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1、 医院消毒供应中心（CSSD） 人员配置、成本核算与内部分配方案 一、人员配置 消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区。科室目前人员配置为护士长1名、护士18名（其中1人为轮转护士）、消毒工2名，共计21名本院工作人员；另外物业工作人员安排8名，物业管理人员不在此编制方案中核算。 消毒供应中心的人员配置以每天完成各类消毒包1200个为基数核算，各区域无夜值班，且需确保每周7天正常运转。具体各区域配备人员如下： 1.去污清洁区工作人员 主要负责对临床和手术室重复使用器械进行清点、检查交接、清洗。此区域除星期日外中午需安排1人连班。 消毒供应中心平均每天需完
2、成约1200个消毒包的清点回收，上午主要是临床消毒包，8:30开始回收，约占总数的70%、840个，平均每清点1个消毒包耗时约为1分钟；下午主要为手术器械包，定点或随时回收，约占总数的30%、360个，每清点1个消毒包耗时约为2分钟。 周一至周六每天需要安排正常班5人（8:00-11:30、14:00-17:30）、连班1人（8:00-15:00）随时回收清点手术器械包。周日手术器械包较少，安排正常班4人，中午无连班。 工作正常运转需要安排人员数=（6×7×6+4×7×1）×52÷1960=7名 2.检查包装区工作人员 主要负责临床和手术室重复使用器械的消毒、核对检查、包装，并负责手术
3、布类打包。 消毒工作主要由2名消毒工人完成，2人根据工作量合理排班，确保每天的器械按要求完成消毒。 检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排 3名护士上长白班，其中1人主要负责临床器械打包、1人负责手术器械打包、1人协助手术布类打包；2名护士上9:00-16：00的班、1名护士上11：00-18：00的班，以随时完成期间病区和手术室的器械打包工作，特别是手术室急需器械的消毒打包。周日安排1名护士上长白班、2名护士上9:00-16：00的班。（按以上排班完成工作需实习生承担器械量较少、相对简单的部分消毒包的打包工作） 工作正常运转需要安排人员数=（6×7×6+3×7×1）×5
4、2÷1960=7名 3.无菌物品存放区工作人员 主要负责发放消毒完的重复使用器械和一次性无菌物品。 保证每周7天每天完成物品的发放工作，一般周六日每天安排1人，平时上午工作量比较轻时可适当安排休假，通过合理排班由2名护士完成此区域工作。 4.消毒供应中心作为医院感染管理监控的重点部门，配置院感监控护士1名，并完成外来器械的清点、清洗、消毒、发放工作。 5.消毒供应中心护士长1名 综上所述：消毒供应中心编制护士=7+7+2+1+1=18名，消毒工2名，合计编制20名 二、消毒包分类 消毒供应中心根据消毒包中需消毒的器械数量不同划分为ABCDE五类，各类别具体包括的消毒包如
5、下： 类别 消毒包名称 归类 说明 基础系数 A类 小口腔 小会阴 换药包 公钳套装 吸痰缸套装 器械 件数 ＜5 1 酒精瓶 湿化瓶 止血带 无菌缸包 B类 灌肠筒 缝合包 气切包 静切包 骨穿包 器械 件数 5～15 3 腰穿包 腹穿包 妇专包 大口护 大会阴 器械盘 自备包(按科室需要打包) C类 小腿另加包 牵引包 脑外电钻包 取钉5件 清创包 器械 件数 15～25 5 手外科包 颈椎另加包 灯罩 脑棉 汽化基础器械 小胸撑 内固定 电钻 髋关节另加包 脑外显微
6、器械 手摇钻 截肢另加包 探针 驱血带 气动开颅系统 钢尺 盆扫另加包 直肠另加包 荷包钳 脑外蛇形拉钩 S拉钩 长血管钳 巾钳 无损伤血管钳 尿道扩张探子 整形另加包 尿道扩张包 植皮另加包 血管另加包 肠钳 针盒 无菌盒 公钳 缝合包 胃另加包 扩阴器 中弯 子宫另加包 止血带方盘 蚊氏 弯盘 妇科包 取环包 接生包 吸宫包 通水包 清宫包 小手术包 钳类器械盒 长弯血管钳 三叶拉钩 中弯 擦手布 棉签 绷带 动静脉瘘另加包 大隐静脉抽剥器 阴式子宫另加包 强生切割器手柄 输尿管切开取石另加
7、包 D类 LC基础包 腹扎包 扁桃体包 胸科另加包 关节镜专科包 器械 件数 25～50 10 胆囊另加包 脑外另加包 折弯器 钢丝钳 关节镜基础包 LC盆 眼科基础包 乳突包 腋臭包 鼻内镜器械包 悬吊拉钩 乳癌另加包 鼻内镜包 鼻息肉包 眼科整形包 LC包 支撑喉镜包 小手术包 整形基础包 手外伤整形包 手术衣两件 一块开刀巾 眼科布类包 动静脉吻合包 动静脉基础包 胆囊另加包 胃另加包 植皮另加包 扁桃体挤切包 鼻整形另加包 清创包 骨科清创包 烧伤纱布 眶膈另加包 鼻内镜另加包 盐水垫 光边纱
