最全面矿业集团各公司管理制度汇编.doc

目 录第一章 安全监察管理制度1安全办公会议制度1关于矿领导干部实行责任分工、重点挂靠的具体规定2矿领导每月组织一次班组长例会制度3班前、班后会制度3应知应会操作技能传授制度4关于对开展创建“自主安全管理区队、班组”实行三、三、四结构工资进行考核的实施办法(试行)5安全检查制度7安全设备、器材检查及维修制度8安全隐患排查制度10工艺流程操作检查制度12安全考勤系统管理办法12干部、职工上下井管理规定14安全风险抵押金制度14管理人员下井安全责任追究制度15关于事故隐患、问题和“三违”界定标准及处罚规定17关于开展创建精品工程活动的实施意见41关于加强掘进工作面质量管理及程序化检查的实施意见43关于加强锚网(索)喷巷道支护质量的管理规定46工程质量旬检、月验、季总评验收考核制度48现场收工会制度49关于安全事故行政责任追究的暂行规定50关于改变罚款的有关规定55井下物料存放管理处罚规定56关于强化对跟班队长、班组长和安监员管理的实施意见57事故统计上报制度59人身重伤事故认定标准61事故处理程序规范61关于对责任事故的处罚和赔负规定63关于制定安全检查查处问题投诉仲裁制度的通知63安全信息收集反馈程序规范64第二章采煤掘进管理制度66采煤工艺流程操作检查制度66综掘机使用、维修管理规定66文明生产考核制度67班评估制度68创新改造建议奖励制度68区队班子会制度69现场应急处理制度69第三章 机电运搬管理制度71机电质量检查评分考核意见71机电质量检查评分考核实施细则72关于全面加强机电管理考核处罚的规定83关于贯彻落实xx矿业集团有限责任公司印发xx矿业集团有限责任公司关于加强煤矿用安全标志产品监督管理的具体规定的通知的规定90设备包机制度93巡回检查制度93岗位交接班制度94要害场所管理制度95机厂管理制度95机厂设备维修、保养制度98关于加强设备管理的规定100机电设备施工安装验收制度104设备定期检修制度105设备运行、维修、保养制度108关于对违章操作造成机电设备损坏、报废经济损失赔负的规定110井下管路敷设规定111关于电缆使用的管理规定112关于小型电器的管理规定113矿灯使用管理规定114关于加强矿井提升运输安全管理的具体规定115副井提升物料及罐笼配重规定126关于副井集中上下人员的时间规定128入井检身制度129罐笼提升人员管理规定129架空乘人装置乘坐制度130架空乘人装置运行管理规定133井下胶带输送机管理规定137关于加强地面供电系统管理的规定141110KV架空线路定期巡视、检查维修规定144停送电制度145工作许可制度146工作监护制度147110KV变电站管理制度147矿井保护接地装置管理制度151井下电气设备漏电保护装置试验规定153锅炉及压力容器管理制度154锅炉定期检验制度155锅炉事故分析制度155计量器具周检制度156计量器具管理制度156环境保护管理办法158关于积极推进清洁生产的实施计划方案160放射源安全管理制度163计算机网络管理规定164关于闭路电视系统的管理规定170第四章 通防管理制度174“一通三防”管理制度174“一通三防”检查考核实施细则(试行)204通防管理规定212矿井通风系统十项管理规定218关于对瓦斯员、放炮员特殊工种配备及管理的实施意见226通巷队管理制度226防灭火管理制度228注浆管理制度229束管监测分析、预报管理制度229综合防尘管理制度230巷道定期冲刷、清扫制度232瓦斯巡回检查制度233瓦斯检查员管理制度235瓦斯及其它有害气体检查制度236瓦斯报警、一氧化碳超标事故分析制度237矿长、技术负责人瓦斯日报表审查签字制度238“一炮三检”制度239瓦斯员请示报告制度239关于加强矿井局部通风供电系统管理规定240矿井通风安全监测使用管理规定241监测室管理制度243爆破器材使用管理制度244雷管编号机使用操作规定249自救器管理制度250探水钻机的安装及管理制度251第五章 