花卉产业发展可行性论证报告及实施方案.doc

承接珠三角产业转移发展XX生态农业 XX市花卉产业发展可研报告及实施方案目 录第一章总论 1.1 XX市基本情况 1.2 项目建设方案 1.3 投资结构及资金来源 1.4 项目效益 1.5 可行性研究报告编制依据 1.6 综合评价 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.2 全国花卉产业化经营发展状况 2.3 项目建设的必要性和可行性 第三章项目建设条件 3.1项目建设条件优劣势分析 3.3 主要障碍因素及解决方案 第四章市场分析与销售方案 4.1 产品市场供求现状 4.2 产品市场前景分析 4.3 项目产品的市场竞争力优势分析 4.4 销售策略与营销模式 4.5 销售队伍与销售网络建设 4.6 市场风险分析 第五章建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.2 建设规划和布局 5.3 建设标准和产品标准 5.4 生产技术方案 5.5 建筑方案 5.6实施进度安排 第六章环境影响评价 6.1 环境影响 6.2 环境保护与治理措施 第七章生产组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 7.2 农民技能和培训 7.3 生产组织与合作模式 第八章投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 8.2 投资估算 8.3 资金来源 8.4财政补贴项目资金使用和管理 第九章财务分析与评价 9.1财务评价 9.1.1财务评价依据 9.1.2 销售收入和销售税金及附加估算 9.1.3成本估算 9.1.4 财务效益分析 9.1.5 不确定性分析 第十章社会效益分析 10.1 农业产业化经营 10.2 农民增收和农业增效评价 10.3 其它社会影响分析 10.4 生态效益分析 第十一章 2011年产业发展实施方案第一章 总论1.1 XX市基本情况 XX市地处滇、桂、黔三省（区）结合部，历来就是西南地区一个重要商贸中心，素有“黔桂锁钥”之称. XX市是我国西南地区重要的中心城市之一，是贵州省第四大城市，系XX的政治、经济、文化、科教中心和西南地区重要的交通通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，东与本省安龙县接壤，南与广西壮族自治区的西林、隆林两县隔江相望，西与云南省罗平、富源两县毗邻，北与本省兴仁县，普安县和盘县连接，南盘江横贯市境，历史上是三省毗邻地区的商业集散地和通衢要塞。境内地势西北高、东南低，山峦起伏、河流纵横，喀斯特地貌发育十分良好。全市属中亚热带湿润气候，年均气温16.1，1月份平均气温4.5，7月份平均气26.8，年均降水量1531.6mm，冬无严寒、夏无酷署，终年温暖湿润，无霜期达300天左右。XX市在东经14032至15011，北纬2438至2523之间，区位优越，辐射面广，国土面积2915平方公里，属于低纬度高海拔地带，具有亚热带季风气候特征。夏无酷署，冬无严寒，雨量充沛，日照长。年平均气温14-19，降雨量1300-1600毫米，无霜期300天左右。XX市拥有较多平坦的农业坝子 ，水源条件好 ，尤其是花卉生产所需的阳光条件优越 ，全市从海拔400米到2200米均可布局花卉生产 山地立体气候非常明显 ；1.2 项目建设方案 初步规划XX以冷凉气候为依托 ，重点种植玫瑰 、百合等鲜切花约6万亩-8万亩 ，强力推进农民的脱贫致富 ；同时建设1218个精品高档出口盆花生产工场 ，打破XX外贸出口零的记录 。承接珠三角产业转移 ，发展XX生态农业 ，东进广州岭南花卉市场 ，西赴云南昆明斗南花卉市场 ，使得XX乃至XX成为“岭南” 、“斗南”全国二大花卉市场的生产供应基地，建成继昆明后全国第二家全天候花卉生产区域 。