年产7000万平方米电子布生产线项目可行性研究报告-(2).doc

年产7000万平方米玻纤电子布技改项目

第一章、总 论 1
1.1、承建单位基本情况 1
1.2、项目概况 3
1.2.1、项目建设单位 3
1.2.2、项目名称 3
1.2.3、项目建设地点 3
1.2.4、项目负责人 3
1.2.5、项目编制单位: 3
1.2.6、可行性研究报告编制依据及原则 3
1.3、产品用途及国内外生产技术概况 4
1.4、项目产品工艺技术 6
1.5、建设的目的 7
第二章、项目选址及建设有利条件 9
2.1、项目选址的地理、交通优势 9
2.2、水、电优势 9
2.3、人力优势 9
2.4、气候优势 9
2.5、水文地质优势 10
2.6、抗震 10
2.7、原材料供应 11
2.8、项目建设基础 11
第三章、建设规模与产品工艺流程 12
3.1、建设规模 12
3.2、产品规格型号 12
3.3、工艺流程 12
第四章、产品国内外市场分析 19
第五章、项目节能措施 23
第六章、环境影响评价与环境保护 25
6.1、建设地点环境现状 25
6.2、自然环境 25
6.3、项目建设对环境影响 25
6.4、项目生产对环境影响 25
6.5、环境保护 26
6.5.1、主要污染源、污染物及其治理措施 26
6.5.2、污染物处理方案 26
6.5.3、其他防治措施 27
6.6、资源综合利用 27
第七章、劳动安全消防与工业卫生 29
7.1、设计依据 29
7.2、劳动安全因素防范措施 29
7.3、消防 30
7.4、项目的消防措施 30
7.5、卫生 31
第八章 企业组织及劳动定员 32
8.1、企业组织管理机构如下 32
8.2、劳动定员 32
8.3、人员培训 33
第九章 项目实施进度与安排 34
9.1、建设工期 34
9.2、具体实施进度安排如下 34
第十章 项目招标方案 35
10.1、项目的招标 35
10.2、招标范围 35
10.3、招标组织形式 35
10.4、招标方式 35
第十一章、投资估算及资金筹措 37
11.1、项目总投资估算及投资使用方案 37
11.1.1、项目总投资估算 37
11.1.2、投资使用方案 38
11.2、资金筹措方案及贷款偿还计划 39
11.2.1、资金筹措方案 39
11.2.2、贷款偿还计划 39
第十二章、项目财务分析、经济分析及主要指标 45
12.1、项目财务分析和评价（内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估） 45
12.1.1、财务分析和评价依据及基础数据 45
12.1.2、成本与费用 45
12.1.3、产品产量、营业收入、营业税金及附加 46
12.1.4、利润及分配 47
12.1.5、财务盈利能力分析 48
12.1.6、偿债能力分析 48
12.1.7、财务生存能力分析 49
12.2、项目风险分析, 经济效益和社会效益分析 49
12.2.1、项目风险分析 49
12.2.2、财务和经济评价结论及和主要指标 50
第十三章 项目综合评价 51
项目各类经济指标分析表……………………………………53-65

