全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程可研报告.doc

全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程项目建 议 书项目申报单位：*县*水产品养殖有限公司项目申报时间：2012-3-2目 录第一章：总论一、项目提要 二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性三、存在的问题和建议第二章：项目背景及必要性一、项目建设背景二、项目产业化经营发展现状三、项目建议的必要性及目的意义第三章：建设条件一、项目概况二、项目实施的有利条件第四章：建设单位基本情况一、建设单位概况二、研发能力三、企业财务状况第五章：市场分析与销售方案一、市场分析二、销售策略与营销模式三、销售队伍和销售网络建设第六章：项目建设方案一、建设任务和规模二、生产技术方案三、项目建设标准和具体建设内容四、项目实施进度安排第七章：投资估算和资金筹措方案一、项目建设投资估算二、资金来源与筹措三、费用标准及价格依据四、项目总投资第八章：财务评价一、财务评价依据二、销售收入和销售税金及附加三、总成本费用分析四、盈利能力分析五、项目盈亏平衡分析六财务评价结论第九章：环境影响评价一、环境影响二、环境保护与治理措施三、环境部门意见第十章：节能减排第十一章：项目组织与管理一、组织机构与职能划分二、项目经营管理模式三、经营管理措施四、劳动保护与安全卫生第十二章：可行性研究结论与建设一、可行性研究结论二、存在的问题与建设第一章 总论一、项目提要1、项目名称：全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程2、建设性质：新建3、项目建设单位：*县*水产品养殖有限公司 法人代表：张相敏 所有制形式：民营4、建设地点：河北省唐山市*县5、建设规模：高标准工厂化养殖车间四座，年可生产各种海产品10万斤。6、建设期限：2012年1月到2014年7月7、建设内容：全封闭工厂化养殖车间2500平米，60热水井一眼8、项目申报单位：9项目投资规模及资金构成：本项目总投资165万元，所有资金全部自筹10、项目筹措：本项目所需的资金由企业自筹，该企业为民营股份制企业。11、主要技术经济指标：本项目完成后，年可生产海参8000斤，中国对虾苗1亿尾，梭子蟹苗300斤。海参按每斤90计算，产值可达到72万元，中国对虾苗种按每万尾150元计算产值150万元，按利润40%计算，年实现利润88万元。二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性。1、本项目建设对促进当地养殖农业结构调整、实现农业增产，农民增收，拉动本地农村经济建设具有关键性作用。通过该项目实施可充分发挥本县海水养殖优势，并将其建设成为当地的龙头企业。使其成为养殖户与市场联系的桥梁和纽带。2、项目建设具有以下优势条件。本地位于曹妃甸生态城建设福祉近邻，水质清新，潮汐规则，综合指标符合发展工厂化养殖的需要。交通便利，距离曹妃甸港口15公里，与沿海高速入口距离两公里。信息发达，北距*县城十公里，电力设施先进，来源于华北电网的水利发电。技术实力雄厚，该项目以市水产技术推广站为技术依托，常年聘请省市水产专家亲临企业指导工作。运用国家863计划，对现有工厂化养殖系统进行更新换代，实现全封闭循环水高效养殖，降低损耗，增加效益。3、项目经济合理性及环境影响：项目实施后，旨在通过对养殖系统的更新换代，养殖生物与生态环境之间相互作用、相互制约、相互影响的机理与过程的研究，养殖自身污染过程及污染物质的控制、清洁与降解技术的研究，以及利用物理、化学、生物、微生物等方法对养殖水质的调节，实现养殖主体的多元化（鱼、虾、蟹、贝、藻、参、海蜇等），使之形成一个互惠共生、能量循环利用、稳定的良性复合生态循环系统，从而达到水体空间的充分利用，促进生物和非生物环境间的相互转化，加速工厂化养殖生态系统的能量流动和物质循环，有效的改善水域生态环境，控制病害发生，提高工厂化养殖生产力，扭转目前海水池塘养殖低效能运营的被动局面。