农业综合开发示范项目建设投资可行性研究报告.doc

目 录第一章 概论61.1 项目提要61.2 项目可行性报告编制依据11第二章 项目背景122.1 项目准备过程122.2 项目建设必要性132.3 项目执行单位基本情况152.4 项目技术依托单位基本情况162.5 项目经营的龙头企业或专业协会16第三章 项目区概况及项目保证条件183.1 项目区概况（见附表1） 183.2 项目实施保证条件22第四章 市场分析和产品方案设计（见附表2） 244.1 市场分析244.2 产品方案设计30第五章 技术方案设计和技术评价325.1 示范项目的方向和目标325.2 技术内容与技术流程365.3主要辐射技术内容、辐射方式及地点405.4 技术评价42第六章 项目建设内容及实施安排536.1 项目建设内容536.2 项目实施的分年度计划56第七章 投资估算与资金筹措587.1 项目工程量及工程投资估算（见附表3） 587.2 总投资估算（见附表4） 607.3 资金运用与来源平衡分析（见附表5） 607.4 分年度投资计划第八章 财务效益评价8.1 财务效益估算8.2 项目财务效益评价62第九章 农业产业化与农民增收9.1 农业产业化649.2 增加农民收入65第十章 生态效益和环境影响评价10.1 生态效益 10.2 环境影响评价第十一章 项目组织与管理11.1 项目组织管理11.2 项目建设与技术依托单位关系11.3项目建设与龙头企业或农业专业协会的关系11.4项目建成后的运行模式 11.5农民技术培训计划第十二章 结论与建议12.1 可行性研究结论 12.2 建议 附录：附图一：附图1：X县国家农业综合开发现代化示范项目区现状图附图2：X县农业综合开发现代化示范项目蔬菜产业规划图附图3：X县农业综合开发现代化示范项目水产业规划图二、附表 附表1：X县农业综合开发现代化示范项目基本情况表附表2：项目产品方案设计表附表3：项目建设任务和投资计划表(200/2004年度)附表4：项目总投资估算表附表5：投资运用及来源平衡表附表6：项目产品销售收入及税费估算表附表7：项目产品总成本费用表附表8：固定资产折旧及摊销估算表附表9：项目损益表附表10：项目财务现金流量表(全部投资)附表11：项目财政有偿资金本息偿还表三、附件附件(一)：技术依托单位的承诺函1：X省水产研究所承诺函2：X农林大学承诺函附件(二)：项目选用主体技术的鉴定、审定等相关证明材料：1：试管苗的高效繁殖技术及其在名优花卉、果树上的应用项目获奖状复印件 862：茄子新品种-友谊一号(金山长茄)项目获奖状复印件873：沼液在蔬菜无土栽培上的应用研究项目鉴定书884：小菜蛾可持续控制的研究项目鉴定书895：苏云金芽胞杆菌遗传改良工程菌TS16蔬菜杀虫剂的研究和应用90项目获奖通报复印件 6：蔬菜脱水系统内空气循环降湿技术与新型脱水设备项目获奖状复印件 7：食品流变学的研究与应用项目获奖状复印件8：蔬菜汁系列产品项目获奖状复印件 9：紫海胆人工育苗技术研究项目获奖状复印件10：赤点石班鱼人工育苗扩大试验课题鉴定书11：沉浮式抗风浪海水养殖网箱研制课题鉴定书附件(三)：环境影响评价报告1：环保部门出具的环评报告第一章 项目概论1.1 项目提要1.1.1 项目名称X省X县农业综合开发现代化示范项目1.1.2 项目申报单位及负责人(或负责人) 项目申报单位：X省农业综合开发办公室项目申报单位负责人：1.1.3 项目执行单位及法人代表项目执行单位：X省X县人民政府项目执行单位法人代表：（副县长）1.1.4 项目技术依托单位及法人代表 项目技术依托单位：X农林大学项目技术依托单位法人代表：1.1.5农业产业化经营组织及法人代表(或负责人)X农业综合开发公司负责人：X现代农业发展有限公司负责人：X深海养殖有限公司负责人：X水产综合开发有限公司负责人：1.1.6 项目建设地点辋川镇：梧山、许厝、庄上等3个行政村；螺城镇：王孙行政村；净峰镇：莲峰、杜厝2个行政村。