DE-流程手册-6a.3.2.1项目详细计划制定.doc

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资产管理
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核准者：
项目详细计划制定

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项目详细计划制定

1. 范围

本流程适用于苏州供电公司配电运营部制定集成的基建项目（从施工招投标到项目竣工验收全过程）施工计划与采购计划。

2. 控制目标

q 建立整合的详细的项目计划，将采购计划整合入集成的项目计划中，共享采购提前期、采购进度及采购支出等信息

q 能通过项目计划的调整，确保项目计划的可实施性

3. 主要涉及部门

q 配电规划

q 工程管理经理

q 工程项目经理

q 实施单位

q 服务商（设计）

4. 主要前提和假设

q 工程管理经理负责制定项目详细计划的规范，负责制定标准WBS模板，并在本部门内推行实施；

q 工程项目经理负责制定集成的项目实施计划与采购计划，明确项目各阶段人、财、物的配置，从而确保项目各阶段的资源分配的合理性和计划性，确保项目采购供货的及时性；工程管理经理负责年度计划、资源配置情况等进行审批

q 在必要时（外部政策环境变化、内部项目协调等）对制定的项目计划进行调整

5. 主要控制点

q 工程管理经理在分别总结各类工程实施经验基础上，制定各类、各种特性的WBS标准模板。

q 工程项目经理按照工程管理经理制订的项目实施方法统一实施基建项目

6. 流程说明

步骤
说明
负责人
输出
1.下达项目编号
1.1配电规划将项目编号录入系统
配电规划

2.下达项目任务书
2.1资产管理经理下达项目任务书
配电规划

3.接受项目任务，安排设计任务，明确工程项目经理
3.1工程管理经理接受项目任务
3.2工程管理经理安排设计任务
3.3工程管理经理明确工程项目经理人选
工程管理经理

4.进行施工图设计
4.1服务商（设计）根据设计委托书和方案图纸进行施工图设计
服务商（设计）

5.施工图审核
4.1工程管理经理审核服务商（设计）提交的施工图纸
工程管理经理

6.施工图是否通过
6.1方案通过，转步骤7
6.2方案不通过，转步骤5
工程管理经理

7. 工程项目经理通过更改现有的工作细分结构WBS，以确定项目各阶段工期、物料需求、设计、预算等详细计划。并根据需要安排招投标计划

7.1工程项目经理按照项目类别、特性，在WBS标准模板中选择WBS工作细分结构

7.2工程项目经理系统中制定项目各阶段工期、物料需求、设计、预算等详细计划

7.3工程项目经理根据需要，制定勘察和设计、施工和监理招投标计划

工程项目经理

8. 编制工程进度安排，物料需求计划及资金计划后上报工程管理经理
8.1工程项目经理编制工程进度安排，物料需求计划及资金计划后上报工程管理经理
工程项目经理
物料需求计划
进度计划
9. 接收并审核项目详细计划，检查各项目之间的资源分配情况

9.1工程管理经理各有关岗位人员根据初步设计（含概预算）、年度计划等，从项目群角度，通过系统审核并检查各项目之间的资源分配情况
9.2汇总意见
9.3审核不通过转步骤10
9.4审核通过转步骤13
工程管理经理各有关岗位
配电主管
线路主管
土建主管
概预算主管

10.提出修改意见
10.1对审核不通过的项目，由工程管理经理负责汇总各有关岗位主管提出的修改意见，告之工程项目经理：
10.2转步骤7
工程管理经理

11.确定服务商（施工）
11.1工程管理经理确定或请示后确定或经招标后确定服务商（施工）
工程管理经理

12.更改项目状态到“详细计划已通过”状态

12.1对审核通过的项目由工程管理经理负责在系统中更改项目状态到“详细计划已通过”状态
12.2将项目状态信息输入项目进度管理

工程管理经理

13. 确认物料需求计划，交实施单位及物资部
13.1由工程管理经理确认项目物料需求计划，通过系统交实施单位及物资部
工程管理经理
物料需求计划

14.确定项目月度用款指标
14.1工程管理经理在系统中确定项目月度用款指标交财务部
工程管理经理

15.按照已定的项目信息计划，进入单个项目的具体实施
15.1工程项目经理按照已定的项目信息计划，进入单个项目的具体实施
工程项目经理

7. 主要涉及文档/信息流程

文档名称
编制部门/人员
主要内容
联数
提交部门/人员
提交时限/频率
物料需求计划

工程项目经理
项目物料采购清册（包括名称、技术参数、数量、运到施工现场的时间等）
1
工程管理经理
项目详细计划录入系统1天内
进度计划
工程项目经理
项目节点计划
1
工程管理经理
项目详细计划录入系统1天内
资金计划
工程项目经理

整个工程建设期每月度的资金需求计划
1
工程管理经理
项目详细计划录入系统1天内
物料需求计划

工程管理经理有关主管
项目物料采购清册（包括名称、技术参数、数量、运到施工现场的时间等）
1
实施单位/工程项目经理
物资部
项目详细计划审核通过并录入系统1天内
月度用款计划
工程管理经理

全年按月分的用款计划
1
实施单位/工程项目经理
财务部
每月初5日前/每月一次
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