4、论证结论：项目的实施将带动渤海湾地区渔业产业结构的调整，提高水产养殖业的科技含量，提升养殖“绿色产品”的普及率，增强水产品在国际市场中的竞争地位，以此推动和加速渤海湾地区海水养殖业的健康可持续发展。群众迫切需要科学的生态高效养殖系统和养殖模式，其养殖积极性为开展全封闭循环水生态化养殖技术研究提供了有利条件。企业立项立足本县产业优势，从农业增效，农民增收的实际出发，以科技为依据，面向市场，通过高效能生态养殖生产符合现代人类健康的要求，具有深远的现实意义和社会意义。三、存在问题与建议该企业自筹资金已经全部到位，存在的主要问题是需要当地政府给予足够的支持。第二章 项目背景及必要性一、项目背景目前工厂化养殖存在的主要问题是：产业规模大，配套标准低，部分养殖单位缺乏水质净化处理设施、设备，采用开放式养殖模式，能源消耗大，生产成本高，预防、控制病害的能力差，单位水体产量、效益低，产业发展具有一定隐患。为全面落实农业部关于“水产增长方式转变行动实施方案”促进全县工厂化养殖持续、稳定的发展。今年初，本公司拟在目前高标准养殖车间的基础上新建全封闭式工厂化循环水养殖试点区。通过试点区建设的示范作用，辐射、带动全县工厂化循环水养殖系统的配套建设，逐步实现全县工厂化“封闭式、循环水、集约化、无公害”健康养殖。二、项目产业化经营发展现状工厂化封闭式循环水养殖系统主要分为2个配套环节。一是水净化、处理配套环节。二是养殖用水循环再利用配套环节。工厂化循环水养殖技术虽然在国外已经获得成功且应用效果显著，但由于我国采用这项技术起步晚，经验不足，因此，目前仍处于试验阶段。为此，我们在工厂化循环水养殖试点区建设中，计划分为“突出重点”、“试验示范”、“完善提高”、“推广应用”等4个步骤实施。即， 在现有高标准养殖场建设区水质净化处理设施设备的基础上重点配套“水循环再利用设施、设备”，后备养殖建设区重点配套完善水质净化处理设施、设备。通过现有中心养殖场建设区的试点试验，总结经验，摸索技术，逐步扩大区内循环水配套规模。在全面学习、借鉴国、内外工厂化循环水养殖系统先进经验及技术的基础上，结合本地工厂化养殖实际，委托黄海水产研究所对本地工厂化循环水养殖试点区配套系统进行总体设计、安装及调试。三、项目建议的必要性及目的意义 河北省*县工厂化养殖标准化示范区的建设将进一步促进*县工厂化水产养殖的生产标准化，品种名优化，布局科学化，管理规范化，效益最大化，通过工厂化养殖示范，增强渔民和养殖单位对新品种、新技术的认识，加快工厂化养殖和池塘生态品种的更新换代，达到经济效益和社会效益双丰收。第三章 建设条件一、项目概况*县是河北省水产重点县，也是河北省海水养殖重点县。1979年发展对虾养殖，1996年发展滩贝养殖，2000年发展工厂化养殖。2005年全县水产品养殖总产量18623吨，总产值17055万元。其中，工厂化养殖面积、总产、单产、效益均居全省前列。主要目的是通过建设该项目，能够建立健全全封闭循环水处理配套体系，完善开发、推广养殖新品种新技术的产业功能，从优本优育入手，通过改善配套设施，改良新品种培育环境，繁育优质苗种，迅速提升产业标准，辐射带动本地乃至周边地区逐步实现海水无公害健康养殖，提高海水养殖业的市场占有率和国际竞争力。环境条件符合GB/T 18407.4 农产品安全质量无公害水产品产地环境要求,水源充足，进排水通畅，电力设施完善。附近无生活污染和工业废水排放，交通方便。水源水质应符合GB 11607 的规定，海水水质达到NY5052规定，淡水水质达到NY5051规定。生产厂址建设地点选择：新建厂房位于本公司内部，进排水通畅，周边无工业污染源，且水电气路资源非常健全。经过反复论证，完全符合现代化高标准工厂化养殖要求。二、项目实施的有利条件工厂化养殖是海水养殖的必然趋势，也是集约化，科技化、信息化养殖的发展方向，农业部、省市等地多次制定鼓励政策，积极引导工厂化养殖良性发展，符合农业产业结构调整的产业精神。农民能够从中获取更大的经济收益。本项目统一组织、统一规划、统一实施、统一管理，按照不同的养殖品种实行不同经营管理机制。按照企业经营与管理模式，固定人员，明确职责，核定指标，效益挂钩，充分激发调动技术及管理人员的积极性。本项目旨在通过运用微生物植物复合修复和封闭式内循环综合水质调控技术，建立立体、生态、高效的养殖模式，提高养殖水产品品质，进而改变工厂化养殖长期以来养殖模式不合理、养殖效益低下、资源浪费的局面，达到海水工厂化养殖健康可持续发展。