天然气热电联产工程管理制度汇编.doc

天然气热电联产工程建设管理制度汇编工程部 工程编号管理规定及常用表式汇编第一章 目的第一条 本程序规定了天然气热电联产工程编码原则，旨在规范本工程建设管理和资料管理。第二章 适用范围及要求第二条 本程序适用于天然气热电联产工程，经各主要参建单位会签后，由建设单位项目发展办公室主任批准后下发执行。第三章 工程名称及编码说明第三条 工程名称说明(一)单位工程中文名称须严格按照电力建设施工质量验收及评价规程中的标准名称填写，名称前冠以1号机组、2号机组、3号机组、4号机组字头。(二)公用系统中文名称前冠以“1、2号机组”、“3、4号机组”字头，单机按“1号机组”、“2号机组”、“3号机组”、“4号机组”填写。（三）编号构成本工程名称简写机组01 表示1号机组专业01 表示土建，02表示安装，03调试验评规程内系统号单位工程号子单位工程号分部工程号子分部工程号分项工程号检验批号SR-01-01-01-01-01-01-01-01-001第四章 工程编号管理规定及常用表式汇编第四条 为统一规范工程建设项目常用表式，在火电建设项目文件收集及档案整理规范DL/T241-2012的要求上结合建设工程监理规范（GB50319-2013）统一表式的基础上，结合工程建设实际，制订工程常用表式管理规定及表式汇编。公司各部门，工程建设的监理、设计、施工、安装、调试相关方均执行如下规定。第五条 工程常用表式编号组成HDSRAB0TJCXXXXXXXX 流水号 表式代号 机组代号专业代号单位、部门或标段代号 南疆公司代号(一)石热公司代号HDSR为天津华电南疆热电有限公司的代号。(二)单位代号、部门代号和标段代号序号单位、部门名称或标段单位代号1热电有限公司HDSR2项目发展办公室XMB3项目发展办公室工程部GC4项目发展办公室综合管理部ZH5物资采购部WZ6计划投资部JH7财务资产部CW8生产准备部SZ9安全监察部AJ10生产技术部SJ11经济运行部YX12总经理工作部ZJ13纪检监察部JJ14党群工作部DQ15主体设计院SJ16监理单位JL17A标段AB18B标段BB19C标段CB20D标段DB 1.公司各部门使用部门代号，监理、设计院使用单位属性代号。2.标段施工单位的单位代号以负责施工项目的标段进行区分如：A标段为AB、B标段为BB、C标段为CB、D标段为DB依次排序。如果一个标段有多个分部工程，可在标段代号后加分部工程代号，代号规定为：01、02、03依次排序，如：AB.01、AB.02。（三）机组代号+专业代号 (1)机组代号根据石热公司批准的燃机工程机组编号原则，机组代号如下：序号机组名称规定代码1公用系统0021号发电机组（1号发电机）0132号发电机组（2号发电机）0243号发电机组（3号发电机）0354号发电机组（4号发电机）0461号余热锅炉0572号余热锅炉06 注：不能归入公用系统和各机组的表单可不填写机组代号，直接填写专业代号。 (2)专业代号序号专业名称专业代号1燃机专业RJ2汽机专业QJ3锅炉专业GL4电气专业DQ5热控专业RK6焊接专业HJ7化学专业HX8水工专业SG9消防专业XF10暖通专业NT11土建专业TJ12计量远动专业YD13金相专业JX14质量检验ZJ15质监站ZJZ16环境保护HB17安全监察AJ18信息专业XX19施工机械JX20调试运行TS21技 经JJ22加工配制JG23档 案DA25贯 标GB26综 合ZH5.表式代号 (1)A类表式：是承包商（设计、施工、安装、调试）单位向建设单位、项目监理部报送表式。表式代号依据建设工程监理规范分类原则对表格进行分类后确定，表式代号见附录A。 (2)B类表式：是项目监理单位向各承包商或建设单位发送的表式。表式代号见附录B。 (3)C类表式：是项目公司向参建单位发送的表式或整个工程通用表式，适用于本工程各参建单位，表式代号见附录C。 6.流水号从0001、0002、0003 7.