53

第一章、总 论
1.1、承建单位基本情况
该项目是由*****************集团有限公司与*******有限公司合资合作共同承建的项目。
*****************集团有限公司成立于1998年，位于*******省**********县工业园区，是一家具有生产各种玻璃纤维制品的专业企业和出口商。集团公司拥有七个控股子公司，分别为：
***************************玻纤有限公司：注册资本11800万元，年生产35000吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，年销售收入达到2.6亿。
**********县**********玻纤有限公司、*********网业有限公司、*****************有限公司，该三家公司主要生产耐碱墙体玻纤网格布，生产能力合计为1亿平方米，年销售收入达到1.5亿元。
**********县**********有限公司，该公司独家经营**********县的的燃气供应，年销售收入为8000万元。
有限公司，可年产的窑炉，年销售收入达到7000万元。
*******易有限公司，该公司主要负责经营集团公司的各种进出口业务，年出口创汇1100万美元。
集团公司（包括子公司）共有注册资本为1.62亿元，总资产为6.55亿元，总占地面积为1210亩(80.7万㎡)，现有员工1620人。
集团公司目前玻璃纤维产品有6大类，20多个品种，主要有玻璃纤维纱、耐碱墙体玻纤网格布、中碱玻璃球等产品。产品在国内主要销往华中地区，国外销往韩国、土耳其、印度、波兰、澳大利亚、俄罗斯及欧美，东南亚等国家和地区。公司拥有自营进出口权，并通过ISO9001：2000质量体系论证，省级“重合同守信用企业”，中国玻璃纤维工业协会成员单位。2008年6月4日上午，省委书记苏荣，在省委常委秘书长陈达恒、宜春市委书记谢亦森、市长龚建华、省林业厅长刘礼祖、县委书记黄百文、县长胡国瑞等省市县领导的陪同下，来到该公司视察，对该公司的经营与发展给予了充分的肯定和好评。
*******省玻纤有限公司于1996年兴建，位于*******省*******县**********镇，是专业生产中、无碱玻璃纤维纱、布、毡及其制品的股份制企业，注册资金为3788万元，现有总资产13121万元，资产负债率9.62%。在册员工373人。公司现有占地面积110亩，建筑面积28000平方米，一条10千伏专用线路，电装机容量3230千伏安。200米深水井2口，大小储水池4座，可储水600余吨，大小机械设备共计500台（套）。公司现有产品5大系列20多个品种，主要产品有：中碱缠绕纱(拉挤纱)，中、无玻纤短切毡，中碱多型号平纹布、方格布，耐碱墙体玻纤网格布，出口主导产品为短切毡及耐碱墙体玻纤网格布，主要销往波兰，土耳其，俄罗斯，捷克，泰国，匈牙利，意大利，保加利亚，斯里兰卡，乌克兰，比利时，博茨瓦纳等国家，产品在国内主要销往南昌、上海，江苏，湖南，武汉，河南，西安，北京等省、市。
该企业技术力量雄厚，检测手段完善，产品质量可靠，已通过了ISO9001质量体系认证，拥有自营进出口权，是“高新技术企业”和“科技进步示范单位”，被列入过“国家级火炬计划项目单位”，获得“*******省重点新产品证书”和“高新技术产品证书”，玻纤网格布2009获“国家创新基金立项证书”。该公司生产的玻纤网格布产品，自2006年至今，连年获*******省建设厅颁发的“科技成果推广项目证书”和“节能产品推荐证书”
几年来，该公司取得了较好的经济效益和显著的社会效益，得到了上级党和政府的肯定与好评，原省委书记孟建柱、省长黄智权、现省委常委副省长陈达恒、省委常委政法委书记舒晓琴、省委常委潘逸阳、余欣荣等主要领导曾来公司视察，对公司的经营与技术创新都给予了充分的肯定和好评。公司连年被省、市、县评为“先进企业”、“优秀企业”、“文明民营企业”、“AAA重合同守信用单位”、“A级纳税信誉企业”。 2004年荣获省、市委颁发非公有制经济组织党的建设“红旗单位” 等荣誉称号。公司2008年获*******县委、县政府颁发的“纳税大户”、“十佳企业”奖。2009年获*******县委、县人民政府颁发“十佳企业”奖。