1.3 投资结构及资金来源 1、社会公益性的基础设施建设 、示范培训基地的建设由市人民政府投入 ，龙头企业运行 ；2、产业化运行的投入 ，由广东岭南花卉市场的各龙头企业负责投入 ，其中，分拣 、包装 、冷藏中心由企业投入 ，政府匹配相关项目资金；3、生物组培技术及瓶苗出口 ，由州人民政府提供土地 ，由台资企业投入资金建设 ；1.4 项目效益1、生态效益 ： 通过项目建设，将XX打造成为环境优美 ，景观迷人 ，村村有景，户户卫生，美誉度及城市品位不断提升 ；2、社会效益 ： 项目直接可以拉动农民脱贫致富 ，完成省委、省政府的“十二五”基本消除绝对贫困户的目标 ；3、经济效益 ： 通过培育、建设花卉产业 ，在花卉的初级加工阶段 ，可以向政府财政缴纳流转税收 ； 通过高档盆花出口基地建设 ，可以实现XX外贸出口的突破 ，并完成出口创汇； 1.5 可行性研究报告编制依据 1、XX州人民政府关于加快农业特色优势产业发展的意见2 、24个农业特色优势产业进行了专题规划（以下简称规划）3、XX市人民政府与广东岭南花卉市场战略合作协议书4、XX市人民政府与香港晶莹花卉企业（集团）有限公司出口基地建设合作协议书；1.6 综合评价 该项目完成建设后 ，XX市将初步建成以玫瑰 、百合等鲜切花为代表的种植基地约6万亩-8万亩 ，强力推进农民的脱贫致富 ；同时建设1218个精品高档出口盆花生产工场 ，打破XX外贸出口零的记录 。承接珠三角产业转移 ，发展XX生态农业 ，东进广州岭南花卉市场 ，西赴云南昆明斗南花卉市场 ，使得XX乃至XX成为“岭南” 、“斗南”全国二大花卉市场的生产供应基地，建成继昆明后全国第二家全天候花卉生产区域 。第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 1、党的十七届五中全会明确提出，要在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化；省委农村工作会议专门对“三化同步”战略进行了安排部署；州委农村工作会议暨全州扶贫开发、水利工作会议对落实“三化同步”战略提出了具体要求。州委、州政府出台了关于加快农业特色优势产业发展的意见（以下简称意见），组织力量对粮食、蔬菜、茶叶、烤烟、中药材、畜牧业等24个农业特色优势产业进行了专题规划（以下简称规划）。并在近期专题召开了全州推进农业产业化建设大会 ， 进一步明确了我州发展特色农业产业的总体思路和目标任务。2.2 全国花卉产业化经营发展状况 鲜花产业已成为目前我国农业产业化生产中,投入产出效益比值最高的新兴产业，目前全国已形成云南斗南产地型花卉批发市场、广州岭南消费型花卉批发市场两大主力鲜花集散地,日均成交额均突破800万元,而且每年按30%的增长在继续扩大市场份额,随着我们国家城乡建设进一步加速,城市化进程不断深入 ，人民生活水平日渐提高,鲜花作为重要的礼品、装饰品其增长空间巨大。 目前斗南花卉批发市场以批发玫瑰为代表的鲜切花为主，日均成交约为880万元，直接带动昆明周围农户近20万人，并培育云南丽都，云南锦昆等全国农业产业化龙头企业。及产业集聚效应非常明显，直接拉动包装、印刷、物流、分拣 、冷藏等上下游产业链，其就业市场人丁两旺。根据云南省昆明市十二五规划的讨论稿，云南省政府将重点支持昆明市将斗南花卉市场打造成为全国的鲜花科研、生产、销售、物流、展示、电子商务的最大规模交易平台，近期已在呈贡完成一千亩土地的拆迁征地任务。同时，云南省政府在规划云南新机场时，建成了世界第二 、亚洲唯一的机场花卉冷藏保鲜中心，其雄心可见一斑。根据XX市农扶局 、乌沙镇对云南花卉产区的考察 ，农民亩均收入在8000-15000元 ，户均收入在15万元 ，其脱贫致富效益非常显著广东岭南花卉市场是目前国内最大的消费型花卉批发市场，日均成交鲜花 、盆花、切花约850万元，同时也是国内鲜花出口的主要集散地及出口口岸 。