范例 例1：项目发展办公室工程部土建专业发出关于2号汽轮发电机组的第一张工程联系单编号：HDSR-GC-02TJ-C01.01-0001例2：监理单位土建专业发出关于3号燃机发电机组的第一张监理工程师通知单编号：HDSR-JL-03TJ-B01.01-0001例3：A标段发出关于公用设施的第一张单位（子单位）工程开工报审表编号：HDSR-AB-00TJ-A01.01-0001 第六条 表单使用注意事项 (一)所有表单编号必须按照规定编号，并将编号标注在表格右上角。(二)表格纸张要求为胶版印刷纸或复印纸，采用A4型纸（210297）。(三)表格式样、字体严格按照本规定中的表格执行，不得任意改动。各参建单位可直接将表格拷贝使用，去掉“附件X”两字。(四)表格外页边距统一要求，上下左右分别为：20、20、25、15mm。(五)表格页眉统一使用表格上“天然气热电联产工程”样式，单页不准填写页码等其它内容，多页除添加页码（页码居中，五号字、宋体）外，其它不准填写。(六)填写“表格内容”的字体一般使用宋体，“表格标题”使用宋体二号字并加黑，正文为小四号字，行间距为18磅，特殊情况根据实际可使用宋体四号（或五号）。填写结论性意见或签字时，必须使用不褪色的碳素墨水或黑色签字笔等合格的书写材料。机组名称一律统一填写 “#1机、#2机”，不得出现“1#机、2#机或1号机、2号机”等。(七)表格中的内容应准确填写，不得涂改、刮改以及用修正液涂抹。字迹工整，清晰可辨，妥善保管，确保归档资料的质量。印章应清晰，须横平竖直，不得倾斜，印泥红色深浅一致。(八)表单填写人、审核人、批准人要对记录中的数据和文字内容的准确性、完整性及书面质量负责。(九)填写“合同编号”时，要求填写与本表格表述事件对应的合同的正式编号，不可用企业内部的代号或其他代号。(十)表单中“工程名称”应体现“机组名称或公用设施、单位工程（分部、分项）”，其中单位工程名称须与工程质量检验评定项目划分表保持一致。(十一)表格中“工程编号”为单位工程编号，各参建单位按照工程项目编号管理规定（详见：工程项目编号规定执行。(十二)表格中如有空白栏，填写“无”；表格中如填写内容较少，空白部分较多，需加盖“以下空白”章。(十三)各参建单位、部门必须严格按照本制度编号规则对常用表式进行编号，编号字体统一为宋体小四号。时间填写为：XXXX年XX月XX日，数字统一使用阿拉伯数字，如2015年08月01日；计量单位：必须使用国家法定的计量单位。(十四)各参建单位的流水号应保持连续，不得采用按日期的流水号，各单位、各专业间必须统一。(十五)在使用过程中无法区分专业的可用综合代码。(十六)需要增加表式时，表式和表式代号由监理单位和工程部编制，要求表式统一，表式代号书写规范统一。(十七)请各参建单位到基建部拷贝该套表格，自行印制使用，并严格按照此规定格式执行，否则按照有关规定严格考核责任单位。(十八)监理单位负责督促并检查施工、调试等单位的资料整理移交工作，并负责监理方工程档案的整理移交工作。(十九)各部门到基建部拷贝该套表格，自行印制使用，并严格按照此规定格式执行，否则按照有关规定严格考核责任部门。第七条 表单的收集、整理与归档(一)供方的表单是工程建设记录的重要组成部分，监理单位应对其产生、收集、整理和归档进行监督、检查。(二)档案室按照工程技术资料管理办法的要求做好收集、整理、保管及立卷归档工作。(三)监理单位负责督促、检查各施工、调试单位的资料整理移交工作，并负责监理方工程档案的整理移交工作。(四)档案室在接收部门和其它单位提供的归档表单时，应按工程技术资料管理办法要求，填写归档文件、材料交接清单。(五) 每月各部门按照部门记录清单登记表单，并将更新的清单上报基建部。(六)表单的查阅、借阅、保密、销毁、贮存和保管按资料管理有关规定执行。 第八条 其他 (一)建设单位各部门、设计、监理、调试、施工等与工程有关单位在使用工程技术文件编码都按照此规定执行。(二)工程表格的编码由签发单位按照规定编制，没有单位代号、部门代号或需要增加专业代号的请联系基建部,命名新的代号，经基建部批准后方可使用。 (三)如对以上编号规定进行更改时，需以书面通知各相关方。 (四)此规定另外还需要明确，各级工程验收记录、见证取样单、试验单、委托单等内部表格或用于表格附件的表格，此类表格中的工程项目编号按照工程项目编号管理规定执行，表格编号不适用本文件编号，可根据现行规程、规范规定标准和习惯常规的编号和代码表示，请各单位依据各自内部管理制度自行编制。