1.2、项目概况
1.2.1、项目建设单位
*******省*******玻纤有限公司
1.2.2、项目名称
年产7000万平方米玻纤电子布技改项目。
1.2.3、项目建设地点
*******省*******县工业园区**********电力特色基地
1.2.4、项目负责人
孙华华
1.2.5、项目编制单位:
*******省轻工业设计院
工程咨询证书：国家工咨甲级11720070040号
工程设计证书：国家轻工甲级140101—SJ号
1.2.6、可行性研究报告编制依据及原则
1.2.6.1、项目可行性研究报告编制依据
1.2.6.1.1、*******省*******玻纤有限公司与*******省轻工业设计院签订的关于编制“年产7000万平方米玻纤电子布技改项目”可行性研究报告的合同委托书。
1.2.6.1.2、*******省*******玻纤有限公司提供的项目基础资料。
1.2.6.1.3、*******省*******县工业园区提供的项目基础资料。
1.2.6.1.4、国家和地方政府相关的法律、法规和政策。
1.2.6.2、项目建设的主要原则
1.2.6.1、项目选址为*******县工业园区**********电力特色基地，一次规划建设7000万平方米玻纤电子布项目，配套公用工程系统一次建成。主车间采用联合厂房轻钢结构形式，要求生产线工艺流畅。
1.2.6.2、设计中注意吸收、采纳厂方长期生产实践积累的技术管理经验和先进的技术经济指标和要求。生产线工艺技术力求先进、可靠，充分借鉴、采用国内外已实际运行的先进技术和先进指标，重视技术参数的先进性和合理性；优先选用国内先进、成熟的技术、装备和器材，与此同时配套引进关键新技术和装备，生产线建成后总体技术达到国内同类产品的先进生产水平。
1.2.6.3、坚决贯彻国家节能减排政策，高度重视节省单位产品能耗；减少污染物排放，符合国家及地区相关的环保标准；注意职业安全卫生，进一步创造良好工作环境，达到安全文明生产。
1.3、产品用途及国内外生产技术概况
玻纤电子布是指用于电子工业产品的玻璃纤维布的总称，它是电绝缘玻璃纤维布中的最高级产品。玻纤布电子主要用途如下：覆铜基板、绝缘板、工程塑料增强、矽胶绝缘导热、通讯仪表、防火、缘绝等方面。
印制电路板是电子工业中一类高新科技产品，而多层印制电路板又是印制电路板中最具代表性、最具生产力和发展潜力的品种。目前，国外多层印制电路板已从工业用大型电子计算机、国防尖端、航天等行业迅速转入民用电器及其相关产品。
国外电子工业近年来发展的特点是印制电路板密度高、功能多、体积小，所以原来的单、双面板已经满足不了要求，加上超级计算机、通讯仪表等设备的高速度、大容量化、功能化，多层板也由传统的多层板向具有埋、盲、通孔结合的多层板发展，向薄型化、高层化发展。因为只有多层板才能够组装更多的芯片，符合高密度组装和产品功能化的要求及其进一步发展的趋势。
印制电路板的基础材料是覆铜板。近年来，为了确保印制电路板向多层化、薄型化、高层化方向发展，国外各大覆铜板生产厂家都在调整产品结构，多层板和挠性板逐年大幅度增长，而单面和双面板的比例逐年下降。
提高印制电路板用玻璃纤维的物化性能，可改善产品质量并扩大品种。日本旭硝子株式会社研制成功无气泡玻璃纤维。过去覆铜板用玻璃纤维的单根原丝中均含有微小的、肉眼看不见的气泡。这种气泡在拉丝过程中被快速拉长，形成几十厘米长度的空心段，会降低大型工业计算机等精密度高的印制电路板的电绝缘性能，形成异常电路而造成短路。无气泡玻璃纤维可成功地消除玻璃液中残留微气泡。
为提高大型电子计算机中印制电路板的导线信号传输速度及通讯电子产品的高频电路，需要印制电路板的基材具有低介电常数。近年来，国外各大玻璃纤维生产厂家在改变玻璃成分上做了大量的研究。