分为东西两大区域 ，目前广州市政府拟投资16亿 ，整合市场要素资源 ，加强市场对于行业的龙头地位 ，对岭南花卉市场进行全面改造，提升市场的各项功能 、拓展销售半径 、延伸服务领域 ，国内各主要单一品种的龙头公司均在此市场 。2.3 项目建设的必要性和可行性 1、 目前传统农业的发展空间有限 ，传统大宗粮食作物的市场及价格空间有限 ，在此基础上带领农民增收致富无从着力 ，发展空间和办法受到的制约较大 ；2、 全省必须要在不长的时间里 ，把农民脱贫致富 、消除绝对贫困现象做为主要工作。2 XX拥有得天独厚的立体气候 ，与全省大不同的阳光条件，具备花卉产业发展的优势条件第三章项目建设条件 3.1项目建设条件优劣势分析 1 独特的低纬度 、高海拔山地湿润型气候 ；既有足够的光照 ，又有足够的湿润水分。此次，亚运会礼宾用花的红掌的品质就充分说明了XX及XX的气候、水分使得红掌叶片舒展度色泽都较昆明好 。2 独特的立体垂直气候分布，使得花卉生产便于相对集中 ，利用气温差 ，可以自温热的册亨到凉爽的普安，沿汕昆高速 、晴兴高速沿线布局鲜切花生产基地 ，这样便可以做到高速公路上下出入口附近的镇镇有花 ，周周出花 ，符合广州珠三角市场天天要花的需求 ；3 依托烟草行业的投入 ，充分利用育苗大棚 、烟叶烤房 、烟叶分拣中心等一大批基础设施 ，迅速形成出口产能 ，降低投入成本 ，保持低成本竞争优势 ；4 夏季清凉 ，便于以蝴蝶兰抽鉴成杆且无需空调降温 ，广东的夏季高温高湿， 非常容易得病 。5 冬季加温成本低 ，煤炭成本仅有广东地区60%；且无霜期较短；6 即将开通的汕昆高速 ，使得XX至广州仅有900公里的距离 ，全程冷链运输，可以保障XX的鲜花在12小时内送达 ，昆明陆路运输就是无法保障鲜花的时效性，而改用空运 ，运输成本是XX的4.5倍 ！春节前大规模抢运花卉 ，可以依托XX机场 ，走货运包机方式 。广州花卉大佬经常包货机国产运-8从昆明运输鲜花回广州 ；7 XX拥有丰富 、廉价的农村劳动力 ，且土地资源充足 ，价格低廉 。适宜 发展以玫瑰 、百合 、非洲菊为代表的劳动密集型高效农业 ；8 XX市的绿缘花卉公司已从2005年试种玫瑰 ，其种植效果、玫瑰花色都较昆明好 。证明了XX气候 、土壤条件完全适合花卉的9 自2010年以来 ，在万屯 、雨樟二地开展了大规模的花卉试种工作，取得了良好的实验效果 。为2011年大规模种植奠定了良好的基础 ；3.3 主要障碍因素及解决方案1、 人民群众对花卉生产的陌生与畏难是花卉项目推进的最大障碍 ，需要人民政府在基础设施投入 ，培训技术 、金融支持 、项目扶持等方面给予支持 ；2 、花卉产业的特点在冬季迎来生产高峰 ，其生产价值也在冬季体现 ，要求花卉的生产主体广大的农民群众在冬季要全身心投入 ，全程照看 ，防治冬季病害危及花卉生产 。同时 ，根据广东岭南花卉市场与云南斗南花卉市场的开市时间 ，倒排菜花时间 。因此 ，与XX市广大农民冬季酒席多 ，人情重的特点 ，摆酒时间长 ，冬季休息为主，产生了很大矛盾 。而花卉生产中 ，农民的勤奋程度、对花卉照料程度 ，对花卉产量及品质都会有较大影响 ；第四章市场分析与销售方案 4.1 花卉市场供求现状 全国目前根据气候条件 ，凡是不需投入设施建设 ，仅仅在地里进行培育的花卉 ，如广东地区的冬季菊花 ，价格低廉，千家万户均可种植 ，且完全依托冬季气候优势，但广东地区自每年5-11月就无法生产花卉；依托凉爽的气候 、充足的阳光 、便利的交通 ，以昆明为代表的鲜切花生产基地 ，生产了全国70%以上的鲜切花 ，这是昆明 、XX为代表的产区独特优势 ；以高投入 、高产出为代表的蝴蝶兰 ，受投入及技术 、销路的制约 ，目前基本上由台商在生产 、销售 、出口 。