第五章 编制依据第九条 DL/T5210.1-2005电力建设施工质量验收及评定规程第一部分土建。第十条 DL/T5210.2-2005电力建设施工质量验收及评定规程第二部分锅炉。第十一条 DL/T5210.3-2005电力建设施工质量验收及评定规程第三部分汽轮机。第十二条 DL/T5161.1-5161.17-2002电气装置安装工程工程质量验收及评定规程。第十三条 DL/T5210.4-2005电力建设施工质量验收及评定规程第四部分热工仪表及控制装置。第十四条 DL/T5210.6-2005电力建设施工质量验收及评定规程第六部分水处理及制氢装置。第十五条 DL/T5210.5-2005电力建设施工质量验收及评定规程第五部分管道。第十六条 火电工程调整试运质量检验及评定标准（1996年版）。第十七条 国家有关质量检验及评定的现行标准。第十八条 设计文件。第六章 附则第十九条 本规定由项目发展办公室负责解释。第二十条 本规定常用表汇总中表格样式涉及天津华电南疆热电其它部门表格样式的，按该部门要求填写。第二十条 本规定自发布之日起执行。附件:1.工程A类表常用表式代号目录2.工程B类表常用表式代号目录3.工程C类表常用表式代号目录4.工程A类、B类、C类常用表汇总附件1: 工程A类表常用表式代号目录序号名 称表 号备 注1单位（子单位）工程开工报审表A01.01见汇编表格2单位工程开工自检报告附表见汇编表格3开工条件考核表附表见汇编表格4单位、分部（分项）工程开工报告附表5特殊专业/独立发包分部工程开工报审表A01.026复工申请单A01.03见汇编表格7保温工程施工申请单A01.04见汇编表格8停工申请单A01.05见汇编表格9施工组织总设计报审表A02.01见汇编表格10专业施工组织设计/施工技术方案措施报审表A02.02见汇编表格11调试方案报审表A02.0312单位工程施测方案报审表A02.0413设计技术交底记录A02.0514承包商资质报审表A03.0115分包商资质报审表A03.02见汇编表格16施工管理人员资质报审表A03.0317检验、试验机构资质报审表A03.0418搅拌站资质报审表A03.0519分包工程报审表A03.0620见证试验项目台帐报审表A03.07见汇编表格21焊接及试验人员统计报审表A03.08见汇编表格22施工总平面变更申请联系单A04.01见汇编表格23施工用电申请单A04.02见计划营销部表格24施工停电申请单A04.03见计划营销部表格25大型机械设备移位(拆除)申请单A04.0426施工机械报审表A04.0727主要施工器具/安全用具报审表A04.0828施工机械安装(拆除)资质报审表A04.0929特种作业人员报审表A04.1030沉降观测报审表A04.1131工程让步放行申请单A04.1232工程控制网测量报验单A04.13见汇编表格33工程测量复核报验单A04.1434施工质量检验项目划分报审表A04.17见汇编表格35应急预案报审表A04.1836动土申请单A04.1937施工用水申请单A04.20见计划营销部表格38作业指导书报审表A04.21见汇编表格39工程合同（协议）进度月报表A04.2240强制性条文执行计划表报审表A04.2341合同项目月度付款申请表A05.0142施工产值完成情况统计表附表43月度产值完成情况财务入账汇总表附表44月度产值完成情况汇总表附表45月度产值完成情况统计表附表46A05.0247施工用水结算单A05.0348工程结算书A05.0449监理工程师通知回复单A06.0150施工进度计划报审表A07.0151施工进度调整计划报审表A07.0252三级施工进度计划报审表A07.0353施工进度计划变更报审表A07.0454周工程进度计划表A07.0555合同价款调整/变更/索赔申请表A08.0156合同价款调整审核及评估A08.0257工程签证单A08.03见计划营销部表格58工程款支付申请表（监理表格）A08.0459工程（甲/乙供）材料进场报验单A09.0160设备材料供应商推荐短名单报审表A09.0261工程构配件/设备进场报审表A09.0362主要设备开箱申请单A09.0463设备缺陷通知单A09.05见汇编表格64设备缺陷处理报验单A09.06见汇编表格65工程材料代用审批表A09.0766主要材料、构配件及设备供货商资质报审表 