生产技术管理制度253生产技术管理规定253安全生产技术管理规定275规程、措施会审及传达学习制度285综采工作面回采率管理办法290顶板离层仪使用暂行管理规定292第六章 生产调度管理制度297调度工作程序及处罚规定297安全隐患追踪调度管理制度299关于认真进行生产会议工作安排落实的管理规定302调度室逐级汇报制度302领导干部24小时调度值班制度304调度资料保管制度306雨季防排水值班制度306调度责任追究制度307第七章 洗选加工管理制度312煤炭加工生产管理规定312选煤厂技术管理规定316选煤厂生产汇报制度317选煤厂机电设备包机责任制317选煤厂机电设备检修规定318煤质管理规定320选煤厂QC小组管理制度320选煤厂生产技术检查制度321选煤厂岗位考核规定322皮带秤使用及维护管理规定323选煤厂车间门窗玻璃管理规定324介质密度测量规定325选煤厂生产用水使用规定325选煤厂噪声防治规定326选煤厂粉尘防治规定326第八章 运销管理制度327关于加强煤炭质量管理的有关规定327采、制、化管理规定329磅房管理规定330车辆组及煤场管理规定332装车班管理规定333煤炭销售结算管理规定334第九章 物资供应管理制度336供应公司管理制度336物资计划管理制度337物资设备竞价招标采购制度338物资采购制度339物资统计、结算制度340物资验收制度340物资保管、保养制度341物资盘点制度341物资发放制度342仓库“四防”制度342油库管理标准343油脂管理制度343木场管理制度344供应公司回访制度344供应公司服务承诺345超市管理制度346第十章 财经管理制度348全面预算管理制度348财务管理内部协调制度353财务分析制度355账务处理程序制度357内部审计管理制度364内部稽核制度366会计电算化管理制度367现金管理制度373财务收支审批制度374定额管理制度375内部牵制制度和会计人员任用回避制度377票据管理制度377应收账款管理制度380会计人员培训学习制度382会计资料保密制度383会计交接制度384会计档案管理制度385材料供应、稽核管理制度386维简资金支用管理办法388备用金管理制度390财产清查制度391关于加强结算工作的管理规定396煤炭销售与结算管理制度397煤炭销售与结算管理制度补充规定399经济合同管理制度401各类工程管理规定402工程及项目支出管理补充规定404关于加强材料费控制管理的实施办法(试行)405废旧物资及报废设备管理与处理规定409抹账及节日物品采购、领取、发放及分配管理办法410第十一章劳动人事管理制度412人事档案管理制度412安全工作述职制度413全矿中层管理人员考核管理制度413班(组)长选聘制度415职工出勤、考勤制度416新调入职工程序管理规范417职工上岗及转岗培训制度420以师带徒制度420职工个人劳动防护用品发放、使用制度421关于职工医疗费报销问题的暂行规定422手持工具管理制度424调出人员物品交接管理制度424外来包工队管理规范425集体合同实施办法428第十二章行政事务管理制度438小车队车辆管理规定438生活接待管理工作规定439招待所管理规定442外协工作管理规定444文书传递工作规定444档案综合管理制度445档案库房管理制度445归档制度446文件材料归档和不归档范围界定446档案鉴定制度449档案保密制度450档案查阅制度450会计档案管理规范450声像档案管理制度451底图保管、更改、晒图制度451档案复制制度452档案统计制度452档案销毁制度452第十三章 后勤服务管理制度454矿区绿化和环境卫生管理规定454关于加强环境卫生整治的有关规定454办公用品采购、保管、发放制度459后勤公司物资保管、发放制度460食堂管理制度461食堂内餐厅管理规定462集体宿舍管理规定462浴室管理规定464招待餐厅提升机管理规定465卫生所管理制度466职业卫生管理制度471第十四章 