降低印制电路板的吸湿性，有利于其改善介电性能。而降低吸湿性，亦可通过改进电子布的织物结构来实现。国外研制成功的新型织物结构电子布有两种：一种是经纱由ｚ捻（左捻）纱和ｓ捻（右捻）纱构成，纬纱全部用ｚ捻纱或ｓ捻纱。这种电子布的特性是内应力小，变形少，制成的印制电路板翘曲现象明显减少。另一种是经纬纱全部或其中之一用未经加捻的纺织纱，再采用喷气织机织造。这种电子布由于有部分纱是扁平状的无捻纱，故布的浸透性好，制成的印制电路板翘曲度与扭曲度也大大改善，同时，这种印制电路板的吸湿率大幅度下降，介电稳定性大大提高，因而这种电子布成为一种良好的阻水型电子布。
国外还研制成功一种利用新型加工技术生产的"过烧布"。这种"过烧布"又被称作"脆化布"，其强度约比普通电子布低20％～90％。用这种"过烧布"制作的印制电路板，采用细钻头进行钻孔加工时的钻头磨损性、孔壁粗糙度及小孔弯曲度等性能良好，而且可以增加钻孔时的重迭片数，有利于提高生产效率和降低生产成本，实现印制电路板的微型化和高密度化。还有一种可适应微型电子计算机的挠性印制电路板，即采用电子布与环氧树脂薄膜层复合材料作为印制电路基板。这种挠性印制电路板的厚度只有100微米，具有很大的挠性，可以任意弯曲，构成三维形式的高密度组装结构。
1.4、项目产品工艺技术
*****************集团有限公司和*******省*******玻纤有限公司，该两家企业是专业生产玻纤纱及其制品的厂家，已有十多年生产玻璃纤维深加工的历史，是集科、工、贸于一体的股份制企业，该两家企业有生产耐碱墙体玻纤网格布的悠久历史，玻纤电子布与耐碱墙体玻纤网格布，生产的工艺技术流程相似，*******省*******玻纤有限公司生产的耐碱墙体玻纤网格布的工艺技术，2009年经中国科学院上海科技查新咨询中心、上海市科学技术成果中心查新结论为：“项目可有效节约能源，降低生产成本；项目具有创新性，在国内处于领先，并达到国际先进水平”。 2010年1月，通过了*******省科技厅组织专家进行了技术鉴定，专家鉴定结论为：“该项目综合技术在国内处于领先，并达到国际先进水平，项目具有创新性”。并获国家五项发明专利。该两企业联合建设玻纤电子布项目，已有长期生产玻纤纱及其制品技术的积累经验。该两公司同中材科技股份有限公司（原南京玻璃纤维研究设计院）有着长期的合作关系，中材科技股份有限公司是专业从事玻璃纤维的研究与开发及科技攻关的企业。
尤其是该两公司同杭州玻璃集团有限公司有着密切的业务往来。杭州玻璃集团有限公司是国内生产玻纤电子布的重点企业，该公司拥有先进的设备和技术,技术水平居全国同行业的前列,并拥有一批长期致力于玻璃纤维技术的工程技术人员和企业管理人才。产品远销英国,日本,韩国等东南亚和欧美等国家,在国内也有很高的声誉。
杭州玻璃集团有限公司已承诺，在工艺技术方面全方位的为*******省*******玻纤有限公司进行技术辅导，并已派人到杭州玻璃集团有限公司进行技术培训。因此，在工艺技术方面，该公司生产玻纤电子布不会存在技术方面的问题。
1.5、建设的目的
随着我国国防、航空、电信、电器的迅速发展和产品的更新换代，玻纤电子布的需求量越来越大，对产品的要求也越来越高。
我国玻纤电子布是1990年正式诞生，已经历了19个年头的发展历程。在这19年中，玻纤电子布从无到有，从小到大，并与同一条产业链上紧密相连的下游行业CCL及线路板（PCB）紧密协作，联手发展，共同创建并逐步完善了目前全球最大的、具有中国特色的玻纤电子布产消市场。
随着我国经济结构的调整，国家鼓励消费的政策逐步落实，我国的消费将呈现上升趋势，同时经济形势的好转又增加了通胀的预期，但是国内玻璃纤维电子布品牌的竞争仍然激烈，根据对我国目前生产玻纤电子布产品的调查，我国生产玻纤电子布厂家大部分是仿制品，正式生产玻纤电子布的生产厂家不多。随着我国国防、航空、电信、电器的迅速发展和产品的更新换代，对玻纤电子布产品质量的要求越来越高。仿制品质量远远不能满足高科技产品的发展需要。 为了满足我国高科技产品的发展需要，该公司提出年产7000万玻纤电子布技改项目，符合我国高科技电子产品结构调整及产品质量提升的发展需要。该项目的实施，能为我国高科技电子产品的发展，提供优质的基础材料。