1.1.7 项目总体目标根据农业现代化的内涵、特点，项目建设以市场为导向，以提高农业综合生产能力，农业生产效率和农民增收为目标，根据项目区实际和农业可持续发展的要求，广泛吸纳和应用现代农业科学技术和先进装备，推进农业组织管理现代化，积极培育发展具区域比较优势的蔬菜和水产两个主导产业，在注重经济、社会、生态效益的有机结合和明显提高的目标下，以国际市场为导向，通过调整农业结构、优化资源配置和推广应用优良品种与先进实用技术，构建由生物、信息、材料、管理、营销、培训等要素综合集成的农业综合开发现代化示范体系，大力提高农产品的质量和市场竞争力，实现农业生产集约化和高效化。把项目区建成“布局合理化、种养科学化、作业机械化、加工标准化、产品安全化、管理民主化、经营企业化、服务社会化、环境良性化”的大型农业现代化项目区，成为推动本县、市、省乃至我国东南沿海地区率先基本实现农业现代化的示范基地，并成为闽台农业交流的重要窗口和参与国际现代农业竞争的前沿阵地。1.1.8项目主要建设内容及规模（1）先进实用农业科学技术主要是：蔬菜、水产优质高效良种的引进、驯化、选择、繁殖、工厂化育苗技术示范；无公害高效蔬菜、水产产品种养技术示范；设施农业高效蔬菜种植和水产养殖技术示范；有机复合肥料应用技术示范；蔬菜节水灌溉和养殖场水质调控净化技术示范；蔬菜、水产品绿色加工、包装、贮运新工艺示范；蔬菜、水产品质量及安全标准速测技术示范；（2）产业基地设施与农业机械化装备主要是：现代化种植（养殖）场整体规划及建设示范；无公害种（养）基地本底调查、水土有害物质降解技术示范；沿海地区种（养）区防风、洪、旱、污体系的建设；节水灌溉及水质调控设施、设备配套与合格装配示范；多种经营地区现代化农(渔)机具装备选型及其应用示范；设施农业工程建设与管护规范示范；农业信息网络及农业推广培训中心建设、应用和管护示范；（3）资源保护与环境建设内容有：无公害生产基地安全生产力的保护和提高；种养业可再生资源的再生利用技术；项目区生活用水洁净化设施与技术；项目区休闲观光与体验教育农园的建设；(4)农业经营组织与管理体系建设内容是：公司+农户经济联合体的构建和运作模式；多形式土地流转对农业规模经营的效果示范；外向型龙头企业对区域主导产业发展壮大的作用范例；现代化农业培训和农业推广服务对提高农民素质效果示范；项目区企业化经营管理体制与机制创新示范；示范项目运行管理、目标管理及资料档案管理现代化示范；1.1.9项目总投资与资金筹措项目计划总投资4350万元，其中申请中央财政资金900万元，省、市、县财政资金2100万元，企业及群众自筹资金1350。1.1.10 项目主要经济评价指标：项目区建成后，到第四年实现相对稳定的生产，达产期年均主要经济指标如下：项目总投资4350万元，其中固定资产投资3459万元，无形资产投资441万元，流动资金450万元；达产期年销售收入11590万元；总成本6904万元；营业利润3526.01万元；销售利润3537.6万元；新增农业产值11590万元；销售税金及附加1159万元，所得税1163.58万元；新增农民纯收入3607.5万元；项目财务内部收益率达53%（所得税后）；财务净现值10%；项目投资回收期3.93年（税后）。1.1.11项目社会效益和生态效益项目建成后将产生较好的社会效益和经济效益。在社会效益方面：将提供本县及辐射地区农业现代化建设样板，促进东部沿海地区率先进行并基本实现农业现代化；为社会提供优质无公害农（水）产品，其中：无公害优质蔬菜3.5万吨；水产品250吨，丰富菜篮子，满足人民生活需要；引导并吸纳农民进入高效的二、三产业，年可提供劳务收入近6000万元；促进项目区农村科技与教育的发展，大辐度提高农民绿色证书获得率；促进农业产业化经营，产业化带动农户达80%以上。在生态效益方面：项目区通过科学规划和生产布局，充分发挥区域资源优势，发展蔬菜、水产业生产，并促进农渔结合形成良性的物质循环；通过监测项目区水、土安全生产有关参数，保护并改善生态环境；通过减少水体、土壤污染，提高农（水）产品安全性，提供洁净饮用水；通过项目区防护林建设，改善抗风灾能力，防止水土流失；通过灌排体系的合理分布和沃土工程，降低埭田次生盐渍化，提高水、土资源可持续利用能力。