。
（五）项目水、电、煤供应充足，基础设施完备，能源保障供应。
（六）厂址安排，选定优化，方便用户，原料产品便于运输，尤其采用建立分厂和加工点的方案，可极大地降低运输成本，使产品更具市场竞争力。
第二章 市场预测与建设规模
一、市场预测
国际、国内市场对优质牧草需求量巨大，据有关资料我国年需牧草3500万吨，但生产能能力只有2万余吨，供需之间的缺口还将随着我国畜禽业年均增长10％的速度继续拉大。国际市场年需牧草更大，其中东南亚、日本、韩国及我国台湾地区年需量即达1000万吨左右，目前，主要从美国、加拿大等国家进口苜蓿颗粒粕饲料，但跨洋远运，运费昂贵，每吨苜蓿颗粒粕的价格在250美元左右。我国邻近这些地区，运输便利，若积极参与其中，必有广阔的发展市场。
目前市场上常规普通类饲料供求基本平衡。本项目开发的膨化饲料、秸杆生化饲料在**县及周边地区尚属空白，随着该产品的问世，逐渐显示出优良的品质和良好的饲养效果，市场需求量会逐步扩大。本项目立足于本地区丰富的原辅材料优势和日益扩大的市场容量，选用目前国际和我国先进技术设备与工艺，借国家实施西部大开发的有利时机和党与国家对少数民族地区的优惠政策，本项目必将会最大限度地发挥出其应有的优势。
二、建设规模
（一）基地建设
3—5年内紫花苜蓿由现在的4.5万亩发展到10万亩，5到10年发展到20万亩。建设内容为：
1、农业工程：以平整土地培肥地力，适宜机械化操作为重点搞好农田基本建设。
2、水利工程：以抗旱排涝为重点，需打机电井100眼，其中第一阶段50眼，第二阶段50眼，并做到开源节流相结合，同时完善水利工程配套的其它农田建设工程。
3、科技推广：举办各种形式的培训讲座，向群众传授紫花苜蓿的种植管理实用技术，提高科技种植水平。
4、购置必需的紫花苜蓿种植收割设备、加工设备和青贮玉米、秸杆加工设备。
（二）加工厂建设
第一阶段新上膨化饲料、配合饲料、秸杆生化饲料生产线，设计年生产各类饲料2万吨，其中：膨化饲料5000吨，秸杆生化单价饲料（包括牛、羊、猪、鸡）2000吨，秸杆生化全价饲料（包括牛、羊、猪、鸡）5000吨，生产优质草粉8000吨，另生产秸杆生化剂20万袋。
第四章 项目实施计划
一、二00一年完成项目立项，可行性研究及初步设计并进行广泛宣传动员及资金筹措。并同年完成1万亩紫花苜蓿基地建设。
二、二00二年，完成1万亩紫花苜蓿种植计划，并筹建加工厂，力争当年形成生产能力。
三、二00三年，再完成1万亩紫花苜蓿种植计划，并使工厂加工达到正常生产能力。
四、至二00五年，完成5.5万亩紫花苜蓿基地建设，使其面积达到10万亩，第一阶段项目建设任务全部完成。
五、至二0一0年，完成15.5万亩紫花苜蓿基地建设，使其面积达到20万亩，真正成为一项全县支柱产业，同时加工厂进一步提高生产能力。
第五章 投资估算与资金筹措
一、 投资估算
项目建设总投资3813.914万元，其中第一阶段投资3238.914万元，第二阶段投资575万元。
（一）种植及粉碎设备投资估算
紫花苜蓿种植及粉碎设备总投资3190万元，第一阶段投资2615万元，第二阶段投资575万元。
（二）加工厂投资估算
加工厂总投资623.914万元，其中膨化饲料生产线投资26.05万元，配合饲料生产线投资80.884万元，秸杆生化饲料生产线投资24.16万元，总厂建筑投资103.52万元，秸杆生化分工厂建筑投资71.3万元，其它费用50万元；流动资金268万元。
二、资金筹措
项目建设总投资3813.914万元人民币，计划申请外国政府贷款280万美元，折合2315.6万元人民币，自筹1498.314万元人民币。其中第一阶段投资3238.914万元人民币，计划申请外国政府贷款280万美元（折2315.6万元人民币），其余自筹。外国政府280万美元贷款全部用于：
1、购置紫花苜蓿种植、收割设备（播种机、割草机、翻晒机、一次打孔机）；
2、购置紫花苜蓿加工设备（草颗粒设备）；
3、购置青贮玉米、秸杆加工设备（玉米秸杆收割、粉碎机，喂料、运输两用斗车，青贮专用塑料袋）。
第六章 效益分析
一、 紫花苜蓿种植效益分析
第一阶段在现有4.5万亩紫花苜蓿的基础上建成10万亩紫花苜蓿基地后，可年增产干苜蓿5.5 万吨，每吨按1000元计算，农业增产值5500万元，每吨成本按400元计算，纯增收入3300万元。较种粮可增收3575万元。第二阶段紫花苜蓿面积达到20万亩，可年增产干苜蓿155000吨，农业增产值15500万元，纯增收入9300万元，较种粮增收10075万元。
二、 加工企业效益预测
项目建成后，年加工各类饲料2万吨，产值3150万元，投入产出比为1：5，利润总额343.2 万元，税金189万元，投资利润率为55％，投资利税率为85.3%。
从以上两方面测算可以看出，种植紫花苜蓿收益比种粮高出3倍以上，通过加工更可增值50%以上，经济效益是十分可观的。
三、 生态效益分析
项目建成后，可有效地治理**海周边乡镇风蚀沙化和土地荒漠化，不仅可保护**海湿地环境，同时也可增添一道亮丽的旅游业风景线，使我县及周边地区的生态环境和生产、生活条件得到显著地改善，使全县逐步步入生态环保型良性循环系统。
四、 社会效益分析
1、该项目实施后,提高了土地利用率和土地劳动生产率。
2、项目建成后，不仅使项目区内农民增收，同时饲草料深加工也可解决部分人员就业，对促进社会安定和小康县建设具有积极意义。
3、 紫花苜蓿基地及饲草饲料深加工项目建成后，除外销出口创汇外，优质饲料的生产将极大地推动全县奶牛、小尾寒羊饲养业的进一步发展，并可改善猪、鸡饲料的营养成份，缩短育肥周期和降低育肥成本，进而促进全县畜牧业的深入发展，使玉米、马铃薯、林草真正成为立县产