第二章、项目选址及建设有利条件
2.1、项目选址的地理、交通优势
本项目建设于*******县工业园区**********电力特色基地，该基地位于**********镇，正南4公里处206国道东侧，紧靠发电厂，“金电快速通道”纵贯基地，景鹰高速在**********镇区与基地之间穿行，距景鹰高速出口处1.5公里，距园区货场专用铁路站1公里（该铁路站已开工建设），距信江河流3公里，距县城30公里，距鹰潭火车站26公里，距景德镇100公里，距省城南昌110公里。水、陆、铁交通十分方便。
2.2、水、电优势
项目选址地距信江河流3公里，信江水质达饮用标准，水资源充足。该工业园区已同省供电公司，签订了电价优惠协议，每度电价为0.58元。项目选址地无停水、停电之忧，水、电资源有保障。
2.3、人力优势
*******县有100万人口，属工业弱县，农业大县，人力资源充足。该公司有近十年的玻纤生产经验，有一批既有知识，又有实践经验的管理干部和技术人员，有500余名熟练的员工队伍，项目投产时，能在最短的时间内发挥最大的经济效益。
2.4、气候优势
年平均气温 17.8℃
最热月份七月份平均气温: 35.5℃
最冷月份一月份平均气温: 2.0℃
全年日照时数: 1903.9小时
年平均降雨量: 1703.1㎜
年最大降雨量: 2380㎜
年最小降雨量: 1062㎜
历史上最长连续降水日数: 21日
雨量集中在: 4-6月份
年平均风速: 2.3m/S
年主导风向: NE NNE
夏季盛行风向: 偏南风
2.5、水文地质优势
项目选址所在地地属鄱阳湖盆地边缘的I～II级阶地，底部基岩为前寒武系粘土质,砂质变质岩系，覆盖层以第四第全新世冲积坡亚粘土,砂质粘土为主,厂区内地下水属潜水型,枯水季节,地下水位一般在地表下2.5—4米。
经地质岩土工程勘察表明，拟建项目场地地层十分简单，除上部挖方时薄层残留土外，下部全为强风化干枝岩，场地地层层序如下：
第（1）层：素填土、黄色、软塑～可塑状，低洼处有水，附近为软型状，为控方所残留的干枝岩经雨水浸泡后形成的粘性土，遇水易成软塑状，局部夹强风化干枝岩岩块，层厚0.4～0.6米。
第（2）层：强风化干枚岩，黄色为主，局部夹青灰色，紫色，强风化，鳞片变晶结构，干枚状构造，组织结构大部分破坏，含大量粘土矿物，风化裂隙十分发育，冲击钻进较慢，属软岩，岩石基本质量指标为V级。该岩干稍湿，浸水易软化，崩解，可镐可挖掘，岩层倾角约50～70度，倾向东南。层顶埋深0.4～0.6米，最大揭穿厚度为7.8米。
2.6、抗震
按最新颁布的《中国地震动参数区划图》（2001.87的划分，南昌15个市辖区）抗震设防烈度为6度，该场地设计基本地震加速度为0.05g，特征周期值（S）为0.35，属抗震有利地段。
2.7、原材料供应
玻纤电子布的主要原材料是无碱玻璃球，玻璃球经高温熔制，拉制成玻纤纱，玻纤纱经退绕、拼捻、浆纱织造。玻璃球年用量为20300吨，由合资公司*****************集团有限公司，下属分公司，丰城丰华玻璃有限公司供应，该公司有两座年产15000吨的玻璃球窑（年产量30000吨）。主要原材料玻璃球质量、数量供应有保障。所需辅助材料为：浸润剂、偶联剂、浆料等化工原料及包装材料，该公司具有十多年玻纤产品的生产历史，已建立了完善的国内原材料采购供应网络，原材料供应厂商和协作单位，都是大中型知名企业，都通过了ISO9001质量体系认证，与该公司有着长期的合作关系，无论是原材料的质量和数量，都能满足该公司生产的要求。
2.8、项目建设基础
该项目建设地址于*******县工业园区**********电力特色基地，现已征地232亩,场地现已三通一平。该项目的建设，前期工程利用*******省*******玻纤有限公司现有的生产厂房、设备、水、电等设施进行技改，新增所需的设备，计划年产1000万平方米玻纤电子布，为该项目在园区的建设，提供技术保障及培训员工打好基础，以便项目的建成能顺利投产。