多种经营管理制度473多种经营安全生产管理规定473定期安全检查制度477多种经营安全生产隐患分级标准(暂行)477巡回检查制度482停、送电制度483要害场所管理制度484设备管理制度485设备施工安装验收制度486设备进出厂检查验收制度487电气管理制度488电气设备定期测量实验制度489电气主控室运行分析制度489电厂锅炉管理制度490锅炉运行分析制度491汽机管理制度492设备缺陷管理制度493倒闸操作制度494热机工作票制度495操作监护制度496工作票制度497操作票制度498电厂电缆管理制度498小型电器管理制度499设备检修管理制度500第十五章 职工教育培训制度502安全教育管理规范502职工学校管理制度505职工全员培训制度506学员学籍管理制度506学员考勤罚款制度506学员培训情况及时反馈送培单位及跟踪调查制度507报表及汇报制度507教学质量管理制度508教学档案管理制度508教研室工作制度509实验室管理制度510教师业务档案管理制度510职业病防治安全教育培训制度511第十六章 保卫治安管理制度512治安管理规定512关于加强封闭式管理工作的规定517人保部内部管理规定519护卫队着装管理规定526关于加强夏季治安管理的有关规定527加强春节期间治安防范工作的八条指令527爆炸物品管理规定528车辆、物资进出管理规定536进矿车辆行驶规定537停车场管理规定537农贸市场管理规定538矸石山管理规定538第十七章 党委工作管理制度540党委会议制度540党内民主生活会制度540党政联席会议制度542党政成员联系点制度543党委理论中心组学习制度544党委工作保密制度545党委工作督查制度546宣传思想政治工作制度546党委公文处理工作制度548关于发展党员工作的规定550党费收缴制度554党群工作协调会制度554党支部工作规范化细则555党支部书记例会制度558基层党支部书记工作制度559党支部书记报告工作制度561第十八章 党风廉政建设管理制度563党风廉政建设分析会制度563关于实行党风廉政建设责任制的规定的实施细则564反腐败部门责任制566关于对矿属单位领导班子、区(科)级领导干部执行党风廉政建设责任制情况的考核和责任追究办法568关于对各级管理人员强化监督的实施办法(试行)572效能监察管理制度585关于实行领导干部上岗前廉洁自律教育制度的规定588关于矿纪委书记同矿属单位党政主要领导谈话制度的实施办法589管理人员在涉及亲属子女提拔任用问题上执行回避制度的规定590领导干部工作调动公物移交制度590领导干部参加公务活动收受礼品登记制度591领导干部诫勉制度592关于对受党纪、政纪处分人员奖金、职务提升等问题的暂行规定593矿级领导班子成员收入申报制度595关于领导干部报告个人重大事项的规定实施办法(试行)595严禁领导及管理人员利用职权为亲友经商办企业提供便利和优惠条件的规定599第十九章 工会工作管理制度601职工代表大会制度601工资集体协商协议(草案)605厂务公开工作考核办法610职工互助互济储金会章程612开展建设“职工之家”活动实施细则及考评办法614工会宣传工作制度619工会劳动保护工作责任制619工会现金管理制度620工会财产管理制度621女工委员会工作制度621女职工劳动保护规定实施细则622职工代表巡查制度624群众安全监督检查制度626扶贫解困“送温暖”制度626关于开展职工代表大会星级创建活动的实施意见627第二十章 共青团工作制度630团委会议制度630团委工作规范化细则630团员发展制度631团费管理使用制度631团委财产管理制度632团员管理制度632组织生活制度633推优入党制度633团支部“三会一课”制度634第二十一章 安全教育“五项制度”637安全教育“五项制度”考核细则637事故案例教育实施方案641“一、三、五”安全教育实施方案643“三违”帮教实施方案645党员安全责任区实施方案647青年安全监督岗实施方案649关于安全教育“五项制度”考核细则补充规定653第二十二章计划生育管理规定658关于全面推进人口与计划生育综合改革的实施意见658计划生育办公室工作制度660 661第一章 安全监察管理制度 安全办公会议制度一、矿每月必须召开一次安全办公会议。