经营质量指标100条.doc

附件2： 经营质量指标考核

一、采购
检查项目
分值
1、购进的药品保证是合法生产、合法经营的药品，并附药品合法性和质量符合标准的文件.
查资质

2、采购员按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全
审批表

3、对供货单位销售人员进行合法资格的验证。
查资质

4、购销药品应有合法票据,按规定建立保存购销记录。
查记录

5、设采购计划本：一组、二组各一本，经常询问库存量大的药品的价格。按需进货。
查计划本

6、计划本上标明订货价格、厂家
查计划本

7、采购员经常询问供货企业药品价格，每个品种分高、中、低档购进，做到货比三家，取最低价。

8、掌握好库存结构和销售情况及季节性用药，购进药品，不许积压、脱销、断档、少进、勤进、快销，及时购进二组断档品种.
查票据

9、购进品种效期一般不少于12个月，效期短的不少于6个月。

二、验收

10、验收时对照随货同行单查验。首营品种,应有该批号的质量检验报告书,产品合格证.验收时必须核对发票金额是否与票据金额相符。
查资质

11、验收进口药品时，查验《进口药口注册证》、《医药产品注册证》《进口药品检验报告单》、《生物制品进口批件》并有中文说明书。与药品批号，效期一致，不符合要求及时退货。
证照