具体的指标为：劳动生产率24000元/劳.年；主导产业产值占项目区总产值60%；农民年人均纯收入增长率12%；农业机械化作业率60%；现代设备装备率75%；服务体系农户覆盖率80%；农民绿色证书获得率80%；科技进步贡献率60%；1.2 项目可行性报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于申报2002年国家农业综合开发现代化示范项目的通知；2、国家农业综合开发办公室关于实施农业综合开发现代化示范项目的意见；3、国家农业综合开发办公室关于国家农业综合开发农业现代化示范项目可行性研究报告编写提纲；4、国家农业综合开发项目资金管理办法；5、X省农业现代化发展纲要（试行草案）；6、X县农业现代化发展规划；7、X县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要（草案）；8、X县X万亩现代农业示范片规划1997-2005；9、XX现代农业项目区可行性研究报告；10、X县自然资源调查与综合农业区划；11、X县2000年统计年鉴； 第二章 项目背景2.1 项目准备过程项目区所在县X县，经济实力较强，已连续六年获得X省经济“十佳县”和“十强县”称号。据2001年统计，工农业总产值203.67亿元，农业总产值29.45亿元。三资企业372家，年产值27亿元，出口总额67.44亿美元。从项目区来看，人民生活水平较高，2001年农民年人均纯收入达4650元，超过全国农民人均纯收入1倍以上，达到了小康水平(见附表1)。目前，项目区农民生活恩格尔系数为45%，日常消费结构支出趋于合理。项目区位于X县城东北，国道324线东侧，地势平坦、一马平川，原为X稻谷主产区和渔业区。1989年初，项目区耕地被X省列为首批重点耕地保护区之一，基本耕地得到有效保护。1994年6月，江泽民总书记视察X途经项目区时，看到这里出色的耕地保护，深有感触地说“保护耕地就是保护我们的生命线”。自1989年以来，政府不断加大资金投入，在1989年到1996年的7年间，项目区共投入800多万元，进行农田基本建设，加之群众积极投工投劳，区内的农田基本建设有了较好的基础。在经营项目建设方面，至2001年，省、市、县各级政府亦累计在项目区投入了1500万元以上。为使项目区农业综合开发做出应有的贡献，并对X市的农业发展起到更大的示范带动作用，1997年X市委提出“把XX建设成为X市农业的形象工程”的发展目标；同年5月，X县成立了X现代农业示范片规划建设领导小组，组织技术力量进行规划，编制了X万亩现代农业示范片规划，上报X省政府，并于10月获准纳入全省12个现代农业示范区之一。规划采取“整体规划、分步实施”的原则，计划从1997年-2005年，用八年时间，基本完成农业现代化项目区建设任务。为适应农业和农村经济发展新阶段的要求，在加强项目区基础设施建设的同时，积极进行了农业结构调整，形成了粮、蔬、果、牧、渔综合发展的新格局，并先后吸纳了X、X两家公司从事蔬菜保鲜出口的龙头加工企业和X、X两家从事水产品生产的企业进点经营并参与项目建设。在极积推动农业现代化建设的进程中，X县政府十分重视提高农业综合开发工作的整体水平。2001年12月，受X县政府的委托，X农林大学对XX农业综合开发现代化示范项目进行可行性研究。研究组由农业经济、畜牧、作物、植保、科研管理、农业信息等学科的专家组成，进入实地考察，就土地资源、水资源、气候资源、人力技术资源、生产现状、农产品市场供求现状、农业现代化建设规划及前景等进行了调查访问，并收集相关资料。在此基础上，进行分析研究，编制了X省X县2002-2004年国家农业综合开发现代化示范项目可行性研究报告，由县农业综合开发办公室呈报省农业综合开发办公室。经专家论证和评审，确定向国家农业综合开发办公室申报2002年国家农业综合开发现代化示范项目。