二、由矿长或矿长委托分管安全生产的副矿长召集各单位正职或分管负责人参加。 三、安全办公会议之前要做好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲求实效，内容包括：(一)学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。(二)听取各部门关于执行“三大规程”(煤矿安全规程、作业规程、操作规程)、落实安全技术措施和安全管理、安全监察工作的情况汇报。(三)研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实到有关部门和人员。(四)对发生的事故进行分析，研究处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故发生。四、必须认真做好安全办公会议记录，存档备案。必要时对决定的事项要写出会议纪要上报下发。五、安全办公会议要对全矿安全情况进行全面、系统总结，表彰安全生产先进单位和个人，研究制定下一步工作措施；每季度组织一次安全工作扩大会议，总结上季度安全生产工作，部署下季度安全生产任务；每年召开一次大型安全生产工作会议，总结年度的安全、质量、奋斗目标，制定全年的安全工作思路和工作措施。六、安全办公会议要对全矿安全保障技措资金投入进行研究，保障资金投入准确及时。七、安全办公会议要对全矿特殊工种人员安排及培训作出部署。八、安全监察部门对安全办公会议和安全工作会议决定事项的落实情况，进行监督检查。关于矿领导干部实行责任分工、重点挂靠的具体规定为认真贯彻落实淄矿集团公司安全工作会议精神， 一刻不放松地抓好安全工作，促进领导干部抓安全工作的自觉性和积极性，实现安全工作关口前移，重心下移，努力构建安全长效管理机制，结合我矿实际，特将矿领导及职能部室负责人重点挂靠区队(单位)情况规定如下：一、挂靠要求(一)挂靠人员要做好分工，保证每天的挂靠不断线，矿领导因故不能到位时，组长要随时做好挂靠工作安排。(二)必须每天帮助挂靠单位研究和解决安全生产中的有关问题，帮助分析，找出原因，并针对单位的安全生产实际情况，采取相应的措施。(三)挂靠人员要做好挂靠记录，组长可随时组织召开挂靠人员工作会议，按照集团公司和矿工作安排，总结挂靠情况，提出下一步工作意见，确保挂靠工作取得效果。(四)对挂靠工作不负责任，重形式不重实效而造成挂靠单位重大问题出现的，要追究挂靠人员的责任。(五)挂靠组长要按月写出挂靠总结，内容包括发现多少问题、与被挂靠单位研究解决多少问题，以及基本挂靠情况。(六)挂靠人员的工资收入要与挂靠单位的安全生产与成本紧密挂钩，每月一考核，兑现奖惩。二、矿领导分工挂靠单位情况矿长挂靠综采队矿党委书记挂靠综掘一队生产副矿长挂靠综掘二队、机电队矿党委副书记挂靠热电厂总工程师挂靠掘二队、掘三队总会计师挂靠运销公司、洗煤厂工会主席挂靠后勤公司、供应公司安监处长挂靠准备队、运搬队技术副总工程师挂靠掘一队、掘五队通防副总工程师挂靠通巷队、矿机厂多经副总工程师挂靠煤化工中试车间三、几点要求(一)矿各级负责人，要高度重视，狠抓工作落实。坚决杜绝重、特大事故的发生，促进安全生产健康发展，努力实现安全效益最好年。(二)矿分口领导，要结合重点挂靠单位实际情况，围绕我矿的整体安全工作重心，盯现场，抓关键，指导和监督挂靠单位抓好安全生产工作，发现问题及时整改，消除各类不安全因素，坚决实现安全生产。(三)为切实加强我矿的安全分工挂靠工作，矿成立以矿长任组长、党委书记任副组长、矿班子其他成员为组员的安全管理挂靠领导小组，下设办公室在安监处，安监处长兼任办公室主任，负责搞好安全挂靠工作的开展，确保此项工作抓紧抓好抓出成效。 矿领导每月组织一次班组长例会制度一、矿领导每月必须组织召开一次班组长例会，各单位班组长参加。二、参加例会人员要做好充分准备，要抓住重点，讲求实效。重点贯彻落实上级关于安全管理方面一系列文件指示精神，并结合我矿生产实际，制定切实可行的具体措施，抓好安全生产。