12、来货时，哪组上班哪组验货，验完货整齐装箱，入完电脑后及时上柜入库，摆放整齐，不允许乱放,压坏包装。
查实货

13、进口药品做好“经营进口药品一览表”并连同“注册证”和“检验报告”归档（粘好）
查记录

14、验收医疗器械时三类医疗器械必须带有生产企业资质合格证和质检报告并做好台账归档。
查台帐

质量考核

分

15、验收非药品时应向供货企业索取非药品手续，并做好台账登记。
台帐

16、当班人员验完货后及时写验货明细、付款明细；并按企业规定的要求填写、签字、复核、真实完整与原始票据金额一致.
票据

17、验货明细中如有上次退货,必须标清票号，药品名称，购进价格及销售价格。验收单必须双人签字.
查明细

18、验货明细、日期必须写原始票据日期.
查明细

19、付款明细按表格内容规范填写，连同商品验收单，及时找经理复核签字.
查明细

20、来货时间写在票子的右上角(第一页）与来货登记到货时间相符。
查票子

21、按要求的格式填写来货登记，进货金额，如有退货应用本次金额减去退货金额.
查登记本

22、来货登记由当班人做完后,须经另组组长凭原始票据再次复核签字.
查登记本

23、登记好来货记录本：包括(1）无票子品种(2）出现差错指多药品或少药品（3)业务员调货药品，必须由经手人签字。
查登记本

24、各组物价员负责做价，如有上调下调情况应及时与采购员沟通。物价员及时做价并对价格标签负全部责任。
查标签

25、标签内容：药品名称、生产企业（四个字以上）规格（0.3g*24T）计价单位、价格、货号、物价员盖章。
查标签

26、药品上调时,查好剩余数量,写好标签及时更换标签，并做好调价单及时上传（48小时之内）
票据

27、药品下调时按原价销售完存货，再按新价销售。
实货

28、下调品种如需要入库的必须将标签粘到货上.
实货

29、由当班人员做好变价通知，以接力的形式签字。
查通知

30、饮片组质量验收必须书写规范，按表格内容填写，不得丢项，并复核后放入专柜，72小时内完成本项工作.
查质量验收

31、按月装订票据，要写好封皮内容及时间,经手人签字。分药品（带发票)、非药品、医疗器械分开装订、与原始票据相符。
票据

32、商品验收单按规定时间传递（48小时）品名、价格、数量准确无误
验收

33、商品验收单上、下联要一致，并勤换复写纸，数字写清楚，不要压在格上，调拨单三、四联要清楚.
验收

34、每次会计复核后的验收单和各项下账凭证按下账顺序一笔笔粘好。
票据

三、陈列

35、处方药、非处方药分开摆放并按用途或剂型分类陈列；处方药不得开架陈列。
分类

36、药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分柜陈列。
分类

37、药品陈列环境和陈列条件应按制度规定按期检查并做好记录。
记录

38、药品是否按分类原则陈列，查混放。查是否有倒置、不整齐、不美观。
分类

39、上架药品要对好批号效期.同种药品杜绝两个以上批号陈列（不包括两个）
批号

40、同厂家相同包装,不同种药品或不同规格的药品,要隔开陈列。
实货

41、按批号效期摆放药品并不得有近效期药品陈列（正常货位）
实货

42、陈列药品说明书和标签是否齐全完整，并在自己位置上。
货位

43、标签是否脱落或无药品标签,货签是否对位
标签

44、及时上货,保证销售，做到库有、店有、柜台有。
查实货

45、柜台、陈列销售的药品效期不得远于库内存放的药品效期.
查实货

四、销售

46、做好处方登记及记录.负责人及时做处方记录,（抗菌消炎类、抗生素类、含麻黄碱类）按格式内容填写，并与电脑销售内容一致。
记录

47、开具小票，大小写金额一致，并大写金额前封号，开票人员必须签名，合计金额准确无误.
查小票

五、保管养护

48、做好店堂温湿度记录，每天上午9：30左右，下午3：00左右各记录一次,对超出正常范围的温湿度情况应采取调控措施，并做好调控后温湿度情况记录.
查记录

49、对陈列或储存药品每月分批检查养护，每季度循检一次，做好养护检查记录。
录查记

50、重点药品品种应每月进行养护，并逐个品种做好养护检查记录。
查记录

51、按剂型、组别、效期摆放药品（指库房）
库房

52、同一药品不得有两个货位（一年内品种除外）
查库房实货

53、查库房药品“五距”，不得直接与地面相接触。
查库房

54、检查货架、柜台下面或后面是否掉有药品.
查库房

六、拆零

55、拆零药品集中存放于拆零专柜，不与其它药品混放，并保持原包装的标签.
专柜

56、拆零药品销售时应放入拆零药袋，写明品名、规格、服法用量、有效期等，核对无误后交顾客。
现场

57、拆零销售药品应按规定做好拆零销售记录。拆零记录填写工整齐全.
记录

58、按一瓶一盒拆零，拆后留下大包装、并盖好盖，封好袋,不要将批号效期撕掉。
现场

59、拆零药品要按一瓶一盒拆零，不能出现多个半盒药，并在拆零盒上做好记号，（不得把拆零后的药品封好放回原位，要与没拆零的药品有明显区别）包括中药饮片。
查拆零药品

60、拆零留下大包装，不得将批号，效期撕掉,特别是注射剂品种.
查拆零药品

七、近效期、不合格药品

61、每月底养护员应报近效期药品、一年内效期药品催报表，真实准确，做到票、帐、货相符。
查报表

62、近效期药品设专柜，处方药与非处方药分开，可不分剂型并粘好价格标签.
查专柜

八、中药饮片

63、饮片装斗前应做质量复核,并做好记录。
记录

64、坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序，并按处方药品销售的有关内容操作。
现场

65、验收时对质量、数量检查，包装是否完整无损，合格证上的项目是否齐全.

66、对来货品种要开袋验收,看是否有生虫，发霉等变质现象及时处理
现场

67、各家中药饮片统一价格，货号齐全，如有变价及时更换标签，按标签价格销售

68、各家中药饮片来货后，在票子上用铅笔标明货号，零售价上报，办公室复核后做商品验收,做质量验收时擦掉铅笔字

69、外采品种票子回来后，先用铅笔在票子上写好价格和编码上传会计，经会计做价后，方可做验收等相关手续。

70、如有变价，接到变价通知后，及时称量剩余数量，做变价单，经理在变价单和变价通知上签字，同时换好标签,按新价销售,并更改价格目录表，保证价格准确无误.

71、变价通知按编号顺序粘到变价单上,不得遗漏。

72、上货时要把剩余少的、碎的饮片用筛子筛出，整碎分开，太碎的单包，有煎药的整碎掺匀，不得影响疗效，不得窜斗，错斗，混药.

73、上货保证八分斗,不得上满溢出，不得少货不足.

74、按照企业要求审方、看药方中有无相反相畏药物及妊娠禁忌，对大夫处方中重味重复药味或少写克数的药味要告诉大夫，对看不清的药味要请大夫确认，方可计价,同时审查处方中的姓名、年龄、付数等。
查现场

75、计价要准确、迅速，不得多算或少算,对外方不得私自打折（指超出八折）
查小票

76、调剂时称量准确，分堆均匀，按处方顺序，不得放大堆，不得直接放入煎药袋内，对有特殊要求的要按处方要求炮制。调剂时应注意损耗太多。
查现场

77、营业员不得随意更改或替代药品，不允许漏味并复核。
查现场

78、付药时必须看好患者姓名、年龄、付数、确认无误后方可付药。
查现场

79、如煎出药患者不在当天取走,中药饮片人员必须想着给顾客保留好，不得变质。
查现场

80、煎煮前后应写好患者姓名、付数、欠款事项，是否保留药渣，付药时核对准确.
查现场

81、调剂完毕，柜台上，地面收拾干净，煎药机保持清洁卫生
查现场

82、按煎药规程及时煎药，按煎药袋数计算好加水量,不得煎多或煎少影响疗效。

83、对在库和斗内中药饮片经常检查，养护，发现质量问题及时处理，每月必须全面检查一次并做记录。
查养护

84、库内中药饮片要经常通风、防虫、防潮、防霉变.
查中药饮片

85、对斗内中药饮片,经常检查,对大夫常用品种特殊别注意，做好养护.
查药斗

86、贵重中药饮片不得损耗,整碎饮片掺匀称量
查药品

九、收银员

87、上班前的准备工作，备足零钱、唱收唱付.
查现场

88、核对小票,不得在小票上乱改，乱加项，记好丢票情况。
查小票

89、做好出勤表，真实准确.
查出勤表

90、结账时，收款员先报数，报好页数、组别、金额.整理好小票不得丢失。

91、存款金额报组长，并在交接班本上写清楚，组长在存单上签字。
查交接记录本

92、每逢十日小结时不允许把十号与十一号金额存在一起(二十日与二十一日，三十与一号）防止会计对帐麻烦，对不上帐（缴款单金额与存单不符）
会计反馈

93、规范填写缴款单,按规定传递.按缴款单格式填写，要求规范、准确。
查缴款单

94、复核人复核好日期、组别、页数、印章、交款人、复核人，不得丢项，写错。
查缴款单

95、如缴款单多写金额或少写金额,本着多款上缴、少款包赔原则处理.
会计反馈

96、刷卡时保证卡机记录、票、账、货相符。卡机保养好,并及时上传数据

97、不允许用卡退现金，特殊情况找经理，退现金必须双人签字。
查退票退据

98、组长复核卡机记录本,并在记录本上签字,出现差错，不得乱涂乱改，重新写制或用修正贴修改
查卡机记录本

99、组长每天交接班时交接清楚，不允许漏项。
查交接班本

100、虚心接受领导指出工作中的错误,对领导分配工作要配合，不允许顶撞领导，说消极话。
查实际工作