2.2 项目建设必要性2.2.1 适应国家农业产业政策和结构调整的新趋势随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，市场经济的发展和对外开放的进一步扩大，对农业的产业结构、科技水平、品种质量等问题提出了新的更高的要求。本项目根据国内外市场的需求情况，并结合当地资源特点，确定以优质和特色蔬菜、水产为主导产业的主要建设示范内容，既适应国家农业产业政策和农业生产结构调整的方向，也符合国家发展“高产、优质、高效”农业的战略方针。X市对该市1997-2005年农业结构与布局作了全面规划，提出X市农业必须发展高产、优质、高效和生态农业，必须从自然资源和社会经济条件的特点出发，继续优化农业结构。计划把项目区建设成为一个集农业科研、技术引进、试验示范、教育、推广、生产、加工、贸易于一体的农业现代化形象工程，以此带动X市农业科技水平的提高和农业产业结构的调整和优化，发展蔬菜、水产等具有比较优势农产品的生产，实现农业生产的高附加值，促进X乃至X省实现农业产业化、现代化。2.2.2符合省、市、县农业现代化建设和农业科技的长远规划项目区以提高农业综合生产能力，农业生产效率和农民增收为目标，广泛吸纳和应用现代农业科学技术，积极培育发展具区域比较优势的蔬菜和水产两个主导产业，通过推广应用优良品种与先进实用技术，构建由生物、信息、材料、管理、营销、培训等要素综合集成的农业综合开发现代化示范体系，实现农业生产集约化和高效化。其建设目标和内容与X省“作为改革开放较早的沿海省份，应在研究应用现代农业高新技术、促进农业现代化方面走在全国的前列”、X市“科技兴市”和X县“依托农业高科技，推进农业现代化进程”的农业指导精神和规划思想对接紧密。2.2.3有利于借鉴和吸收台湾先进农业科技，提高示范效应XX位于X的东南沿海中部，与台湾仅一海之隔。自然气候和农业生产条件趋同，借助独特的人缘地缘优势，通过农业现代化示范项目的实施，可以加强与台湾农业先进实用技术的合作，把其设施农业、精致农业、集约农业、持久农业、高效农业等新型生产经营方式的内涵吸收过来，并引进其先进的技术、设备和经验，直接进入高起点的发展。不仅符合新世纪农业科技的发展方向，而且还能有针对性地提高农业区域应用科技的积累水平。这必将会提高项目区农业生产的整体水平，为海峡西岸繁荣带的农业现代化建设提供超前的示范样榜。2.2.4有利于把当地农业带入国际经济一体化2001年底我国正式加入WTO，对外开放也进入一个新纪元，我国农业面临的挑战和机遇并存。即面临大量境外农产品进入我国市场，给我国农产品市场带来了新的冲击，但同时和发达国家与地区的农业合作、交流机会将不断增加，又给我国农业产业结构调整，发展高效优质的现代化农业带来了机遇。在XX建立农业现代化示范区，可以促进当地与国际的农业合作和交流，加速推进当地农业现代化建设的进程。X将可借机发展亚热带名优农产品，进入国际市场，参与农产品全球化的竞争，并以此提高农业的比较效益。2.2.5 有利于促进X县跨世纪农业实现可持续发展21世纪是生态农业的世纪，要实现农业持续发展必须合理利用资源，节约能源，不污染环境和生产无公害的健康绿色食品。因此，探索农产品的无公害化生产技术，已经成为我国21世纪农业可持续发展的重要方向。XX农业现代化示范项目的实施，均采用无害化农业先进实用技术，通过无公害蔬菜和水产生产技术生物与化学结合的病虫害综合防治、有机生物复合肥料和绿色饵料的使用、以及沼液无害化应用技术、节水灌溉和水质调控等先进实用科技的应用，将使示范区的自然资源得到有效的保护、食物安全得到有效的保证，逐步形成一个良性的农业生产系统，为X市的农业逐步朝节约、高效、保护环境和无害化的可持续方向发展探索出一条新路。2.2.6 有利于大幅度增加农民收入X县是我国东南沿海的重要港口城市，农产品出口贸易有着得天独厚的条件。随着我国加入WTO，发展外向型农业已经成为X农业发展的必然趋势。本项目根据当地农业发展水平和经济、资源状况，在加强基础设施、投入要素、农业科技和经营管理体制等方面建设的基础上，采取综合有力的措施提升农业现代化的整体水平。