三、班组长例会要对每月现场情况进行系统全面总结，针对现场安全生产的实际情况，制定下一步的工作打谱和抓好本单位安全生产的措施。四、参加人员必须认真做好班组长例会记录，存档备案。五、班组长必须按时参加班组长例会，做到有事请假，无故不参加者按有关规定进行处罚。班前、班后会制度一、班前、班后会时间由各单位根据本单位情况制定。二、凡当日出勤者必须参加班前会，接受教育，不参加者不得上班。三、班前会由队长(书记、值班队长)主持，组织职工学习上级文件精神及有关安全、技术方面知识，提高职工整体素质。学习过程中，职工要仔细听，认真做好记录，不得随意讲话、外出。四、值班队长安排当班工作并强调现场工作安全注意事项，与会人员必须聚精会神听清工作安排。五、班长按时组织职工参加由值班队长主持召开的班后会，当日出勤者不得无故不参加，做到有事请假。参加班后会人数不得低于当天出勤的95%。六、班后会上由班组长总结当班的安全、质量、任务完成情况，对当班出现问题的有关责任者进行认真分析，找出原因，总结教训，并提出处理方案和整改意见，促进下一班工作。应知应会操作技能传授制度一、为了达到提高业务、掌握技术的目的，新工人上岗前必须按规定接受岗前培训，并对即将从事的工种岗位有一定的了解，对一些常识达到应知应会，对一些具体的操作技能和安全知识有所掌握。二、新工人上岗后，首先要签定好师徒合同，由老师负责对具体的操作技能和安全知识进行传授和指导，并在合同期内达到本岗位基本操作技能的应知应会。对在合同期满后不能达到应知应会、独立操作者，必须续签师徒合同，继续进行培训。三、对特殊工种的岗位人员，要由专门的培训机构进行脱产或半脱产培训，对所从事的工种岗位和操作技能达到应知应会，经考试合格后方可持证上岗。四、矿要定期组织全员培训，不断提高全体员工的操作技能和业务水平，使其对所从事的各种岗位操作技能达到应知应会。五、各施工单位必须充分利用班前、班后会的学习时间，向工人传授各工种操作技能知识，将新工艺、新设备的具体操作知识及时传授给工作人员，使其达到应知应会，熟练掌握。六、在现场施工过程中，必须合理搭配工作人员，实行以老带新、以技术水平高的带动技术水平低的，使每一个作业人员对所从事的工种岗位的各项操作技能都能达到应知应会。七、各施工单位要根据本单位的实际情况，结合具体项目，开展岗位练兵活动，不断调动员工的劳动积极性，达到对本工种应知应会操作技能的熟练掌握，提高全员业务和技能水平。关于对开展创建“自主安全管理区队、班组”实行三、三、四结构工资进行考核的实施办法(试行)为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针和集团公司有关安全生产的指示精神，建立安全生产的长效机制，促进安全质量工作，规范职工的安全意识和行为，堵塞安全漏洞，特制定本办法。一、月度工资总额的确定对各单位打破原工资总额只考核产量进尺任务的分配方法，将工资总额由工程质量、安全、生产任务(经济效益)三项组成，实行量化考核，即：工程质量占月度工资总额的30%，安全情况占30%，生产任务占40%。(一)工程质量工程质量的验收按工程质量旬检、月验、季总评验收考核制度执行，每月三次进行工程质量与文明生产验收，月末对检查验收情况实行综合评分，按百分制考核，并按3：3：4的比例计分，即：上、中旬验收得分各占30%，下旬验收得分占40%。实现动态质量达标，全月工程优良品率达到90%以上，得30分。(二)安全井下单位月度杜绝重大人身事故和一至三级非人身事故；地面生产单位和非煤产业月度实现“两无三杜绝”(即无火灾事故、无有毒有害气体(液体)泄露、爆炸事故；杜绝伤亡事故、杜绝直接经济损失10000元以上的生产责任事故、杜绝一至三级非伤亡事故)，得30分。(三)生产任务(经济效益)月度完成生产计划指标，并完成内部承包合同规定的材料费、电费等各项经济技术指标，得40分。二、考核与奖惩(一)工程质量井下单位工程质量月度综评必须达到93分以上(运输91分以上)，每降1分扣1分。