4.2 产品市场前景分析 目前 ，国内的鲜切花市场基本处于供不应求的局面 ，主要原因是国内城市化水平不断提高 ，人民生活水平在追求温饱在向小康转变受气候 、地形和设施投入及技术水平限制 ，全国不会像蔬菜一样大面积的推开花卉种植4.3 XX花卉产品的市场竞争力优势分析 气候 、阳光 、距离 、能源 、政府支持均为XX花卉产品在市场上的竞争优势4.4 销售策略与营销模式 考虑到目前我市花卉产业刚刚起步 ，种植、栽培技术措施尚在摸索、总结，尤其是市场方向 、价格行情完全陌生 ，人才队伍尚在广州培训 ，大规模组织生产方式仍在试探 。因此 ，经与广州花卉行业龙头企业磋商 ，我们计划在起步阶段 ，走订单农业的模式 ，由广州方面提供种子 、种苗 ，派出技术指导人员 ，由XX市龙头企业负责整个生产管理 ，直至生产成花 ，全部产品由广州花卉龙头企业全部包销回购 。第五章建设方案 5.1 花卉基地建设规模、规划和布局 30000亩 玫瑰 乌沙 坪东 丰都 5000亩 玫瑰 白碗窑 6000亩 菊花 万峰岭 1500亩 非洲菊 下五屯 1000万瓶 蝴蝶兰 职院 出口2000亩 康乃馨 万屯1000亩 洋桔梗 猪场坪1500亩 常春藤 鲁屯 6000株 观赏桃树 万屯1000亩 彩叶枫树 万峰岭 下五屯10万株 大花蕙兰 七舍 5.3 建设标准和产品标准 鲜切花建设标准按5年期 ，配套设施按10年期设计出口盆花建设标准按15年 ，配套设施按20年期设计5.4 生产技术方案 各花卉的生产日期排定 、品种 、生产技术及配套措施按相关花卉企业自行安排 ，沿高速公路布局 ，错时出花5.5 建筑方案 根据行业内的国家标准 ，按盆花与切花分别建设温室大棚 ，第六章环境影响评价 6.1 环境影响 鲜花产业系阳光绿色产业 ，对环境无不良影响 ；6.2 环境保护与治理措施 花卉生产中的塑料薄膜大棚 ，在更换后 ，需对其进行无害化处理及深埋 ，以确保不对环境产生影响；生产中产生的花梗 、残枝等 ，进行粉碎 、生物腐熟发酵处理 ，做为花卉生产的有机物 ，形成循环经济 第七章生产组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 1、 成立XX市花卉产业推进领导小组 ，整合政府 、企业 、社会 、金融 、农民各方的力量 ，按照 “政府启动 ，企业运营 ，群众参与 ，市场择优”的原则 ，实现XX市花卉产业跨越式发展7.2 农民技能和培训 由XX市及下属农扶部门 ，按照农民工及农民技能培训的相关政策 ，按专项对口应予以帮扶 ；7.3 生产组织与合作模式 按公司+合作社+基地+农户+金融支持的模式 ，将农民融入现代产业体系建设 ，分享改革发展的成果 ，通过诚信教育 ，使得农民可以参与花卉产业的发展第八章投资估算与资金来源 8.1 投资估算 按照9家企业的投资计划 ，项目完成建设 ，大约需要投入2.6亿元 。8.2资金来源 企业投入 、群众参与 、政府扶持 ； 8.3财政补贴项目资金使用和管理 建议XX市府 ，委托“广州花卉研究中心”，对XX市花卉产业的布局 、规划 、建设 ，做出完整的产业建设规划 ，上报省财政厅，争取资金与项目支持 ；第九章财务分析与评价 9.1财务评价 9.1.1财务评价依据 9.1.2 销售收入和销售税金及附加估算 9.1.3成本估算 9.1.4 财务效益分析 9.1.5 不确定性分析 （略）第十章社会效益分析 10.1 农业产业化经营 按照陈敏副主席的指示 ，以“XXXX鲜花产业发展有限公司”为龙头 ，以合作社+基地+农户的方式 ，推进全市农业产业化步伐；10.2 农民增收和农业增效评价 按玫瑰每把11元均价 ，每亩生产1500把计算 ，每亩花卉产业的毛收入在15000-18000元左右 ，可强力拉动农民脱贫致富；10.3 其它社会影响分析 形成XX的花卉观光产业 、拉动物流 、建材 、包装等产业发展10.4 生态效益分析 大幅提升XX的环境美誉度 ，同时 ，通过产业发展 ，解决石漠化地区群众就业问题 ，保持生态与经济发展的和谐推进 ；第十一章 2011年产业发展实施方案一、建设鲜切花示范培训基地 ：1 、“XX鲜花”公司拟在2011年5月中 ，与XX市乌沙镇 、万屯镇人民政府 、白碗窑镇人民政府合作 ，大力宣传玫瑰种植优势 ，共建花卉生产农民专业合作社 ，与有意愿的种植农户签订20122016年度玫瑰收购合同书 ，并支付花卉收购预付款项 。