这为农户生产优质农产品打下了坚实的物质基础，带动农户按国际标准的要求去生产和加工，使其产品尽快达到国际要求的标准。通过本项目的实施，将在项目区内形成以无公害蔬菜和水产产业化两大农业技术体系，逐步达到在品种选育、种（养）技术、农药使用、施肥 料、灌溉及产品检测等技术符合国际规范要求，为农产品出口创汇、农民增收创造了良好的基础条件。2.2.7 有利于加速当地农村社会现代化进程本项目的实施可以促进示范区农村产业规划、乡村建设与旧村改造有机结合起来，提高农村建设整体效益。有了农村经济的发展，村民经济收入的提高，就有了改善居住条件的迫切要求。旧村改造、新村建设，则盘整了区域土地，提高了土地的利用率，又大大改善了村民居住环境，促进农村社会经济全面发展，加速农村社会现代化进程。可见，本项目具有重大的现实意义，建设非常必要。2.3 项目执行单位基本情况项目执行单位为X县人民政府，在项目运作过程中，主要负责项目的组织协调、实施安排和效果考核。县农业综合开发办公室负责项目的具体执行工作，包括人员的协调、实施计划的制定和落实、以及日常管理等工作。县计委、农业局、水利局、林业局、农机局、财政局等有关单位和辋川、螺城、净峰三镇协同参与经营管理指导。在政府的组织下，从以上单位抽选精干的管理人员52名，其中中级职称以上的技术人员25人，专业涉及园艺、生物、植保、畜牧、农机、环保、电脑、农经等。2.4 项目技术依托单位基本情况技术依托单位X农林大学是一所有65年办学历史的多科性大学，学校除从事高等教育培养人才外，每年还承担国家和省级科研课题200多项，1978年以来取得近600项研究成果，其中300多项获国家和部省级的科技进步成果奖，这些成果大多已转化为生产力，创造了良好的社会效益和经济效益。学校在农业现代化规划、发展无公害农业对策研究、蔬菜育种栽培及植保、蔬菜加工食品厂“三废”治理等方面取得的获奖成果，可为示范项目实施提供有力的技术保障。在水产现代化示范项目上，引入拥有相关成果的高级专家，联手进行技术指导。在农业组织与经营管理、农业设施与装备、资源保护与环境建设诸示范项目方面，有相关农、工、经、管、理、文多学科的协力支撑。学校参与本项目的领衔专家是：张春霞教授（博士生导师、副校长）是农林经济管理专家，专家组负责人，协调与项目实施单位的联系，调配专家组成员实施技术指导工作。2.5项目经营的龙头企业或专业协会项目协作单位为X（X）农业综合开发有限公司、X现代农业有限公司和X水产综合开发公司、X深海养殖有限公司。其中，X（X）农业综合开发公司创建于1995年，是集基地建设、产品生产、保鲜、深加工、贮藏运输、出口营销于一体的综合农业企业，目前公司拥有固定资产3200万元，农产品生产基地2.7万亩，建有蔬菜加工厂和冷库，在项目区种植引进的优良蔬菜近万亩，向国外供应各种新鲜、速冻的优质蔬菜，2001年总产值1.1亿元，出口交货总值1250万美元，创税利1500多万元；X现代农业有限公司是又一家在项目区内进行蔬菜种植和加工出口的农业龙头企业，公司于1998年成立，翌年进入示范区，在区内已建有设施农业栽培和露地栽培蔬菜的生产基地、加工厂和冷冻厂，产品也销往国外；X水产综合公司是以优质水产品人工育苗为主的企业，自2000年以来，已筹集资金110万元，主要从事鲍鱼和贝藻养殖，已建有蓄水池、育苗池、孵化池、催产池、饲料池等131个，先后购买亲鲍1300粒，至目前，已培育出鲍鱼苗380万粒，为本地和外地养殖户提供鲍鱼苗种365万粒；X深海养殖有限公司以发展外向型深水网箱养鱼为主，是闽台合资企业，于2001年创办，主要从事名优珍海产品养殖。首期投资600万元人民币，引进台湾高科技大型抗风浪深水网箱8座，从事青石斑鱼等名优珍海产品养殖，产品全部销往日本、韩国、香港等东南亚地区。