验收出现不合格品扣10分，采掘单位不合格部分所用材料费、人工费一律由区队全额赔负；其他专业口一项不合格扣3分，对大型的安装工程一项不合格扣5分，小型分项安装工程一项不合格扣2分。地面单位实现不了“两无三杜绝”扣10分。(二)安全1.井下单位月度出现轻伤事故扣5分，重伤事故扣15分；地面单位月度出现轻伤扣10分，出现重伤扣20分；出现伤亡事故一票否决，并按矿发1号文规定处罚。对出现的工伤事故隐瞒不报扣20分。2.出现三级非人身事故扣5分，二级非人身事故扣15分，一级非人身事故扣30分，地面完不成“两无三杜绝”指标扣15分，并按矿发1号文规定处罚。3.因内部管理不善引发一处事故隐患扣5分，对发现的隐患不按期整改的一次扣10分，对发现的一般问题不按期整改的一次扣2分。4.出现一名严重“三违”扣10分。5.采掘单位每月“三违”比率不能超过出勤工日的0.5%，辅助单位不能超过0.25%，“三违”人数每超1名扣2分。(三)生产任务月度完不成作业计划，每降1%扣1分，依此类推。材料费、电费等各项经济技术指标的考核仍按内部承包合同书考核。(四)实得工资额1.工程质量占工资额=应得工资额工程质量实得分1%2.安全占工资额=应得工资额安全实得分1%3.生产任务占工资额=应得工资额生产任务实得分1%实得工资额=工程质量占工资额+安全占工资额+生产任务占工资额三、有关事项月度井下工程质量验收和安全情况由安监处负责提供，原煤产量和事故影响由调度室负责提供，掘进进尺由技术科负责提供，职工出勤由人劳部负责提供，经矿考核小组确认后，由人劳部负责落实兑现。安全检查制度一、各单位领导必须把安全生产作为工作的首要任务来抓，要认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和法规，牢固树立“安全第一”、“安全就是效益”的思想，切实将安全工作列入重要议事日程，一刻也不放松地抓好安全检查。二、安全检查要做到日常检查与定期检查相结合，单独抽查和专项检查相结合，安监人员的班检查与小分队不定期检查相结合，专职安全检查与群监网员检查相结合，并建立安全检查记录。对检查发现的问题，采取的整改措施要记录在案，并在整改后进行复查。三、矿每月组织一次全面的安全验收大检查，每旬组织一次安全专项检查，区队、车间、班组多经厂(网)点每旬进行一次全面自检查，各级领导干部和职能部门管理人员坚持日常现场巡回安全检查，各类检查必须落实安全整改记录。四、安全大检查由各级安全生产第一责任者组织，由各级分管领导分口、分专业具体抓好落实，不能出现空档。五、每次安全大检查之前，都要按照“三大规程”及xx矿业集团有限责任公司多种经营安全生产管理办法的规定，认真做好准备工作，检查时要盯住现场，抓住重点，检查内容应包括：(一)党和国家的安全生产方针、政策、法令、规程、条例的贯彻落实情况，集团公司、矿安全工作会议和安全文件精神的落实情况。(二)党政工团等各级组织齐抓共管安全生产情况。(三)各级干部责任制、部门业务保安责任制和工人岗位责任制落实情况。(四)规程、措施的编制审批、各种规章制度及施工措施的贯彻落实情况。(五)现场工程质量及对职工规程、措施的遵章执行情况。(六)安措资金使用和工程进度情况。(七)地面工作现场环境污染危害的治理情况。(八)安全培训和教育情况。六、各业务部门要按照业务保安范围，经常组织各专业小分队，不定期对各单位进行安全检查和突击查岗，对问题多、隐患多的单位进行解剖性检查，并及时督促整改。安全设备、器材检查及维修制度为加强全矿安全设备、器材的检查、维修工作，进一步管好用好各种安全设备、器材，达到科学管理，合理使用，精心维护，安全运转，提高效率，减少消耗，降低成本，适应矿井现代化生产建设的要求，保证安全生产，针对全矿设备的实际情况，特制定此制度。一、通风设备、器材：(一)装有主要通风机的出风口应安装防爆门，机电队每6个月对防爆门检查维修1次。(二)机电队每月至少检查1次主要通风机。通巷队根据风量情况需改变通风机叶片角度时，必须经矿技术负责人批准。(三)新安装的主要通风机投入使用前，机电队必须组织人员进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定。