第三章、建设规模与产品工艺流程
3.1、建设规模
该项目根据市场需求预测，以及国内目前生产的情况，拟建年产7000万平方米玻纤电子布技改项目。项目总投资为38485万元，其中：固定资产投资30785万元，辅底生产流动资金为7700万元。总产值42700万元，利税为13616.86万元，其中：增值税为2864.81万元；所得税2688.01万元（按照招商引资优惠政策，5年内增值税地方所得部分50%返还，所得税三免二减半）；前三年,每年实际利润为11181.74 万元。
项目建设工程：需要新增土地232亩,建筑面积为73900平方米，新增设备为4691台（套）。设备选用国内最先进的技术和工艺路线，部分设备引进国外最先进的装备。
项目固定资产投资估算、成本分析估算、经济效益分析，见下列表1-表4。
3.2、产品规格型号
玻纤电子布主要规格型号为：7628、7629、1080、2116。也可根据用户要求，生产各种规格型号的产品。
3.3、工艺流程

玻璃球清洗
加球
拉丝
经纱原丝
退绕
桨纱
纬纱退绕
织造
坯布
预脱桨
闷烧
原丝烘干
整经
后处理
检验
包装入库

土建工程投资估算明细表
表1
序号
项目名称
结构形式
单位
建筑面积
单 价
（平方米/元）
总价
1
拉丝车间
钢结构
㎡
4800
1060
508.8
2
球库
框架结构
㎡
2000
620
124
3
浸润剂车间
框架结构
㎡
600
780
46.8
4
变电房
框架结构
㎡
300
620
18.6
5
织布车间
框架结构
㎡
21000
720
1512
6
后处理车间
框架结构
㎡
17000
780
1326
7
仓库
框架结构
㎡
5600
620
347.2
8
办公楼
框架结构
㎡
2000
980
196
9
倒班房
框架结构
㎡
3600
620
223.2
10
食堂、浴室
框架结构
㎡
7000
620
434
11
职工露天娱乐场所
水泥
㎡
3000
50
15
12
杂物废丝场
水泥
㎡
7000
40
28
13
道路,长3800米,宽10米
水泥
㎡
38000
65
247
14
绿化
树木花草
㎡
35665
30
107
15
水沟、围墙
水泥
㎡
7000
90
63
16
水塔、水池
钢混
座
5
419000
209.5
17
土地