第三章 项目区概况及项目保证条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围项目区中心示范片位于X县城东北部，国道324线东侧X，东临湄洲湾鲤鱼岛海域，西以324国道为界，北靠泉港区（肖厝），南邻X县城，漳泉肖铁路和福厦高速公路交通大动脉从项目区贯穿而过，海运有辋川港500吨杂货码头，可达沿海各港区，陆海交通十分便利。全区面积近10平方公里，其中耕地面积15000亩，涉及辋川、螺城二镇的5个行政村；项目区的水产示范片位于X县东部大港和湄洲湾之间，是以渔业为主的沿海地区，水产养殖面积达19015亩，养殖产量占全县16%左右，属净峰镇。3.1.2 气候资源项目区属亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，春夏两季为主要雨季，全年总降雨量在1250mm左右；太阳辐射较强，全年日照时数达2180小时，最低气温8.9,最高气温35.5，年平均气温20.1；全年无霜期360天以上，0平均积温7455,10活动积温6984，作物越冬条件好，适宜多种作物和鱼藻生长。项目区主要自然灾害为台风，年平均3.5次，台风季节多集中在每年5-10月。全年东北风最多，夏季则以西南风最多，海堤内种有防护林可降低风力。3.1.3 水资源项目区地表水水资源丰富，区内有锦阳溪、林辋溪两大溪流以及破溪等5条小溪集雨面积157.6K M2，年径流量达12000万m3左右，可供采集的地下水贮存量6800万M3，有效供水量可达13500万M3，能满足项目区约5600万M3农业需水量。锦阳溪上游有库容3060万m3的中型水库“菱溪水库”，可调节农业供水，农田灌溉水质量达绿色生产标准，能满足无公害蔬菜种植的需要。沿溪修建水闸蓄水，建设抽水机站，田间工程配套率达85%，灌溉保延率可达90%以上，汛期可排洪入海。3.1.4 土地资源项目区耕地总面积为15000亩，耕地土壤类型主要为水稻土、红壤和潮土等。为了进一步提高项目区的土壤质量，“九五”期间X县在X实行全面的改土工程，主要内容一是实施“改低工程”，进行改土、改水等；二是实施“沃土工程”农家肥和绿肥、作物秸秆回田、肥料三要素科学搭配使用，实行测土配方施肥；三是进行土地平整、建设标准农田。经过几年改土工程的实施，目前项目区的土壤理化性状、有机质含量等，基本达到了高优农业所要求的标准，土地产出率较高。3.1.5 生产现状项目所选择的蔬菜和水产两个产业是X县农业的二大支柱产业，其中蔬菜种播种面积达6.1万亩,占农作物面积的10%左右;水产业产值18.17亿元,占农业总产值的61.7%。随着市场经济的竞争和农业结构调整的逐步推进，X县通过各种渠道每年投入900万元，扶助蔬菜、水产业的发展，政策效益发挥了作用，并有资金投入具体项目，基地达227个，示范基地的产值达5亿元，为全县农业产值的16.9%，公司+农户、村委会+农户的生产模式已显现生命力。项目区在以粮食作物为主的基础上，调整种植结构，大力培植蔬菜、水产两大主导产业，是目前X县的高优蔬菜和水产生产示范区，现建有近4000亩的高标准蔬菜基地，年出口创汇近7000万元；水产示范片净峰镇的养殖面积已达19015亩，主要养殖缢蛏、牡蛎、花蛤、紫菜和海带，尚可利用的浅海滩涂有17万亩，渔业产值达2.1亿元，目前养殖业年产量为43520吨，给当地渔民带来了良好的经济收入。项目区目前有X、X、X和X等四家从事蔬菜生产与加工、水产养殖的龙头企业，在这四家龙头企业的协作下，进行产、加、销一条龙规模化经营的格局已经形成。目前已引进试验、示范成功的蔬菜、水产品种有数十个，采用种（养）先进科技，使生产有明显提高。示范区蔬菜年均亩产值由1300元提高到13500万元以上，比建设前增加近10倍。目前，示范区的蔬菜和水产产品主要销往日本、香港等国家和地区，少部分进入国内市场和一些蔬菜水产品经营公司。3.1.6 基础设施自1997年至今，项目区进行了持续的农田基础设施建设。先后新建排灌渠58条，总长23.5KM，埋输水管6KM，建节水闸23座；新修机耕道25条、12KM，建桥梁21座；架输电线路1000M。基本形成布局合理的水利排灌系统、机耕道路通畅、田间电气配套，大大改善了示范区的生产条件。