A09.08另填“乙供主要材料供应商资质报审表”67承包商采购设备材料验收签证单A09.0968试品、试件报验单A09.1069成品、半成品及设备更改申请单A09.1170单位（单项）工程竣工验收申请单A10.01见汇编表格71单位（单项）工程竣工报告A10.02见汇编表格72工程竣工初步验收申请单A10.0373工程竣工验收表A10.0474单位工程竣工档案(质量审核)移交清单A10.0575竣工档案(竣工图)移交总清单A10.0676工程达标/创优报验单A10.0777项目安健环状态每周考核评价表A11.0178项目安健环状态月度考核申请单A11.0279安全文明施工考核月报表A11.0380安全隐患整改反馈单A11.0481安全文明施工奖励申请单A11.0582工程建设职工伤亡事故月（年）报表A11.0683危险施工安全作业票A11.0784专职安全人员资质审查登记表A11.0885主要施工计量器具、检测仪表检验统计表A11.0986工程中间移交签证书A11.1087区域交接签证书A11.1188安全施工措施技术交底A11.1289消防设施管理台帐A11.1390大型机械设备日常维护记录表A11.1491大型机械设备管理台帐A11.1592施工现场安全管理体系审查记录A11.1693分包单位现场安全管理体系审查记录A11.1794检验批工程质量报验单A11.1895土建交付安装中间验收交接表A11.19见汇编表格96安装交付调试中间验收交接表A11.20见汇编表格97工程质量报验单A12.0198分部(子分部)工程质量报审表A12.0299单位(子单位)工程质量报审表A12.03100单位工程技术材料核查表A12.04101质量事故处理方案报审表A12.05见汇编表格102质量事故处理结果报验表A12.06见汇编表格103不合格项目报告单A12.07104不符合项处理验收单A12.08见汇编表格105隐蔽工程质量检查记录表A12.09见汇编表格106隐蔽工程验收签证单A12.10107工程质量事故报告单A12.11见汇编表格108月工程质量月统计表A12.12109工程水准点复核记录A12.13110工程水准点复测成果表A12.14111工程定位测量记录A12.15112设备(部件)紧急挪用审批单A13.01113物资紧急采购审批单A13.02114现场工代申请审批单A13.03115不合格品处置单A13.04附件2: 工程B类表常用表式格式目录序号名 称编 号备 注工程开工令B01.011监理工程师通知单B01.022不符合项通知单B01.033监理工作联系单B01.044不符合项统计表B01.055监理文件报审表B01.066工程暂停令B02.017工程进度节点考核计划表B02.028工程进度二级网络计划报审表B02.039试验室审查表B06.0310搅拌站审查表B06.0411旁站监理记录B07.0112安全旁站监理记录B07.0213工程验评记录统计报审表B07.03附件3: 工程C类表常用表式格式目录序号名 称编 号备 注1工程联系单C01.01见汇编表格2变更设计联系单C02.01见汇编表格3工程项目设计计划报审表C02.02见汇编表格4工程项目设计图纸报审表C02.03见汇编表格5变更设计核定单C02.046设计变更执行反馈单C02.05见汇编表格7变更设计执行反馈单C02.068施工图交付进度计划报审表C02.07见汇编表格9设计变更报审表C02.08见汇编表格10安全检查整改记录C03.0111安全隐患整改通知单C03.0212安全奖惩记录C03.0313消防管理制度检查/评价表C03.0414施工道路管理制度执行情况检查评价表C03.0515工作票管理制度执行情况检查/评价表C03.0616安全文明施工管理检查表（安全防护设施）C03.0717安全文明施工管理检查表（安全管理）C03.0