(四)机电队和通巷队每季度应至少检查1次反风设施。(五)掘进工作面的局部通风机在采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电时，通巷队每天应有专人检查1次，保证局部通风机可靠运转。(六)通讯信息中心必须定期对安全监控设备进行调试、校正，每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元素的甲烷检测设备，通巷队每7天必须使用校准器样和空气样调校1次，并且每7天必须对甲烷超限断电功能测试1次。安全监控设备发生故障时，通讯信息中心必须及时处理，在故障期间必须有安全措施。必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常。(七)通巷队必须设专职人员负责便携式甲烷检测报警仪的充电、收发和维护。每班要清理隔爆罩上的煤尘，发放前必须检查便携式甲烷检测报警仪的零点和电压或电源欠压值，不符合要求的严禁发放使用。二、防治水设备、器材：(一)防水闸门必须灵活可靠，并保证每年进行2次关闭试验，其中1次应在雨季前进行，关闭闸门所用工具和零配件必须专人保管，专门地点存放，不得挪用丢失。(二)水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，机电队必须经常检查和维修。在每年雨季以前必须全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验，发现问题，及时处理。三、运输、提升、空气压缩机：(一)运搬队必须定期检修机车和矿车，并经常检查，发现隐患及时处理。(二)用架空乘人装置运送人员时，每班发车前，机电队应检查每个座位的连接装置及架空乘人装置等。(三)提升钢丝绳的检查，机电队应使用符合条件的设备和方法进行。检验周期应符合下列要求：1.升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时期每隔6个月检查1次。 2.升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起12个月时进行第1次检验，以后每隔6个月检验1次。摩擦轮式绞车用的钢丝绳，平衡钢丝绳以及直径为18mm及其以下的专为升降物料用的钢丝绳，(立井提升用绳除外)不受此限。(四)主要提升装置每班升降人员前，机电队应先开1次空车检查绞车动作情况 ，但连续运转时，不受此限。发生故障，必须立即向调度室报告。(五)矿井主要提升机，机电队必须每年进行1次检查，每年进行1次测试，认定合格后方可继续使用。 (六)空气压缩机必须有压力表和安全阀。机电队必须按规定定期校准压力表，安全阀和压力调节器必须动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。四、电器设备和保护：(一)各用电单位每天必须对所分管的低压检漏装置试验1次，保证其可靠运行。(二)每班使用前，综采队必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。(三)电器设备和电缆的检查、调整规定：1.使用中的防爆电器设备的防爆性能，使用单位每月检查1次，每日应有分片负责电工检查1次防爆电器设备的外壳。2.配电系统机电保护装置检查整定每6个月1次，负荷变化时应由机电队及时整定。3.主要电器设备绝缘电阻的检查，机电队每6个月不少于1次。4.固定敷设电缆的绝缘和外部检查，机电队应每季1次，每周应有专责电工检查1次外部和悬挂情况。5.移动式电器设备的橡套电缆绝缘检查，每月1次，每班有当班司机或专责电工检查1次外皮有无破损。6.接地电网接地电阻值测定每季1次。7.新安装的电器设备绝缘电阻和接地电阻的测定在投入运行前进行。检查和调整结果应记录在专用的记录簿内。检查和调整中发现的问题，应指派专人限期处理。