项目区目前种植业的耕作、灌溉、植保、运输机械化作业率为70%，收获、种植机械化作业率为40%以上；水产业的饲养、水保、捕涝、运输、贮藏机械化作业率为60%。在农业服务方面，项目区培养和引进8-10名有关作物、生物、电脑、农经、农机、环保等专业的技术骨干专门负责农业技术的推广、示范工作；每镇建立功能齐全的农技服务站，配备6-8名工作热心、责任心强、技术扎实的农业技术人员，每个行政村配备2名专职农技干部；每个村民小组成立1个农业科技示范小组，抓2-3户重点科技示范户；形成了以项目区为中心，镇为基础，组为重点，上下连接配套的现代化农技推广网络。从加工能力看，目前，有X公司、X公司两家加工企业，具备了蔬菜保鲜、冷藏和净菜加工的一系列先进设备和技术，从事蔬菜保鲜加工出口业务，农产品对外市场畅通，产品主要出口日本和销往国内的福州、厦门、上海、北京等市场。3.1.7 人力技术资源项目区涉及农村劳动力1.08万人，其中农业劳动力3865人，占32.4%。高中以上文化程度者3265人，占项目区农村劳动力的30.23 %。其中，大专以上的专业技术人员达200人。为适应农业产业化的需要，项目区培育和引进了X、X、X、X等四家农业公司，并以其为龙头负责示范区的农业技术推广与技术服务工作，这些公司现有农业技术人员近100人，其中具有高级职称者8人，中级职称者40人，初级职称者50人，同时聘请了X农林大学和X农科院、X师范大学、省水产研究所等单位从事作物、园艺、植保、养殖、加工、设施农业和节水灌溉等方面的专家教授17人，承担技术指导工作。因此示范区的整体人员素质较高、技术力量较强，为保证该项目的顺利实施奠定了基础。目前，项目区的农业生产组织化程度是全县最高的。3.1.8 项目区所在县乡财政及农民收入状况随着改革开放，经济迅速发展，X县的经济实力显著增强。已连续六年获得X省经济“十佳县”和“十强县”称号。据2001年统计，工农业总产值203.67亿元，农业总产值29.45亿元。三资企业372家，年产值27亿元，出口总额67.44亿美元。从项目区来看，人民生活水平有了明显提高，2001年农民年人均纯收入达4650元，超过全国农民人均纯收入1倍以上，达到了小康水平(见附表1)。目前，项目区农民生活恩格尔系数为45%，日常消费结构支出趋于合理。近年来，项目区围绕“政策倾斜、政府推动、龙头带路、农户参与”的方针，不断加大农产品结构调整力度和农业科技投入力度，大力发展现代化农业，使全区农业经济得到全面发展。3.1.9 现行经营管理情况项目区目前由X县农业综合开发办公室负责经营管理。采取企业化运作的机制，以“公司基地农户”的形式，由X公司、X公司、X公司、X公司负责项目区的生产经营。项目区内农民通过出租耕地、参与生产和投资入股的办法获得收入和报酬。在探索现代农业组织经营管理体制和机制上，取得了许多新鲜经验。3.2 项目实施保证条件3.2.1 项目区农业基础条件好项目区的农业生产基础条件优越，其土壤、水资源、气候均有利于项目的实施。X县是个农业大县，县委、县政府在确保“农民增收保供给”的指导思想下，十分重视示范区的基础设施建设，自1997年以来，在4年的时间里为示范区投资累计2000多万元。其中，“沃土计划”的实施为提高项目区土壤质量做出了很大贡献，经过几年改土工程的实施，目前项目区的土壤理化性状、有机质含量等，基本达到了高优农业所要求的标准，土地产出率较高。项目区的农田基本建设、水利、交通、能源、电力、道路、通讯等基础条件已基本完备。3.2.2技术力量雄厚项目区选择X农林农林大学作为技术依托单位，该大学与项目区所在县、镇、村等三级政府的多个部门具有良好的合作关系。X农林大学是主要从事应用基础研究、开发研究与技术推广的多学科、综合性的省级农业教学科研单位，在园艺作物栽培、植物保护、资源开发、农产加工等方面具有较强的技术优势，该大学与技术协作单位关系密切，省水产研究所和集美大学水产学院参与了水产养殖，加工菜项目的工作。