818安全文明施工管理检查表（现场管理）C03.0919处罚通知单C03.1020黄牌警告通知书C03.1121红牌警告通知书C03.1222事故报告检查评价表C03.1323事故调查与分析检查评价表C03.1424事故报告书C03.1525职工安全教育培训考核表C03.1626检测仪表和计量器具管理程序检查评价表C04.0127承包商采购的设备材料确认管理程序检查/评价表C04.0228质量监督检查项目及程序文件检查/评价表C04.0329质量保证体系审查记录C04.0430竣工工程质量核定书C04.0531缺陷联系单C05.0132缺陷或问题处理单C05.0233另委项目立项审批单C06.0134另委项目委托单C06.0235另委项目竣工验收单C06.0336临时用电巡查、维护记录表C07.0137停水申请单C07.0238现场断路申请单C07.03见汇编表格39临时占地（路）申请C07.04见汇编表格40招标项目申请表C08.0141招标文件会签单C08.0242招标(邀 请)资格预审表C08.0343物资招标文件评审表C08.0444物资招标评定情况表C08.0545物资采购申请单C08.0646比价采购评议表C08.0747采购付款审批表C08.0848物资收货证明C08.0949设备质量验收记录C08.1050物资开箱档案资料移交记录C08.1151材料质量验收记录（新增）C08.1252物资领用计划申请表C08.1353设备包装物退库单C08.1454备品备件明细台帐C08.1555专用工具明细台帐C08.1656电气第一种工作票C09.0157电气第二种工作票 C09.0258倒闸操作票C09.0359工程奖罚通知单C10.0160整改通知单C10.02见汇编表格61整改报验单C10.0362安全文明考核（奖励）通知单C10.04见汇编表格63质量考核通知单C10.05见汇编表格64培训签到表C11.01C11.0265会议签到表66会议纪要C12.0147单位、分部（分项）工程开工报告工程名称合同编号合同名称设 计 单 位施 工 单 位施工图交底、会审情况施工组织设计（方案）报批情况计划开工日期计划竣工日期开工条件劳 动 力机 械材 料资 料其 它要求解决的问题施工单位意见负责人： （盖章） 年 月 日监理单位意见 批准于 年 月 日开工 不批准开工。专业/总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位意见负责人： （盖章） 年 月 日 本表一式三份，施工单位填报，建设单位、施工单位，监理单位、各存一份。特殊专业/独立发包分部工程开工报审表编号：HDNJ-2-A01.02-流水号工程名称合同编号主 送致： 项目监理部：我单位负责施工的 已准备完毕，经检验，质量符合规定要求，具备 施工开工条件，请查验。附：质量检验记录、质量保证资料和抽检报告。经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日 基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日1此表用于较小的、简单的分部工程。2本表一式五份，由施工单位填报，建设单位、监理单位各存一份,施工单位存三份。调试方案报审表编号：HDNJ-2-A02.03-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部：现报上 调试方案，请予以审批。附：仪器名称及数量经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日建设单位审核意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日分管领导意见：年 月 日1.本表一式五份，由施工单位填写并存三份，监理单位、建设单位各一份。（要求有安全专业监理师审核意见）2.主要或涉及较多外部接口的试运方案，（锅炉酸洗、DCS系统、蒸汽吹管、RB调试等）需监理公司、基建部、项目公司会审，建设单位运行副总批准。