㎡
154512
60.06
928
小计：陆仟叁佰叁拾肆万壹仟元整（￥：6334.1万元）
6334.1

设备投资估算明细表
表2

序号
设备名称
设备型号
数量
单台功率（Kw)
总功率
（Kw)
单价
（万元/台）
总 价
（万元）
1
拉丝机

200
3.5
700
3.6
720
2
冷却器支架

200

0.06
12
3
涂油器支架

200

0.018
3.6
4
400H外框

200

0.096
19.2
5
埚身变压器
20KVA
200

0
0.8
160
6
漏板变压器
12KVA
200

0
0.4
80
7
加球机

220
0.05
11
0.15
33
8
温度控制仪

460

0
0.15
69
9
单丝涂油器

220
0.09
19.8
0.25
55
10
反应锅
200L
10
1.5
15
3.5
35
11
齿轮油泵

50
3
150
0.355
17.75
12
铜排
1200*50
420

0
0.13
54.6
13
铂铑合金

280

42
11760
14
液面控制仪

250

0
0.08
20
15
原丝烘箱

3
50
150
88
264
16
空压系统

1
110
110
150
150
17
302退绕机

16
40
640
42
672
18
整经机

10
26
260
22
220
19
浆纱机

10
600
6000
90
900
20
织布机

350
4.5
1575
14
4900
21
闷炉

7
600
4200
130
910
22
表面处理炉

4
1000
4000
160
640
23
整经轴头

150

0
0.1
15
24
验布机

4
1
4
4.8
19.2
25
织布轴头

400

0
0.1
40
26
电动葫芦
2T
10
3.4
34
0.57
5.7
27
电动葫芦
0.5T
60
1
60
0.43
25.8
28
穿棕机

4
0.2
0.8
0.3
1.2
29
电瓶叉车
1T
20

0
7.8
156
设备投资估算明细表
表2

序号
设备名称
设备型号
数量
单台功率（Kw)
总功率（Kw)
单价
（万元/台）
总 价
（万元）
30
302纱箱

60

0
0.1
6
31
上轴车

150

0
0.05
7.5
32
千斤顶
0.5T
20

0
0.006
0.12
33
废丝粉碎机

5
3
15
3.5
17.5
34
锅炉
50T
2
30
60
9.8
19.6
35
发电机
500Kw
1
400
400
40
40
36
测长机

20

0.32
6.4
37
单丝强力机
YG024J
2
1
2
0.98
1.96
38
厚度仪

2

0
0.78
1.56
39
天平

6

0
0.15
0.9
40
织物强力机
YG026E
2
1
2
3.8
7.6
41
毛羽测试仪

2

0
3.5
7
42
马福炉

6
2
12
0.15
0.9
43
捻度仪
Y331A
6

0
0.49
2.94
44
离心水泵

8
15
120
0.4
3.2
45
离子水处理系统

1
2
2
100
100
46
调浆系统

5
6
30
5
25
47
柴油叉车
3T
2

0
8
16
48
运筒车

200

0
0.1
20
49
液压手动车
1.5
30

0.15
4.5
50
变压器
1250KVA
10

14
140
51
污水处理系统

1
15
15
135
135
52
消防系统

1

38
38
53
其他投入

50
54
安装工程

452.29
55
建设期利息

690
56
基本预备费

590.2
57
工程其他费

107.96

小计

4691

18587.6

24450.18
固定资产投资合计：叁亿零柒佰捌拾玖万贰仟捌佰元（￥：30785.28）

表3 成本分析估算明细表

序号
内 容
单 位
数 量
单 价
销售收入（万元）
销项税 （万元）
成 本 (万元）
进项税 （万元）
备 注
1
7628电子布
万/㎡
7000
5.21
36470
5288.15