安全隐患排查制度一、安全第一责任者对事故隐患排查全面负责，分管副职、总工程师对第一责任者负责，具体组织分管范围内的事故隐患排查，各业务部门负责本职范围内的事故隐患排查。二、总工程师必须特别抓好“一通三防”和水害方面的隐患排查，并建立以总工程师为核心的责任管理体系。三、事故隐患是指生产现场、技术管理、装备设施上所存在的可能导致事故的隐患。(一)按事故隐患的严重程度、解决难易分为A、B、C三级。A级：难度大，矿(厂、公司)解决不了，须由集团公司解决的隐患。B级：难度较大，区队、车间解决不了，须由矿(厂、公司)解决的隐患。C级：由区队、车间业务部门必须解决的隐患。(二)按事故隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它(包括地面生产单位的隐患)。四、矿在其日常安全检查的基础上，每月必须组织一次事故隐患等级的确认，按级别和类别每月逐级上报。A、B级事故隐患每月五日以前报集团公司，事故隐患未整改完，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。五、事故隐患排查必须坚持不安全不生产的原则，对于存在的事故隐患的作业场所，必须制定切实可行的防范措施，无措施的不准生产。六、事故隐患的整改要贯彻“分级负责、责任落实”的原则，行政正职全面负责，分管副职、总工程师分口组织整改，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。七、安全监察部门对事故隐患进行综合管理，监督检查事故隐患的整改，负责事故隐患的统计建账和报告，在事故隐患排查责任范围内确认事故的责任者。八、由分管安全生产的领导牵头，安监部门进行每月一次的安全薄弱单位和薄弱人员排查工作，并及时向集团公司安监局书面汇报。九、有下列情况之一者为安全薄弱单位：(一)发生责任事故；(二)现场工程质量低劣而又整改不积极；(三)安全教育不到位，造成“三违”多，安全问题多，事故隐患多；(四)区队(厂、网点)干部“安全第一”坚持的不好，重生产，轻安全，轻质量；(五)连续发生轻伤和机械事故，又得不到有效控制。十、有下列情况之一者为安全薄弱人员：(一)事故责任者；(二)“三违”屡禁不止的；(三)工作责任心差，经过教育又不改者；(四)精神颓废，家庭及其它方面压力大，工作心不在焉，丢三落四者；(五)队、车间（厂、网点）干部工作不负责任而造成事故或工程质量低劣的。十一、对安全薄弱单位的处理，一是警告，二是挂牌，三是停产整顿。(一)对受警告的区队(厂网点)队长、书记(厂网点负责人)每人罚款50元，其他副职每人罚款30元，对单位罚款1500元。(二)对被挂“安全生产薄弱单位”牌的区队(厂网点)队长、书记(厂网点负责人)每人罚款100元，其他副职每人罚款50元，对单位罚款3000元。(三)对被停产整顿的区队(厂网点)队长、书记(厂网点负责人)每人罚款300元，其他副职每人罚款200元，对单位罚款2500元，同时给予队长、书记行政处分。(四)被集团公司认定的安全薄弱单位由集团公司对矿区队干部按以上规定进行处罚，罚款交集团公司；被矿认定的安全薄弱单位，由矿按以上规定对该单位进行处罚，罚款列安全基金。十二、对安全薄弱人员一律停产办学习班，由安监处牵头，安培中心配合，学习期间只发给生活费。经培训教育后恢复工作要找好担保人，缴纳抵押金，并写出安全保证书。十三、对照采、掘、机、运、通、防治水等专业的事故隐患标准和集团公司多种经营安全方面有关规定，每发现一处事故隐患，对该单位按规定进行处罚，对不按期进行整改的加倍处罚。十四、因现场存在有事故隐患而被停产整改的，按集团公司、矿有关规定进行处罚，被挂老虎牌的按集团公司、矿有关规定进行处罚，同时，视施工单位(厂网点)为安全薄弱单位。工艺流程操作检查制度一、工艺流程过程中的各工种岗位操作人员必须经过岗位操作技术技能培训，经考试合格后持证上岗。二、检查工艺流程是否符合煤矿安全规程的要求，各类设备、机具是否安全可靠，是否符合工艺流程操作的要求。三、施工单位管理人员对工艺流程操作过程要进行巡回检查，对流程的全过程进行