消毒供应中心人员配备、成本核算与内部分配方案.doc

医院消毒供应中心（CSSD）
人员配置、成本核算与内部分配方案
一、人员配置
消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区。科室目前人员配置为护士长1名、护士18名（其中1人为轮转护士）、消毒工2名，共计21名本院工作人员；另外物业工作人员安排8名，物业管理人员不在此编制方案中核算。
消毒供应中心的人员配置以每天完成各类消毒包1200个为基数核算，各区域无夜值班，且需确保每周7天正常运转。具体各区域配备人员如下：
1.去污清洁区工作人员
主要负责对临床和手术室重复使用器械进行清点、检查交接、清洗。此区域除星期日外中午需安排1人连班。
消毒供应中心平均每天需完成约1200个消毒包的清点回收，上午主要是临床消毒包，8:30开始回收，约占总数的70%、840个，平均每清点1个消毒包耗时约为1分钟；下午主要为手术器械包，定点或随时回收，约占总数的30%、360个，每清点1个消毒包耗时约为2分钟。
周一至周六每天需要安排正常班5人（8:00-11:30、14:00-17:30）、连班1人（8:00-15:00）随时回收清点手术器械包。周日手术器械包较少，安排正常班4人，中午无连班。
工作正常运转需要安排人员数=（6×7×6+4×7×1）×52÷1960=7名
2.检查包装区工作人员
主要负责临床和手术室重复使用器械的消毒、核对检查、包装，并负责手术布类打包。
消毒工作主要由2名消毒工人完成，2人根据工作量合理排班，确保每天的器械按要求完成消毒。
检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排 3名护士上长白班，其中1人主要负责临床器械打包、1人负责手术器械打包、1人协助手术布类打包；2名护士上9:00-16：00的班、1名护士上11：00-18：00的班，以随时完成期间病区和手术室的器械打包工作，特别是手术室急需器械的消毒打包。周日安排1名护士上长白班、2名护士上9:00-16：00的班。（按以上排班完成工作需实习生承担器械量较少、相对简单的部分消毒包的打包工作）
工作正常运转需要安排人员数=（6×7×6+3×7×1）×52÷1960=7名
3.无菌物品存放区工作人员
主要负责发放消毒完的重复使用器械和一次性无菌物品。
保证每周7天每天完成物品的发放工作，一般周六日每天安排1人，平时上午工作量比较轻时可适当安排休假，通过合理排班由2名护士完成此区域工作。
4.消毒供应中心作为医院感染管理监控的重点部门，配置院感监控护士1名，并完成外来器械的清点、清洗、消毒、发放工作。
5.消毒供应中心护士长1名
综上所述：消毒供应中心编制护士=7+7+2+1+1=18名，消毒工2名，合计编制20名
二、消毒包分类
消毒供应中心根据消毒包中需消毒的器械数量不同划分为ABCDE五类，各类别具体包括的消毒包如下：
类别
消毒包名称
归类
说明
基础系数
A类
小口腔
小会阴
换药包
公钳套装
吸痰缸套装
器械
件数
＜5
1
酒精瓶
湿化瓶
止血带
无菌缸包

B类
灌肠筒
缝合包
气切包
静切包
骨穿包
器械
件数
5～15
3
腰穿包
腹穿包
妇专包
大口护
大会阴
器械盘
自备包(按科室需要打包)

C类
小腿另加包
牵引包
脑外电钻包
取钉5件
清创包
器械
件数
15～25
5
手外科包
颈椎另加包
灯罩
脑棉
汽化基础器械
小胸撑
内固定
电钻
髋关节另加包
脑外显微器械
手摇钻
截肢另加包
探针
驱血带
气动开颅系统
钢尺
盆扫另加包
直肠另加包
荷包钳
脑外蛇形拉钩
S拉钩
长血管钳
巾钳
无损伤血管钳
尿道扩张探子
整形另加包
尿道扩张包
植皮另加包
血管另加包
肠钳
针盒
无菌盒
公钳
缝合包
胃另加包
扩阴器
中弯
子宫另加包
止血带方盘
蚊氏
弯盘
妇科包
取环包
接生包
吸宫包
通水包
清宫包
小手术包
钳类器械盒
长弯血管钳
三叶拉钩
中弯
擦手布
棉签
绷带
动静脉瘘另加包
大隐静脉抽剥器
阴式子宫另加包
强生切割器手柄
输尿管切开取石另加包
D类
LC基础包
腹扎包
扁桃体包
胸科另加包
关节镜专科包
器械
件数
25～50
10
胆囊另加包
脑外另加包
折弯器
钢丝钳
关节镜基础包
LC盆
眼科基础包
乳突包
腋臭包
鼻内镜器械包
悬吊拉钩
乳癌另加包
鼻内镜包
鼻息肉包
眼科整形包
LC包
支撑喉镜包
小手术包
整形基础包
手外伤整形包
手术衣两件
一块开刀巾
眼科布类包
动静脉吻合包
动静脉基础包
胆囊另加包
胃另加包
植皮另加包
扁桃体挤切包
鼻整形另加包
清创包
骨科清创包
烧伤纱布
眶膈另加包
鼻内镜另加包
盐水垫
光边纱布
动静脉瘘专科包