本项目可以大幅度提高海水工厂化养殖经济效益，平均每平方米效益可达千元以上，并且降低养殖污染排放，减少污染治理成本，改善养殖环境，提升水产品质量，优化养殖品种结构，节约水资源；另外，该项目使用性强、辐射面广，可极大地推动海水养殖可持续发展。第四章 建设单位基本情况一、项目概况 我公司是一家以繁育、养殖、加工为主的民营企业，是本地区最早发展工厂化养殖的单位之一。公司地处河北省重点渔业区-*县三农场，占地面积1000亩，2010年12月开始筹建，公司固定资产2100万元。现有工厂化养殖车间10000平米，池塘养殖面积800亩。本公司运用传统驯养和创新培育相结合的手段，全面实现技术提高，示范提速，服务提升的产业特点。降低自身污染，优化生态环境，使传统产业提升为工业水平，保持海水养殖可持续性发展。二、研发能力 现有员工148人，其中本科以上学历7人，中级工程师以上职称15人。本公司拥现有海参养殖车间，南美白对虾养殖车间，河豚越冬车间，中国对虾繁育车间，鲜储冷冻车间共五座。 1500米60热水井一眼，1200米42热水井一眼，一级沉淀池两个，1000米 高位沉淀池一座。公司投产后，年可生产海参20万斤，中国对虾苗3亿尾，南美白对虾幼体五十亿粒，梭子蟹苗1800斤，一龄两龄河豚40万尾。预计生产总值3839万元，利润636万元。三、企业财务状况 本公司是新建企业，全部由个人出资兴建，无负债，无银行贷款。第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 工厂化养殖以国内外名优品种为主，全年各个周期均可上市，市场价格稳定，居高不下，国内外客商均来场订货洽谈，很难满足市场需求。二、销售策略与销售模式 运用传统渠道和现代营销模式建立适合工厂化养殖的特殊销售模式，实现错季上市，针对消费者整合资源，丰富和发展品种资源，周年供应。三、销售队伍和销售网络建设本公司成立以来，始终把培育大供应商、大批发商、大经纪人、大采购商四支队伍作为促进市场繁荣的重要手段来抓。一是建立了完善的经营交易服务体系，实行了微机网络结算服务，配备无公害检测中心、大型电子信息屏等现代化设施，提供信息、交易、结算、装卸、运输等完善的“一条龙”服务。二是积极构筑诚信经营体系。开展“铸造诚信市场，文明服务连商家”活动，建立了经营客户信息、信誉档案数据库，提高了经营业户的综合素质和市场信誉度。三是着力培育市场监督体系。聘请了9名食品卫生监督员,设置了4部举报电话，接受群众和社会监督。第六章 项目建设方案 一、建设任务和规模新建全封闭式循环水工厂化养殖车间2500平米，砂滤池一座，沉淀池一座，60热水井一眼。 养殖池：正方形高度为1.5米之间。水泥池容积为40m。二、生产技术方案（1）建立了以饲料和环境为主的养殖模式，饲料搭配科学合理，养殖环境先进环保。（2）提纯复壮趋于科学性、先进性。（3）实施强化水质调控、微生态修复技术，形成适宜的养殖体系，为苗种生产过程中创造最适宜的养殖、生态环境、防治细菌定植。（4）实施品种分隔养殖与繁育，设专门管理人员，对生产用具实行隔离使用，保证苗种的纯度。（5）建立种质资源库，确定最佳养殖模式，制定相关养殖技术规范。三、项目建设标准和具体建设项目 池壁顶面高于室内地面1m，池底向排水孔以12的坡度倾斜，池底设排水孔，直径为10cm。每个水泥池都须通有进排水口、充气设备。进水设施主要包括蓄水池，砂滤池，沉淀池，泵房，进水管道，阀门，过滤网等。有条件的可配备相应的水处理设备。蓄水池：指土质蓄水沉淀池，蓄水时间一般在用水前1015天将土沉淀池蓄满水每1000 m3水体水泥池配备容量23万m3的土蓄水沉淀池。砂滤池：每水体养殖池可配备600m3砂滤池。进水泵按1000 m3水体选用直径4寸的，2000 m3选用6寸的泵。进水管道均选用直径120mm的pvc管，进水口选用直径40mm的阀门， 排水设施主要包括排水沟，排水管道等。排水管道选用直径160mm的pvc管，排水沟应该保证排水通畅，没有杂物阻塞。充气设施主要包括罗茨鼓风机，充气管道，调气阀，沉石、散气石等。鼓风机的风压为49.03kpa，充气量为总水体的2/分钟。充气主管道为pvc管，入池支管为直径5mm的软质塑料管，沉石压住入池管头，散气石装在下垂池底支管的末端。