8、布 动静脉瘘专科包 E类 剖腹探查包 阑尾包 小儿阑尾包 上颌窦包 口腔包 器械 件数 ＞50 20 门口治疗盘 剖腹包 汽化包 大手术包 甲状腺包 直肠包 手术台布 戊二醛盒子 大腿包 小腿包 上肢包 髋关节包 脑外器械 椎间盘包 椎间盘另加包 剖胸器械 甲状腺器械 颈椎器械 三、消毒包的内部核价办法 根据消毒供应中心2011年平均每月实际产生的房屋折旧、设备折旧、人工成本、水电费用、物资材料消耗、燃气费、洗涤费以及为消毒供应中心提供服务的锅炉房屋折旧、锅炉设备折旧总成本，统计消毒供应中心全年向临床医技科室提供的各类别
9、消毒包的数量，结合对各类别消毒包设定的基础系数进行工作量换算，对各类别消毒包进行内部核价。 根据计划财务处统计提供的消毒供应中心平均每月的成本投入以及消毒供应中心按工作交接单据统计的各类别消毒包平均每月产出情况，对各类消毒包核定成本价格如下： 1.消毒供应中心成本投入 成本项目 成本金额（元/年） 核算办法说明 消毒供应中心房屋折旧 10,509 医疗综合大楼总造价6亿元，折旧年限50年，大楼总建筑面积为11万㎡，消毒供应中心占用1156㎡ 消毒供应中心设备折旧 52,844 含每月设备库报送折旧费52144.4元、信息库报送折旧345.6元、总
10、务库报送折旧353.54元 消毒供应中心人工成本 71,457 月人均收入（含月奖金、工资、13个月工资、单位支付公积金），按19人核算 消毒供应中心耗材 68,528 全年实际消耗：药剂库12,603元、后勤库148,988元、器械库（中心护理组消耗）625,453元、供应室耗材35,295元，平摊到每月 消毒供应中心燃气费 32,957 全年实际消耗：395488.8元，平摊到每月 消毒供应中心水电费 30,000 按中心配备的四台大型仪器的功率和平均使用时间核算电量，电费约759元/天，预估水电费加和约1000元/天
11、按每月30天核算 消毒供应中心洗涤费 10,000 按实际每月支付 锅炉房房屋折旧 453 锅炉房总造价271825元，折旧年限50年 锅炉房设备折旧 1,083 锅炉设备13万元，折旧年限10年 合计每月总成本 277,832 2.消毒供应中心月工作量及内部核价 消毒包类别 完成包数（个） ① 基础系数 ② 换算基础工作量 ③=①×② 消毒附加成本（元/个） ⑦=⑥×② 各类消毒包 核价（元/个） ⑧ 消毒包核价收入（元） ⑨=①×⑧ A类 11,504 1
12、 11,504 1.20 3 34,512 B类 5,361 3 16,083 3.61 9 48,249 C类 4,347 5 21,735 6.02 8 34,776 D类 8,043 10 80,430 12.05 20 160,860 E类 5,045 20 100,900 24.09 32 161,440 合计月总基础工作量④ 230,
13、652 合计月消毒包核价收入（元）⑩ 439,837 合计月总成本（元）⑤ 277,832 消毒包耗材成本率 （=耗材成本68,528÷⑩） 15.6% 每单位基础工作量分摊成本（元） ⑥=⑤÷④ 1.20 说明：⑧是在⑦的基础上加入各消毒包内放置的低值易耗品的成本 四、绩效工资分配办法 1.院级分配核算办法 消毒供应中心按工作量编制工作人员20人，按每人每月平均绩效工资（奖金）1200元的基数进行预算，结合月完成的消毒包数和基础系数，核定各类别消毒包每个预提的绩效工资： 消毒包类别 月均完成包数（个）① 基础系数 ② 换算基
14、础工作量 ③=①×② 各类别消毒包核定预提绩效工资（元/个） ⑦=⑥×② A类 11,504 1 11,504 0.10 B类 5,361 3 16,083 0.30 C类 4,347 5 21,735 0.50 D类 8,043 10 80,430 1.00 E类 5,045 20 100,900 2.00 合计月总基础工作量④ 230,652 补充说明： 按
15、工作量核算消毒供应中心预提的绩效工资，考核耗材成本率不高于15.6%，超过部分从预提的绩效工资中扣除。 消毒供应中心预算月绩效工资总额（元） ①=1200元/人×20人 24,000 每单位基础工作量预提绩效工资（元） ⑥=⑤÷④ 0.1 2.科室二级分配核算办法 消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区，人员按分工分组为去污组、检查包装组、消毒组、分发组，根据各组人员配置情况，综合考虑工作量负荷及工作技术难度等，确定各组人员的分配系数： 组别 去污组 检查包装组 消毒组 分发组 分配系数 4 4 1 1 ①每月院级分配核定的消毒供应中心绩效工资总额： 月度绩效工资总额 = A类消毒包数×0.1 + B类消毒包数×0.3 + C类消毒包数×0.2 + D类消毒包数×1.0 + E类消毒包数×2.0 - 超额成本率扣罚 ②护士长可按既定比例提留部分机动激励的分配额后，按分配系数比例核定到各组： 本组月度绩效工资=可分配月度绩效工资总额×（本组分配系数÷10） 核定到各组后，由组长根据本组人员的工作量和工作质量情况分配到个人。
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