2 、与XX市农村合作银行 、贵州农村信用社合作 ，共建信用乡镇，共同签署玫瑰产业发展合作协议 ，形成公司+花卉生产合作社+银行信用社+农户的合作机制 ；3、市府支持建立“XX市鲜切花种植技术示范培训小区”及“XX州鲜切花种苗繁育基地” ，小区与基地使用农地面积规划500亩 地址初步选定在XX市乌沙镇324国道上 ，乌沙镇中学对面 ，毗邻汕昆高速公路乌沙互通 ，距汕昆高速乌沙下匝道出口800米 ，系汕昆高速进入贵州省内第一出口 。其中建设玫瑰 、百合 、洋桔梗 、康乃馨 、郁金香等4-5个花卉主力品种的示范生产、培训基地约200亩 ，2011年建成100亩简易示范生产大棚 ，由政府投入建设 ，委托“XXXX鲜花”及广州花卉研究中心运营 ，成为XX市带动培训农民种植花卉 、研究制订花卉生产操作技术规程，各级农业专科学校学生实习的社会公益机构 ；第一期100亩大棚及配套附属设施由市政府投入 ，运营费用由企业承担，市府安排“农村劳动力转移技能培训” 、“阳光培训计划”等专项资金支持 ，扶持培训计划种植鲜花的农民 ；第二期100亩示范小区及300亩种苗繁育基地由企业投入建设 ，市府安排项目资金予以扶持 。使得全州册亨 、安龙 、兴仁 、普安有鲜切花种植的基地县 ，种苗供应有充分保障 ；二、建设万峰岭地铺花卉产业 ：1、根据市府安排 ，与万峰岭街道 、景区指挥部合作 ，以景区为依托 ，以产业为抓手 ，建设万峰岭菊花观赏带 ，形成景区独特观赏风貌 ；2 、整合政府投入的资源 ，与社会力量合作 ，共建万峰岭景区的“XX花卉产业展示 、科研 、示范 、观光”基地 ；目 录第一部分 项目规划文本第一章前 言11.1 项目来源11.2 项目立项的批复情况11.3 规划目的21.4 规划任务21.5 项目规划依据31.6 实施期限5第二章 项目区概况62.1 基本情况62.2 项目区基础设施状况82.3 土地利用现状102.4 土地利用适宜性分析112.5 水资源平衡分析112.6 新增耕地潜力分析15第三章 规划目标与方针163.1 规划目标163.2 规划方针16第四章 规划方案174.1 规划标准174.2 土地利用布局184.3 土地利用工程规划194.4 土地利用结构调整214.5 土地生态保护方案214.6 土地权属调整224.7 投资预算和资金筹措23第五章 规划方案评价255.1 社会效益评价255.2 生态效益评价265.3 经济效益评价27第六章 项目组织实施管理296.1 组织领导机构设置296.2 工程建设管理296.3 资金使用管理30第二部分 项目设计说明第一章 项目规划过程311.1 规划准备311.2 土地利用现状分析及评价331.3 项目目标和任务确定331.4 项目总体布置确定341.5 规划编制341.6 规划方案评价与确定341.7 检查校核阶段341.8 项目上报审批与实施341.9 成果提交35第二章 主要资料来源362.1 资料来源362.2 引用资料36第三章 项目调整情况39第四章 规划标准与有关技术问题40第五章 规划方案的选择415.1 土地平整方案择优415.2 道路工程方案择优41第六章 与相关规划的协调情况43第三部分 项目工程设计第一章 项目工程概况451.1 项目位置451.2 建设规模451.3 水文地质451.4 工程地质46第二章 工程设计492.1 设计任务及设计依据492.2 土地平整工程设计502.3 灌排工程设计512.4 道路工程设计602.5 农田防护林工程设计612.6 水工建筑物工程设计612.7 输电工程设计66第三章 项目施工组织673.1 施工组织与管理673.2 施工条件分析683.3 施工计划与程序69目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47