散气石：4560，每2-3m2池底一般设置1枚。增温设施增温设施主要包括锅炉及配套的钢质送、回水管和阀门等。每1000立方米水体配备蒸发量为11.5t/h的锅炉。主要保证水在 供电设施供电设施包括220/380V供电线路，配电装置和自备电机组。每1000立方米水体配备发电功率为150KW发电机组12台。第七章 投资估算和资金筹措方案名称说明投资（万元）1、平整场地土方2万平方米，每方4元82、土建投资每平米土建工程造价300元 共计2500平米753、沙滤池占地5亩44、沉淀池1000立方米35、锅炉房和配电室总建设面积达150平米46、高温井1眼每小时出水量60立方米温度53度40B配套设备1、供电设备主要包括电缆、发电机等32、控温充气设备包括锅炉、鼓风机等43、水质处理设备生物过滤等204、水体流通设备PVC管件2E其它费用主要包括工程勘测、图纸设计、招投标1F不可预见费用1总计165第八章 财务评价一、 财务评价依据项目财务估算按国家政策法规、相关取费法规、财务制度规定、税收政策及有关优惠政策进行，财务评估依据国家计委和建设部颁发建设项目经济评估方法和参数规定的原则和方法进行。考虑到市场发展趋势，该项目的投入物、产出物的相对价格不会有太大的变化，且价格变化同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中投入物和产出物的价格均采用2004年市场价为基价。本项目建设期2年，经营期15年，财务评价测算期为16年，第二年生产负荷100%。二、销售收入和销售税金及附加年可产优质海参8000斤,利用繁育车间育苗一亿尾，梭子蟹1400斤，可创产值180万元。三、总成本费用分析（一）原材料费及辅料费35万元，其中：1、种源：计28万元。2、药物：计4万元。3、饵料：计3万元。（二）燃料、运输及动力费计38万元其中：1、电费：年总耗电量30万千瓦时，每瓦时0.7元，计21万元（包括水费）。2、煤：年用煤量100吨，每吨400元，计4万元。3、运输：3万元（包括燃油2万元、运保费1万元）。4、工具：10万元。 （三）工资及福利费19.5万元工资: 15人,年人均工资1.0万元,计15万元。福利保险金:按工资额30%，计4.5万元。 （四）维护费用维护费用分维修费和折旧费。维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费用，每年3万元。折旧费:固定资产采用平均年限法计算,计算时先扣除残值48万元,折旧期取16年,每年折旧费3万元。（五）其它费用 销售费用1万元。四、盈利能力分析按正常年份，项目完成后,每年销售可创产值180万元，扣除经营成本104.5万元,固定资产折旧3万元,年利润为72.5万元。五、项目盈亏平衡点分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）其计算公式为：BEP=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）100%=66.7525=12.7%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的12.7%即保饱。由此可见，该项目风险较小。投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。投资利润率=（年利润总额/项目总投资）100% =（72.5230）100%=31.5%财务净现值FNPV=558.88万元财务内部收益率FIRR=38.56%投资收回期Pf=3.60年六、财务评价结论 投入生产3.6年可收回成本。第九章 环境保护一、基本情况。该公司现有工厂化养殖面积1.5万平米，养殖品种达到十几个品种，全部运用无公害养殖手段。该公司水产品产地范围内未发现能对环境质量造成影响的污染源，目前产地自然生态环境良好，适宜发展无公害水产品生产。二、环境条件。1、地理位置。该公司所申报项目地点位于*县三农场，是唐山重点渔业区。该地海水水质良好，进排水通畅，滩涂平坦，风浪较少，海水肥沃，生物群落繁多。该产地非常适应苗种的繁育和工厂化养殖。2、水质条件。该公司养殖用水为普通海水，养殖区域内无工业污染及医疗机构污水进入。