E类
剖腹探查包
阑尾包
小儿阑尾包
上颌窦包
口腔包
器械
件数
＞50
20
门口治疗盘
剖腹包
汽化包
大手术包
甲状腺包
直肠包
手术台布
戊二醛盒子
大腿包
小腿包
上肢包
髋关节包
脑外器械
椎间盘包
椎间盘另加包
剖胸器械
甲状腺器械
颈椎器械

三、消毒包的内部核价办法
根据消毒供应中心2011年平均每月实际产生的房屋折旧、设备折旧、人工成本、水电费用、物资材料消耗、燃气费、洗涤费以及为消毒供应中心提供服务的锅炉房屋折旧、锅炉设备折旧总成本，统计消毒供应中心全年向临床医技科室提供的各类别消毒包的数量，结合对各类别消毒包设定的基础系数进行工作量换算，对各类别消毒包进行内部核价。
根据计划财务处统计提供的消毒供应中心平均每月的成本投入以及消毒供应中心按工作交接单据统计的各类别消毒包平均每月产出情况，对各类消毒包核定成本价格如下：
1.消毒供应中心成本投入
成本项目
成本金额（元/年）
核算办法说明
消毒供应中心房屋折旧
10,509
医疗综合大楼总造价6亿元，折旧年限50年，大楼总建筑面积为11万㎡，消毒供应中心占用1156㎡
消毒供应中心设备折旧
52,844
含每月设备库报送折旧费52144.4元、信息库报送折旧345.6元、总务库报送折旧353.54元
消毒供应中心人工成本
71,457
月人均收入（含月奖金、工资、13个月工资、单位支付公积金），按19人核算
消毒供应中心耗材
68,528
全年实际消耗：药剂库12,603元、后勤库148,988元、器械库（中心护理组消耗）625,453元、供应室耗材35,295元，平摊到每月
消毒供应中心燃气费
32,957
全年实际消耗：395488.8元，平摊到每月
消毒供应中心水电费
30,000
按中心配备的四台大型仪器的功率和平均使用时间核算电量，电费约759元/天，预估水电费加和约1000元/天，按每月30天核算
消毒供应中心洗涤费
10,000
按实际每月支付
锅炉房房屋折旧
453
锅炉房总造价271825元，折旧年限50年
锅炉房设备折旧
1,083
锅炉设备13万元，折旧年限10年
合计每月总成本
277,832

2.消毒供应中心月工作量及内部核价
消毒包类别
完成包数（个）
①
基础系数
②
换算基础工作量
③=①×②
消毒附加成本（元/个）
⑦=⑥×②
各类消毒包
核价（元/个）
⑧
消毒包核价收入（元）
⑨=①×⑧
A类
11,504
1
11,504
1.20
3
34,512
B类
5,361
3
16,083
3.61
9
48,249
C类
4,347
5
21,735
6.02
8
34,776
D类
8,043
10
80,430
12.05
20
160,860
E类
5,045
20
100,900
24.09
32
161,440
合计月总基础工作量④
230,652
合计月消毒包核价收入（元）⑩
439,837
合计月总成本（元）⑤
277,832
消毒包耗材成本率
（=耗材成本68,528÷⑩）
15.6%
每单位基础工作量分摊成本（元）
⑥=⑤÷④
1.20
说明：⑧是在⑦的基础上加入各消毒包内放置的低值易耗品的成本
四、绩效工资分配办法
1.院级分配核算办法
消毒供应中心按工作量编制工作人员20人，按每人每月平均绩效工资（奖金）1200元的基数进行预算，结合月完成的消毒包数和基础系数，核定各类别消毒包每个预提的绩效工资：
消毒包类别
月均完成包数（个）①
基础系数
②
换算基础工作量
③=①×②
各类别消毒包核定预提绩效工资（元/个）
⑦=⑥×②
A类
11,504
1
11,504
0.10
B类
5,361
3
16,083
0.30
C类
4,347
5
21,735
0.50
D类
8,043
10
80,430
1.00
E类
5,045
20
100,900
2.00
合计月总基础工作量④
230,652
补充说明：
按工作量核算消毒供应中心预提的绩效工资，考核耗材成本率不高于15.6%，超过部分从预提的绩效工资中扣除。
消毒供应中心预算月绩效工资总额（元）
①=1200元/人×20人
24,000
每单位基础工作量预提绩效工资（元）
⑥=⑤÷④
0.1
2.科室二级分配核算办法
消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区，人员按分工分组为去污组、检查包装组、消毒组、分发组，根据各组人员配置情况，综合考虑工作量负荷及工作技术难度等，确定各组人员的分配系数：
组别
去污组
检查包装组
消毒组
分发组
分配系数
4
4
1
1
①每月院级分配核定的消毒供应中心绩效工资总额：
月度绩效工资总额 = A类消毒包数×0.1 + B类消毒包数×0.3
+ C类消毒包数×0.2 + D类消毒包数×1.0
+ E类消毒包数×2.0 - 超额成本率扣罚
②护士长可按既定比例提留部分机动激励的分配额后，按分配系数比例核定到各组：
本组月度绩效工资=可分配月度绩效工资总额×（本组分配系数÷10）
核定到各组后，由组长根据本组人员的工作量和工作质量情况分配到个人。