17％税率
2
玻璃球
吨
20300
2136.75
到鹰潭

4337.61
737.39
17％税率
3
电耗
万度
12250
0.56

6805.56
1156.94
17％税率
4
包装材料
元/万㎡
7000
1709.40

1196.58
203.42
17％税率
5
化工原料
元/吨
4200
770.00

323.40
54.98
17％税率
6
偶联剂
吨
105
68376.07

717.95
122.05
17％税率
7
浆料
元/万米
7000
510.00

357.00
60.69
17％税率
8
机物料（含炉料）
元/万米
7000
1461.54

1023.08
173.92
17％税率
9
煤
吨
5600
837.61

469.06
79.74
17％税率
10
水
万 吨
56
0.85

47.86
8.14
17％税率
11
污水处理费
吨
51100
4.27

21.84
3.71

12
产品运输
吨
28500
179.25

510.85
86.84
7％税率
13
铂金损耗
kg
8.55
42

359.10

14
铂金加工
次
400
1538.4615

61.54
10.46
17％税率
15
工资
万元/人.年
800
2.6

2080.00

16
折旧

1210.72

小计
直接成本

19522.15
2423.34

17
财务费

1215.31

10300万*6.9％
7700万*6.54％
18
销售费

1823.5

销售收入*5.0％
19
管理费

2928.51

销售收入*8.0％
小计
间接成本

5967.32

20
合 计

25489.47

经济分析估算明细表
表4
序号
内 容
单位
数 量
单 价
销售收入
（万元）
销项税 （万元）
成 本 (万元）
进项税 （万元）
备注
1
仿7628布
万米
7000
5.21
36470.00
5288.15

17％税率
2
直接成本

19522.15
2423.34

3
间接成本

5967.32

4
成本小计

25489.47

5
利润总额（万元）

10752.04

6
所得税（万元）

2688.01

7
净利润（万元）

8064.03

8
政策优惠获利
所得税
三免二减半
2688.01

9
增值税
5年内增值税地方所得部分50%返还
429.72

10
净利润总额（万元）

11181.76

第四章、产品国内外市场分析
玻纤电子布是指用于电子工业产品玻纤布的总称，它是电绝缘玻纤布中的最高级产品，是印制电路板基材覆铜板的基础材料。
随着国民经济及科学技术的快速发展，玻璃纤维的用途越来越广。因此，玻璃纤维的科研、设计、应用水平得以大大提高。特别是新工艺、新技术、新产品得以大力开发和生产。在国内工业迅速发展情况下，玻纤电子布为我国国防、航空、电信、电器等提供了必不可少的原材料。国内、外多层印制电路板已从工业用大型电子计算机、国防尖端、航天等行业，迅速转入民用电器及相关产品。因此，国内、外市场对玻纤电子布的需求量将会越来越大。
近年来，我国的玻纤电子布由于国内的需求量巨大，出口量较小，但从2006年到2009年出口情况来看，除2008年受国际金融危机影响外，每年都是以2位数的增长率增长。由此可见，国际市场发展较大。
从国内2005到2009年的产能情况来看，除2008年受金融危机影响外，每年都是以2位数增长率的速度增长，价格逐步上升，特别是2009年到2010年的9月份，价格一直上扬。从国内每年的产能增长率和价格逐步上升，这二大主流趋势来分析，可见国内市场需求量呈快速扩大势头，需求量逐年增大。
根据国家统计局数据显示，2005年我国生产玻纤电子布产量已达7.54亿平方米，（其中：仿制品产量已达5.6亿平方米，仿制品玻纤电子布占玻纤电子布总产量的74%）。2005年我国玻纤电子布工业总产值为32.28亿元，总销售收入为31.43亿元，出口为0.41亿平方米，产销率为95.6%。
2006年产量已达9.16亿平方米，比去年增长了21.5%，（其中：仿制品产量已达6.9亿平方米，仿制品玻纤电子布占玻纤电子布，总产量的75%）。2006年我国玻纤电子布工业总产值为40.93亿元，比去年增长了26.8%，总销售收入为40.23亿元，比去年增长了28%，出口为0.47亿平方米，产销率为95.8%。
2007年产量已达10.16亿平方米，比去年增长了19.4%，（其中：仿制品产量已达7.86亿平方米，仿制品玻纤电子布占玻纤电子布，总产量的77%）。2007年我国玻纤电子布工业总产值为53.22亿元，比去年增长了30%，总销售收入为51.82亿元，比去年增长了28.8%，出口为0.55亿平方米，产销率为96.8%。
2008年产量已达11.94亿平方米，比去年增长了9.1%，（其中：仿制品产量已达9.4亿平方米，仿制品玻纤电子布占玻纤电子布，总产量的79%）。2008年我国玻纤电子布因受金融危机的影响，工业总产值为51.74亿元，比去年下降了2.8%，总销售收入为49.69亿元，比去年下降了4.1%，出口为0.47亿平方米，产销率为96.2%。
2009年产量已达14.01亿平方米，比去年增长了17.3