我们对附近用水进行了检测检验，该水质清新，符合无公害食品海水养殖用水水质（NY5052-2002标准）。3、生态环境。我们对养殖区域内进行了严格的调查，该区域内鱼虾蟹贝物产丰富，是良好的天然产卵场，有多种其它海域的生物都回游到这里产卵。这里已经连续多年没有发生过重大的生态事故和重大病害。三、保证措施。为了提高苗种的成活率，充分利用得天独厚的自然优势，发展以工厂化养殖为主的养殖项目，对本地海水经济的提高具有十分重大和深远的影响和意义。并且在完善技术水平的同时，增强水质、用药、饲料、管理等相关环节的配合工作，确保苗种体质强壮，做到全程无公害繁育。四、最后结论。通过专家门对该产地环境的实地考察，仔细论证，我们认为该地选址合理，各项指标均符合中华人民共和国农业行业执行标准，是繁育生产的理想场所。因此，我们认为，该产地完全适合此项目的实施和建设。第十章 节能减排全封闭内循环工厂化养殖模式一种操作简单、节省能源、成本低廉、附加值高，对海洋生态环境无污染的节能减排海水综合利用方法，泵吸海水经多级组合网滤、螯合絮凝、沉淀除浊、微滤、超滤及纳滤，滤过物为净化海水，贮存于净化海水池中，泵吸进封闭式养殖池，继续利用，节约海水资源。第十一章 项目组织和管理一、组织机构与职能划分项目领导小组和技术指导小组将根据具体品种的的具体养殖情况，确定不同的实施方案和技术方案。在落实期间，项目领导小组将经常深入基层，到具体的实施单位检查指导，听取汇报，掌握项目的进展情况，及时解决出现的问题，使项目研究和推广工作得以全面落实。技术指导小组根据各项目区的具体情况，制定详细的技术实施方案，并负责落实实施。各项目区单位领导和主要技术责任人层层把关，确保项目实施方案贯彻始终。调动项目区科技人员和养殖户的积极性，推动项目成果的示范与推广。二、项目经营管理模式项目实施过程中，项目领导小组和技术指导小组针对项目科技成果组织技术培训班，聘请国内既有理论知识又有实践经验的教授、专家同课题组参加人员进行授课，培训技术骨干；结合渔业生产特点，养殖车间内部举办科技发展大讨论，积极讨论生产中遇到的问题和难题。并组织课题组人员编写水产技术科普宣传资料，印发给广大养殖户。真正把项目区实用技术送到广大群众手中，为项目的顺利实施提供有力的技术保障。三、经营管理措施在项目实施过程中，为完成项目预定的各项经济技术指标，项目组全体成员将深入生产第一线，以科学严谨的态度认真对待每一项工作。在技术指导和服务中，采取合理、适宜的技术措施，统一技术方案，建立健全技术操作规程。对工程标准、放苗时间、苗种规格、放苗量以及养殖管理、水质检测、病害防治、饲喂方式、饲料质量和养殖模式等都进行具体的要求，保障项目的顺利实施。四、劳动保护与安全卫生在项目的实施过程中，围绕科研、推广的主线，努力寻求各项目推广和产业化发展新模式，使整个项目推广工作平衡发展。结合具体情况，采取“因地制宜，分类指导”的做法。项目组将定期召开项目执行安全情况汇报会和无公害养殖交流会，及时总结、相互交流，共同提高。一是育苗和放苗结束后，进行阶段总结，提出下一步管理措施。二是秋季收获后，进行全年养殖总结，检查养殖效果。严格控制养殖过程中渔药的使用，大力提倡中草药和生物制剂在生产中运用。国家明令禁止的药品坚决不用，从而提高养殖用水的再利用率。第十二章 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论本项目的提出，符合国家渔业“十一”五规划关于“渔业增产、渔民增收、大力发展资源节约型、环境友好型渔业，构建渔业发展和资源环境的和谐关系，实现渔业可持续发展”的有关要求，符合各地社会经济发展规划及渔业发展规划，因此在政策上可行。该项目建成后，可直接拉动本地养殖户集约化发展，增加农民养殖信心，运用先进的生产模式，先进的处理水设备，对农业经济的飞速发展奠定坚实的基础。二、存在的问题和建议目前全封闭式内循环水养殖技术在河北还是一项空白，需要本地养殖户需要勇气和决心去科技攻关，更需要政府扶植和鼓励，我们相信在政府的关怀下，本项目会在本地取得良好的开端，并以此为契机，开创和打造本地区特色浓郁的新型海水集约化养殖新模式。*县*水产品养殖有限公司2012-3-2目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112