本项目实施后，X农林大学和技术协作单位将派出以张春霞副校长为组长的具有蔬菜、水产技术优势的专家指导小组，为本项目实施提供强有力的技术支持和技术保证。3.2.3项目的运行和管理机制合理X县委、县政府高度重视农业综合开发和现代化建设工作，在人力、物力、财力等方面给予大力支持，由分管农业的副县长组织有关专家实地勘察、论证、规划，项目区镇村两级领导也把农业综合开发和农业现代化工作纳入发展目标，并采取各种有力措施予以推进，真正做到精力、人员、资金和责任的四落实。县政府还成立了农业现代化示范项目的领导机构和工作小组，组织健全，部门配合密切，有关涉农部门和项目区镇村两级干部能够协同攻关。领导和各级成员事业心强，高度负责，技术推广力量雄厚，将促进项目的顺利实施。第四章 市场分析与产品方案设计4.1 市场分析4.1.1 产品市场供需现状4.1.1.1 无公害蔬菜产品市场供需分析自1988年国务院批准组织实施以发展生产、搞活流通为主要内容，以改善大中城市副食品供应为基本目标的“菜篮子工程”以来，蔬菜产业得到了迅速发展，产销格局发生了根本性的变化。据有关部门的统计，2000年我国蔬菜播种面积已达1334.7万hm2，比1990年增加710.7万hm2，增长113.9%，蔬菜总产量达4.2亿吨，比1990年增加2.25亿吨，增长115.4%，年人均蔬菜占有量已达333.5公斤，大大超过世界人均102公斤的水平，我国人均蔬菜消费量已达180公斤以上。随着我国经济的快速发展、人口的进一步增长以及城市化进程的加快，社会对商品蔬菜的总需求量将有所上升，但升幅将趋于平缓，考虑到我国已是WTO成员国，与国外蔬菜相比，我国蔬菜具有价格比较优势，因此，预计今后我国蔬菜消费量增长缓慢，但蔬菜消费结构将继续改变，出口量增加，人们对净菜和无公害蔬菜的需求量将会有较大增长，然而我国目前的无公害蔬菜产量只占蔬菜总产量的很小比例，与社会需求和出口创汇要求相差甚远。X（X）农业综合开发有限公司和X现代农业有限公司致力于蔬菜的种植和加工，2000年建立基地27000亩，其中项目区内3500亩，厂房3万m2，现代化标准车间1760 m2，冷库3000m2，主要蔬菜品种有：大葱、洋葱、青葱、小香葱、青花菜、芋头、甜豌豆、菜用大豆、蚕豆、青豌豆、秋葵、茄子、幼黄瓜、甜玉米、马铃薯、牛蒡、红萝卜、菠菜、西芹、生菜等二十多种，按照进口国合同订单组织生产，产品80%出口，20%内销。面对WTO的挑战，两大公司已采取了从无公害到绿色蔬菜最终实现有机蔬菜的发展对策，加强生产能力和加工能力建设，以满足国内外的需要。4.1.1.2 名优珍海产品市场供需分析鲍鱼其肉肥美，为海产中的珍品，多供应高级宾馆和出口。除鲜食外，亦可加工成罐头或鲍鱼干，售价均昂贵，鲍鱼壳即有名的中药石决明，又是制作贝雕画的重要材料。20世纪九十年代，鲍鱼的国际市场缺口5000吨/年，每公斤价格稳定在50-70美元。这种情况刺激了世界鲍鱼业的发展，但到目前，鲍鱼的国际市场缺口仍在2000吨/年。随着鲍鱼养殖技术的改进，单产和总产大幅度提高，单位成本下降，鲍鱼产品已由只供应高级宾馆和出口，向消费群体多元化发展，除供应高级宾馆和出口外，鲍鱼已被普通老百姓所接受，因此发展鲍鱼市场前景非常看好。青石斑鱼、魳鱼等名优珍海产品，不仅味道鲜美，而且是低胆固醇高蛋白质的食品，营养价值高，国内外市场需求逐年增加。据有关资料显示，美国、日本以及西欧诸发达国家的人均水产品消费量都在100公斤/年左右，而X省农村人均水产品消费量仅10公斤/年左右，全国平均消费量更低。由于过度捕捞和海洋污染，极大地制约了石斑鱼、魳鱼等名优珍海产品的发展，青石斑鱼每公斤价格已由90年代初的100-120元增至1998年的150-160元，2001年价格有所回落，但国际市场价格仍稳定在100元/公斤以上。目前，青石斑鱼、魳鱼等名优珍海产品主要供应日本、韩国以及香港、澳门等地区，产品供不应求。因此，发展青石斑鱼、魳鱼等名优珍海产品国内外市场前景均看好。紫海胆是新兴养殖项目，1996年盐渍海胆黄出口日本每吨60万元人民币，2000年国内广东市