单位工程施测方案报审表编号：HDNJ-2-A02.04-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：现报上 工程测量方案，请予以审批。附：施测方案经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填写并存三份，监理单位、建设单位各一份。设计技术交底记录编号：HDNJ-2-A02.05-流水号工程名称共 页 第 页交底地点日 期年 月 日交底内容：各单位负责人签字设计单位施工单位监理单位负责人基建部本表一式五份，施工单位填写，监理单位存两份，与会单位会签各存一份。承包商资质报审表编号：HDNJ-2-A03.01-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：根据工程需要，经我单位审查，承包商 法人代表 具备承包/承担 的资格，能承担下述工程的 任务，能保证履行合同文件的全部条款。请予审批。附件：1承包单位营业文件 份 张。2承包单位企业介绍 份 张。 营业执照（复印件）； 企业介绍； 企业资质证书（复印件）； 历年承包/承担的主要工程介绍； 有关许可证（复印件）； 本项目负责人和主要人员履历介绍。经办人： 项目经理： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式六份，由施工单位填报，建设单位、监理单位、承包商各一份、施工单位存三份。施工管理人员资质报审表编号：HDNJ-2-A03.03-流水号致： 项目监理部：现报上本项目部主要施工管理人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：相关资格证件姓名岗位证件名称证件编号发证单位有效期经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、监理单位各一份，承包单位存三份。检验、试验机构资质报审表 编号：HDNJ-2-A03.04-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部：根据工程需要，经我单位审查，检验、试验机构 法人代表 具备承担 的资格，能承担。工程的检验、试验任务，能保证履行合同文件的全部条款。请予审批。附件：1）营业执照、企业介绍（复印件）；2）组织机构健全、有组织机构框图、岗位设置齐全3）机构资质等级证书有关许可证和试验范围4）有关的国家标准部颁标准,规程,规范齐全5）设备计量检定证明6）管理制度7）人员的资格证书8）符合工程项目的规定要求经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 负责人： （盖章） 年 月 日本表一式五份，施工单位填报，建设单位、监理单位各存一份,施工单位存三份。搅拌站资质报审表编号：HDNJ-2-A03.05-流水号 工程名称合同编号致： 项目监理部： 根据工程需要，经我单位审查， 砼搅拌站具备承担 的资格，能保证履行合同文件的全部条款。请予审批。附件：1）营业执照、企业介绍（复印件） 2）组织机构健全、有组织机构框图、岗位设置齐全3）机构资质等级有关许可证4）有关的国家标准部颁标准,规程,规范齐全5）设备计量检定证明 6）管理制度7）人员的资格证书8）符合工程项目的规定要求经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见： 监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日本表一式五份，由施工单位填报，基建部、监理单位各存一份,施工单位存三份。分包工程报审表编号：HDNJ-2-A03.06-流水号工程名称合同编号致： 项目监理部：经我方审定，现拟将 工程分包给 公司现报上，请予审批。附件：经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日项目监理部意见：监理工程师： 总监理师： （盖章） 年 月 日基建部意见：专工： 主任： （盖章） 年 月 日